公司采购管理制度8篇

公司采购管理制度8篇为了标准公司的物资选购行为，降低选购本钱，加强对选购的监视治理，根据科学有效、公开公正、比质比价、监视制约的原则，特制定本制度。

一、本制度是公司选购重要物资、一般物资、帮助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监视等行为的根本标准。

二、物资需求（选购）规划的分类

1、月度物资需求规划即月选购规划；

2、临时物资需求规划即物资选购规划单。

三、选购工作应遵循的原则与方式

（一）选购原则：

1、执行询仪价原则。物资选购要货比三家，择中选优，临时性应急购置的物品除外；

2、供方评定原则；

3、职责分别原则，选购人员不得参加物资检查验收；

4、全都性规定，选购的物品必需与选购单所列要求的规格、型号、数量相全都。

5、秉公办事、维护公司利益原则。

（二）选购方式：

1、招标选购；

2、固定厂商、长期报价选购；

3、即时询价选购。

（三）付款方式：

1、预付局部款项；

2、货到凭发票报销付款；

3、货到后分期付款；

4、货到延期付款；

5、以上方式的结合。

四、选购规划请购和实施

（一）提出与确认：料库依据公司生产规划和物资消耗定额，依据库存状况核定选购数量，编制月份选购规划。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供给部，物资选购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资选购规划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供给部实施。设备选购由技术部协作。

（二）选择选购渠道，确定选购价格。供给部接到经批准的《物资选购规划单》，先核对选购内容，查阅《物资供给商登记台帐》和其他有关资料后，依据选购物资的缓急程度，参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，除经批准的紧急特别状况外，精选三家以上的供给商进展询价（设备选购由技术部协作）。对于厂商的报价资料进展整理后，选购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的选购方式向厂协商价。选购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《选购物资询议价报告表》，经供给部部长审核后，进展选购。必要时与供给商签定《购货合同》，按合同审批程序审批后再进展选购。做好选购质量记录。

五、质量验证与检验。质检中心负责对选购物资进展验证（设备选购由技术部协作），选购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特别状况经公司主管领导批准特例处理。全部特例处理的状况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进展标识。不合格物资由料库报供给部按有关规定处理。严峻不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。

六、物资验收入库结算程序。选购物资到厂后，料库提请质检中心对选购物资进展检验或验证。检验或验证合格后，填写各类《物资入库验收单》，签字后物资登记入库。实行预付款方式的选购物资，由选购人员凭《选购合同》或《选购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手续。实行除预付款方式之外的方式付款的选购物资，在选购物资到厂入库后，由选购人员凭《选购合同》或《选购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票依据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。

七、规定要求

（一）物资需求（选购）信息传递规定：

1、物资需求使用单位必需在《月选购规划》或《临时物资选购规划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特殊是品种、规格、型号以及对选购物资的其它特别要求填写具全。

2、所需物资需试用前方能结算付款的，物资需求单位应《月度选购规划》或《临时物资选购规划》上注明相关事项。

3、物资需求使用单位要准时把握所需物资的市场信息状况，在《月选购规划》或《临时物资选购规划》上将所需物资的市场信息状况列明。

4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进展变更时，必需马上通知供给部，双方协商积极协作处理好有关事宜。

（二）物资选购规定：

1、物资选购部门必需根据“质量第一”和“公开、公正、公正”的原则，以“降低本钱、保障生产经营”为目的，切实做好物资的选购供给工作。

2、供给部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后效劳”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看效劳”的前提下，做好物资供给商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。

3、凡选购的大型设备、成套设备、大宗物资，必需实行公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。

4、若因缺货等缘由无法按需货日期完成物资选购，供给部应准时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。

（三）选购物资验收入库、出库规定：

1、选购物资到厂后，必需经质检中心检验或验证合格前方可入库。

2、对于经检验或验证不合格的选购物资，料库通知供给部，由供给部与供货商进展协商，实行退货、换货或索赔措施。

3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用状况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

（四）选购物资付款规定：

以下状况财务部应拒绝支付选购款项：

1、与《选购合同》或《选购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不全都的款项。

2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。

3、《物资入库验收单》中列出的选购物资的数量、品种与《选购合同》或《选购物资询议价报告表》不符的款项。

4、所需物资需试用前方能结算付款的，物资需求单位应《月度选购规划》或《临时物资选购规划》上注明相关事项。

（五）选购纪律规定：

1、各物资需求使用单位应依据生产经营治理需要，本着“节省、降本”的原则提报物资需求选购规划，对任何乱报规划、铺张铺张甚至违规违纪提报物资需求选购规划的行为进展严厉处理。

2、物资选购经办人员必需坚固树立企业仆人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购本钱的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。

3、选购人员必需遵守公司规章制度的规定，根据规定的程序和标准选购，任何人不得私自订购和盲目进货。

4、选购人员必需做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。对实际消失的回扣或酬金必需在三日之内上交。

5、选购人员必需树立效劳意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延选购及相关工作。

6、为把握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，选购人员必需常常自觉学习业务学问，提高业务工作的力量，以保证准时、保质保量地做好物资供给工作。

（六）售后效劳规定：对于选购物资供给部在签定购置合同时，要明确效劳商定。选购物资在投用前需厂家进展现场指.1导的，由供给部负责联系。对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）消失的质量问题，由供给部在规定时间内协调解决。

八、选购价格监视治理。企管部是行驶选购价格监视的职能部门，内设审计监视比价员，抽查供给部的选购质量记录。负责选购全过程进展财务监视和审计；负责从各种渠道搜集各单位拟选购的各类物资的供货单位价格信息，进展整理分析并与各单位填报的《材料验收单》上的供货单位、价格等进展比拟分析。凡由供给部供应的纳入清单的通用物资，原则上要明显低于市场零售价格，并做到对质量问题包退、包换，负责究竟。使用单位如发觉从料库领用的上述物资价格高于市场零售价格，应即向企管部报告，由企管部调查处理。选购人员要自觉承受审计及针对选购活动的监视和质询。

九、责任与奖惩。全部从事物资选购的人员都必需遵纪守法，廉洁奉公。仔细贯彻执行公司关于物资选购治理的文件，认清自己的责任，团结协作，相互监视，共同把公司的物资选购工作做好。

对降低选购本钱做出突出奉献的选购人员和其他人员、严格履行职责且成绩显著的质量、价格监视人员、举报违反本制度规定的违法乱纪选购行为经查证属实的人员将予以嘉奖。对违反本制度弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，将依据情节轻重赐予惩罚，直至行政处分或依法追究刑事责任。

本制度自公布之日起执行，以前与本制度规定不符者以本制度为准。

选购的治理制度篇二

一、公司全部办公用品的选购工作

统一由办公室负责选购，其他任何部门不得擅自选购。自行选购办公用品的`不予报销其选购资金。

二、办公用品的分类

本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特别办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特别办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。

三、办公用品的选购

1、一般办公用品的选购在每月月末由办公室依据库存及办公用量状况提出选购规划，报办公室主任批准后，集中购置；特别办公用品的选购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购置。

2、选购人员必需严格根据选购审批规划进展采买，不得随便增加选购品种和数量，凡未列入选购规划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购置。否则，财务不予报销。办公用品选购要严把选购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价比照分析表》报总经理审批。

3、仔细办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

四、办公用品的领取

1、一般办公用品可依据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

2、特别办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

五、办公用品的治理

1、要仔细做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品治理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

2、各表单至办公室文秘室领取。

六、报销规定及程序

1、报销时，发票必需附有申购单，否则不予报销；

2、未经办公室确认，自行选购办公用品的不予报销其选购资金；

3、全部报销单必需由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，感谢工作支持与合作！

公司选购治理制度篇三

一总则

为加强选购工作的治理，提高选购工作的效率，制定本制度。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二选购部人员职责及治理制度

1.喜爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，留意市场信息的积存。

2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节省，讲究职业道德。

3.负责公司生产所需材料的选购工作。

4.负责供给商的开发、治理及维护工作。

5.坚决执行各项选购工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必需做招标工作，其他材料询价必需三家供给商以上参加。

7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际状况，早知道，早处理。

8.准时帮助财务部对比欠款数额或者合同要求安排对供给商进展付款。

9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作。

三选购工作流程

选购部作为一个职能部门，在工程的详细实施中担负了不行推卸的重要责任，选购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、本钱。建立高效、有用、完善的选购工作流程是提高选购效率，较低本钱最有效的方法。在工程实施的过程中，选购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺当的完成选购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，削减工作失误，为工程的顺当实施做出各自的奉献。

1.在工程的初始运作阶段，选购部依据工程部、投标部的详细要求，协作进展投标的材料报价，以更好的到达在以后的生产中掌握本钱的目的，更要避开发生投标价低于实际选购价的状况消失。

2.工程正式运作后，选购部应当在第一时间开头进展所需材料的选购预备工作。生产规划部门依据工程合同和比照库存后的实际需求，对选购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者工程负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往选购部，一份发往工厂或者生产基地。

3.选购部接到《材料申购单》后，依据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际状况，向公司已经确定的合格供给商中的3家—5家发出《材料询价单》（附表2）。供给商依据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供给商付款的依据之一，需妥当保存。选购部依据几家供给商的比照讨论后确定其中的一家或者几家进展供货。向其发出《材料订购单》（附表3），同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其预备收货。

4.供给商依据《材料订购单》安排生产运输，各项详细要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

5.工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必需将供给商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对比，质量和数量都精确无误后才能进展收货，然后填写《材料到货单》（附表4），相关责任人签字后回传选购部。

6.工厂或者生产基地完成生产任务后，准时通知选购部，由选购部依据货物状况和送货地址等安排物流公司进展运输。建议物流公司相对固定，便于统肯定价，统一结算，节省运输本钱。

7.工程完成后，选购部依据与供给商签订的合同条款安排付款。付款时，选购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，选购部有义务向财务部供应《材料订购单》以及各家供给商签字盖章的《材料询价单》。由财务部依据实际状况安排付款额度。

8.供给商应于付款前开具出相符的增值税发票或者一般发票，财务部在收到发票后即向供给商付款。

四选购部进展规划

原材料选购在任何一个公司都是打算生产、销售的关键环节，早在几年前，资深的治理专家就提出了：选购本钱降低5%企业利润提升10%的战略观点。但是时至今日，又有多少个公司能真正的做到这点呢？

降低选购本钱不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是一个公司必需要规划、重视的长远进展策略，是需要长期的工作阅历的积存和公司整体的选购流程，选购制度的标准化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。

我们选购部的初步规划如下，其中的时间和工作目标依据实际状况会作出相应调整，但是保证前进的大方向永久不变

（一）在3个月内完成选购体系的建立，包括选购制度，工作流程，供给商治理等制度。进展供给商资格的初步审核，每种材料确定出5—10家候选供给商。开头逐步实施选购工作流程。

（二）在6个月内完善选购体系，修正详细工作中消失的问题。进一步完善供给商系统的开发和维护。让选购工作流程走入正轨，高效，精确的运行。

（三）在1年内建立高效的选购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不准时、报验不准时等工作失误，不消失一起由于选购工作失误造成的公司损失，建立完善的选购治理体系，能初步感受到选购工作流程高效、精确带来的便利，能看到选购本钱降低带来的实际效果。

（四）在2年内建立起相对固定的选购团队和供给商队伍。能切实看到由于选购本钱降低而带来的公司利润上涨。

（五）大胆设想：5—10年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组织构造，人员搭配为根基，以高效、先进的治理体系为依托，建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后效劳为主线，涉及钢构造工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供给商，为公司的进展供应最大限度地支持。

目前起草的《选购部治理制度和工作流程》与《供给商治理方法》只是依据原来在工程工程公司及生产厂家的选购工作中所积存的阅历做的一个现行的临时性的文件。还需要在试行的过程中不断的发觉问题，修改失误，争取在几个月内修改出一套完整的，适合公司详细状况的选购系统体系。盼望公司领导，各个部门同事在详细实施中，多提珍贵意见，指出我们工作中的缺乏，促进我们选购部工作的进步，真正到达降低选购本钱，推动公司进展的目标

选购制度治理规定篇四

第一章总则

第一条为标准选购治理工作，保证物资选购质量，降低选购本钱和费用，增加物资选购的透亮度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际状况制定本方法。

其次章适用范围

其次条本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程工程、生产物资、办公用品、技术效劳等选购。

1、同类型或单品种物资年用量选购值超过20万元的实行一年招标一次。

2、工程工程、物资选购总额在15万元以上的实行招标。

3、工程工程、物资选购总额在15万元以下5(8)万元以上的实行竞争性谈判选购。

4、5(8)万元以下的零星物资选购采纳审批制度直接选购不进展招标。

第三章招标选购原则

第三条遵循公开、公正、公正原则。

第四条竞争原则。参与投标供给商必需有三家及三家以上有实力、信誉和效劳良好的供给商。

第五条遵循同质低价、同价质优的选择标准。

第六条遵循准时、适用、合理、节省原则。由各物资需求科室，供应物资选购规划，供应拟选购物资的详细明细和质量技术要求、供货时间等。

第四章组织实施

第七条物资选购招标工作托付招标代理公司进展，并由办公室和监察科联合组织实施。

第八条在实施招标前，由办公室依据各科室供应规划、要求，拟草有关招标文件，其规划、方案上报公司领导，经批准后组织实施。

第九条监察科和物资需求科室负责采集供给商信息资源，其他科室也可供应供给商信息资源，以形成竞价机制，确保招标工作的实施。

第十条供给商信息资源必需仔细筛选，拟选参加竞标的供给商，必需具备肯定生产规模，质保体系完善，招标人认同的厂家。对屡次参与投标，报价持续偏高的厂家，逐步由新的符合条件的供给商取代参加投标竞价。

第十一条托付招标公司进展详细招标事项，公司领导及相关科室负责人参加招标、评标工作。

第五章招标选购形式

第十一条物资招标选购可依据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等状况，实行公开招标，邀请招标等形式。

第十二条不具备上述两种形式招标的，需报请公司董事长或总经理批准，可实施竞争性谈判选购。

第十三条竞争性谈判选购，必需实行多方询价，填写询价比照过程、结果及拟订供给商，以书面材料形式，报公司财务负责人、总经理、董事长审批前方可进展选购。

第六章招标选购的工作程序

第十四条招标预备工作

1、各科室依据本科室及生产单位物资使用需求，仔细制定下阶段物资选购规划。

2、各科室所报物资选购规划，经分管领导审核，并报公司财务负责人、总经理、董事长审批后，报送办公室，由办公室制定招标规划。

3、办公室联合监察科制定招标实施规划，明确招标选购的详细形式，并由公司总经理、董事长审批前方可执行。

4、各科室所报物资选购规划中，选购物资的名称、规格型号、数量、技术要求、用途等参数应具体精确，不得弄虚作假，否则造成库存积压或因漏报、未报而影响生产造成损失的，追究该科室责任。

第十四条：招标实施工作

1、采纳公开招标、邀请招标形式选购。

1）由招标代理公司公布招标公告，对有意前来投标报名的供给商进展资格预审，拟定投标人。

2）对拟邀请参与投标的单位进展资格预审，按物资选购程序对其进展前期调研、评价，评价合格的供给商才具有投标资格，以书面形式（邮寄或传真）邀请其投标。

3）向承受邀请的单位发放标书（或招标说明）并负责答疑。

4）承受并筛选投标文件，并按招标文件商定方式开标。

5）按拟定的评标方法，筛选合格的投标书。

6）按评标方法中的定标方式定标，或与经评标合格的投标单位协商、谈判、确定中标供货单位。

2、采纳竞争性谈判选购形式选购

1）对供给商按物资选购程序进展前期调研评价，进展资格预审，确定合格供给商，以邀请函的形式邀请合格供给商参与洽谈。

2）按拟定的评标标准结合所需物资质量供货期、付款等要求，从最低的报价依次进展评估、分析，根据统一标准，择优进展答疑，通过供需双方进一步磋商，最终确定中标供货单位。

第十五条：合同前评审

1、为避开评标过程中对投标方了解不够细致和签约时对合同条款讨论不够透彻等造成的风险，由物资选购科室会同财务部门进展签约前的合同评审。

2、依据评审结果并报董事长批准后，方可向中标单位发出中标通知书，同时应将中标结果通知全部未中标的投标方（依据招标文件或招标说明中商定的方式通知）。

第十六条：合同的签约。合同评审通过后，须严格执行合同审批程序，最终由企业法人代表授权的托付代理人依据《中华人民共和国合同法》与中标单位签订物资购销合同，必要时可申请公证。

第七章资料、样品存档及验收

第十七条：对物资招标选购过程中的有关文件、记录资料由办公室或监察科建档案保存。同时，对中标单位投标时供应的样品要做好妥当保管，以便为今后解决一些可能发生的问题供应依据。同时，供货验收过程中要检查所供产品与样品的符合性，要周期性进展抽查。

第八章监察与惩罚

第十八条为保证招标选购取得预期目标，监察科应在招标前及招标过程中加强监视，可以考虑邀请纪检和公证处参与招标，避开造成损失的事后监视。对于招标选购过程中人为设置障碍的相关科室及人员，应责令其改正或上报董事会建议调离其工作岗位，造成重大经济损失的将依法处理。

第十九条：各科室选购物资必需仔细执行本方法，不得走过场或作虚假记录，搞明招暗定，违者从重惩罚。

第九章附则

其次十条：本方法自公布之日起实行。

选购治理制度篇五

公司为进一步标准销售合同文档和治理工作，提高治理水平，逐步实现销售合同治理工作的标准化、制度化、科学化，特制定本制度。

一、制度

所指的合同档案是公司在业务经营中形成的各种来往合同、协议、订单、确认书、价格变动函等（包括巨盛、中能、舒尔茨、内贸、外贸）。

二、合同档案治理原则

1、公司经营产品的选购、销售均须订立合同。

2、业务合同归档、保管、建立档案，由销售部治理，以确保档案的完整、完全和有效利用。

3、销售部指定专人负责统筹、协调、组织、整理、保管公司全部销售业务合同文档。

三、合同章治理原则

1、公司统一发放合同章，属销售业务使用的合同章发放到销售部。

2、业务合同章除因工作需要留一枚由驻马钢办事处保管外，其余均由指定人员保管。

3、各业务部门、业务人员用章时应填写用章登记表，并附上用章的文本原件或复印件，交由销售部经理签字前方可使用。若因工作需要带合同章外出时，须办借用手续，使用完毕后即行交回。

四、合同文档的治理要求

1、合同文档治理可以按“公司合同治理”中“合同编号”规定进展分类编号。

2、保存的合同文档每半年清理核对一次，如有遗失、损毁，要查明缘由，准时处理并追究相关人员责任。

3、合同治理人员要加强对合同档案的登计、监视工作，要以原始记录为依据，编制合同统计清单。

4、合同档案治理人员应依据实际需要编制合同检索工具，以便有效地开展合同文档的查询、利用工作。

5、各业务员可查阅合同文档，确因工作需要须借出查阅，须经部门领导签字同意前方可办理借阅手续，合同原件无特别状况不得外借。

公司选购治理制度篇六

一、目的

标准物业公司选购流程，明确选购责任，对选购过程进展管控，确保选购的物资、效劳符合公司规定的要求，以保证公司利益。

二、适用范围

物业治理所需要的全部物资（如工程开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的选购活动。

三、职责

1、工程各部门：根据当月资金规划由部门负责人负责制定选购规划申请，并帮助行政部进展物资核对、清点入库或紧急选购结算；

2、综合事务部：选购专员负责帮助公司综合部相关人员确定选购分供方、把控物资价格、帮助签订合同、受理产品及效劳质量的投诉等；

3、客服总监：负责审核选购规划，包括规划内和规划外物资选购申请。

四、选购物资的分类

A类：办公用品、劳保用品等日常耗材，单价1000元

B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥1000元

特别类：大金额固定资产，单价10000元

五、选购、入库、报销流程

1、提出选购申请

各部门负责人依据下月的物资估计用量并结合工程预算及月末库存状况，在每月25日之前以《选购申请单》的方式提出下个月的物资选购规划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特别要求，须备注说明）。

2、审核选购规划

月度物资选购规划由需求部门负责人于每月25日前提出书面选购申请，由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核，每月28日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审批，依据AB两类物资状况，审批流程如下：

A类物资：

工程需求部门负责人提出申请后，需仓库治理员审核，检查仓库是否有库存或者替代品，若无则同意申购，流入下一审核环节；

工程财务人员依据当月资金规划，对各部门负责人上报的选购申请进展审核，若在资金规划内则同意申购，若不在资金规划内则审核驳回，如遇紧急特别状况需在资金规划外选购的，需追加预算申请，说明状况，方可通过，审核完成报客服总监，客服总监完成最终一步审核流程，流入下一审批环节；

物业总经理审批通过后转至综合事务部选购专员下单选购。

B类物资：

除履行A类物资审批流程，在物业总经理审批通过后流向集团总裁助理处进展审批，审批通过前方可下单选购。

特别类物资：

除履行B类物资审批流程，在集团总裁助理审批通过后流向集团总裁处进展审批，审批通过前方可下单选购。

3、供给商的选择

行政部选购人员在选购物资时要选用符合要求的供给商，在公司指定的合格供给商名单内进展选购活动；

对新型、首次购置的物资，在公司没有固定分供方的状况下，工程行政选购人员需协作公司负责选购的人员一起搜集供给商和产品的信息，帮助完成新分供方确实定。

4、物资的选购

各需求部门将批准后的《选购申请单》提交给负责选购的人员，由其在合格供给商处进展选购。严格掌握在规划范围内并依据工程预算内安排开支。所选购的物资有质保要求的珍贵物资应签署合同、协议并经评审。

如因特别状况需追加规划开支或超规划开支的应由各部门提出追加预算申请，并具体说明缘由。

行政部选购组在支付费用及选购物资前需借款时，由经办人填写《借款单》，财务部依据相关合同、协议或规划审核后，办理借款。

5、物资入库

选购回来的物资由提出选购规划的部门负责人、库房治理员等验收，验收合格后交库管员办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。

6、物资领用

物资选购入库后，库管人员负责通知各需求部门领用物资，建立物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。

7、报销

阅历收合格无误的物资选购入库后，选购人员以《费用报销单》的形式于每月**日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资选购清单、入库单及相应发票。

企业选购治理制度篇七

资源简介（以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。）1、选购总则

1、1为标准集团公司选购工作，特制定本制度。

1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务选购活动。

2、选购原则

2、1、严格执行询议价程序进展选购，必需有三家以上供给商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进展综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。

2、2、大宗材料、特别材料或技术要求比拟简单材料的选购，必需经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参加，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施选购。材料选购需要相关部门协作的，相关部门不得找理由拒绝。

2、3、选购人员必需参加货物和效劳的验收，选购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由选购部依据合同要求及有关标准与供给商协商完成

2、4、选购人员选购的材料或效劳必需与选购单所列要求规格、型号、数量相全都。在市场条件不能满意选购部门要求或本钱过高的状况下，准时将信息反应给销售、客服或工程技术部供更改选购单作参考。

2、5、全部选购人员必需做到以下廉洁制度：

2、5、1自觉维护企业利益，努力提高选购质量，降低选购本钱。

2、5、2加强学习，提高熟悉，增加法治观念。

2、5、3廉洁自律，不能向供给商伸手。

2、5、4严格按选购制度和程序办事，自觉承受监视。

2、5、5工作仔细认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。

2、5、6努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新材料及市场信息。

3、选购程序

3、1供给商的选择

3、1、1供给商必需证照齐全，具有相关资质及履约力量。

3、1、2对于常常使用的材料或效劳，选购部应较全面地了解把握供给商的治理状况、质量掌握、运输、售后效劳等方面的状况，建立供给商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供给商定期进展评估和审计。

3、1、3在选择供给商时，必需进展询议价程序和综合评估。供给商为中间商时，应调查其信誉、技术效劳力量、资信和以往的效劳对象，供给商的报价不能作为唯一打算的因素。

3、1、4为确保供给渠道的畅通，防止意外状况的发生，应有两家或两家以上供给商作为后备供给商或在其间进展交互选购。

3、2选购程序

全部的材料或设备的选购，如没履行以下相关手续，