人造板(质量管理体系专业审核指导书)

质量管理体系人造板专业审核指导书1适用范围本指导书适用于人造板行业，对应于《质量管理体系认证业务范围分类表》的专业代码为06.02.00。应用本指导书时必须识别适用性。人造板及其二次加工产品是一大类产品概念，涉及产品范围广，不仅所用原材料，生产工艺过程，设备上有较大差异，而且产品使用性能、功能上也有差别。本文仅就基本、典型工艺流程、关键生产控制点、审核要求、审核方法作相关介绍，适用于对人造板生产行业质量管理体系认证审核。人造板及其二次加工产品，国家、行业依据不同产品制订不同的产品标准和检验方法标准。本指导书是根据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》，结合人造板行业的特点，在专业方面提供审核指南，作为专业技术支持，这些意见不是标准的补充和取代，审核时，应以标准为依据。国家对于人造板行业正在制定新的产业政策，应予以关注。随着社会进步，本指导书有可能落后于专业发展，使用者应关注专业动态，掌握新的专业信息用于审核。2引用标准下列标准和规范所包含的条文，通过在本规定中引用而构成本规定的条文。本规定发布后，所示标准有可能修订，使用本规定的各方面应探讨使用下列标准和规范最新版本的可能性。中华人民共和国产品质量法中华人民共和国标准化法产品标准：GB/T4897.1～4897.7-2003 刨花板GB/T13009-1991 热带阔叶树林普通胶合板GB/T5849-1999 细木工板GB/T9846.1～12-1999 胶合板GB/T11718-1999 中密度纤维板GB/T12626-1990 硬质纤维板GB/T13123-2003 竹编胶合板LY/T1330-1999 抗静电木质活动地板GB/T18103-2000 实木复合地板LY/T1573-2000 竹地板LY/T1580-2000 定向刨花板GB/T17656-1999 混凝土模板用胶合板LY/T1574-2000 混凝土模板用竹材胶合板GB/T7911-1999热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板GB/T15102-1994 浸渍胶膜纸饰面人造板GB/T15104-1994 装饰单板贴面人造板GB/T18102-2000 浸渍纸层压木质地板人造板及其二次加工产品在用于室内装饰装修时，还必须符合：GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》3术语和定义阐述本行业、本专业常用的术语、惯用语定义。4典型生产/服务过程及专业特点4.1顾客群简述主要顾客群（包括直接顾客、中间顾客和最终顾客）。4.2过程描述阐述本行业的典型生产/服务过程，以图示和/或文字形式表述产品/服务形成的典型流程，必要时阐述辅助流程。标出特殊工序、关键工序。4.3专业特点术语解释胶料：用于木纤维/竹纤维间互相粘合，或用于基材（3.1.2）与浸渍纸（3.1.3）间相粘结的材料。如酚醛胶、脲醛胶、三聚氰胺胶、蛋白胶等。基材：各种二次再加工的饰面板、装饰层积板、浸渍纸层压木质木板等所用的人造板。浸渍胶膜纸：泛指一类印有不同木纹花色/添加特种材料纸并经胶料（3.1.1）浸渍处理，用于基材（3.1.2）表面进行装饰或产生耐磨/光滑效能特殊用纸。专业特点人造板是充分利用木、竹原料，特别是利用木材枝桠，非规格材、木片、刨花等经加工后改变和增强其力学性能和使用效果，满足人们日益增长的对木材的需求。其工艺过程大致分三个阶段：原材料的处理、胶合、热压。不同的材料（木：针叶/阔叶、原木/枝桠；竹）、不同产品（纤维板、胶合板…），使用不同设备和工艺（包括胶料）；依不同装饰要求生产不同装饰面的二次加工产品。人造板生产采用的竹、木原料由于易受到病虫侵害和腐蚀，需要采取适当的防护，包括依据植物生长特点适时砍伐、运输。典型生产工艺中密度纤维板生产工艺流程：木片水洗热磨筛分施胶干燥铺装予压热压成品锯边砂光胶合板生产工艺流程原木锯断旋切修补喷胶铺装热压成品浸渍纸层压木质地板基材（中密度纤维板）铺装热压浸渍纸（平衡纸、装饰纸、耐磨纸）锯断（条）切槽成品竹编胶合板竹破、削编织（竹篾席、竹帘）干燥浸胶烘干铺装热压成品4.4删减原则阐述本行业、本专业典型的删减原则，必要时举例说明。4.5法律法规要求阐述与产品、服务质量相关的法律法规要求——国家对生产许可证和人员健康、资格、资质的要求。4.6管理指标可行时给出在质量管理方面应该达到的水平，如某些质量指标的实现率。5审核要点及取证方法5.1质量管理体系生产室内装饰装修材料的人造板及其制品必须符合GB18580－2001要求。管理职责：无特殊要求。资源管理必要时注意工作环境（废水、废气排放）和安全防范措施（防火）要求。产品实现策划：原料（如原木种松、杂木比）、装饰材料（如浸渍纸国产/进口）、品型（如浸渍纸层压木质地板的光面/浮雕）发生变化情况下，必须进行策划，包括工艺过程、产品的验证确认、监视、检验和试验活动，以及接收准则做出规定。与顾客有关过程浸渍纸层压木质地板、抗静电木质活动地板等二次加工产品是否明确售前、售中、售后服务，包括制订对终端客户正确使用的指导/实施安装作业规范。设计和开发人造板工艺设计中主要是新胶种的开发。人造板二次加工产品涉及结构、款式（花色、品种）、工艺设计，必要时可能与顾客共同开发新产品或其使用领域。采购主材料（木、竹）受自然资源和体制的制约，主要是向个体农民收购，必须关注企业对供方选择和质量控制的实际方式。生产和服务的提供人造板生产有国有控股大企业（产量10万M3以上）、有私人小型企业（产量1万M3以下）；有从原木、竹加工成产品（二次加工产品）、有收购半成品（原木旋切片/竹篾席、竹帘）加工、有购买基材贴面装饰装修的二次加工；有自制（开发）胶料、有直接购买胶料。大型企业具备完善的检测手段可实施产品实现全过程（原料、辅料、半成品、成品）的监视和测量。对仅测量尺寸、含水率，将其余力学性能指标委托测试的小企业，审核过程必须从设备、人力、生产记录、检验报告等诸方面进行综合考核作出评价。人造板生产主要关键是控制胶的制作和热压工序。企业胶料的制作根据相应材料（如中密度纤维板的树种配比）、设备、产品品种等选择胶料（包括添加剂）制作工艺。胶料制作属企业秘密，审核过程一般不涉及胶料的制作过程，审核关注：a.同一产品施胶过程所用胶的浓度、用量是否稳定，施胶方式、时间是否一致。b.产品力学性能是否符合产品标准要求且稳定。热压是人造板生产的特殊工序，必须进行过程确认和再确认：设备认可、人员资格鉴定、作业指导书、热压压力、温度、时间等内容的生产记录。监视和测量装置的控制人造板产品检测装置以产品标准所规定的仪器要求进行配置。规格尺寸测量常用：钢卷尺（精度1mm）、游标卡尺（精度0.02/0.1mm）、千分尺（0.01mm）。理化性能检验仪器依据：GB/T17657－1999：人造板及饰面人造板理化性能试验方法配置，含木材水份测定仪、木材万能力学试验机等。产品理化性能委托检测则必须查受委托方资质：检测仪器是否满足要求，是否具备出具公正、合格数据的能力。其余无特殊要求。监视和测量顾客满意无特殊要求内部审核：无特殊要求过程监视和测量无特殊要求产品的监视和测量对于不同规模、不同产品企业涉及的原料、半成品检测内容可能不同，企业必须建立必要的检验规范/要求。成品检测必须按相应产品标准和检验方法标准要求进行检验，并按规定进行型式检验。企业可以制订严于国家/行业产品标准要求组织生产，如中密度纤维板，实施氨化处理以降低游离甲醛含量不合格品控制应注意企业对产品游离甲醛含量不符合GB18580－2001标准要求人造板如何控制其不作为室内装饰装修材料销售。数据分析无特殊要求5.4.8改进无特殊要求5.1资源5.1.1对资源的特殊需求阐述产品质量形成过程中对资源的特殊需求。5.1.2生产环境阐述应具备的工作环境、生产车间、厂区、厂区周围、人流、物流、气象条件。5.1.3人员阐述对人员意识、能力、素质、培训的基本要求。5.2产品实现5.2.1质量特性阐述现行产品标准、相关标准，质量特性主要指标，区分主要和次要质量特性、主要控制目标。5.2.2主要质量特性的实现方法各工序对产品主要性能指标的影响和贡献，简述工艺特点、典型的“特殊工序”、主要控制参数、监控方法和证实点。5.2.3作业指导书的需求作为提示，在一般情况下，哪些岗位需要作业指导书。5.2.4原辅材料简述关键原材料和辅料及其主要指标要求。5.2.5追溯性要求必须的追溯性要求（如血液或生物制品的追溯性要求）。5.2.6顾客财产常见的顾客财产表现形式。5.2.7防护典型的防护要求。5.2.8产品认证审核的特殊要求阐述产品认证审核的特殊要求。5.3测量、分析和改进a)检验要求——简述产品主要性能指标的典型的检验计划、接收准则、型式检验和出厂检验的内容及检验频次。b)简述典型不合格的事例及处置方法。c)简述典型的数据分析需求。6其他规定6.1监督/复评要求简述监督/复评的审核重点，如何以质量特性项目抽样安排计划，如何确定监督频次，如何体现对质量管理体系的持续、完整性的检查。6.2审查和审定的关注点审查、审定要求，对审核工作不合格的处置规定。6.3审核范围界定审核范围界定与描述。6.4对审核员的特殊要求阐述对审核员的特殊要求（如会