封条使用和控制保管程序

BBSSp天天向上封倏使用和控制保管程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0///批准：审核：编制：更多免费资料下载请进：好好学习社区封倏使用和控制保管程序1.0目的为预防货物的遗失或者未被授权付运的物品的传入，指引如何保管及使用封条以及如何察觉并汇报不正确的封条或遗失了封条，确保运作过程的安全，符合C-TPAT运作要求。2.0范围2.1本程序适用于集装箱整箱装载成品运出密封控制2.2本程序适用于非工厂整柜装载（货物运往集运人进行集装箱运输）成品运出密封控制3.0主要职责和权限3.1船务文员负责封条的使用和保管/监管以及与当地海关的沟通3.2货仓部负责货物理货和装柜3.3保安负责装柜过程安全的监控以及与当地公安机关的沟通3.4品管部负责装柜货物质量监控及拍照4.0工作程序4.1集装箱的检查本厂制定完整的空柜检验程序，以确保货柜的完整性，集装箱内不允许装载未经授权的物料，确保使用的集装箱或拖车的结构密实并且状态良好；为了确保货物的完整和安全（空/满）货柜必须上锁和必须有司机在车上驻守监测，以及在装运货物上车前，必须先做检查，然后才能进行货物装卸，以预防未授权的进入\偷窃或者不属于载货清单或者未授权的物品的进入。具体依照〈货物装柜安全控制程序＞执行.4.2集装箱的储存和安全控制本厂制定有效的报告和制止未经授权进入的程序文件，防止非授权人员进入集装箱内，确保集装箱储存在安全区域防止未经授权和非法操作，具体依照＜出入安全控制程序＞执行4.3本厂指定并授权船务文员负责封条的妥善使用和保管/监控以及与当地海关保持沟通4.4本厂所有运载往美国的集装箱必须有保安功能较好的封条并符合现有的PASISO17712高度安全的封条标准；此协议还需包括所有装运货物的货柜或货车不能停留在非装卸作业区域，车辆驾驶仓和点火的锁匙必须始终安全地保存（司机负责保存），以免非授权人员在任何时间内有机会使用.此两项规定需要介定在所有供应的协议中。4.5封条的类型以下是几种封条的类型，船务文员在监管封条时，需谨记以下几点：4.5.1指示性封条，是最容易损坏和篡改的,它唯一的用途是显示集装箱或卡车门在运输途中是否打4.5.1指示性封条，开过。4.5.2屏障性封条，掉这些封条，有不同级别和形状，例如钢制门栓、钢索或平滑金属条。盗贼无法徒手撕也不能使用小撬棍、螺丝刀或类似工具拧开。屏障性封条可清楚显示集装箱箱门在发运点和最终目的地之间是否打开过。这些封条需要大型的工具才能去除或切断，4.5.2屏障性封条，掉这些封条，4.5.3长型钢索封条或连锁杆,要提供实质的破坏证据，必须将封条加封在集装箱和卡车的门锁杆上，与门锁合为一体，使集装箱在封条完好无损的情况下不能打开。通过使用可完成此类密封。市场上有许多类型的钢索封条可用于此解决方案，所有的钢索封条都归类为屏障性封条，因为没有工具，钢索不能轻易破坏或移除。但是，盗贼也可轻易获得并隐藏这些工具，因此在门锁杆上使用的钢索封条可以提供破坏证据，但不能对货物偷盗起实质的威慑作用。4.5.4连锁实心钢条,可以牢固地连接集装箱箱门或卡车门的内部锁杆，是一种独一无二、被海关认可为高安全性的封条。它不仅是一种封条，还可实质地防止非法开门情况的发生连锁实心钢条可以提供最切实有效的安全保护4.6集装箱封条密封规定进行工厂整柜装载时，封条必须贴在装满的集装箱上。封条号码必须记录在提货单上。应向司机提供一个备用封条。如果原来的封条在运输途中（被政府官员）损坏，要求进入集装箱的机构（警察或海关）必须在提货单上注明。然后，司机应将备用封条贴在集装箱上，并在提货单上记录新封条号码。此程序同样适用于箱式卡车或货车。本厂通过以下相关程序，查验集装箱、拖车上的封条4.6.1对于运入的原材料封条的检查本厂货仓必须检查封条是否完好无损，封条号码与提货单上标明的号码是否相符。如果封条已经损坏，则违反了安全措施;此种情况货仓必须立即向采购部报告,由采购联络船务向海关报告并且由保安向地公安机关报告并记录在〈封条损坏处理记录〉上。唯一的例外情况是，封条因有关人员（海关官员、警察）执行正当检查而损坏，并且海关官员/警察在提货单上注明此次检查。4.6.2对于运出的成品或物料:集装箱整箱装载：C-TPAT批准的工厂整柜装载，应遵循4.6规定的密封条例非工厂整柜装载（货物运往集运人进行集装箱运输）：如果本厂的陆上承运人提供硬侧硬顶或箱式卡车，则必须遵循4.6规定的密封程序。4.7封条的使用和保管4.7.1车辆到厂后，货仓部负责引导车辆临时停泊，然后通知船务部核对司机和车辆的资料，船务部会核对司机有否已提供符合要求的封条，如果无封条或封条不符合要求则成品或或物料不可装柜;如符合则通知货仓核对应装运之成品和做好装运准备。船务部根据船公司的Booking资料核对/验证司机和车辆的是否为授权装运货物之指定司机和车辆（一般会检查司机的黄薄和车辆号码等），确认无误后，通知货仓部准备装运成品/货物。货仓负责装车，船务部监督，同时共同填写〈货柜装封检验单＞.具体的装柜监控程序参见〈货物装柜安全控制程序＞.4.7.2完成装柜后，由船务'保安'运输公司共同签署〈货柜装封检验单＞，确认无误后，关门锁上（并贴封条，如果有需要），锁具装置必须是具有较高防盗防破环性能的一次性封条.由船务文员记录在付运文件上和保存密封号码，在到达目的地时需进行验证。封条需要保存至上锁过关待海关查车，需要时才能打开，查柜后，封条作废，司机到达香港船公司后重新申请上锁交柜，以预防非授权的接近。4.7.3拖车/货柜在完成装卸后需要适当地密封和/或上锁，以便在启程前后不会被非法干预4.7.4在出厂时，普通货车需要向大门保安提交《放行条》和打开车厢接受装载货物检查。货柜车则需要向大门保安提交《放行条》和查验货柜车厢的密封条有否贴牢固;如果货柜车有〈放行条＞且密封条牢固,工厂大门保安不需打开车厢检查.4.7.5在运输途中，一般由报关员跟车到海关，经报关中检查封条完整后再用剪钳剪断封条后才交给海关，加强对货物的运输跟踪.如果封条在运途中被损坏或篡改，双方都有责任展开调查，本厂则由报关员填写〈封条损坏处理记录＞报告海关,展开调查并将调查结果报告客户.4.8封条不正确使用/遗失以及恐怖事件的处理4.8.1本厂制定〈紧急联系电话表＞包括海关'当地公安机关'顾客'供应商'运输公司'等执法机构和业务单位的紧急联系方式.4.8.2本厂确保所有在货柜和车辆上发生偷窃事件后的24小时内都会及时得到报告（向客户、公司管理层），并保持书面的〈封条损坏处理记录＞至少一年（无论是否结案）.具体由报关员'船务\保安负责.4.8.3所有的信息和信息系统（包括客户的付运信息等）都需要安全存放和控制，以防止未授权的使用，不给恐怖分子有可乘之机;详见〈计算机系统安全控制程序＞和＜货物凭证安全控制程序＞.4.8.4本厂通过客户详细介定的联络/访问路径去报告：所有已觉察的遗失、偷窃、毁坏事件或者其他影响准时和/或者全部付运产品的情况。在此事件中的拖车/货柜，偷窃情况必须在发生明显迹象的8小时以内报告公司和受影响的客户。4.8.5所有的事件的详细情形都需要以当地适当的表格去编制成文件以及迅速地通过已被介定的联络/访问路径向客户的指定代表报告；本厂一般恐怖事件的报告表格为〈恐怖事件报告处理表＞,涉及封条不正确使用/遗失的报告表格为〈封条损坏处理记录＞.4.8.6付运的单据文件，在适当时候，将会按照客户的需要提供，而且不能迟于客户提出需求后的48小时内.4.8.7运入原材料集装箱封条