内审检查表全套(企业各部门通用)

质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）受审核门:

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检查结果记4.2.1总则

◆组织否有文化的量管理体系？关文件是否全？文是书面形式是电

◆与质管理体系相关的文件有多少?是否符合准的要求？◆与受部门相关的文件有多?

√√子形式

◆组织构图、质量方针等是否保存好？◆电子式文件的使用是否有?

√√◆质量理体系文件否覆盖了标的适用过程符合其要求过程间相互用关系是否予确定及描？◆查询关文件的途

◆质管理体系文件的内容是否足的要?◆质量理体系过程间的逻辑关系、件的接口否清楚？◆有否定查询相关文件的途径？

√√√◆文件否便于查阅

√42质量手

◆质量册的覆盖面否完整？如标准有剪裁,裁细节明的是否合

◆质量册是否包括管理体系的范围◆质量册是否包括任何剪裁的细节合理性？◆质量册是否引用或包括程序文件◆质量册是否包括管理体系过程之的相互的述◆质量册和程序是否相互协是有可操作性

√√√√√◆质量册的控制情

◆手册发放、更改是否符合文件控要求

√注1：文件查含记录的查。注2查果记录”栏：符eq\o\ac(○,合)，轻微符合△，严重符合×（有不符合时要记录据，并要求受审核部门当事签名确)。

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检查结果记4.23总则

◆制定文件控制程是否符合要

◆文件制程序内容是否完整，是否可操作性程序是否对文件的编制、批、发布、档、查找、修订、评审做出规

√√定？◆程序件是否有效版本？◆外来件（如标准）是否包括在控范围之例◆是否定了文件夹的保管办?◆是否定了适时和定期评审文件的效性？◆对体的运行起关键作用的岗位是得到现行效文件？◆是否定了失效文件的处置理?

√√√√√√

√√√√◆文件编写、批准发布、保管、订、评审情

◆所有件是否字迹清楚？◆所有件标识是否明?◆文件布前是否得到授权人的批准◆所有件是否均注明制定或修订日？◆文件改后是否重新批准？

√√√√√◆识别件现行修改状态的方法是什是否满要求？◆使用是否都使用适应文件的有效本◆文件查找是否方便？◆文件保管是否有效？

√

√√√√◆外来件的控制

◆是否外来文件的收集、审查、批、归档、放、使用、评审、更新、补、和作废作了规

√◆作废件的管理

◆执行如何？◆是否保留的作废文件进行标识和理，以止误用？

√√注1：文件查含记录的查.注2:“检查果记录”栏符○，轻微不符eq\o\ac(△,，)eq\o\ac(△,)严不符合×（有不符时要记录证据并要求受审核部门当事人签确认续表

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检查结果记4.53总则

◆是否对记录进行理的程序

◆程序是否对记录的标识、收集、目、归档、存、维护、查阅、处置等管内

√容做了定？◆本组与有关的记录有哪些？◆与受部门有关的记录有哪些？◆程序是否包含对记录的质量要求◆是否保存期限的规定？◆记录理的实况◆否记录进行了清理，并列出了单？◆对记的标识、贮存、检索、保护否与书面序的要求相一致？◆记录否填写正确、字迹清楚？◆贮存否便于存取和检索？◆贮存境如温度、湿度是否适宜，尘、防蛀等护措施是否得当？◆过期录是否按要求进行处置？◆现行录是否完整能提供足够信信息是可靠、可见证？◆记录否做到对相关活动、产品或务的可追?◆员工需要时能否从组织的记录/信息管理系统取相应信息

√√√√√√√√√√√√√√注1:文件查含记录的查。注2查果记录"栏：符○，轻微不合eq\o\ac(△,，)eq\o\ac(△,)严不合×（有不合时要记录证，并要求受审部门当事人名确。续表

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检查结果记5.1管理承

◆最高理者对其建和改进管理系的承诺能提供

◆总经是否制定并批准书面的质量针和目标并采取措施使员工正确理解贯

√

√哪些证？

彻执行52以顾客为关注焦点

◆组织怎样做到以客为关注焦的？

◆是否过培训、宣传、会议、评审报告、文等方式将相关方（客)的要求法律法的要求传达到各阶层员工？◆各阶员工是否充分理解这些要求重要性，在工作中确保这些要求的实？◆是否期进行管理评审，确保质量理体系的宜性、有效性和充分性◆是否每项活动提供充分的资源◆组织通过什么方法掌握顾客对产质量的要？◆组织何将顾客的要求转化为各项作

√√√√

√√√√√的要求实施，从而达到顾客的满意5.3质量方

◆质量针的制定◆质量针的内容

◆是滞定了文件化的质量方?◆质量针是否经最高管理者批准？◆是否组织的宗旨相适宜◆是否合于组织活动、产品或服务性质、规？◆是否满足顾客的要求,对续改进做出承诺◆是否供建立和评审目标的框架◆是否公司的其他方针一致

√√√√√√√注1：文件查含记录的查。注2查果记录”栏：符eq\o\ac(○,合)，轻微符合eq\o\ac(△,,)eq\o\ac(△,)严重符合×（有不符合时要记录据，并要求受核部门当事人签名确)。续表

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检查结果记5.3

◆质量针的传达与理

◆如何全体员工传的？

√质量方

◆采取哪些方式？◆询问工，看员工否了解质量方

√

√√◆质量针是否得到施◆质量针的评审与订

◆检查量目标统计果,确认方针是得到实施◆是否定期评审质方针的规◆最管理者是否定评审过质量方？

√√√◆如何质量方针进修订？◆评审修订的依据什么？

√√

√5.4.1质量目

◆组织否设定了质目标

◆目标否形成文件◆是否领导批准？

√√◆是否解到有关的能和层次？

√

√◆设定标应考虑的容

◆目标内容是否符方针的要求？◆目标内容是否包产品要求及满产品要求所需的内容

√√◆目标内容是否体了持续改进的神？◆目标否具有可测性无量标的方法？◆是否目标的实现置完成时间？

√√√

√√◆目标实现情况

◆受审门是否均有应的目标？◆目标否具体并量？◆是否置了必要的测量参

√√√◆企业源是否能保目标的实现？◆是否确了执行部和负责人？◆是否向有关人员达？◆有关员是否清楚

√

√√√注1：文件查含记录的查。注2查果记录”栏：符,微不符eq\o\ac(△,，)eq\o\ac(△,)严重不符×（有不符合时要记录证据并要求受审核门当事人签名确认续表

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检查结果记5.41质量目5.4.1质量目

◆有无标实现的证◆目标否定期评审修订◆策划否满足质量标及质量管体系总要求质量管理体策划的输出否形成文件◆是否供了实施质目标的资源◆质量理体系策划否体现了持改?◆质量理体系策划否受

◆检查标统计结果确认目标是否得到实现？◆目标否定期评审、修订？◆依据么评审、修◆目标评审、修订是否体现持续改？◆如何证策划能满足质量目标及质管理体系要求？◆现有量管理体系策划后形成了多文件情况有多少份程序文件？是否满要求？◆质量标是否实现（以此确认质量理体系策的有效性）◆实施量目标的资源是否充足，有少质检员?有少计量员多内审员？是发给内员聘书？有多少设备、计量具？对质量有关的人员是否进行了训◆现有件是否体现了质量管理体系持续改进◆文件更改是否受

√√√√√√√√√√

√√√控?更期质量管理体的完整性否得了保持55职权和限

◆是否确规定了组的组织结构职责、权限

◆是否清晰的组织结构图？◆相关能部门或岗位的职责是否得规定并形文件？◆受审门的职责是什?

√√√

√√注1:文件查含记录的查。注2:“检查果记录”栏符合eq\o\ac(○,，)eq\o\ac(○,)轻不符合△，严重符合(有不符时要记录证据并要求受审核部门当事人签名认

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检查结果记5.5.1

◆最高理者的职责权限

◆最高理者是否明确其各项职责？

√职权和限

◆最高理者是否指定了管理者代表是

√

√否恰当明确了管理者代表的职责和限？55

◆管理的作用◆有关责、权限如传达到位的◆管理代表的职责限

◆管理是否为实施、控制和改进质管理体系供必要的资源，包括人力资、专项技、技术和财务资源？提供资的途径是明?◆承担理职责的人员，如何表明其持续改进承诺？◆管理如何参与和支持质量活动？◆各部、各类人员的职责、权限及互关系是何传达的？◆各有人员是否明确各自的职责任与实现质方针之间的相互关系？◆各类员是否明确完成职责任务与现质量方之间的关系◆管理代表是否对体系的建立、实、

√√√√

√√√√√√管理者表

保持负?55内部沟

◆是否定了内部交的程序？

◆是否最高管理者报告质量管理体的运行情？◆组织否有内部交流的程序?程中否对交的方式、内容作了规定？程制

√√

√√定过程是否听取了员工意见？注1：文件查含记录的查。注2查果记录”栏：符eq\o\ac(○,合)，轻微符合△，严重符合×（有不符合时要记录据，并要求受审核部门当事签名确认续表

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检查结果记55.3内部沟

◆内部流的内容

◆员工否参与质量方针的规定、修、评审？◆员工否参与质量管理体系文件，别

√√是作业导书的制定、修订和评审？◆员工否参与过程的识别与确定？◆员工否了解谁是管理者代表？◆内部流的记录◆及大质量事故的住处有无适当理和记录◆是否存有接收和答复员工意见建的记录

√√√√◆通报织质量方针质量管理体有效性的过◆将质管理体系审和评审结果报组织内所有关人员的程

◆是否员工进行过信息交?◆是否质量管理体系审核和评审结通报组织所有有关人◆信息报采取何种方式？◆受审门涉及哪些信息交流？

√√√√

√◆异常紧急情况下信息如何交流5.6管理评

◆是否定期进行管评审的规定

◆评审时间间隔是怎样规定的？◆是否规定的时间进行管理评审？◆管理审是否由总经理亲自主

√√√注1：文件查含记录的查。注2查果记录"栏：符eq\o\ac(○,,)eq\o\ac(○,)轻不符合eq\o\ac(△,,)eq\o\ac(△,)严不符合×有不符合时要记证据，并要受审核部门当人签名确认续表

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检查结果记5.6管理评

◆受审分应为管理审提供什么料◆管理审的输入是充分◆管理审的实施情◆管理审的内容是充分

◆受审门应为管理评审提供什么资？◆管理审的输入是否包括下列内容①内外部审核结果。②方、目标实施情况。③纠和预防措施实施情况。④顾的投诉，建议及其要.⑤监和测量情况报告过的业绩产品符合报告。⑥来管理者代表的关于质量管理系总体运情况的报告;来自各部经理关于局有效性的报告。⑦可引起管理体系变化的企业内部要素,如法律法规变化、机构人员的调整，场的变化等⑧改的建议。◆如何加管理评审◆是否下列内容进行了评审：a方针否适宜？方针实程序如何？是否需更新质量目标？b过控情况如何（包括过程是否受控某过程是否需改善或优化c）产质量状况如何(有重大质问题）？

√√√√注1：文件查含记录的查.注2:“检查果记录"栏：合eq\o\ac(○,，)eq\o\ac(○,)轻不eq\o\ac(△,合)，严重不合×（有不合时要记录证，并要求受审核部门当事人名确认

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检查结果记56管理评

d预措实施情况.e顾客满意度与顾客通的情况客投拆理的情况以及顾客反馈的其他信息f）顾的投诉、建议及要求。g资是配置得当否满足现方针和目标要求？h组结职能是合适和协调？活动及相应文件是否需要修正？i自次理评审以来所进行的内部审核和外审核的结果及其有效性。j管体适应环境变化的应变能力。k）需改进和加强的领域是什么？◆管理审的输出是完整并形成?

◆有无审记录和形成的其他文件？◆“管评审报告"中无管理系适宜性、充性和有效性的结论？◆是否出了需要加以修正的方针、标和管理系的其他过◆有无符合,是否提出了纠正要求

√√√√◆管理审的后续管◆审后续工作进展如何？◆对管评审中的纠正措施是否进行跟踪验证验证的结果是否记录并上报最高管理？

√√

√注1:文件查含记录的查。注2查果记录”栏:符合eq\o\ac(○,,)eq\o\ac(○,)轻不eq\o\ac(△,合)，严重不合×（有不合时要记录证，并要求受审核部门当事人名确认

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检查结果记6.1资源提

◆组织样确定并提所需的资源

◆组织否规定了提供资源的途径？◆对与量有关的人员如何进行培训◆如何行人员补充？设施、设备更如

√√√何实施◆提供资源是否满体系的要求

◆是否备足够的资源，有多少人员计量器具设备？

√

√62人力资

◆是否定了影响质的各类人员能力要求

◆对人的能力要求，是否包括对教、培训和历的要

√◆是否人员能力胜任与否进行了培与考核？员的安排是否满足要?

√

√◆是否立了确定培需求和实施训的程序◆组织否制定了实培训的具体划◆是根据需要制定、评审和修订训计划◆应受培训的人员是否都经过了训

◆培训求是如何确定的，是否考虑职责、能、文化程度以及工作性质的同情况的求？培训的对象是否包括所员工◆组织否根据培训需求制定了培训划◆有没进行方针、目标、意识、程的培训？◆对从特殊工作的人员是否进行了训并进行资格认定？◆对内员是否进行了培训？◆对临工是否进行了培?◆受审门员工培训情况如?

√√√√√√

√√√√√注1:文件查含记录的查。注2查果记录"栏符○，轻微不符严不符合×（有不符合时要记证据，并要求审核部门当事人签名确认

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检查结果记6.2人力资63基础设

◆培训序和培训计是否得以有实施◆是否培训有效性行了评价？◆培训记录◆供方承包方是否要培训？效如何？◆组织样确定、提并维护所需的础设施?◆提供基础设施是满足要求？

◆上述点内容的培训是否得以实施◆培训否记录◆培训是否考核？◆以何方式评价培训的有效性？实效果如何◆培训内容是什么◆培训效果如何？◆组织否规定了确定、提供并维护础设计方？◆组织否具备合适的工作环境？◆组织否制定了管理工作环境的办

√√√√√√√√

√√√√◆工作境是否得到了管理？

√◆与工环境有关的法律法规有哪些

√64工作环71产品实现的策划

◆工作境是否合适◆如何理工作环境◆产品过程是否确？◆是否成了必要的件？没有形的过程和活如何

◆有哪过?是充分？◆有哪描述过程的文件?是充分适用◆没有件的过程是否得到有效控制◆是否文件对资源的提供进行了规？◆是否文件对验证和确认活动、以验收准则行了规◆有哪记录？是否适用？

√√√√√√√

√√√√√√实施？否明确了必的资源◆验证确认活动、及验收准则是得到了规定◆是否定了必要的录？注1:文件查含记录的查。注2查果记录”栏：符,微不符eq\o\ac(△,,)eq\o\ac(△,)严不符合(有不符合时要记录据，并要求受核部门当事人签名确认.

√√

√√√

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检查结果记7.1产品实现的策划

◆是否对特定的产、项目或合同制了质量？◆质量划内容是否整？

◆针对定的产品、项目或合同（这特定的产、项目或合同与现有的产品同否编制了质量划，是如何制的？

√√◆质计划是否包括下列内容：a产品项目或合同的要和质量目标b所的程及其控制方.c）所的文件和记录。d所提的资源。e验收准则。f）验确监检查和试验的方与要求。◆质量划的实施情

◆如何施质量计划◆有无质量计划的实施进行检查、

√√

√证？7.2与顾客有关的过程

◆如何定产品要求◆与产有关的强制的法律法规哪些◆产品求有无文件定

◆是否识别确定产要求的相关定，这些规是否包括识别、确定产品要的职责、法？◆组织否已从顾客明确规定的要求隐

√√含的要、法律法规的要求以及组织附加要求方面确定了产品的要求？◆有无公司提供产品相关的法律、规及强制标准清单？其文本是否有效◆产品求是否形成文件？◆说明品要求的文件（如产品标准销售合同设计任务书、服务承诺等)有些？

√√√

√√注1:文件查含记录的查.注2查果记录”栏:符合○，微不符eq\o\ac(△,合)严重不符合×有不符合时要记录证据，并求受审核部门事人签名确

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检查结果记72与顾客有关的过程

◆产品求评审的情◆产品求变更后，件是否及时更？是否将变后信息传递有关部门？

◆是滞向顾客做了提供产品的承诺前（如投受合同或订单之),产品要求进行评审？◆评审内容有哪些？是否符合标准要

√√◆与顾进行沟通的式是什么？◆是否部门向顾客供产品信息处理顾客的询、订单？◆是否顾客的投诉行处理

求？◆评审内容是否包括对组织确定的加要求的审？组织确定附加要求的目是什么？无效果？◆评审结果及后续的跟踪措施是否录？◆评审结果是否得了落实，评审是有效果？◆顾客诉中有无因产品要求评审不而造成的题？◆产品求发生变更时，是否由授权员执行修工作？◆修订是否按有关规定进行了评审并通知了关部门？◆修订录是否完整◆组织如何在产品提供的前、中、与顾客进沟通的？◆是否沟通的方式作出了规定，是建立专门组织机构，人员、资源配备否合适.是否有效地进行？◆怎样顾客提供产品信息？◆如何理顾客的询问、订单以及顾的

√√√√√√√√√√√

√√√√投诉◆是否立用户档案，是否向有关部及传递顾对服务要求的信息？注1：文件查含记录的查.注2查果记录”栏:符合eq\o\ac(○,,)eq\o\ac(○,)轻不eq\o\ac(△,合)，严重不合(有不合时要记录证并求受审核部门事人签名确认

√

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检查结果记7.3设计和发

◆是否行设计和开策划◆是否确了参与设的不同组别间的接口？否进行了管通的效果如？◆设计发计划、策的输出是否随计进展而适修?◆设计入是否完整形成文件？◆这些件是否通过审？

◆是否每项设计开发活动进行了策？策划是包括了：a阶段划b评、证和确认活动？c）完设计开发活动人员的职责和限？◆策划输出是否形成产品设计开发划？◆不同计组、不同部门之间的接口否有恰当定？◆不同计组、不同部门之间互提条和信息是形成文件加以传递？◆产品计开发计划是否及时修改？◆设计入要求是如何确定的？设计入的形式什么？◆“设任务书（设计输入的形式容是否整，是否包括法律、法规、同等方面要求？◆“设任务书”有无与法律、法规合同等文相矛盾和含糊不清之处，矛与含糊不之处是否得到解?◆“设任务书（设计输入的形式"是否通过评？其内容是否适,相部门的人员是否加了评审？

√√√√√√√√√注1：文件查含记录的查。注2查果记录”栏：符eq\o\ac(○,合)，轻微符合△，严重符合×（有不符合时要记录据，并要求受审核部门当事签名确认

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检查结果记7.3

◆如何行设计确认

◆是否行了确认？采用何种确认方？

√设计和发

◆确认动能否确保产品能够满足预使

√

√◆设计开发的更改

用要求◆确认间、方法是否恰当？确认的果及跟踪施是否予以记录？◆如进局部确确认的围、时间、法是否合标准要求◆设计开发的更改是否形成文件？否对更改行了评价？◆产品纸更改如何进行了适当的验和确认？改实施前是否进行了批◆是否设计更改进行了适当的验证确认更实施前是否进行了批准？◆更改审的结果及跟踪措施是否进了批准？

√√√√√√◆设计纸的更改如何下达和执行？

√

√74采购

◆组织如选择和评价方？◆是否确了对供方制的方式和度？◆评价结果和跟踪施是否予以?

◆是否选择、评价、重新评价供应的准则和件？◆是否织有关部门对供应商进行评◆是否选择和评价供应商进行评?◆是否合格供应商名册，是否保存合格供应的记录，是否定期对合格供商

√√√√进行评？◆对供商是如何控制的，控制的方和程度是体现了该产品对随后实现过及其产品影响程度？◆供应质量下降时，是否采取纠正施或作必的更换注1：文件查含记录的查。注2查果记录"栏符eq\o\ac(○,,)eq\o\ac(○,)轻不eq\o\ac(△,合)，严重不合(有不合时要记录证,并要求审核部门当事人签名确).

√√

√

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检查结果记7.4采购

◆采购件是否清楚说明了采购息？

◆采购件是否写明产品的类别、型或其他信？

√√

√◆采购件发放前，否对其规定要的适宜性进了评审？

◆采购件夹是否写明验收的要求（以合同、样以及其他技术文件的形式现）？◆采购资的规范有更改时，是否在购文件上说明？◆采购件中是否有对供应商的过程设备、人、管理体系的要求（必要时？◆采购件发放前是否由授权人员进审批？评的方式是什么？是否有效？

√√√

√◆有无采购产品进验证的活动

◆有无采购产品进行验证的规定及证的记录

√◆当组或组织的顾在供

◆是否效实施对采购产品的验证？

√7.5.1

方的现进行验证时是否在采购文中作出了规？规定是否括验证的安和产品放行方法？◆组织否已确定生和服

◆当我司或我公司的顾客要求在货处验证时是否在采购单或其他采购文中对验证安排和产品放行的方法作了体规定？◆如何定和策划生产和服务的全过

√√生产和服务提供的控

务的全程？

◆策划果能否确保这些过程处于受状态，贯实施情况如何？

√注1：文件查含记录的查。注2查果记录”栏：符eq\o\ac(○,合)，轻微符合eq\o\ac(△,,)eq\o\ac(△,)严重符合×（有不符合时要记录据，并要求受核部门当事人签名确认

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检查结果记7.5.1生产和服务提供的控

◆有无制生产和服过程的信息包括产品特性规范业指导等。

◆是否过程控制所需的表述产品特信息的文,包括产标准、图样合同要求等？◆对没作业指导书就不能保证质量过

√√◆使用设备、测量监控装置是否足需要？◆是否使用设备进了有效的维保养，使设处于完好状态◆是否特殊过程和键过程实施监控活◆是否置了监控点是合理、正和有效？

程是否定了作业指导书？对关键和较复杂的程是否制定了作业指导书之的文件◆生产程中，有关执行人员是否遵工艺规程文件的规定◆设备否符合要求监视和测量装置是否得到配所处的环境是否适宜◆是否设备用、管、修的管理制度◆是否设备进行日常和定期保养使保持良好态？◆设备维修状态如何？◆有哪特殊过程和关键过程？◆是否其实施了监控活动？◆特殊程和关键过程的人员是否具上岗资格◆对过参数和有关的质量特性是否行了监视测量并做好了记录？监控点设

√√√√√

√√√√√√置是否理、有效？注1：文件查含记录的查。注2查果记录”栏：符eq\o\ac(○,合)，轻微符合△，严重符合×（有不符合时要记录据，并要求受审核部门当事签名确认

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检查结果记7.52生产和服务过程的确

◆组织有哪些特殊程？◆是否特殊过程进了确认?确时虑了哪些因？

◆组织有哪些特殊过程？◆对特过程是否都进行了确认？a)是有对特殊过程进行确认的方法

√√

√是否对认的程序和法进行了规？◆在什情况下进行确认

和程序这文中是否包含有特殊过程进评审和批准的准则以及设备认可，员鉴定、过程再确认的要对特殊过程的参数是否进连续的监视并做记c)从事特过程的人员是经过培训并取得资认可。特殊过程所使用的设备及事特殊过程人员否经过鉴定并保存有鉴定记录。e)是为特殊过程编制了业指导书和相应的录表格。◆在什情况下需对特殊过程进行再认?在定时间间隔或生问题时或过程更改，是否进行了再确认？◆特殊程的操作人员是否按作业指书进行操?

√

√√注1：文件查含记录的查.注2查果记录”栏:符合○，微不符eq\o\ac(△,合)严重不符合有不符时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认.

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检查结果记标识和可追溯性

◆是否适宜的方式生产和服务全过程对产进行标识？否制定了有标识的规定标识用的标等是否得到有效管◆当有追溯性要求（可能是自身定或合同要)产品的标是否具有惟性，并加以记？◆用哪方法对产品监视和测量态进行标?

◆是否文件规定以适当的方式对产进行标识◆是否进料接受、生产、安装、交等阶段对品进行标识◆标识方法、方式是否有明确规?◆产品物料移动后是否能及时移植识（必要作了规定？是否有实施？◆对标的管理如签、印章等的理）是否作了明确的规否有效实？◆对有追溯性的场合，是否对每个每批产品行惟一性标识？◆对于追溯性标识是否有规定性记？是否做记录是能达到追溯的◆对检和试验状态标识是否有管理定？

√√√√√√√√

√√√√√√◆各种料、过程中产品、成品的检状态标识否合适、正确？◆用标、印章或区域表示产品检验态标识的理是否符合要求？◆存放方式是否能区分不同监视和量状态的?◆标识方法是否正确，是否随着检和试验状变化而更改标识？◆是否护好检验状态标识？注1：文件查含记录的查。注2查果记录”栏：符eq\o\ac(○,合)，轻微符合△，严重符合×（有不符合时要记录据，并要求受审核部门当事签名确认

√√√√√

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检查结果记75.4顾客财

◆是否顾客的财产行了标识、证、保护和护？

◆组织有哪些是顾客的财产？◆顾客产是否得了标识、验证、保和

√√

√√维护？◆已经识的顾客财产是否分类摆放是否存在杂的情况？

√75产品防

◆顾客产发生丢失损坏或不适用况时，是否录，是否向顾？◆是否产品提供了护(标识和护？

◆当顾财产发生丢失、损坏或不适情况时，如何记录并向顾客报告的？◆顾客无意见◆是否产品防护（标识、搬运、包、贮存和作了具的规定？

√√√◆产品装、防护标是否充分及适？◆搬运方法和手段否有效

◆书面规定是否切合实施，是否是效版本？◆如何好生产过程中产品的防护工（包括装、搬运、保护等工作有在制品、成品管理办◆有无装、防护标识（如堆码标识小心轻放识等的规定，是否规定执行◆发货，是否做好了发货标识？◆是否搬运的规定和管理办法运工具、方、场地是否都适宜？◆现场运过程是否符合要求，是否致

√√√√

√√√√√√函保证品不受损伤◆危险的运输是否有特别的规定并规定实施运输单位是否资格？注1：文件查含记录的查.注2:“检查果记录"栏:合eq\o\ac(○,,)eq\o\ac(○,)轻不符合eq\o\ac(△,，)eq\o\ac(△,)严不合×（有不符时要记录证,并要求审核部门当事人签名确认

√

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检查结果记7.5.5

◆产品包装管理

◆是否包装过程、标志过程作出明规

√

√产品防

定？◆包装用的材料、标志是否符合要？◆现场装、标志过程是否符合要求◆随机的文件是否齐全？

√√√◆产品贮存和保护

◆是否产品贮存和保护的规定，是包括防止品损坏、变质的措施，是否了恰当的库验收、保管、出库的规定贯彻情况何？

√◆是否到了按规定时间间隔检查产库存状态如有规定的话）？◆贮存房的环境条件是否适宜，安措施是否当？◆仓库存的产品是否有保护措施，防雨、防、防变质等措施,是进行了适当隔离，些措施是否能有效地保护产质量？◆有失期限的物资是否得到了有效控制？◆危险的管理是否有特别的规定并规定实施◆仓库否有区域划分，比如不合格区域，以止不同状态半成品的混淆？◆是否取措施保证产品不损坏，不失地安全达目的向外发货时是否做好了有关记？◆现场、卡、物是否一致？

√√√√

√√√√√√√√注1：文件查含记录的查.注2:“检查果记录”栏符○，轻微不符eq\o\ac(△,，)eq\o\ac(△,)严不符合×（有不符时要记录证据并要求受审核部门当事人签确认

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检查结果记7.6

◆监视测量装置的置

◆是否测量和确保产品符合规定要所

√

√监视和测量装置的控

需的监和测量装置进行了识别？是配备了必的监视和测量装置？◆监视测量装置的测量能力是否满规定要求◆监视测量装置的准◆是否使用前或按规定的周期对监和测量装进行校准和检定其依据是可追溯到际或国家标无准时是否有可依据文?◆是否存了检定、校准的记录？◆校准员有无上岗证？◆有无准状态标签？校准标志是否有效期内◆不符贴标签时，如何识别校准状？◆监视测量装置的用◆是否确了设备管理的责任部门和任人？◆是否定了防止校准失效的调整方？◆是否必要的调整设备的使用说明、作业指书？◆如何规定调整测试设备，如何防因调整不引起校准失效？◆测试员有无上岗

√√√√√√√√

√√√√√√√注1：文件查含记录的查。注2:“检查果记录”栏符○，轻微不符eq\o\ac(△,，)eq\o\ac(△,)严不符合×（有不符时要记录证据并要求受审核部门当事人签确认

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检查结果记76监视和测量装置的控

◆监视测量装置偏校准状态时处理◆监视测量装置的管

◆当发监视和测量装置偏离校准状,是否复以前测量结果的有效性，如评定？◆是否据评审结果采取了相应的纠正措施◆有无止在搬运、维护和贮存期间坏或失效措施（包括工作环境、贮存件等）？

√√√◆措施否得到贯彻

√81

◆监视测量软件的理◆监视测量活动的划

◆用于视和测量的软件,使前是否予以确认并必要时进行再确认？◆是否定、策划和实施监视和测量

√√

√总则

动？有些监视和测量活动？◆是否监视和测量活动的方法和用作了规定◆监视测量活动能否确保符合性和施改进(如何通过些活动识别进机会）

√√

√◆统计术的使用及果

◆使用哪些统计技

√◆统计术使用的场合是否恰当？

√8.21顾客满

◆如何行顾客满意序的监视和量

◆如何查统计技术的应用效果？◆是否集并分析了顾客满意程序的处并将其为评价质量管理体系业绩的据

√√之一？◆有无集和分析顾客满意程序信息规定。这规定是否包括获得信息的时、职责、式、内容以及分析信息的方？◆这些定能否保证客观、公正和可？是否得了执行

√√

√注1：文件查含记录的查。注2查果记录”栏：符eq\o\ac(○,合)，轻微符合△，严重符合×（有不符合时要记录据，并要求受审核部门当事签名确)。

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检查结果记8.2.1顾客满82.2内部审

◆顾客意程度明显降时，是否采了改进措施◆组织否建立了内管理体系审程序◆内部核方案的策

◆分析发现顾客满意程度明显下降，是否采了纠正措施◆纠正施是否有效◆文件程序是否包括实施审核、确审核的独性、记录审核结果并向管理报告的职和要求？◆程序是否包含审核的范围、频次计划、方?◆是否行了年度内审方案策划且明规定了审的准则、范围、频次、方法◆年度审方案是否经管理层批准？

√√√√√√◆年度审方案是否发给有关部门？

√◆内部核的实施

◆是否年度内审方案的计划实施了核？◆是否定了内审实施计划？◆内审施计划是否覆盖全部要素和部部门◆审核否由从事受审活动的人员进？◆审核是否经过培训，并取得了资证？◆审核否抓住了关键质量环(部门、备、活)◆审核检查表是否充分、符合要求◆审核告的内容是否全面?能说明管理体系符合性和有效?

√√√√√√√√注1：文件查含记录的查.注2查果记录"栏：符○，轻微不合eq\o\ac(△,，)eq\o\ac(△,)严不合×（有不合时要记录证，并要求受审部门当事人名确认

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检查结果记82

◆对内审核中发现不符

◆对内审核中发现的不符合是否采了

√

√内部审合否采取了纠正施

纠正措？82.3

◆过程监视和测量策划

◆采取纠正措施是否按期完成。◆对纠措施的实施效果是否进行了证，有记录◆验证果是否报告了相关部◆是否定了需要监视和测量的过程

√√√√过程的监视和和实施测量

◆是否定了监视和测量的项目及标?监视和测的项目是否包括影响过程能的各种因，如人、机、料、法、环、

√◆是否定了监视和测量的方法？采的方法是能对过程持续满足其预定目的能力进证?◆是否定了监视和测量的频次？◆是否定了监视和测量的实施者？◆是否定了监视和测量活动所的资和装置？◆是否定了监视和测量需要的文件记录？◆是否用监视和测量结果对过程能进行评价◆过程监视和测量实施的效果如何

√√√√√√

√√√◆过程力未达到要时的处理◆视测量结果未达到要求时，是采√取了纠和纠正措施◆纠正纠正措施的效果如何？注1：文件查含记录的查。注2:“检查果记录”栏符○，轻微不符eq\o\ac(△,，)eq\o\ac(△,)严不符合(有不符时要记录证据，并要求受审部门当事人签确认.

√

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检查结果记8.2.4产品的监视和测量

◆有无品监视和测的规定

◆是否立并保持产品监视和测量的件规定？◆是否定了需进行监视和测量的产实现阶段是否规定了监测点、监视和量的项目、法、验收准则、使用的监视测量设备、留下记录以及检验人员的资要求？◆是否监视和测量结果的处理作出明确规定◆是否定记录应指明有权放行产品人员？◆对于权人或客）批准放行产和交付服务特例情况何进行控的？

√√√√√◆进货验◆有无货检查规定？是否规定了检的项√目法准则监视和测量设备、应留下录以及检验人员的资格要求◆是否所有进货都进行了检查？◆检验录能否证实符合验收准则的求？◆检验录上有无负责产品放行责任的签名？◆对进检验中的不合格品是如何处的，是要求供应商采取纠正措施？◆供应是否按要求提供合格证据。◆因生急需而来不及进行进货检验物资是如处置的对急放行的产品是如何标识记录的？紧急放行的物资经验不合格是如何追回的？

√√√√√√

√注1：文件查含记录的查。

注2查果记录”栏：符eq\o\ac(○,合)，轻微符合eq\o\ac(△,,)eq\o\ac(△,)严重符合×有不符合时要记录证据并要求受审核部门当事人签确认续表受审核门：

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检查结果记82

◆过程品检验

◆有无程产品检验的规定？是否规了

√

√产品的监视和检查的目、地点、方法、验收准则使测量用的监和测量设备、应留下的记录及检验人的资格要求◆是否在工序完工检验未完成就转的情况否规定例外转序的情况？◆检验录能否证实验收准则的要求◆检验录上有无负责产品放行责任的签名？◆最终品检验◆否检验规/作业导书？◆检测备和工具是否入于有效期内◆是否有的检验完成后才放行产?◆检验录能否证实符合验收准则的◆检验录上有无负责产品放行责任的签名◆检验录的管理◆否定保存周期存放的地点、条件是否适宜◆记录否项目清楚数据齐全，是否能够证实符验收准则的要求？◆检验录是否标明负责产品放行的权责任者注1：文件查含记录的查。

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注2查果记录”栏：符eq\o\ac(○,合)，轻微符合△，严重符合×（有不符合时要记录据，并要求受审核部门当事签名确)。续表受审核门：

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检查结果记8.3不合格的控制

◆是否定了不合格控制程序◆是否对不合格品控制的文件化程，是否符标准要求和手册规定？◆程序件对不合格品的