风险管理制度

风险管理制度1目的

为强化公司风险管理，防治事故出现，同时实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，制订本制度。

2适用范围

适用于于生产装置、设备、设施、储藏、运输的风险评价与掌控，适用于于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包含崭新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运转、拆毁各阶段的风险评价、风险掌控、风险信息更新以及关键性危险源的管理。

3职责

3.1总经理或总经理委派副总经理非政府创建关键性危险源控制系统（本单位目前并无关键性危险源）。

3.2总经理轻易负责管理风险评价领导工作，非政府制订风险评价程序和指导书，明晰风险评价的目的、范围。副总经理帮助风险评价工作，设立评价非政府，展开风险评价，确认风险等级，策划年终全系列公司的风险评审工作。

3.3综合筹办就是风险评价的归口管理部门，负责管理审查各部门确认的风险评价准则，负责管理公司关键性风险分析记录的审查与掌控效果环评，创建、更新关键性危险源档案，定期展开风险信息更新。

3.4公司各级管理人员应当负责管理非政府、参予风险评价工作，提供更多有关资料，引导从业人员积极参与风险评价和风险掌控。

4控制程序

4.1风险的分级管理

4.1.1公司的风险根据《公司风险评价准则》展开评价分级。

4.1.2各部门负责管理对所辖范围内所有轻易作业、操作方式岗位、关键装置与重点部位展开风险评价。

4.1.3作业风险：非常大风险作业由所在部门负责人复审盖章，经综合筹办送检盖章后，报公司领导覆核核准；关键性风险作业由所在部门负责人复审盖章后，报综合筹办覆核核准；中等风险、可以拒绝接受风险和可以忽略风险作业由所在部门负责人覆核核准。

4.1.4岗位（装置、部位等）风险：非常大风险和关键性风险所在岗位（装置、部位等）由所在部门做为重点部位和关键装置按照本公司《关键装置和重点部位安全管理制度》展开管理；中等风险、可以拒绝接受风险和可以忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应当由所在部门实行隔绝、防水、制订操作规程等措施减少风险。

4.1.5风险评价、分析的范围及职责

a.项目规划，设计前要由有资质的机构搞安全进度表评价；

b.项目的建设应当由综合筹办展开风险分析并搞好风险掌控记录；

c.项目投产运转后，常规和非常规活动（弃置、弃置、拆毁、处理与上开停放等）风险，应当由各部门展开分析并搞好风险掌控记录。

d.设备追加或拆毁的风险应当由综合筹办分析，并搞好风险掌控记录；

e.事故及潜在紧急情况的风险应当由所在部门展开评价，并搞好掌控记录；

f.所有步入作业场所人员的活动，作业场所的设施、设备风险，人为因素，包含违背安全操作规程和安全生产规章制度的风险由所在部门展开分析，并搞好掌控记录；

g.原材料、产品的运输、安全防护用品的订货、储存和采用过程的风险由综合办公室展开分析并搞好风险掌控记录；

h.气候、地震及其他自然灾害新埃由有评价资质的机构展开风险评价。

4.2风险评价方法挑选

4.2.1轻易作业的风险评价方法为工作危险分析法（JHA）；

4.2.2岗位、部位、装置等风险评价方法新宠工作危险分析（JHA），其次为安全检查十进位制（SCL）；

4.2.3经副总经理核准的其他风险分析法。

4.3评价准则