流程管理制度

第第页流程管理制度流程管理制度1

一、食品及原料选购要尽可能做到定点选购。

二、食品及原料要根据国家有关规定索取相应的卫生答应证复印件，检验合格证或者化验单。

三、选购的食品及其原料标签要符合国家规定的要求。

四、不选购无生产日期、无批号、超过保质期，发霉、变质、生虫等感官异样的食品及其原料。

五、要有食品原料选购登记、验收的纪录。

流程管理制度2

1、禁止员工落座店内沙发、旋转椅和使用毛巾，禁止员工使用、食用店内的糖果、纸巾、瓶装水。

2、禁止在工作时间内吃东西，或在上班时间外出吃东西。不允许在柜台上吃饭，自己的包、衣服等私人物品放在更衣室或者指定位置。不允许拿进柜台。

3.禁止利用公司资源在工作期间内办理个人事务，如利用电脑玩嬉戏、看视频、听音乐、登录无关网页。〔店员不允许私自进入收银台〕

4、禁止在工作时间内脱岗、串岗、谈天、看报、玩手机等与工作无关的事。

5、员工不允许在公司内吸烟。

6、禁止用公司电话拨打私人电话。说话、打电话要放低声音，不行大声喧哗干扰他人工作。如有紧急的私人电话或与他人有事务需要沟通，请到其它无人的房间内接打电话或沟通，以免打搅其它同事的工作。〔接、拨打私人电话最长不得超过5分钟接打电话应在全部顾客都有人接待的状况下，汇报组长或店长到店外或店内房间接、打电话〕

7、原则上不允许上班期间外出，假如有特别状况需要填写外出申请单，由店长批准后外出，但外出时间必需在1小时之内。〔超过1小时-3小时按请假1天计算：超过半天按旷工1天计算：旷工1天是扣除3天基本工资〕

8、禁止在会议、学习时带手机和会中外出接打电话，如有重要事项须经主持人同意后方可办理事务，如会前已约见重要客户的，须提前报主持人，经主持人同意后可带手机并调制成震惊，经支持人同意后，方可离席。

9、准时参与公司组织的各种会议、学习、活动，任何迟到者罚站直至会议、学习结束。凡会议、学习时各自预备好工作笔记本和笔。

10、同事发完言后，大家要鼓掌以示回应和敬重，拒绝当“木头人”。

10、礼仪、称呼要规范，在公司对领导必需要称呼其的职位名比方：x店长、x组长。见到老板必需问好。

11、禁止负面性质的谈论集团的其它公司及本公司内的同事、客户的隐私。对挑拨离间、恶意中伤，破坏组织分散力，影响公司形象和健康进展的人，一经发觉坚决辞退。

12、禁止他人代替本人请假，或在周一、月会时请事假，请假必需提前一天进行申请批准，不允许临时请假。如有特别状况须在上班一小时之前电话汇报。请病假必需补交医院相关个人姓名的凭证，(医院的处方单，或者缴费凭据)违者均按旷工处理。〔假如有凭证可只扣除当日基本工资的30%〕

13、柜台内不允许放置凳子，上班时间各归各位，站好随时预备好迎接顾客。在空闲时间可实时整理货品，货品肯定不能杂乱。门口迎宾不能少，由员工轮番站岗。

14、下班时需要将柜台台面整理好，不允许道具等随便散落在柜台上。

15、上班期间必需佩戴工作牌。丢失要准时补办及赔偿。

16、未经相关人员允许不能随便翻看、查找或擅用他人用品、物件等。

18、对来访的任何客户都要保持三米微笑并进行礼貌询问或问候。〔包括其他珠宝公司来市调的，即使看出是市调人员也不能透露出不耐烦的语气更不能恶言相向，要特别有自信的介绍自己的品牌〕

19．自己的工资要保密，不管是同事还是顾客。

流程管理制度3

第一章仓库管理制度

一、仓库全体员工要自觉遵守《员工手册》的全部条款及其他公司的规章制度。

二、仓库全部员工必需需听从公司的领导，敬重仓库主管，听从仓库主管、生产主管及公司领导依据实际的生产需要的合理调配与支配。

三、喜爱本职工作，责任心强，自觉性好，勤恳踏实，一丝不苟地根据仓库流程操作，不得马虎或偷懒。

四、仓库全部人员有权禁止非工作需要而进入仓库的其余人员，对仓库的全部存储的布、辅料、生产工具及用品、办公用品等的流失负责。

五、凡非工作需要进入仓库的其他员工，经劝告仍不听者，可上报行政部根据《员工手册》的相关规定对其进行处理。

六、公司运营除饭堂的食品类选购不入仓库之外，其余一应物品的选购及收发都必需入仓登记、签收之后才能发放到其他部门使用。

七、仓库主管对全部仓库员工的工作内容与职责必需交待清晰，并对新进入公司仓库工作的员工作岗前培训，仓库员工在清晰知道自己的岗位职责后才能够上岗。

八、全部仓库人员都要熟识了解本岗位库存的布、物料、生产工具、生产用品、办公用品等的性质、用处、状态方面的学问，对检验失误、发错布、物料等造成生产的返工违者视其情节轻重依据《员工手册》的相关规定进行惩罚。

九、仓库主管对选购、入仓的全部材料的收与发、对全部物品的检验、盘点、全部的收发记录与收发签收单据、仓库工作用品、全部的存仓物品的摆放、全部物品的标识等的工作支配及工作监管、仓库平安等负责。

十、依据实际的生产需要，对收发数据的精确性负责。

十一、做好7S工作，仓库全部人员自觉轮值，对仓库的清洁与平安管理负责。

十二、仓库全部人员必需协作生产的需要，按需准时发放布、辅料、生产工具及物品、办公用品等，不得无故拖延时间从而影响正常生产，违背者按《员工手册》相关规定进行处理。

其次章仓库运作流程

一、仓库生产运作流程〔公司产品生产类〕

1、仓库主管及选购负责收集公司所生产的、或开发的产品所需要选购的各类供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后挨次进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。

2、仓库主管及选购负责收取或主动询问生管本公司所接客人的板单及大货订单状况，在收到客人板单打算或大货订单打算后需准时向开发部索取订单所需要的全部布、辅料用量表，然后快速而精确地按布、辅料的不同做好《选购打算表》。《选购打算表》需明确选购品种、选购数量、所选购品种编号及款号、价格、交货日期。客人指定的供应商直接发《选购打算表》给供应商，本公司开发的产品应按价格最便易、质量最好、最讲信誉、货期最准的标准选择最好的供应商，然后将生产信息传给或寄给供应商。

3、选购向生管索要经客户公司相关负责人确认的《布、辅料确认样品卡》的相关样板交与供应商，已经开发确认好的布、辅料在《选购打算表》注明所选购的布、辅料型号即可，自己公司开发的产品的《布、辅料确认样品卡》需要选购员在打板时做好交给客人审批，正确后才能按正确的《布、辅料确认样品卡》进行选购。

4、选购将《选购打算表》交给供应商后，仓库主管与选购需即时与供应商进行沟通，并要供应商确认布、辅料可以到我公司的精确日期，按公司领导要求，依据客人的信誉度，必要时还需要与供应商签订选购合同，并将供应商确认货期信息传递给IE部，便于IE部支配生产打算。

5、选购过程的进度追踪。

1〕假如订单数量过大，为了减免公司仓库的负担，要求供应商分批出货到我公司。在做《选购打算单》时就必需将打算做好。

2〕提前追踪供应商的货期，大货的布、辅料的试产第一批应及早回到我公司，并对大货布、辅料根据我司客户批核的《布、辅料确认样品卡》进行核对，将核对状况记录在《选购状况记录表》内，对供应商送货的数量与价格进行核对，与选购单无误后，正确的布、辅料入仓，不正确的或质量不达标的要退货，仓库不收不合格的布及辅料。全部来料必需当天登记入库或退货。

3〕依据选购的实际供应商确认期提前跟进进度，直到根据选购单的数量全部收完。将每次所收货记录完《选购状况记录表》后供应商的送货单交给财务做《选购统计报表》。

6、对大货布、辅料的检验工作负责。

1〕大货布回来后，仓库选购、收发除按规定对比《布、辅料确认样品卡》检查布种、颜色、数量与价非常，仓库主管及选购需要通知验布员验布。验布的程序按客人供应的或供应商供应的验布标准规定进行，验布后，要将验布报告状况进行分析，如：布色不匀称、边差、段差、头尾差、短码、窄布封、掉色、抽纱严峻、粗纱严峻、烂洞、斜纱纹、密度不够等等，依据客人所接收的标准，质量问题严峻的要报告公司生产主管、经理、总经理并责成供应商退货，准时告知公司的客户实际消失的状况。

2〕对大货辅料的检测，按客户供应的《布、辅料确认样品卡》的标准检测及其他的检测标准〔如：洗水测试等〕进行检测，并将检测信息传递给供应商、客人及相关生产部门。

3〕假如是客户在我司是成品选购，布料、辅料还需要送去做商检，检测结果没有问题才能够进行大货生产。

4〕依据客户的要求，还需要将布料、辅料交给公司QA或QC部进行：洗水测试、烫缩的测试及色牢度的检测工作。依据QA或QC部出的《大货布洗水报告》与仓库验布员的《验布报告》判定布、辅料是否合格。

5〕对合格的布、辅料要准时做好清晰的标识，并分类准时入库上架放置。不合格的布料、辅料放置于待处理区，经公司领导或客人确认后的看法进行处理。

7、大货首件样板的制作。大货布回来后将布、辅料即时执一件给技术部做产前板。产前板经客人批复正确后仓库主管及相关负责人要参与产前会，对仓库应留意的事项做好具体记录。

8、产前会后，按规定责成仓库收发按《生产打算排期表》的打算出货先后挨次发布及辅料给生产加工厂或自己工厂的裁床、仓库或车间。自己车间的布、辅料发放要有生产主管或车间主任的《大货试产通知单》或《大货生产通知单》，并按单规定的时间、数量发料。全部的布、辅料发料出仓要做好清晰的记录，开具《出仓单》且必需签收存档，并核对库存数量是否正确，填写清晰库存处的实际的布、辅料数量，重新做好标识。

9、仓库选购及收发对发出的布、辅料进行即时跟踪，如发觉因检查没有发觉的质量问题或车间生产中消失的错误而少数时要准时做好生产状况记录，并主动与供应商沟通协调，补充缺乏的布及辅料，以便车间准时生产保证订单数量及准时交货给客人。

10、仓库搬运要将车间每天生产装好箱的成品准时收到仓库并记录签收，车间各生产线装好箱的库存不能够超过2箱，下到仓库装好箱的成品必需按款号、颜色、码数、数量等分类标识好分类上成品仓的专用货架待出货。同时将下货数录入仓库的《生产管理看板》〔生产管理看板的要求如附表要求〕。

11、仓库主管负责调配人手对已经生产的完成的大货按客人要求的出货日期装车出货。如出货量大，有必要的时候可以依据实际需要请公司外的搬运工搬货，但必需经过公司经理同意。

12、大货生产完成后，要对布、辅料的生产状况进行分析总结，对消失的问题进行综合评估并整理，然后在以后的选购中避开消失类似的状况发生。

13、每个月对所下的“选购单”已收货状况进行分类编号整理并存档，与财务对数，财务部只有在核对数据无误后才能够付款给供应商。

14、对全部的选购供应商进行月评估，每季要进行季度评估，每年要进行年度总结及评估，评估的结果要记录存档，并将评估表交经理及总经理。以备他们在以后的供应商的选择上做决策。

二、生产工具、生产物品、办公用品等仓库管理流程。

1、选购负责收集公司生产所需要选购的及办公应用所需要选购的各类商品的供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后挨次进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。

2、向各类供应商索取生产工具及生产用品、办公用品的样品供选购时的选择。

3、将公司需要的各类生产工具及生产用品、办公用品的种类及所需要的数量存档。

4、依据实际需求下选购单给供应商并跟进进度。

5、对选购回来的生产工具、生产用品、办公用品按供应商的标准样进行检验，合格的按实收数签收后依据种类标识清晰分类入仓摆放，不合格的直接退给供应商。

6、各部门领取生产工具、生产用品、办公用品等必需要签名，仓库发出后要扣库存，在公示牌显示余下的数量。

7、在公示牌显示每个月各部门的领取状况及生产工具、生产用品、办公用品的损耗状况。

8、定时盘点核查生产用具、生产用品、办公用品的库存数量，对常用的物品需提早通知选购下单购置。

流程管理制度4

1、乳化液浓度必需到达3-5%,且必需使用乳化液自动配比仪,否则对泵站司机罚款30元/次,泵站压力到达25mpa,否则对泵站司机罚款30元/次。

2、开机前首先检查油量,严禁缺油开机,否则对责任人罚款50元/次。

3、泵头螺丝松动,对责任人罚款20元/条。

4、柱塞密封漏液,对责任人罚款20元/处。

5、各部位管接头密封漏液,对责任人罚款20元/处。

6、滑块与柱塞锁紧部位螺丝松动,对责任人罚款20元/次。

7、泵壳、电机、乳化液箱内外卫生不合格,对责任人罚款20元/处。

8、因缺油导致轴瓦烧死、连杆断等事故,对集体罚款500元,对责任人罚款100元/次。

9、井下存放的千斤顶、操作阀必需封闭盖严,防止煤尘侵入阀体内,否则罚款50元/次。

10、新下井的操作阀、千斤顶必需安上防尘堵方可出库,否则对综采车间罚款50元/次。

11、支架工连接高压胶管时,必需先对进液孔、管子头的煤尘进行冲洗,否则对责任人罚款50元/次。

12、乳化液箱的吸液滤芯、回液滤芯、高压滤芯及泵箱必需准时冲洗。发觉一次因滤芯不冲洗而造成滤芯堵塞的,对责任人罚款50元;各种滤芯损坏而不准时更换的,发觉一次罚50元。支架主进滤网保证每十天更换一次,网烂超过五个孔,对当口支架维护工罚款20元/个。

13、综采队每月必需对乳化液泵及泵箱蓄能器的压力检查一次,若压力低于标准,必需准时充氮。发觉蓄能器不起作用,罚款500元/次。

14、加强液压泵站修理,修理后经生产科、车间共同验收合格,嘉奖200元/台。安装工作面嘉奖500元/套。液压泵站修理达不到平安生产要求罚款200元/次,对车间主任罚30元/次。

15、所需配件每月23号以前造打算报生产科。

16、本制度自下发之日起由生产技术科监督执行。

流程管理制度5

一、划价

1、熟识各项目和药品的收费标准和根据，娴熟电脑操作，削减病人等待时间。

2、关注病人对价格的反应，准时和医生及导诊人员联系沟通，防止跑单。

3、这个工作可由导诊人员代理或关心患者进行。

二、收费

1、预备：足够零钱、收费本、发票、笔等；

2、确认：当病人划价单递上来之后，仔细看一下姓名，项目和金额："xx小姐/阿姨，〔假如是伴随人员则直接用‘您好！’〕您这些项目共收费xx。"声音要足够让对方听清晰，此时假如我们有误，给病人会一个确认校对的机会，可以防止我们的失误。同时对收费员本身也可以削减操作出错的几率，由于说过一遍后就更简单记住。

3、收钱：当病人递交欠款时，伸手在底下接，由于付钱肯定是手拿着钱在上面，收钱时手在底下是表示礼貌。认真清点后："收到您———元钱"。语速适中，吐字清楚，让客户听清晰〔必要时用验钞机查验真伪〕

4、找零："找您———元钱，请您收好零钱和发票/收据"。递上找零钱和收据或轻轻放在桌上。切不行将零钱和收据往桌面上扔，造成对患者不礼貌的印象。

5、刷卡："假如您没有现金，我们这也可供应刷卡的便利。"供应刷卡机，演示刷卡方法。

6、开发票："假如您需要，我们可以供应我们医院的发票。"留意填写规范精确。

收好收费本，平安意识，留意顺手上锁。

7、解释道别："您拿着收据就可以去药房/检查室/治疗室/输液室/手术室去拿药/检查/治疗了，可以请导诊护士带您过去。xx小姐/阿姨，再见"。

留意事项：

1、看法要和气，要有耐烦。不得用要帐的语气，不得用损害患者及其家属的自尊心的语言。

2、观看病人潜在支付力量，准时与临床医生联系，供应有价值信息，削减跑单现象。

3、假如需要更改处方时，应请导医或亲自带病人到经治医生那里，请医生更改。

4、娴熟把握各项收费标准，杜绝错收、漏收现象。

三、发药

1、预备：整理药房和工作台面；熟识药品的放置；

2、收方："阿姨，您好！您一共有3种药。"

3、备药："您稍候，我去拿药。"

4、给药：仔细查对后，用专用塑料袋装好，交到病人手上，轻拿轻放。"xxx小姐/阿姨，这是您的药，有xxxx，请检查一下。"同时交待用药方法。切忌侧身把药扔过去："这是你的药"。

5、提示：将服法、用量、留意事项等交待清晰或"请您依据医生的医嘱服用/使用。假如还有什么需要问的话可以和您医生联系。"

留意事项：

1、准时将新特药和即将过期的药品信息传递给临床医师，以削减临床库存。

2、发放处方药品应精确无误。操作娴熟，动作要快。

四、化验

1、预备：

2、取样：取样时要"稳、准、轻"，针孔要压迫精确，尽量在病人面前将样品做好标记，这样削减病人的疑虑。对怕痛的病人要和她谈天，分散留意力。切忌动作粗暴。

3、化验：做操作看法要用心，仔细，以免病人担忧出错；要显得专业、娴熟。

4、出报告：出报告时间应适度，最好在取样时先做好交待："xx小姐/阿姨，您稍候，也许需要十来分钟。假如您还需做什么项目，可以先去做，呆会您过来拿或者我们送给您的医生〔xx大夫〕。"之后就要按时给她。不要太快，也不要太慢，这样可以给人说到做到的牢靠性。

5、递交：将报告单递交给病人："xx小姐/阿姨，这是您的化验结果，请您交给医生〔xx大夫〕，它会和您解释的。"此时不要任凭向病人做解释，以免和医生解释不符！假如结果与诊断相左，尽量先沟通，必要时重新取样。

留意事项：

1、定期与临床大夫沟通工作中的问题，不断完善工作方法

2、当常规化验问题明显时，应主动向医生/病人建议做进一步的检查。

五、辅查

1、预备：检查环境干净有序，需用设备运转正常。

2、接待：告知病人在做帮助检查的的预备和理由，例如对检查膀胱："xx小姐/阿姨，您好，做b超前应多喝开水，这样检查就更精确。"递上一纸杯开水。估量可以做检查了，招呼患者："阿姨，差不多了，您可以做检查了"。帮助病人上检查床或摆好检查体位并做好解释。"请把上衣脱下来，好吗？由于上衣可能影响检查效果"。

留意爱护病人隐私，因此在做检查之前应向患者解释并征得患者同意方可进行检查。

3、检查：检查时应当仔细，严谨。操作要娴熟，这样给人以专业印象，可以多用一些病人能明白的术语。应将检查结果准时和临床医生沟通，不下正常与否和治疗与否的结论，这由临床医师依据状况确定。手术中与医生协作时应以眼神、手势等进行沟通，应营造一种轻松、平安的气氛。

假如检查失败需重新检查一次，应致以真诚歉意"对不起，我们可能还需再做一次检查，上一次检查不胜利。我们不能在没有得到精确检查结果之前进行治疗。请您再协作一次好吗？"这样显示我们对病人的健康负责看法，可以更简单取得病人的谅解。

4、结束："阿姨，检查好了，感谢您的协作！再过xx时间，我们会把检查结果给您的医生，您可以先到您医生那边，好吗？"告知病人下一步去哪或让导医引导进入下一环节。

留意事项：

1、避开使用不良刺激型语言："啊呀，肿瘤好大"不要大惊小怪。

2、消失仪器故障或操作意外，不要慌乱、忙乱等现象，给病人担心全的印象。

六、输液：主要指输液室护士

1、预备：根据相关制度管理和准时整理输液室；

2、接待确认：主动把病人安置在输液椅或床上，遵守三查七对规章，和患者一起核对药品，再次向患者确认，消退病人对用药的疑虑。"xx阿姨/小姐，您先坐这，您这次使用xx药，输液/肌注，对吧？"

3、配药："好的，您稍候，我去配一下药，呆会过来给您输液/打针，好吗？"

4、操作：帮助病人选择合适体位。严格无菌操作，尤其在病人面前，肯定要显得特别娴熟和专业，同时可以和她谈天，主要分散病人的留意力，减轻痛苦，同时可以获得病人一些信息。

特殊是肌注病人，可以边注射边与她沟通，"您怎么不舒适呀？怎么没选择输液呢？没时间吗？"当得知病人有时间时，可以说："那输液多好啊，您想啊，青霉素注射一次一支，一天才两支，痛不说，这两支药还有一部分不能汲取，输液一次就十支，而且全部进入血液，效果确定比肌注好。"假如肌注病人认为输液费贵，可以说："其实并没有多花多少钱，输液比打针节约您一半时间，而且一天只来一次，效果明显。打针起效慢，我们这有好多病人打了几针之后感觉效果不明显又改成输液，反而多花钱。象我们家人有病，我就情愿输液。"

5、关注：在输液过程中，应每隔15分钟定期巡察，不时询问病人的感觉，帮助病人调整到舒适体位，并做好交待。"感觉怎样？累了吗？来，换一个体位看看，应当舒适些。这瓶药也许还要xx时间，不用急，我会常常过来的，到时我会帮您换的。"让病人心中有数，感觉我们无时无刻在关注她。

可以依据状况示意她还可以增加其他方法或药物———使用举例法效果比较好"上次xx也和你一样，她当时

6、结束：输完液/肌注完毕，要让病人稍休息一会，进行观看，防止输液反应，可以说明我们仔细负责的看法。应告知下一步做什么和要留意什么。"阿姨，你稍休息几分钟就可以了。请您明天再过来，好吗？"

留意事项：

1、在输液过程中，强调医生的权威、医院的先进设备、显著疗效，坚决病人在我院的治疗信念，从而提高复诊率。

2、杜绝"无声操作"或只"交待"不"沟通"。思维要灵敏，回答下列问题奇妙，保证回答不影响病人对医生和医院的信任。

3、假如复诊病人埋怨效果不好，应主动和主诊医生联系，将病人的状况告知医生，此时医生应主动问候病人，准时更换药品，以免病人不满。

4、消失过敏反应，应当做好预备，不要慌乱，在医生的指挥下按程序操作。

七、治疗：主要指治疗室护士

1、预备：整理治疗室；检查各种治疗仪器的性能；调整心理状态和整理穿着外表；了解病人基本状况

2、接待：①接待病人面带微笑、声调柔软、语速适中，目的是减轻病人的紧急心情；②自我介绍："您好，您是xxx小姐/阿姨吧，我是治疗室护士xxx，我如今来接您去手术室，请把珍贵物品交给您亲属/伴侣保管"；③帮助其上治疗台/治疗床。

3、操作：对初诊病人，在治疗时要事先告知下一步操作及其感觉，让病人有心理预备："没关系张，放松些。""这样可能不太舒适，我动作会尽量轻些""如今我要给您做光谱，假如觉得热就跟我说一声，光谱是治疗宫颈。。。"

对复诊病人则要询问目前状况，"今日感觉怎样？舒适些了吧。"假如病人感觉很满足，"还要坚持，再做几次效果更好。"假如病人对上次治疗感觉不明显，则给一些心理示意"您的宫颈的颜色已不那么红了，分泌物也少多了，再做几次效果确定更好的。"同时将治疗效果准时告知经治医生，为其主动问候病人并更改治疗方案供应根据。

在治疗过程中，应多和病人说话，一方面可以分散她的留意力，减轻治疗中的不适感，另一方面可以向她介绍治疗仪器的原理及效果，增添她坚持治疗的信念。"您是ｘｘ大夫的病人吧？她这类病人可多了，她对这种疾病从用药到帮助治疗有她独特的搭配，效果挺好的。"

对病人摸索性问题回答要奇妙。如轻度宫颈糜烂的病人在治疗时问"我这种状况要不要手术？"护士不知道医生怎么向病人交待的。所以不必直接回答"您如今是轻度糜烂，如不准时治疗会连续进展，宫颈癌就是宫颈炎症长期不治或久治不愈进展而来的。您如今用药或手术都可以，当然凝固刀治疗会更快一些，效果也好，恢复也快，哪种方法更适合您，医生一般都会考虑的，这一点您请放心。要不我帮您再问一下？"

4、结束：告知病人下一步该做什么，提示病人遵照医嘱的重要性。

八、手术：主要指手术室护士

1、预备：①手术室的整理；②常用器械及其功能校定；③常规消毒药品预备及其消毒；④个人服装外表及心理调整；⑤了解病人的一般状况。

2、接待：①接待病人面带微笑、声调柔软、语速适中，目的是减轻病人的紧急心情；②自我介绍："您好，您是xxx小姐/阿姨吧，我是手术室护士xxx，我如今来接您去手术室，请把珍贵物品交给您的亲属/伴侣保管"；③引导："请跟我来"；根据引导行为规范进行〔参见导医节〕。④交谈："您是xx大夫的病人吧"。一方面打开话匣，缓解患者紧急，另一方面可以确认病人身份。⑤安抚介绍："不用紧急，这个手术时间不长，xx大夫常常操作这种手术，技术特别娴熟，阅历很丰富，你完全可以放心。"或者"我们这种手术配有很先进的医疗设备…"

3、操作：根据医生的要求和指示行事，递交器械到位，帮助医生做好病人的沟通工作。

当在手术过程病人心情不稳定时应准时和病人沟通，了解病人的感受，观看病人的生理改变

帮助医生做好病人的沟通工作，特殊在医生不好说而护士可以旁敲侧击的场合，可给医生一个缓冲/回旋余地，并突出专家的权威地位。

4、结束：应告知病人下一步该做什么，此时应着重遵照遗嘱的重要性方面，必要时应引导病人交接给导医或者下一各环节的接待者。

5、后续：送走病人后准时回到岗位，整理器械，手术台面等。重新预备接待下一位病人。

留意事项：

整个过程应当"树立医生权威，协作治疗方案，突出先进仪器，互相沟通病人状况"

严禁谈及设备故障、手术失误等，不要对手术操作相关事情大惊小怪。

流程管理制度6

库房保管员仔细履行收、存、管、发、查等职责。库房管理的好坏，不仅直接影响经营活动，而且关系到库有物资的平安完好，所以库房管理至关重要。现制定管理制度如下：

1、仔细检查库房四周有无污染源。

2、库房内保持清洁枯燥，定时通风保持肯定的温度和掌握相对湿度。物品避开阳光直射。

3、库房应作好防蝇、防尘、防鼠工作,保证库内无蝇、无鼠、无有害昆虫等。

4、食品应分类存放，隔墙离地,防水、防盗、防潮、防霉、防污染，食品的摆放应利于通风和检查。

5、严禁在库房内存放杀虫剂、农药、药物和其他有毒有害物质。

流程管理制度7

一、对选购的食品及原料仔细验货，做好登记，验收合格后方可入库保存。

二、收集索证材料，分类存档，登记台帐。

三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不符合卫生要求的食品及原料，拒收入库。

四、货架上应对每类每批食品严格标明选购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。

五、存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完好、不清楚的食品及原料。

六、常常检查所存放的食品及原料，发觉有霉变或包装破损、锈蚀等感官异样、变质时做到准时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，准时销帐、处理、登记并保存记录。

七、保持仓库内通风、枯燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采纳鼠药灭鼠。

流程管理制度8

一、请购极其规定

1、请购的定义

请购是指某人或者某部门依据生产需要确定一种或几种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素

完好的请购单应包括以下要素：

请购的部门；

请购物品所属项目

请购的用处

请购的物品名称、规格、数量

请购物品的样品、图纸和技术资料

请购物品的需求时间

请购如有特别请备注

请购单填写人

请购部门主管

请购单审核人

选购副总审核

财务审核人

公司总经理

3、请购单及其提报规定

请购单应根据要素填写完好、清楚，由公司领导审核审核批准后报选购部门；

请购部门在提报申请单时应要求选购部接收人签字并备份；

涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的状况下可以电话请示，征得同意后提报选购部门，签字确认后手续后补

假如是单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明

请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购部。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完好、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批；

接收请购单时应遵循无打算不选购，名称规格等不完好不清楚不选购，图纸及技术资料不全不选购，库存已超储值积压的物资不选购的原则；

通知仓库管理人员核查该物资是否有库存；

对于不符合规定和撤销的请购物资应准时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

对于请购单选购部应根据人员分工和岗位职责进行分工处理；

对于紧急请购项目应优先处理；

无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。

重要的项目选购前应征求公司相关领导的建议。

三、询价及其规定

1、询价前应仔细查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应准时与请购部门沟通；

2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中选购；

3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

4、比价选购的单位均应具备肯定的资质和实力，具有供应或完成我公司所需物资的力量；

四、比价、议价

1、对厂商的供应力量，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2.对于合格供货商的价格水平进行市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

五、合同的签订及其规定

1、合同正文应包含的要素

〔1〕合同名称、编号、签订时间、签订地点；

〔2〕选购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分；

〔3〕付款方式

〔4〕工期

〔5〕质量保证期

〔6〕其他商定

2、合同签订及其规定

〔1〕如涉及到技术问题及公司机密的，留意保密责任；

〔2〕拟定合同条款时肯定将各种风险降至最低；

3、合同执行

〔1〕已签订合同由选购部项目负责人负责跟进，由选购部负责人进行监督，如消失问题，选购部应准时提出建议或补救措施，并准时通知请购部门及相关领导；

〔2〕已签订的合同在执行期间，应准时把握合作单位对于合同义务和责任的履行状况，跟踪并催促其保证质量，按时履约；

〔3〕合同在履行期间应根据双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应准时协商并签订补充合同；

六：报验与入库

1、供应单位已经履行完毕的合同，选购部应准时通知质检部门进行验收；

2、标的物在运达公司后选购部应准时通知请购部门，由请购部门准时支配卸货与搬运。

流程管理制度9

.引言

泵站是水利工程建设中不行缺少的一部分,它既要承当该区域的防洪、除涝、浇灌、调水和供水等工作重任,而泵站的主要用处是农田排灌、城市给排水以及跨流域调,对合理配置水资源起着主动的作用。泵站与其它水利上程建设不同,无需修建挡水和引水建筑物,还不会影响生态环境和其它资源,受自然条件影响小,投资较少、生产本钱低、便于投入使用。但泵站在平常的运转中,由于各种消耗.会引起各方面的障碍,维护较为困难。因此,对泵站进行科学的管理,提高运行效率成为泵站管理人员将来工作的重点之一。

泵站工程的兴建,是为农田灌排和城乡供水等制造一个良好的条件,而管好用好泵站工程,充分发挥其经济效益,更好地为农业和国民经济各部门服务,还需要加强科学管理。

泵站工程的管理包括组织管理、技术管理、经济管理等。泵站管理的主要内容和任务是依据泵站技术规范和国家的有关规定,制定泵站的远行、维护、检修、平安等技术规程和规章制度;搞好泵站的机电设备、工程设施、供水、排水等管理工作;完善管理机构。建立健全岗位责任制,制定考核、评比和奖惩制度,提高管理队伍的政治和业务素养,仔细总结阅历,开展技术改造、技术革新和科学试验,应用和推广新技术;根据泵站技术经济指标的要求,考核泵站管理工作等。本节着重介绍机组运行和技术经济指标方面的一些问题。

一、机组的运行

机组试运行以后,并经工程验收委员会验收合格,交付管理单位。管理单位接管后,应组织管理人员熟识安装单位移交的文件、图纸、安装记录、技术资料,学习操作规程,然后进行分工,按专业对设备进行全面检查,电气作模拟试验。

在泵站的水工建筑物和主要机电设备安装、试验、验收完成之后,正式投入运行之前,都必需根据204-86《泵站技术规范(安装分册)》的要求进行机组的试运行。一切正常后方可投入运行、管理、维护工作。

(一)试运行的目的和内容

1.试运行的目的

⑴.参照设计、施工、安装及验收等有关规程、规范及其技术文件的规定,结合泵站的详细状况,对整个泵站的土建工程机、电设备及金属结构的安装进行全面系统的质量检查和鉴定,以作为评定工程质量的根据。

⑵.通过试运安装工程质量符合规程、规范要求,便可进行全面交接验收工作,施工、安装单位将泵站移交给生产管理单位正式投人运行。

2..试运行的内容

机组试运行工作范围很广,包括检验、试验和监视运行,它们互相联系亲密。由于水泵机组为首次启动,而又以试验为主,对运行性能均不了解,所以必需通过一系列的试验才能把握。其内容主要有:

⑴.机组充水试验。

⑵.机组空载试运行

⑶.机组负载试运行

⑷.机组自动开停机试验。

试运行过程中、必需按规定进行全面具体的记录,要整理成技术资料,在试运行结束后,交鉴定、验收、交接组织,进行正确评估并建立档案保存。

(二)试运行的程序

为保证机组试运行的平安、牢靠,并得到完善牢靠的技术资料,启动调整必需逐步深化,稳步进行。

1.试运行前的预备工作

试运行前要成立试运行小组,拟定试运行程序及留意事项,组织运行操作人员和值班人员学习操作规程、平安学问,然后由试运行人员进行全面仔细的检查。

试运行现场必需进行彻底清扫,使运行现场有条不紊,并适当悬挂一些标牌、图表,为机组试运行供应良好的环境条件和协调的气氛。

⑴流道部分的检查。详细工作有:

1).封闭进人孔和密封门。

2).在静水压力下,检查调整检修闸门的启闭;对快速闸门、工作闸门、阀门的手动、自动作启闭试验,检查其密封性和牢靠性。

3).大型轴流泵应着重流道的密封性检查,其次是流道外表的光滑性。去除流道内模板和钢筋头,必要时可作外表铲刮处理,以求平滑。流道充水,检查进人孔、阀门、砼结合面和转轮外壳有无渗漏。

4).离心泵抽真空检查真空破坏阀、水封等处的密封性。

⑵水泵部分的检查。

1).检查转轮间隙,并做好记录。转轮间隙力求相等,否则易造成机组径向振动和汽蚀。

2).叶片轴处渗漏检查。

3).全调整水泵要作叶片角度调整试验。

4).技术供水充水试验,检查水封渗漏是否符合规定或橡胶轴承通水冷却或润滑状况。

5).检查轴承转动油盆油位及轴承的密封性。

⑶电动机部分的检合。

1).检查电动机空气间隙,用白布条或薄竹片拉扫,防止杂物掉入气隙内,造成卡阻或电动机短路。

2).检查电动机线槽有无杂物,特殊是金属导电物,防止电动机短路。

3).检查转动部分螺母是否紧固,以防运行时受振松动,造成事故。

4).检查制动系统手动、自动的敏捷性及牢靠性;复归是否符合要求;视不同机组而定顶起转子0.003~0.005,机组转动部分与固定部分不相接触。

5).检查转子上、下风扇角度,以保证电动机本身供应最大冷却风量。

6).检查推力轴承及导轴承润滑油位是否符合规定。

7).通冷却水,检查冷却器的密封件和示流信号器动作的牢靠性。

8).检查轴承和电动机定子温度是否均为室温,否则应予以调整;同时检查温度信号计整定位是否符合设计要求。

9).检查核对电气接线,吹扫灰尘,对一次和二次回路作模拟操作,并整定好各项参数。

10).检查电动机的相序。

11).检查电动机一次设备的绝缘电阻,做好记录,并登记测量时的环境温度。

12).同步电机检查碳刷与刷环接触的紧密性、刷环的清洁程度及碳刷在刷盒内动作的敏捷性。

2.机组空载试运行

⑴.机组的第一次启动。经上述预备和检查合格后,即可进行第一次启动。第一次启动应用手动方式进行。一般都是空载启动,这样既符合试运行程序,也符合平安要求。空载启动是检查转动部件与固定部件是否有碰磨,轴承温度是否稳定,摆度、振动是否合格,各种表计是否正常,油、气、水管路及接头、阀门等处是否渗漏,测定电动机启动特性等有关参数,对运行中发觉的问题要准时处理。

⑵.机组停机试验。机组运行4~6后,上述各项测试工作均已完成,即可停机。机组停机仍采纳手动方式,停机时主要记录从停机开头到机组完全停止转动的时间。

⑶.机组自动开、停机试验。开机前将机组的自动掌握、爱护、励磁回路等调试合格,并模拟操作精确,即可在操作盘上发出开机脉冲,机组即自动启动。停机也以自动方式进行。

3.机组负荷试运行

机组负载试运行的前提条件是空载试运行合格,油、气、水系统工作正常,叶片角度调整敏捷(指全调整水泵),各处温升符合规定。振动、摆度在允许范围内,无异样响声和碰擦声,经试运行小组同意,即可进行带负荷运行。

⑴.负荷试运行前的检查

1).检查上、下游渠道内及拦污栅前后有无漂移,并应妥当处理。

2).打开平衡闸,平衡闸门前后的静水压力。

3).吊起进出水侧工作闸门。

4).关闭检修闸阀。

5).油、气、水系统投入运行。

6).操作试验真空破坏阀,要求动作精确,密封严密。

7).将叶片调至开机角度。

8).人员就位,抄表。

⑵负载启动

上述工作结束即可负载启动。负载启动用手动或自动均可,由试运行小组视详细状况而定。负载启动时的检查、监视工作,仍按空载启动各项内容进行。如无抽水必要,运行6~8后,若一切运行正常,可按正常状况停机,停机前抄表一次。

4.机组连续试运行

在条件答应的状况下,经试运行小组同意,可进行机组连续试运行。其要求是:

⑴.单台机组运行一般应在7时累计运行72或连续运行24(均含全站机组联合运行小时数)。

⑵.连续试运行期间,开机、停机不少于3次。

⑶.全站机组联合运行的时间不少于6。

机组试运行以后,并经工程验收委员会验收合格,交付管理单位。管理单位接管后,应组织管理人员熟识安装单位移交的文件、图纸、安装记录、技术资料,学习操作规程,然后进行分工,按专业对设备进行全面检查,电气作模拟试验。一切正常即可投入运行、管理、维护工作。

(三)运行方式

水泵机组的运行方式是确定水系统管理方式的重要因素。而水系统的总体管理方式又反过来对水泵的运行方式赐予肯定的制约。在任何状况下,确定运行操作方式以及操作方法,都必需依据水泵机组的规模、使用目的、使用条件及使用的频繁程度等确定,并使水泵机组平安牢靠而又经济地运行。

一般条件下,水泵运行过程中从开头启动到停机操作完毕,主水泵及帮助设备的操作都是这样进行的,但也有实行各机组单台联动操作或多台联动操作的,必要时由计量测试装置发出相应的指令进行自动开停机操作。到底采纳何种操作方式,必需从水系总体的管理方式动身,视其重要性、设施的规模、作用、管理体制等确定。运行方式有一般手动操作(单独、联动操作)和自动操作两大类。

1.开机

对于离心泵为关阀起动。起动前,水泵和吸入管路必需布满水并排尽空气。当机组到达额定转速,压力超过额定压力后,打开闸阀,使机组投入正常运行。

对于轴流泵为开阀起动。起动前,应向填料面上的接管引注清水,润滑橡胶轴承。待动力机转速到达额定值后,停止充水,完成起动任务。

2.运行

对于季节性运行的排灌泵站,投入运行时,应做好以下工作。

⑴.在机组投入正常的排灌作业前,要进行试运行,并应检查前池的淤积、管路支承、管体的完好以及各仪表和平安爱护设施等状况。

⑵.开启进水闸门,使前池水位达设计水位,开启吸水管路上的闸阀(负值吸水时),或抽真空进行充水;启动补偿器或其它启动设备启动机组,当机组到达额定转速,压力超过额定压力后(指离心泵机组),渐渐开启出水管路上的闸阀,使机组投入正常运行。

⑶.观看机组运行时的响声是否正常。如发觉过大的振动或机械撞击声,应马上停机进行检修。

⑷.常常观看前池的水位状况,清理拦污栅上堵塞的枯枝、杂草、冰屑等,并观测水流的'含沙量与水泵性能参数的关系。

⑸.检查水泵轴封装置的水封状况。正常运行的水泵,从轴封装置中渗漏的水量以每分钟30~60滴为宜。滴水过多说明填料压地过松,起不到水封的作用,空气可能由此进入叶轮(指双吸式离心泵)破坏真空,并影响水泵的流量或效率。相反,滴水过少或不滴水,说明填料压地太紧,润滑冷却条件差,填料易磨损发热变质而损坏,同时泵轴被咬紧,增大水泵的机械损失、使机组运行时的功率增加。

⑹.检查轴承的温度状况。常常触摸轴承外壳是否烫手,如手不能触摸,说明轴承温度过高。这样将可能使润滑油质分解,摩擦面油膜被破坏,润滑失效,并使轴承温度更加上升,引起烧瓦或滚珠裂开,造成轴被咬死的事故。轴承的温升、一般不得超过四周环境温度35°,轴承的温度最高不得超过75°。运行中应对冷却水系统的水量、水压、水质常常观看。对润滑油的油量、油质、油管是否堵塞以及油环是否转动敏捷,也应常常观看。

⑺.留意真空表和压力表的读数是否正常。正常状况下,开机后真空表和压力表的指针偏转肯定数值后就不再移动,说明水泵运行已经稳定。如真空表读数下降,肯定是吸水管路或泵盖结合面漏气。如指针摇摆,很可能是前池水位过低或者吸水管进口堵塞。压力表指针如摇摆很大或显着下降,很可能是转速降低或泵内吸入空气。

⑻.机组运行时还应留意各帮助设备的运行状况,遇到问题应准时处理。

3.运行中的维护及故障处理

机组运行中可能会发生故障,但是一种故障的发生和进展往往是多种因素综合作用的结果。因此,在分析和推断一种故障时,不能孤立地静止地就事论事,而要全面地、综合地分析,找动身生故障的缘由,准时而精确地排解故障。水泵运行中,值班人员应定时巡回检查,通过监测设备和仪表,测量水泵的流量、扬程、压力、真空度、温度等技术参数,仔细填写运行记录,并定期进行分析,为泵站管理和技术经济指标的考核,供应科学根据。

水泵运行发生故障时,应查明缘由准时排解。泵故障及其故障缘由繁多,处理方法各不相同。机组运行中常见的故障及排解方法列于表12-2-1、表12-2-2。离心泵、混流泵的故障缘由和处理方法表。

4.停机

停机前先关闭出水闸门,然后关闭进水管路上的闸阀(对离心泵而言)。对卧式轴流泵停机前应将通气管闸阀打开,再切断电源,并关掉压力表和真空表以及水封管路上的小闸阀,使机组停止运行。轴流泵关闭压力表后,即可停机。

二、机组的检修

水泵机组的检修是运行管理中的一个重要环节平安、牢靠运行的关键,必需仔细对待。

检修的目的和要求:

为更好地为工农业生产和人民生活供应服务,泵站中的全部设备均应具备很高的运行牢靠性,保证机组常常处于良好的技术状态。因此,对泵站全部的机电设备,必需进行正常的检查、维护和修理,更新那些难以修复的易损件,修复那些可修复的零件。

定期检修:

定期检修是机泵管理的重要组成部分,主要是解决运行中已消失并可修复的,或者尚未消失问题,按规定必需检修的零部件。

定期检修是为避开让小缺陷变成大缺陷,小问题变成大问题,为延长机组使用寿命、提高设备完好率、节省能源制造条件。必需仔细地、有打算地进行。

定期检修又分局部性抢修、解体大修和扩大性大修三种。

(一).局部性检修

是指运行人员可进入直接接触的部件、传动部分、自动化元件及机组爱护设备等,一般支配在运行间隙或冬季检修期有打算地进行。主要项目有:

1).全调整水泵调整器铜套与油套的检查处理。

2).水泵导轴承的检查。水泵导轴承有橡胶轴承和油导轴承两种。对橡胶轴承的磨损状况、漏水量、轴颈磨损等要检查、记录、处理。油导轴承大多是巴氏合金轴承、质软易磨损,密封效果不好,停机油盆进水,泥沙沉淀,运行时磨损轴承、轴颈。特殊是对未喷镀或镶包不锈钢的碳钢轴颈,为了解其锈蚀、磨损状况,应定期检查处理。

油导轴承密封装置常见的有迷宫环、平板密封、空气围带等。由于橡胶件的制作质量及本身易于老化等,若是季节性泵站,停机时间长,空气围带长期处于充气膨胀状态,因此损坏率高,应定期检查更换。

3).温度计、仪表、继电爱护装置等检查、检验。这些是鉴定机组能否正常运行的根据,要到达敏捷、精确。

4).上、下导轴承油槽油及透平油取样化验,依据化验结果进行处理。

5).轴瓦间隙及瓦面检查。依据运行时温度计的温度,有目的检查轴瓦间隙和轴面状况。

6).制动部分检查处理。

7).机组各部分紧固件定位销钉是否松动。

8).油冷却器外观检查并通水试验,看有无渗漏现象。

9).检查叶轮、叶片及叶轮外壳的汽蚀状况和泥沙磨损状况,并测量记录其程度。

10).测量叶片与叶轮外壳的间隙。

11).集水廊道水位自控部分精确度的检查及设备维护。

总之进行局部性检修的目的是为平安运行制造条件,至于检修的时间间隔,可依据不同内容和运行中发觉的问题而定。

(二)机组解体大修所谓机组解体大修,是机组的大修。机组大修是一项有打算的管理工作,是解决运行中经大修方能消退的设备重大缺陷,以恢复机组的各项技术指标,机组大修包括解体、处理和再安装三个环节。

机组的损坏有两种:一是事故损坏,发生的机率很小。二是正常性损坏,如运行的摩擦磨损、汽蚀损坏、泥沙磨损、各种干扰引起的振动、交变应力的作用和腐蚀、电气绝缘老化等。

在规定的大修周期内,如机组运行并没有消失明显的异样现象,同时又可预报在以后肯定时期内仍能牢靠地运行,则可适当延长大修的时间。如机组能正常运行,而硬要按规定的大修周期来拆卸机组的部件或机构,那将恶化机组的技术状况。应依据机组的工作状况及部件的损坏状况来确定检修的规模。

(三)扩大性大修当泵房由于基础不匀称沉陷等而引起机组轴线偏移、垂直同心度发生改变,甚至固定部分也因此而受影响,有严峻的事故隐患;或者零部件严峻磨损、损坏,导致整个机组性能及技术经济指标严峻下降而必需进行整机解体,重新修复、更换、调整,并进行部分改造,必要时对水工部分进行修补。

结语

泵站是水供应势能和压能,解决无自流条件下的排灌、供水和水资源调配唯一动力来源,而泵站电气设备管理与维护是保证泵站正常运行的关键之一,电气设备维护与保养不仅要总结阅历,更要不断完善与创新,以提高运行效益。

流程管理制度10

目的：为加强本钱核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范材料物资和成品流通、保管和掌握程序，维护公司资产的平安完好，加速资金周转，特制定本制度。

一、仓管员职责：

1、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量精确、质量完好、收发快速、服务周到。

2、负责公司的境内外原材料、帮助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必需仔细填写入库单和领料单，做到字迹清楚并妥当保管，以便日后查阅。

3、娴熟把握各类存货的品名、用处以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，根据仓库的管理流程做到帐、卡、物全都。

4、月末仓库保管员在选购部、PMC和财务部的帮助下对仓库全部物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析缘由并查明缘由，在未经过上级批准的状况下仓库管理员肯定不得擅自处理。

5、主动协作选购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出供应良好的服务，为公司的本钱核算供应真实牢靠的资料。

6、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防学问，懂得使用消防器材。

7、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得任凭进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。

二、仓库日常管理：

1、仓库保管员必需依据实际状况和各类原材料的性质、用处、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片；半成品、产成品也根据类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片；逾期品、失效品、废料也分别建账。

2、必需严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。准时登记卡片，准时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的全都性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者全都。

4、仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、帮助材料及易耗品的库存数量准时和选购部沟通，做到有效的利用和掌握常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导〔生产部、PMC、业务部及财务部〕，各事业部〔生产部、PMC、业务部及财务部〕对本单位的各类不良存货每月必需提出处理看法，仓库保管员依据处理看法准时加以处理。

三、入库管理：

1、物料进仓时，仓库管理员必需凭选购部的选购订单或选购明细、送货单、检验报告办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

2、入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员〔选购部〕负责处理。对于境外来料物资仓管员必需准时与选购部或者报关员沟通，依据相关人员供应的资料进行入库手续。

3、对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必需准时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。

4、收料单的填开必需正确完好，字迹清楚，供应单位名称应填写全称并与发票单位全都，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必需有保管员及经手人签字，并且字迹清晰。

5、仓管员必需见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等缘由而发生的退回材料，必需由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知选购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。

四、出库管理：

1、各类材料的发出，原则上采纳先进先出法。物料〔包括原材料、半成品〕出库时必需办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必需由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或打算员开具的流程单或相关凭证〔领料单〕向仓库领料，全部物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；领料员必需在领料单上签字，仓管员应依据开具的领料单登记入卡、入帐。

2、A、成品发出必需由各销售部开具销售发货单据〔出货单、报废单〕，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

B、来料加工出货，印刷完工后，由QC判定全检或抽检并点好数量，

移交印刷部打包或装箱，由印刷部负责入仓，仓管员再次确认物品名称及数量，通知业务部开具销售发货单据〔出货单、〕，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或业务部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

五、报表及其他管理：

1、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的连接工作，各部门的计算口径应保持全都，以保障本钱核算的正确性。

2、必需正确准时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。

3、库存物资清查盘点中发觉问题和过失，应准时查明缘由，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发觉物料失少或质量上的问题〔如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等〕，应准时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、仓库现场管理工作必需严格根据6S要求、ISO9000标准及公司的详细规定执行。

流程管理制度11

一、售后服务管理目的

为规范售后服务工作，满意用户的的需求，保证用户在使用我公司产品时，能发挥最大的效益，提高用户对产品的满足度和信任度，提高产品的市场占有率，制定售后服务管理制度和工作流程

二、售后服务内容

1依据合同及技术协议的要求，对保修期内，因产品的制造，装配及材料等质量问题造成各类故障或零件损坏，无偿为用户修理或更换相应零配件

2对保修期外的产品，通过销售中心报价〔包括零配件，人员出差等〕费用快速，坚决排解故障，让用户满足

3对合同中要求进行安装调试的，在规定的时间内，组织人员对产品进行安装调试及对用户工作人员进行培训

4定期组织人员对重点销售区域和重点客户进行走访，了解产品的使用状况，征求用户对产品在设计，装配，工艺等方面的看法5宣扬我公司的产品及配件

三、售后服务的标准及要求

1售后服务人员必需树立用户满足是检验服务工作标准的理念，要竭尽全力为用户服务，觉不允许顶撞用户和与用户发生口角

2在服务中主动，热忱，耐烦的解答用户提出的各种问题，传授修理保养常识，用户问题无法解答时，应耐烦解释，并准时报告售后服务总部帮助解决3服务人员应举止文明，礼貌待人，主动服务，和用户监理良好的关系4接到服务信息，应在24小时内答复，需要现场服务的，在客户规定的时间内到达现场，切实实现对客户的承诺

5决不允许服务人员向用户索要财务或变相提出无理要求

6服务人员对产品发生的故障，要推断精确，准时修复，不允许同一问题重复修理的状况

7服务人员完成工作任务后，要仔细认真填写“售后服务报告单”，必需让用户填写售后服务满足度调查表

8对于外调产品，或配套件的质量问题，原则上由售后服务总部协调选购部由外协厂家解决

9重大质量问题，反馈公司有关部门予以解决

10建立售后服务来电来函的登记，做好售后服务派遣记录，以及费用等各项报表

四、管理考核方法

1投诉方式：用户以来电、来函、来人方式反应服务人员工作中表现不良或对服务不满足的即为投诉

2因以下缘由造成用户投诉的，一经查实，记大过一次，并实行有效措施挽回影响

2.1和用户发生口角，顶撞用户2.2对用户索要财物，并提出无理要求的2.3因个人缘由未准时为用户服务的2.4因个人缘由造成同一问题重复修理的

3实事求是按公司财务制度和销售中心的有关规定报销，提交报销的各种票据应真实、合法、有效，出差的票据与出差地应相符，否则不予报销，一旦发觉弄虚作假的行为，视情节赐予记过、记大过、辞退直至追究法律责任4每次服务结束，将来电总部擅自离开的，罚款50元/次5因个人缘由未按规定时间到达用户现场的，罚款50元/次

6用户服务报告书未详尽记载〔如故障缘由，解决方法、更换零件名称、用户看法等〕，罚款20元/次

7售后人员早上8点到晚上10点必需开机，如发觉无故关机或拒接电话，扣除出差电话费补贴或罚款10元/次

8售后人员不听从服务总部统一指挥的，罚款100元/次五、业务程序

1、差旅费报销审批流程

售后服务人员填写“差旅费报销单”要求将日期、起讫地点、类别、金额、姓名、职级、出差事由照实填写将出差票据按“差旅费报销单”填写挨次贴于“原始凭证粘贴单”上要求原始凭证与“差旅费报销单”中描述全都“根据“差旅报销制度”核定费用补贴标准、出差天数、原始凭证是否齐全、真实，核查无误后在“审核”栏签字要求严格按“差旅报销制度”出差补贴标准执行，未经请示同意的开销一律不予报销，如的士费、餐费、人工费、材料费等审核签字呈送总经理批准交财务报账

2、售后服务请款流程

出差需求〔国内/国外〕填写“借据”内容包括时间、部门、借款人、借款金额〔大/小写〕、借款用处说明依据出差时间长短、地点远近按实际需要借款审核签字、呈送总经理批准，交财务领款或通知财务汇款3、用户服务信息处理流程财务按主管借款领导签字批示发放借款函电解答直接解答转有关部门解答营销总经理派人现场处理开出用户服务报告书分析、讨论修理方案用户营销总监产品返厂处理开出修理工作联络单分析故障缘由编制修理打算通知组织实施验收、保存、发运总工程师补供备件及资料品管中心建立用户服务档案营销中心组织专题会议制定特地处理方案技术中心

4、用户服务售后配件生产打算、发货流程

与用户落实货物接收状况成品库备货，开具调拨单，通知包装、检验下达工作联络单至营销中心打算室，注明售后配件名称、规格型号、材质、数量、需求日期、用户、原打算单号等信息售后配件生产需求售后配件生产打算下达状况、生产加工、装配进度，选购进度、入库进度跟催确认售后配件生产入库完成，下达工作联络单，注明发货地址、收货人、联络方式、物品名称、数量、材质、型号规格、发货日期要求、到货时间要求至营销中心合同管理室、成品库、发货人员。发货人员开具售后销货单，联络发货商确定发货方式

5、用户服务资料归档流程

分析、处理来函或邮件收到用户、销售员、代理商来函或邮件

6、统计报表

每月统计售后服务数据〔每月4号前报公司企管室〕，包括：1)安装调试〔人、次/天〕及费用2)售后派人〔人、次/天〕及费用3)售后材料费用4)售后运输费用

5)售后总费用〔合同规定的指导安装调试费用除外〕

6)每月售后服务项目报表整理汇总，于次月初〔5号前〕整理一份交至品管中心、技术中心、营销中心、高层领导。

年底将各月份的归档资料整理汇总，装订成册，保存每月初将上月处理来函、邮件、回复看法，按月份、用户或产品类型分类整理、归档处理看法回复或邮件

流程管理制度12

第一章总则

1.1物流管理目的。为加强公司的物流管理，妥当保管仓库库存物资，使选购物资入库及领用、产品出入库规范化，避开发生不必要的损失，特制定本规定。

1.2物流管理范围。本规定包括产成品入库、销售、外协加工、选购物资入库、材料领用出库的相关管理。

1.3物流管理的要求。全部物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三全都，并依据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应准时清理，办理相关手续。

其次章物流物品运营流程

2.1成品物流管理

2.1.1产成品的入库

2.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必需严格把关，对于手续不全或单据填写不完好，不允许物资入库。

〔1〕产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部供应的标准填写。

〔2〕入库单价一律按财务部供应的产值(不含税)价格填写。

3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、坚固、整齐、平安不超高。

2.1.2产成品出库

2.1.2.1产品销售发出时，必需经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部依据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。

2.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；

其次步按销售员开具的出库单上