岗位廉洁风险点及风险防控措施表

ft西省工业设备安装有限公司岗位廉洁风险点及风险防控措施单位：碳四深加工项目（盖章） 填报日期：2015年11月25日姓名 岗位 职务 岗位主要职责1、项目经理对本工程的质量、形象进度计划和安全生产负全部责任，比对公司总经理负责。2、认真贯彻执行国家有关安全生产方针，劳动保护政策，法规和上级有关决议，并负责检查实施，确保工程安

岗位潜在廉洁风险点1、岗位责任心不强，履行岗位职责不到位或不履行“一岗双责”违反廉洁自律的相关规定，利用职务便利为自己或特定关系人谋取私利；2、决策程序不规范，未经过班子研究决定，超越权限，不执行上级安排，

廉洁风险防控措施1、制定严格执行公司《项目管理规定》在本岗位的实施细则；2建立了项目部月度资金收支计划等相关制度和办法。3、严格执行了《项目工程经营管理张凯项目部

项目经理

全生产。3、对本工程必须严格执行国家和地方有关工程施工标准和技术规范，确保

私自变更工作要求和内容，私自简化运行程序导致无法有限监督；3、岗位责任心不强，生产费用管理不

办法》；4、制订了岗位责任制和工作细则，班子成员分工，中心事务公开等制度本工程质量全面达到优良。

到位，监控有漏洞导致虚假物资采购，5、制订了项目部在严格执行公司制违反差旅费报销等，违反财经纪律； 定《物资计划核销管理办法《检查本工程各职能部门人员的执行情保本工程按时完成。

4、考察监控不严，导致资质信誉不良的施工队伍及供货商进入；5、施工队伍及供货商动态考核不客观不公正，掺杂个人因素或随意偏袒，违反公司内控手册；

资采购管理办法》工作流程；6、建立了承包商、供应商数据库，对其进行动态考评管理，犹存劣汰；7、依据公司的项目管理规定，细化本项目部的各环节的执行程序；加强时向公司领导汇报。①每天下午主持召开生产协调会，各工序之间关系，检查当月计划执行情况，布置次日作业计划。②每周一上午抽半小时召开施工现落实各项措施，明确施工目标。解决的一些问题。6据合同条款规定，对本工程有关条款的回收和使用工作。7原则，带领项目部全体员工恪守“廉洁奉公，终于职守”的工作规范，加强项

6、明知采购计划不真实、不可行仍给与审批通过，导致失职渎职。

对党员的教育、监督，防微杜渐；8风险防控体系。9、制订廉洁风险定期自查可操作的防控体系.败现象。张伟项目部

生产经理

1、认真贯彻执行党和国家的方针政策、管理法规，执行局的各项方针目标和规章制度。作为局总经理的委托授权人，在局的领导下和局各职能部门的指导下开展工作，根据合同对项目实施过程行使全面管理职权。2、按照合同要求，统一领导和管理所辖工程项目各工区项目部的施工生产，搞好与建设、监理、设计单位和地方政府的关系。3、组织编制合同段的指导性实施性、施工组织、重要工程的施工组织计划，掌握施工的动态和工程进度；协调所属各施工单位间的关系，保证计划任务的完成。4、做好经济合同管理，认真履行合同规定的权力和义务，负责统一向建设单位办理验工计价及工程财务往来、工程价款结算，抓好工程成本控制。5、组织制定项目工程的年度、季度施工生产和红线成本预算计划，检查计划的实施情况、验工计价和统计监察。

的分解责任。投诉和其它重大失误。到位，导致发生安全事故。接受“盛情”馈赠或感谢。组织大宗物资采购、劳务队伍选用、设备租赁等过程中未严格执行公司《物资采购管理办法导致有失公平等失职风险。

1、认真落实分公司党风廉政建设目标责任制；2、对“三重一大”事项提交分公司领导班子集体讨论研究决定；3、严格按照公司制度、标准开展各项工作，并建立健全分公司有关管理措施和流程；4、坚持安全文明施工，对安全管理、质量管理、物资采购等重点工作加强监管，防范生产管理风险；5、加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，保持心态的纯洁和素养的先进，确保廉洁从业。任登项目部巍

生产经理

1、认真贯彻执行党和国家的方针政策、6.未按规定履行党风廉政建设目管理法规，执行局的各项方针目标和规 的分解责任。章制度。作为局总经理的委托授权人， 7.未按公司施工生产制度及标准在局的领导下和局各职能部门的指导下 所管辖职能部门和项目严格管

1、认真落实分公司党风廉政建设目标责任制；2、对“三重一大”事项提交分公司领导班子集体讨论研究决定；开展工作，根据合同对项目实施过程行和组织，在合同履约中发生业使全面管理职权。 投诉和其它重大失误。2、按照合同要求，统一领导和管理所辖8.安全生产、文明施工制度标准工程项目各工区项目部的施工生产，搞行不严，安措费使用不规范，好与建设、监理、设计单位和地方政府全隐患排查不严肃，安全监督的关系。 到位，导致发生安全事故。3、组织编制合同段的指导性实施性、施9.接受“盛情”馈赠或感谢。工组织、重要工程的施工组织计划，掌 10.组织大宗物资采购、劳务队伍选握施工的动态和工程进度；协调所属各 用、设备租赁等过程中未严格执施工单位间的关系，保证计划任务的完 行公司《物资采购管理办法《劳成。 务管理办法》等有关招投标程序4、做好经济合同管理，认真履行合同规 导致有失公平等失职风险定的权力和义务，负责统一向建设单位办理验工计价及工程财务往来、工程价款结算，抓好工程成本控制。5、组织制定项目工程的年度、季度施工生产和红线成本预算计划，检查计划的实施情况、验工计价和统计监察。

3、严格按照公司制度、标准开展各项工作，并建立健全分公司有关管理措施和流程；4、坚持安全文明施工，对安全管理、质量管理、物资采购等重点工作加强监管，防范生产管理风险；5、加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，保持心态的纯洁和素养的先进，确保廉洁从业。高锡项目部平

安全经理

1、对项目工程生产经营中的安全生产负技术责任；2、认真贯彻执行国和上级的有关方针政策以及公司、分公司的各项规章制度，结合项目工程特点来主持项目的安全技术交底工作；3审查施工方案，要编制、审查其中的安全技术措施，保证其可行与对性，并随时检查、监督和落实；4、主持制定技术措施计划和季节性施工方案的同时，制定相应的安全技术措施

中发现不安全行为或不安全因素后，不能及时采取整改措施，对现场“三违”查处不严，导致安全事故发生。造成伤亡事故不能按原则办事制度办事搞特殊化、办人情案。导致安全隐患发生

1、认真学习、贯彻落实国家有关安全法规及企业安全管理制度，提高法律意识和安全意识，认真履行岗位职责；2、深入现场了解实际情况，做好前期策划和防控，保证系统完善；3、做好安全教育、演练及各项应急准备，定期和不定期进行隐患排查，发现安全隐患及时进行纠正并监督执行；5艺，要及时上报，经批准后方可实施，同时要组织上岗人员的安全技术培训、教育。认真执行相应的安全技术措施与安全操作工艺，预防在实施过程中可能引起的安全生产事故；6设备的检查验收工作。

使用专项资金，不注重加强外来人员的管理，造成安全管理失控。督检查，导致安全隐患发生。

情，搞特殊化。危成 项目仁 部

技术1期策划；总工2工方案、重大施工技术措施，检查落实方案、措施实施；3、主持项目部图纸内部会审工作；4、检查各项技术交底编制及实施情况。5、深入施工现场，掌握技术质量情况；指导、督促施工现场及时解决技术、质量问题。6、技术进步管理、组织有关技术人员总结编写本项目工法。7、组织开展QC活动、质量创优活动、

1、技术质量过程检测监督不到位，对施工质量、技术交底监督检查审核不严，随意签字认可，造成质量事故发生。2、存在技术方案、技术措施审核把关不严，不按程序办事，导致技术事故发生的风险。3、技术质量事故处理方案不完整，导致决策失误和技术事故发生。4、质量目标落实不力，施工现场各项规章制度不完善，导致技术质量潜在事故发生。4、不注意工作作风，办事效率低，利

1、认真学习国家、地方技术质量管司、分公司的各项技术质量管理制度，认真履行工作职责。2、严格按照公司管理制度及工作流程的要求编写施工组织设计和重大施工方案；3、严格按照公司管理制度及工作流防范技术质量工作风险；4、加强党性修养、法律法规、业务的先进，确保廉洁从业。质量竞赛活动，开展四新技术推广应用 用职权吃、拿、卡、要等技术质量和技术攻关技术改进及工法推广工作。 理过程中的不廉洁行为。5、质量目标落实不力，施工现场各项规章制度不完善，导致技术质量潜在事故发生。李伟 设备施工员

1确对劳务班组下达作业指令；2实际进展情况并动态管理；3安全、质量、进度目标实现；4场技术问题。5定等工作。

1、安排施工时不合理，造成窝工损失；2料短缺或积压；3格品或隐患；4、不能及时解决现场问题；5、签证工作抓不好，造成结算利润流失；6、不及时，造成工作流程不通畅。

1、熟悉本专业标准与规范，熟悉本专业施工管理基本理论及工艺流程；2、掌握设计文件要求，准确编制计划；3、及时提出质量整改措施，做到责任落实到人；4、熟悉施工工艺，事前、事中、事后做好控制工作；5、及时办理各种工程变更，不遗漏；6、及时沟通，积极完成。徐虎 项部

6、完成分公司、项目部领导安排的其他工作。电气1.2.及时编写专项施工方案。专业3.一般技术问题。负责4.时，不能解决的及时上报领导。配合甲方做好本工程工程量的核算。

1、技术质量过程检测监督不到位，对施工质量、技术交底监督检查审核不严，随意签字认可，造成质量事故发生。未能及时发现现场安全隐患，造成安全事故。2、不注意工作作风，办事效率低，利

1、认真学习国家、地方技术质量管司、分公司的各项技术质量管理制度，认真履行工作职责。2、严格按照公司管理制度及工作流程的要求编写施工组织设计和重大施工方案；人 6.检查下属员工岗位纪律，发现不良即纠正。证，随时和建设方处理好关系。要以身作则，生活上技术上多关心员

用职权吃、拿、卡、要等技术质量管理过程中的不廉洁行为。3、专项技术方案编制不严，不按程序办事，导致技术事故发生的风险。4、质量目标落实不力，施工现场各项规章制度不完善，导致技术质量潜在事故发生。

3、严格按照公司管理制度及工作流防范技术质量工作风险；4、加强党性修养、法律法规、业务的先进，确保廉洁从业。薛志 项目宏 部

电气9.10.及时编写专项施工方案。施工11一般技术问题。员 12.协助本专业以及其他专业，交叉作时，不能解决的及时上报领导。配合甲方做好本工程工程量的核算。即纠正。签证，随时和建设方处理好关系。要以身作则，生活上技术上多关心员

5、技术质量过程检测监督不到位，对施工质量、技术交底监督检查审核不严，随意签字认可，造成质量事故发生。未能及时发现现场安全隐患，造成安全事故。6、不注意工作作风，办事效率低，利用职权吃、拿、卡、要等技术质量管理过程中的不廉洁行为。7、专项技术方案编制不严，不按程序办事，导致技术事故发生的风险。8、质量目标落实不力，施工现场各项规章制度不完善，导致技术质量潜在事故发生。

1、认真学习国家、地方技术质量管司、分公司的各项技术质量管理制度，认真履行工作职责。2、严格按照公司管理制度及工作流程的要求编写施工组织设计和重大施工方案；3、严格按照公司管理制度及工作流防范技术质量工作风险；4、加强党性修养、法律法规、业务的先进，确保廉洁从业。负责施工现场的总体布置、总平面布 1.对有关造价文件不熟悉，专业技置。 术不精通，标后预算及劳务结协调劳务层的施工进度，确保安全生 出现偏差，造成工程价款分析

1关忠项轩 部

管道产，文明施工。全面合理、有效实施方 数据不准确，预结算审核把关案，保持施工现场安全有效。 严，造成损失。施工3.对劳务层进行考核、评价。 2.对项目部劳务班组监管不到位，监督劳务层按规范施工，确保安全生 致使劳务负责人不及时给组员发员 产，文明施工。全面合理、有效实施方 放劳务费，工程安排不合理造案，保持施工现场安全有效。 劳务结算多支出风险及发生劳提出保证施工、安全、质量的措施并 纠纷等风险；组织实施。 3.工程项目的履约情况和工程交验6.督促施工材料、设备按时进场，并处 资料等收集不及时合同履行监于合格状态，确保工程顺利进行。 不力，造成经济损失；参加工程竣工校验，负责工程完好保 4.未按有关规定严格进行分包管理护。 导致劳务合分包工程结算管理风按时准确记录施工日志。 险；保工程进度和质量。程的质量评定制。

《施工组织设计管理规定定及办法，认真履行岗位职责；2、严格按照工作流程办事，不断总各环节中严格监控把关；3为企业多做贡献的思想。王真 管道施工员

1、负责施工现场的总体布置、总平面布置。2、提出保证施工、安全、质量的措施并组织实施。3、按时准确记录施工日志。4、督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行。5、参加工程竣工校验，负责工程完好保护。协调劳务层的施工进度，确保安全生产，文明施工。全面合理、有效实施方案，保持施工现场安全有效。6、对劳务层进行考核、评价。7、监督劳务层按规范施工，确保安全生产，文明施工。全面合理、有效实施方案，保持施工现场安全有效。8、合理调配生产要素，严密组织施工确

1、对项目部劳务班组监管不到位，致1、使劳务负责人不及时给组员发放劳务费，工程安排不合理造成劳务结算多支出风险及发生劳务纠纷等风险；2、未按有关规定严格进行分包管理，2、导致劳务合分包、工程结算管理风险；3、工程项目的履约情况和工程交验资料等收集不及时，合同履行监控不力，造成经济损失；4、对有关造价文件不熟悉，专业技术不精通，标后预算及劳务结算出现偏预结算审核把关不严，造成损失。 3、

业。认真学习、贯彻落实《统计严格按照工作流程办事，不断总结经验教训，优化制度，在工程管理各环节中严格监控把关；保工程进度和质量。9、组织隐蔽工程验收，参加分部分项工程的质量评定。10参加图纸会审和工程进度计划的编制。

4、积极主动工作，树立勤于工作、为企业多做贡献的思想。张翔 项部

土建1产，文明施工。全面合理、有效实施方施工案，保持施工现场安全有效。2、对劳务层进行考核、评价。员 3、监督劳务层按规范施工，确保安全产，文明施工。全面合理、有效实施方案，保持施工现场安全有效。4、提出保证施工、安全、质量的措施并组织实施。5、负责施工现场的总体布置、总平面布置。6、督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行。7、参加工程竣工校验，负责工程完好保护。8、按时准确记录施工日志。9、合理调配生产要素，严密组织施工确保工程进度和质量。

1、对有关造价文件不熟悉，专业技术不精通，标后预算及劳务结算出现偏预结算审核把关不严，造成损失。2使劳务负责人不及时给组员发放劳务费，工程安排不合理造成劳务结算多支出风险及发生劳务纠纷等风险；工程项目的履约情况和工程交验控不力，造成经济损失；未按有关规定严格进行分包管管理风险；时落实到位。

1《施工组织设计管理规定定及办法，认真履行岗位职责；2、严格按照工作流程办事，不断总各环节中严格监控把关；3为企业多做贡献的思想。4、加强党性修养、法律法规、业务的先进，确保廉洁从业。张丹 项目丹 部

土建1.施工象进度、产值实物量统计。员 2.负责编制施工图预算，负责项目月本的汇总和核算。

1、认真学习、贯彻落实《统计法》、对有关造价文件不熟悉，专业技术 《工程进度管理办法，贯彻落实公不精通，标后预算及劳务结算出现偏 司《环境保护及绿色施工管理规定差，造成工程价款分析表数据不准确，《施工组织设计管理规定《生产、预结算审核把关不严，造成损失。 服务控制程序》等相关管理制度、规2.施工统计报表数据不准或有偏差,定及办法，认真履行岗位职责；项目报量审核不严，虚报施工产值， 2、严格按照工作流程办事，不断总造成潜亏或施工过程中工程计量及核 结经验教训，优化制度，在工程管算失误的风险 各环节中严格监控把关；3为企业多做贡献的思想。1、做好土建预算工作。1、对有关造价文件不熟悉，专业1、认真学习、贯彻落实《统计法》、2、熟练掌握国家的法律法规及有关技术不精通，标后预算及劳务《工程进度管理办法》，贯彻落实公工程造价的管理规定，精通本专1、做好土建预算工作。1、对有关造价文件不熟悉，专业1、认真学习、贯彻落实《统计法》、2、熟练掌握国家的法律法规及有关技术不精通，标后预算及劳务《工程进度管理办法》，贯彻落实公工程造价的管理规定，精通本专结算出现偏差，造成工程价款司《环境保护及绿色施工管理规定业理论知识，熟悉工程图纸，掌分析表数据不准确，预结算审《施工组织设计管理规定握工程预算定额费用定额及有关核把关不严，造成损失。服务控制程序》等相关管理制度、规政策规定，为正确编制和审核预2、.施工统计报表数据不准或有定及办法，认真履行岗位职责；算奠定基础。偏差,项目报量审核不严，虚2、严格按照工作流程办事，不断总3、参与图纸会审、技术交底工作，报施工产值，造成潜亏或施工结经验教训，优化制度，在工程管理提出问题，根据其记录及时进行过程中工程计量及核算失误各环节中严格监控把关；预算调整。的风险。3、积极主动工作，树立勤于工作、4、依据土建工程施工图纸及相关施3、工程项目的履约情况和工程为企业多做贡献的思想。工方案，编制、审核土建施工图交验资料等收集不及时，合同4、加强党性修养、法律法规、业务预算，为确定合同价款提供依据。履行监控不力，造成经济损知识的学习，保持心态的纯洁和素养5、掌握土建工程的施工进度，依据失；的先进，确保廉洁从业。合同约定计算完成工程量产值，4、未按有关规定严格进行分包审核合同履约进度款额。管理，导致劳务合分包、工程结算管理风险；5、低效率的执行力导致工作不能及时落实到位。员王世 项目威 部

电气1617.及时编写专项施工方案。施工18一般技术问题。员 19.协助本专业以及其他专业，交叉作时，不能解决的及时上报领导。即纠正。及时对现场随时增加的工程量进行

9、技术质量过程检测监督不到位，对施工质量、技术交底监督检查审核不严，随意签字认可，造成质量事故发生。