南航后勤饮食服务中心办公室管理权力运行流程图

南航后勤饮食服务中心人员管理权力运行流程图风险点：有失公平，为满足迎合特定方利益，透露招聘信息；2.原则性不强，核实信息随意；防控机制措施：1.完备书面痕迹性材料；风险点：有失公平，为满足迎合特定方利益，透露招聘信息；2.原则性不强，核实信息随意；防控机制措施：1.完备书面痕迹性材料；2.强化审核机制；相关责任人：办公室相关人员1111是是否否风险点：风险点：1.为了满足迎合特定方利益，制定有利于特定方的招聘条件；2.送人情、开后门，向竞聘者透露题目和信息；防控机制措施：1.完备书面痕迹性材料；2.成立招聘工作领导小组，招聘条件需结合实际开会讨论拟定，杜绝一言堂；3.加强重视试卷保密工作，将试卷化整为零，每人负责一种题型；相关责任人：招聘工作领导小组成员、办公室成员2 233 结束结束321注：员工招聘申请表招聘公告招聘公示321南航后勤饮食服务中心人员管理权力运行流程图(二)人员考核风险风险风险点：1.考核过程不公开透明；2.监管人员有私心，无责任心，满足迎合特定方的利益；防控机制措施：风险点：1.考核过程不公开透明；2.监管人员有私心，无责任心，满足迎合特定方的利益；防控机制措施：1.完备书面痕迹性材料；2.各部门要有明确的考核办法；3.考核现场的监督员须由办公室、质监办两个部门组成，且人员不得少于两人；相关责任人：办公室人员、质监办人员455 66 77结束 结束654注：考核现场记要考核汇总表中心领导班子会议记要654考核结果公示7考核结果公示7南航后勤饮食服务中心人员管理权力运行流程图（三）管理干部竞聘管理岗位人员需求管理岗位人员需求风险点：风险点：责任心不强，主观随意，应付了事,有疏漏；2.对基层管理岗位了解的不深入全面，确定的岗位和人数与实际需求不相符；防控机制措施：1.重视日常工作资料和信息的收集；2.确定之前须进行基层调研，充分掌握第一手资料；3.强化审批机制；相关责任人：拟招聘部门分管领导、办公室成员98否98否是 是10风险点：1.10风险点：1.为了满足迎合特定方利益，制定有利于特定方的招聘条件；2.送人情、开后门，向竞聘者透露竞聘题目和信息；防控机制措施：1.完备书面痕迹性材料；2.成立竞聘工作领导小组，招聘条件需结合实际开会讨论拟定，杜绝一言堂；3.加强重视试卷保密工作，将试卷化整为零，每人负责一种题型，制定A/B卷；相关责任人：竞聘工作领导小组成员、办公室成员 风险点风险点：1.责任心不强，主观随意，应付了事；2.为了特定方的利益，掩盖或扭曲考察的真实情况；防控机制措施：1.完备书面痕迹性材料；2.重视日常工作资料和信息的收集；3.每组考察人员不得少于两人；4.所有前来参加民意考察的员工须匿名投票、核实考察表上记录是否有误并亲笔签名；相关责任人：竞聘工作领导小组成员、办公室成员11 11122122结束结束89108910注：基层调研汇总表竞聘岗位与人数统计表招聘公告入选考察人员名单12任用公示11入选考察人员名单12任用公示11南航后勤饮食服务中心人员管理权力运行流程图(四)薪酬管理风险风险1313风险点：风险点：责任心不强，核实随意；为满足迎合特定方利益，放松核实，导致考勤与实际不相符；防控机制措施：1.完备书面痕迹性材料；2.员工亲自签名；办公室相关人员风险风险1414风险点：1.责任心不强，粗心大意，导致工资有所疏漏；防控机制措施：1.完备书面痕迹性材料；2.强化核实、审核机制；3.及时向员工发放工资条；办公室主任、会计室相关人员按标准发放按标准发放结束结束 14136注：员工考勤表员工工资审批单14136南航后勤饮食服务中心财务管理权力运行流程图（五）现金管理食堂收取现金并开具小票食堂收取现金并开具小票（收银员）食堂当日清点结算食堂当日清点结算（收银员、保管员）编制现金日报表编制现金日报表（收银员、保管员）15风险点：收银员虚报现金数额；15风险点：收银员虚报现金数额；2.出纳与保管员共同作假；保管员、出纳随意改动数据；防控机制措施：相关责任人：收银员、出纳、保管员上缴现金财务开具收据上缴现金财务开具收据（保管员、出纳）风险点：现金数额较多，至银行过程中现金丢失；防控机制措施：风险点：现金数额较多，至银行过程中现金丢失；防控机制措施：相关责任人：出纳现金存入银行（出纳）财务入账财务入账（会计）15结15结束现金日报表现金日报表

南航后勤饮食服务中心财务管理权力运行流程图（六）报销管理提供正规发票并附发票明细（报销人）提供正规发票并附发票明细（报销人）审核、签字审核、签字(相关责任人)风险点：1.报销人提供虚假发票；风险点：1.报销人提供虚假发票；2.发票内容、金额等与报销事项不相符；防控机制措施：相关责任人：财务一线人员审核原始资料审核原始资料(财务一线人员)不符合不符合符合符合集团财务审核集团财务审核财务入账并报销财务入账并报销结结束南航后勤饮食服务中心财务管理权力运行流程图（七）核算管理核算员核算原始资料（财务一线人员）相符核算员核算原始资料（财务一线人员）相符审核（会计主管审核（会计主管、财务一线人员））风险点：1.责任心不足，会计审核不仔细；2.会计与食堂串通导致账实不符；防控机制措施：相关责任人：财务室主管、财务一线人员不相符不相符与食堂对账并查明原因（会计室相关人员）与食堂对账并查明原因（会计室相关人员）否否报集团财务审核是报集团财务审核是财务出具报表财务出具报表反馈财务报表至各食堂及中心主任反馈财务报表至各食堂及中心主任（会计室相关人员）结结束南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图(八)采购流程确定之食品原材料与低值易耗品风险点：1.谈判人员或询价人员，偏袒部分供货商，造成采购成本增加；风险点：1.谈判人员或询价人员，偏袒部分供货商，造成采购成本增加；防控机制措施:谈判小组或询价小组由采购站和使用方共同组成；中心质监办监督；相关负责人：采购站站长、使用方负责人、质监办主任食品原材料与低值易耗品的需求与计划和需求判定物料种类判定物料种类需选定供货商定期配送的物料种类需采购站自行购买的物料需选定供货商定期配送的物料种类需采购站自行购买的物料20万元≦学期需求金20万元≦学期需求金额确定采购时间和地点（采购员）风险风险否否使用方选出陪同人员使用方选出陪同人员（使用方负责人）物料品种是否单一物料品种是否单一是是是是否否购买（使用方、采购员）购买（使用方、采购员）中心组织招标是否成功（评标小组）风险中心组织招标是否成功（评标小组）风险否竞争性谈判（谈判小组）否竞争性谈判（谈判小组）询价（询价小组）风险点：风险点：1.采购员责任心不强，购入物料成本高；2.采购员易中饱私囊；防控机制措施:1.自采需使用方陪同；2.强化报销机制；相关负责人：采购站站长、使用方负责人、财务主管是是确定供货商确定供货商日常供货日常供货（使用方、采购站）结束结束注：中心组织招标流程见图十一、十二，招标确定供货商见图十三，日常供货见图十四南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图(九)采购流程确定之物资设施设备风险点：1.采购员易中饱私囊。2.设备买来闲置；防控机制措施:1.由使用部门先市场调研了解所需设备的型号、技术需求、大体价格；2.采购部门进一步市场调研，确定设备，购买时需使用方陪同；3.强化审批、完善书面痕迹性材料；相关负责人：采购站站长、使用部门负责人风险风险风险结束审批（中心主任）申请（使用部门）10000元≦金额<20万元2000元≦金额<10000元1000元≦金额<2000元是否属于政府采购物资设施设备需求按后勤集团招标流程进行按学校招标流程进行审批（办公室）申请风险点：1.采购员易中饱私囊。2.设备买来闲置；防控机制措施:1.由使用部门先市场调研了解所需设备的型号、技术需求、大体价格；2.采购部门进一步市场调研，确定设备，购买时需使用方陪同；3.强化审批、完善书面痕迹性材料；相关负责人：采购站站长、使用部门负责人风险风险风险结束审批（中心主任）申请（使用部门）10000元≦金额<20万元2000元≦金额<10000元1000元≦金额<2000元是否属于政府采购物资设施设备需求按后勤集团招标流程进行按学校招标流程进行审批（办公室）申请（使用部门）20万元≦金额金额<1000元是否是否16注：设备购买申请表16161616购买（采购站、使用方）验收（使用部门、采购站）购买（采购站、使用方）验收（使用部门、采购站）申请（使用部门）16注：设备购买申请表16161616购买（采购站、使用方）验收（使用部门、采购站）购买（采购站、使用方）验收（使用部门、采购站）申请（使用部门）购买（采购站、使用方）验收（使用部门、采购站）申请（使用部门）购买（采购站、使用方）验收（使用部门、采购站） 南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图(十)食品原材料与低值易耗品的招标文件编制招标计划招标计划风险点：1.编制人员随意化、责任心低、内容失实针对或排斥特定供货风险点：1.编制人员随意化、责任心低、内容失实针对或排斥特定供货商；2.招标信息不公开或范围不够；防控机制措施：上网公示、书面通告；使用方提供技术支持、办公室审核；3.强化审核(批)机制；相关责任人：采购站站长、办公室主任风险风险风险1717不合格不合格风险点：风险点：1.调研人员责任心不强，制定指导价不切合实际；防控机制措施：1.完备书面痕迹材料；2.采购方和使用方共同调研；相关责任人：采购站站长、使用方负责人审核审核合格合格结束结束1717注：物料指导价格表南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图(十一)食品原材料与低值易耗品投标供应商资格审查供货商按照招标公告报名供货商按照招标公告报名风险风险合格合格风险点：1.工作人员原则性不强，满足迎合特定方利益风险点：1.工作人员原则性不强，满足迎合特定方利益；2.报名审核期间商家违规操作；3.审查时只停留于商家提供的书面资料，不能确切了解商家实力；防控机制措施：采购站和使用方初审；质监办复审；对于第一次参加的供应商和对物料制作现场有严格要求的供应商进行实地考察；相关负责人：采购站站长、质监办主任、办公室主任否否是是结束结束南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图(十二)食品原材料与低值易耗品评标流程图风险风险点：1.评审人员原则性不强，打分不公平，满足迎合特定方利益；防控机制措施：1.完善打分机制；2.完备书面痕迹性材料；相关责任人：监督人员、评审人员风险风险风险点：1.评审人员原则性不强，打分不公平，满足迎合特定方利益；防控机制措施：1.完善打分机制；2.完备书面痕迹性材料；相关责任人：监督人员、评审人员风险评标风险点：风险点：1.评审人员选择范围窄，易泄露人员信息；防控机制措施：1.每年不断更新评审；2.完备书面痕迹性材料；相关责任人：中心主任18181919结束19181918 注：评审供应商打分表评审供应商打分核算表南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图(十三)日常物料采购及验收日常物料采购日常物料采购风险风险退货退货风险点：1.风险点：1.验收人员责任心不够、存在“人情”验收、造成食堂损失；2.验收人员针对特定供货商，制作供需之间的矛盾；防控机制措施：1.验收由食堂两人验收，一人不固定；2.食堂主任、厨师长组织内部抽查；3.中心质监办进行抽查；相关责任人:质监办主任、采购站站长、使用方负责人不合格不合格合格合格208208结束2020 注：供应商违规情况反馈表南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图(十四)供货商处罚流程图风险不认同供货商处罚风险不认同供货商处罚复核（质监办）是是是是22218审批（中心主任）汇总问题（采购站）判定是否影响食堂运营判定是否影响食堂运营判定是否影响食堂运营判定是否影响食堂运营其他问题质量问题服务问题交货期问题判定供货商违规类别22拟定处理办法（质监办）认同供货商是否认同结束21风险点：1.判定是否影响食堂运营；2.规避特定供应商，满足迎合特定方的利益；3.排斥部分供应商；防控机制措施：1.完备书面痕迹性材料复核（质监办）是是是是22218审批（中心主任）汇总问题（采购站）判定是否影响食堂运营判定是否影响食堂运营判定是否影响食堂运营判定是否影响食堂运营其他问题质量问题服务问题交货期问题判定供货商违规类别22拟定处理办法（质监办）认同供货商是否认同结束21风险点：1.判定是否影响食堂运营；2.规避特定供应商，满足迎合特定方的利益；3.排斥部分供应商；防控机制措施：1.完备书面痕迹性材料；2.多部门评判；相关责任人：质监办主任、使用方负责人、采购站站长注：供应商违规情况汇总表供应商处罚审批表南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图(十五)供货商考核24232423风险风险2525风险点：风险点：1.核算综合评分未公开化；2.规避特定供应商，满足迎合特定方的利益；3.排斥部分供应商；防控机制措施：1.完备书面痕迹性材料；2.强化考核机制；3.核算评分公开化；相关责任人：质监办主任、采购站站长、使用方负责人24232423注：食堂供应商绩效考核评分表供应商价格绩效考核评分表2525供应商综合评分表南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图（十六）库房管理风险点：风险点：1.保管员责任心不强，未检验随意签字；1.完备书面痕迹性材料；2.不定期对相关责任人进行检查，督促其做好入库验收；厨师长、保管员风险风险风险点：风险点：1.责任心不强，货物检查敷衍了事，实际库存与账单不相符；1.完备书面痕迹性材料；2.食堂主任不定期抽查；保管员是否2626风险风险风险点：1.自由裁量权偏大，主观随意；2.虚报实际库存数目以谋私利；防控机制措施：风险点：1.自由裁量权偏大，主观随意；2.虚报实际库存数目以谋私利；防控机制措施：1.完备书面痕迹性材料；2.强化审核机制，实际库存必须与供应链数据相一致。3.在一定范围内公示；相关责任人：会计、保管员风险26风险26风险风险点：责任心不强，未做检查；风险点：责任心不强，未做检查；1.完备书面痕迹性材料；2.不定期对相关责任人进行检查，督促其完成物品出库核查、登记；食堂主任1515与供应链库存数量做比对（会计）与供应链库存数量做比对（会计）27否27否是是（食堂主任、保管员）不相符不相符（食堂主任）汇报食堂主任并找明原因汇报食堂主任并找明原因（会计室相关人员）相符相符根据实盘数量调整账面库存（会计室相关人员）财务入账根据实盘数量调整账面库存（会计室相关人员）财务入账（会计师相关人员）结束