2015版ISO9001质量手册-重要解读2528

ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0ZJ省TZ市XXXXXXX有限公司量管理体系(依据ISO9001:2015)：A/0 ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司文件编号质量管理体系版次A/0ZJ省TZ市XXXXXXX有限公司CHENGJIE1AO.15文件修订页全文新制定ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司审核：版次核准：CHENGJIE编写：A/04.1理解组织及其背景4.2理解相关方的需求和期望4.3质量管理体系范围的确定4.4质量管理体系5领导作用5.1领导作用和承诺5.2质量方针5.3组织的作用、职责和权限6.1风险和机遇的应对措施6.2质量目标及其实施的策划6.3变更的策划7.4沟通7.5形成文件的信息8运行8.1运行的策划和控制8.3运行策划过程8.5产品和服务开发8.6产品生产和服务提供8.7产品和服务放行9.1监视、测量、分析和评价ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有2规范性引用文件景环境理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图1、过程1、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门。---------------------------------------------------业实际情况。机遇的应对措施管理工作流程组织应确定外部和内部那些与组织的宗期结果的能力的事务。需要时，组织应更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面：a)可能对组织的目标造成影响的变更和b)与相关方的关系，以及相关方的理念、d)资源的获得和优先供给、技术变更。管是国际、国家、地区或本地。1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋念、4、资源的获得和优先供给、技术变更。准则方法如何去做？测量意识检验监视确认设施设备环境输出输入企业外部宗旨：为汽车相关顾客提供优质低廉的塑件、高精耐用的模具；企业内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件；公司位于中国塑料模具之乡——TZ市黄岩，公司所在地北依宁波，南靠温州，是中国沿海最有经济活力城市之一，海、陆、空交利。杠、仪表台、车灯及各种塑料模具。公司现有员工100多人，各类高级管理与技术人员20余人。公司年产产量达到50万套。生输入输输入输出组织应将过程方法应用于质量管理体系。组织应：a)确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用;b)确定每个过程所需的输入和期望的输c)确定这些过程的顺序和相互作用；d)确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务和顾客满意带来的风险；e)确定所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控f)确定和提供资源；h)实施所需的措施以实现策划的结果；1、公司现有运行过程进行识别，确定主要2、主要过程的输入和输出要求；ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0服务。全体华嘉人把成为全球一流的模具和零部件OEM供应商、为中国的汽车工业作出突出贡献作为企业永恒的追求。公司地址:ZJ省TZ市黄岩区XXXXXXXXXX路2号电话:0576-传真:0576-邮编:318020网址:http://www.E-mail:需求和期望理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图1、过程1、过程责任者：总经理1、汽车生产企业；2、汽车零部件供应商；3、汽车零部件批发市；4、与产品和服务有关要求的确定。5、识别出来的改进和变革机会。---------------------------------------------------改进和变革机会的识别。1、市场需求的确定和顾客沟通管理工作流程绩效指标？a)与质量管理体系有关的相关方b)相关方的要求组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。组织应考虑以下相关方：b)最终使用者d立法机构3、复印机；准则方法如何去做？测量意识设施设备环境检验监视确认输出输入4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系4.4.1总则4.4.2过程方法过程方法—过程分析乌龟图意识设施设备环境3、复印机；1、过程责任者：总经理2、表②过程与过程之间的相互关系；5、图①顾客导向过程形成的组织“章鱼指标；---------------------------------------------------ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0程(SP)、管理过程(MP)准则方法如何去做？测量检验监视确认与过程有关的名词解释公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程((COP)、支持过程(SP)、管理过程(MP)。顾客导向过程：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过程实现预计目标的过程，支持过程是实现顾客导向管理过程：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定过程识别财产程务开发产品生产和服务提供的控制服务发定动运行策划过程ZJ省TZ市XXXXXXX有限公司制的财产注：管理过程与所有过程相关CHENGJIE管理版次A/0表③职能分配与过程关系表条款(条款(ISO9001：2015)组织的背景和期望范围的确定管理体系的领导作用与承诺客需求和期望的领导作用与承诺应对措施实施的策划节4567办公室〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇部〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇部〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇部〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇部〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●●〇财务部〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇过程M1M2理●●●●●●●●●●●●●●●●〇〇〇部〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●质检总经●●〇〇〇●●〇〇〇●〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●●〇〇〇●●〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●●●●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●●●●●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇●〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇●●●〇●〇●〇〇●●●●●●●●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●●●●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇CHENGJIE89ZJ省TZ市XXXXXXX有限公司控制通的确定的评审的控制程度文件信息发务提供服务提供的控制方的财产行分析和评价版次〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇M3M3M4M5M6〇〇〇MM8A/0〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇QM-02页码〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0鱼图”模式inin顾客需求信out开发意向服in务新信产息品和和out服务新活产动品M1风险和机遇的应对措施M2质量目标及其实施的策划测量设备M3顾客满意M5内部审核M7不符合和纠正措施M4数据分析与评价S息支持过程M6管理评审S11外部供应产品和服务的控制S13顾客或外部供方的财产务in交产付品要和求服C5交付后客out意顾in产品和服务特性文件信息in标识搬运包装贮存保护Out完好到达交付地点Out合格产务M8改进5领导作用5.1领导作用与承诺5.1.1针对质量管理体系的领导作用与承诺针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司设备环境最高管理者应通过以下方面证实其对质量管领导作用与承诺：a)确保质量方针和质量目标得到建立，并与组织的战略方向保持一致；b)确保质量方针在组织内得到理解和实施；c)确保质量管理体系要求纳入组织的业务运de)确保质量管理体系所需资源的获得；f)传达有效的质量管理以及满足质量管理体系、产品和服务要求的重要性；g)确保质量管理体系实现预期的输出；h)吸纳、指导和支持员工参与对质量管理体系的有效性作出贡献；i)增强持续改进和创新；j)支持其他的管理者在其负责的领域证实其检验监视确认3、公司在明显位置公示质量方针；4、对质量管理体系日常运行检查；6、召开会议、培训、公示、宣传等方式7、定期组织管理评审；8、制定质量奖励制度；非预期输出风险：对质量管理体系不重QM-02A/0页码1、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门。2、公司内部、外部宗旨；CHENGJIE3、复印机；5、会议室；版次意识量方针的实施2、质量目标及考核记录准则方法如何去做？测量---------------------------------------------------输出输入5.1.2针对顾客需求和期望的领导作用与承诺针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图1、过程1、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门。2、与产品和服务有关要求的确定；3、产品生产和服务提供的控制；---------------------------------------------------求的确定和顾客沟通工作流程最高管理者应通过以下方面，证实其针对以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：a服务符合性、顾客满意的风和应对；b满足；c)保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品和服务为焦点；d)保持以增强顾客满意为焦点；注：本标准中的“业务”可以广泛地理解为对组织存在的目的很重要的活动。2、公司内部、外部宗旨；3、复印机；5、会议室；准则方法如何去做？测量意识检验监视确认设施设备环境输出输入5.2质量方针技术先导、最求卓越、创造精品、顾客满意2--确保公司内的所有员工对质量方针能够得到理解并贯彻落实；目标提供足够资源的承诺；理者的正确领导下，促进对满足要求和增强顾客满意的承诺；5--包括与顾客和其他相关方需求和期望满意程度和相关的持续改进；6--以有效的方式表述，以高效的方式沟通，并且公示，可为相关方获取。ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0总经理总经理岗位职责1负责贯彻执行国家的方针、政策、法律和法规，并组织向全体员工传达满足顾客要求及法律、法规要求的重要性。2负责建立与本公司相适应的质量管理体系的组织机构，其职责与权限得到规定和沟通。体系的有效运行和持续改进负责。改进。8负责建立公司的沟通方式，对管理体系的有效性进行沟通。生产部岗位职责5及时掌握生产上各环节所需的原料、材料、物料供应情况。6指导员工依照工艺及有关规定，保质保量按时完成生产任务。8负责生产设备的维护保养。0做好产品质量自检、互检、专检以及质量预防工作，不接受、不生产、不传递不合格，使生产现场各过程处于受控状态。11做好产品标识，严格区分合格品和不合格品，保证产品的可追溯性。ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0对不合格品的评审、处置、控制工作。12认真做好关键特殊工序的控制(人、机、料、法、环、测)与管理工作。存放、搬运、防护管理。采购部岗位职责1根据生产部下发的计划和现有库存情况，编制物资采购计划并组织实施，对物资供应的及时性和采购物资的质量负责。评审。重要物资在合格供方范围内实施采购。整齐，并作必要的保护，防止物资损坏、变质。有保质期的物资按“先进先出”的原则发放。财务部岗位职责技术部岗位职责ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0业务部岗位职责。3组织市场调研，收集市场和顾客信息，并及时传送到本公司领导层和有关部门，研究营销策略，不断提高市场占有率。。性的选择、制定质量目标和相关的培训。办公室。质检部岗位职责4负责本公司质量管理体系各过程的监视和测量。ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0检验人员岗位职责1依据检验规范、图纸，对采购产品、过程产品和最终产品进行检验和试验，并予以正确判断是否合格品。品进行正确的状态标识。3发现不合格产品时应及时评审或报告以便采取有效的工作流程。任拒绝及投入使用。内部质量审核员岗位职责3对内审中发现的不合格事实开具不符合项报告。体系进行评价,形成结论由审核组长编制审核报告。。语言表达能力。操作工人岗位职责1熟悉本职岗位责任,掌握本职岗位技术,熟悉本职岗位的作业指导书。按图纸，工艺和有关要求加工产品，对产品质量负责；设备进行维护和保养。识,并能区别各种产品的检验和试验状态。。制好关键过程。仓库管理员岗位职责1具体负责物资和产品的领、发、存工作，确保库内物品不受损坏，丢失，变质。ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0出。车间机修工岗位职责1.要服从领导指挥。全面掌握好各种机修设备性能，按照设备需求及时保养和维修。保障机修设备性能良好，注意安全用电和生难度大的及时更换配好零件。3.为保持机器性能良好和车间整洁。要监督各位操作工。保持机器整洁，及时加油。特种车保养责任到人，专人专用落实措施。1.严格遵守公司各项规章制度，服从领导安排，除完成日常维修任务外，有计划地承担其它工作任务。2.努力学习技术，熟练掌握大厦强弱电设备，工作原理及实操作与维修保养。3.执行所管辖设备检修计划，按时按量完成，并填好记录表。4.积极配合值班电工工作，出现故障时无条件迅速返回机房配合工作。执行设备管理制度，做好交接班工作。去。上述规定了各管理层、各部门的职责和权限。各部门之间的质量管理职能的分配见“质量管理体系要求职能分配表”。风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图1、过程1、过程责任者：总经理1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋念、4、资源的获得和优先供给、技术变更。5、与质量管理体系有关的相关方要求a确保质量管理体系实现期望的结果；b)确保组织能稳定地实现产品、服务符合要求和顾客满意；c预防或减少非预期的影响；d进。a)风险和机遇的应对措施；1)在质量管理体系过程中纳入和应用这些措2)评价这些措施的有效性采取的任何风险和机遇的应对措施都应与其对产品、服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适应。注：可选的风险应对措施包括风险规避、风险降低、风险接受等。3、复印机；意识设施设备环境---------------------------------------------------输出输入11、风险和机遇的应对措施管理工作流程准则方法如何去做？测量ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/02、风险和机遇应对措施有效率100%绩效指标？检验监视确认风险和机遇的应对措施管理工作流程组织及其背景、相关方的需求和期望变量风险。环境风险：又主要有自然、人文、政治、经济以及其他。经营风险：主要有原材料、员工、设备、供销链、技术、管理、产品、法律、专利风险同地区、不同民族的人消费习惯不同。动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。记录》CHENGJIEZJ省TZ市XXXXXXX有限公司办公室采购部业务部总经理险总估制定风险应对措施风险措施评A/0版次违约，以及供应或销售渠道不畅通等风4.市场风险可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估，引发期望值风险。多，加大了筹资的不确定性。确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。对风险等级评价后，找出重要风险项目，确定应对的风险和机遇。风险应对措施包括风险规避、风险降低、风险接6.2质量目标及其实施的策划(M2)标：1)放行产品退货率≤0.5%。三年内每年降低0.1%。3)交付及时率≥98%。三年内每年提高0.1%。表⑤质量目标(★公司级质量目标☆过程绩效指标)质质量目标/过程绩效指标任人企业战略总经理结果评价方式(更新信息数/总信评价依据报告频率1CHENGJIE23467892...58.5ZJ省TZ市XXXXXXX有限公司改进机会实施有效率外部审核一次通过率MMS10外部供应的产品和服务的控制S10外部供应的产品和服务的控制风险和机遇有效识别风险和机遇应对措施6S活动检查实施率在用测量设备受检合质量意识宣传普及率质量信息传递及时率顾客特殊要求及时识策划输出实施有效性原材料采购及时率≥原材料批次合格率≥开发计划节点按时完成率≥95%A/0版次息数)×100%更新(改进机会实施有效数/总改进机会实施数)×100%(过程改进实施有效数/总过程改进实施数)×100%(外部审核一次通过数/外部审核总数)×0%(风险和机遇有效识别数/风险和机遇总数)×100%(风险和机遇应对措施有效数/风险和机遇应对措施总数)×100%(设备完好数/设备完好总数)×100% (6S活动已检查数数)×100%(在用测量设备受检合格数/在用测量设备总数)×100%(知识使用有效数/知识总数)×100%数)×100%训总数)×100%(质量意识宣传有效数/质量意识宣传总数)×100%(质量信息传递及时数/质量信息传递总数)×100%件总数)×100%(质量记录检查有效数/质量记录检查总数)×100%同总数)×100%(顾客特殊要求及时识别数/顾客特殊要求总数)×100%(策划输出实施有效数/策划输出总数)×100%(原材料采购及时到货娄/原材料采购总数)×100%(原材料合格娄/原材料采购总数)×100% (开发计划节点实际完成数/开发计划节改进机会实施措施过程改进实施措施第二方审核，第三方风险和机遇应管理记录风险和机遇应管理记录设备检修记录6S活动检查记录校准合格证对使用知识的评价培训考核记录培训计划，培训记录对员工质量意识考核质量信息传递记录文件发放记录填写好的质量记录合同评审记录顾客特殊要求识别记录策划输出文件实施检查原材料采购单进货检验单开发计划与实施记录总经理总经理生产部质检部办公室质检部办公室采购部技术部每年每年每月每月每月每月每月每月每月CHENGJIEZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次A/0QM-02页码252627283334353637C3产品生产和服务提C3产品生产和服务提C3产品生产和服务提C3产品生产和服务提S12顾客或外部供方S13产品和服务的放行S14不合格产品和服务S14不合格产品和服务产品不良率≤0.3%≤0.03%100%★放行产品退货率≤0.5%返工产品一次交检合不合格品处理按时完分顾客投诉及时回复率数据分析及时完成率不符合项有效关闭率管理评审改进措施完优先减少计划实施有重复质量问题≤1次(开发输出正确数/100%(生产计划完成数/100%(产品不良数/生产总数)×100%(产品报废数/生产总数)×100%(成品检验总格批数/成品总批数)×100% 产品状态已标识数/产品状态检查总数)×100%(顾客财产完好数/100%(产品防护完好数/产品防护检查总数)×100%(产品交付及时数/100%(放行产品退货数/100%(返工产品一次交检合格数/返工产品一次交检总数)×100% 处理按时完成数/不合格品发生总数)×100% (数据分析及时数/100%根据顾客满意度调查结果和过程业绩的结(顾客投诉及时回复数/顾客投诉总数)×0%(数据分析及时完成数/数据分析总数)×0%(不符合项有效关闭数/不符合项总数)×0%(管理评审改进措施完成数/管理评审改进措施总数)×100% (优先减少计划实施有效数优先减少计划实施总数)×100%重复质量问题发生数开发输出记录生产计划不合格品统计记录报废品统计记录产品状态检查顾客财产完好检查记录产品防护检查记录产品交付记录产品退货记录返工记录不合格品处理记录数据分析记录顾客满意度调查结果顾客投诉记录数据分析记录不符合和纠正措施报告不符合和纠正措施报告优先减少计划实施记录质量问题报告技术部生产部生产部生产部部业务部质检部质检部质检部总经理部部每月每月每月每月每月每季每月每月每年ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司不符合和纠正措施关持续改进项目实施有效率≥90％版次(不符合和纠正措施关闭数/不符合和纠正措施总数)×100% 续改进项目实施有效数/持续改进项目实施总数)×100%不符合和纠正措施报告持续改进项目报告CHENGJIE每季总经理A/0注：★为公司总目标。6.3变更的策划的潜在后果。7支持7.1.1总则资源。b备校准。7.1.2基础设施(S1)基础设施—过程分析乌龟图11、过程责任者：生产部设备组2、过程相关责任：各车间设施使用者1、设备日点检记录表2、设备维修保养记录表3、设备维护保养计划表4、设备备件清单5、设备添置申请表6、设备验收单----------------------------------------------------非预期输出风险：生产的产品质量不稳定或不良。1、设施管理工作流程a)建筑物和相关的设施b)设备(包括硬件和软件)c)运输、通讯和信息系统2、满足顾客产品质量要求；3、保证生产的正常运转；4、保证检测测量数据的准确性。准则方法如何去做？测量意识设备；检验监视确认设施设备环境输出输入生产部根据公司生产情况及产品精度要求提出设备购买申请。技术部依据新产品开发及新工艺或产能扩充的需要，提出购买申请。后组织实施。采购部依据经批准的设备购置申请组织部参加。处输入输入输出组织应确定、提供和维护其运行和确保产品、服务符合性和顾客满意所需的过程心理的和环境的因素(例如：温度、承认方式、人因工效、大气成分)。CHENGZJ省TZ市XXXXXXX有限公司JIE生产部采购部总经理技术部作、维护技术文件A/0版次采购员负责依据评估结果与设备供方签设备采购到位，由多功能小组组织验收，设备验收由设备管理员填写《设备验收技术文件、易损配件等清点、核对。经验收合格的设备，由设备管理员编号，生产工序的重要程度确定关键设备并标识，根据设备易损部件的具体情况列出《设备易损件清单》设备管理员负责组织编制设备操作规程、维护技术文件。设备操作、维护技术文件由生产主管审批后生效。生产部各车间操作工负责设备日常保养，以《设备日常检点表》的形式实施检查、监督。照计划实施设备保养并记录；设备维修申请由使用单位向设备管理提。维修完工的设备，使用单位组织验收并在维修申请单上签字确认。设备的报废由设备管理员以《报废申请单》的形式提出申报。设备报废的申请经总经理审批生效。设备管理负责对经批准的报废设备进行标识、隔离，并在设备台账上详细记录。“合同”《设备台帐》清单》规程》记录单》保养计划表》保养记录表》7.1.3过程环境(S2)程环境—过程分析乌龟图5、过程控制要求。6、公告栏。设施设备环境设施设备环境意识1、过程责任者：办公室负责总体的管理并当天在公示栏公示检查结果。境；---------------------------------------------------ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0必要与没有必要,除了有必要的留下来以外,其它的都清除掉。要求:腾出空间,空间6.2整顿：留下来的必要用品按规定位置摆放,并放置整齐加以标识。要求:工作场所一目了然,消除寻找物品的时间和整齐的工作环境,消除过多的积压物品。6.3清扫：将工作场所内看得见与看不见的地方清扫干净,保持工作场所干净,亮丽。要求:工作环境清洁,减少工业伤害。为现阶段的工作标准,并积极寻求不断改进与提升的项目。6.5素养：每位成员养成良好的习惯,并遵守规则做事,培养主动积极的精神。要求:培养有好习惯,遵守规则的员工,营造团队精神。要求：安全隐患得到有效预防。准则方法如何去做？测量检验监视确认7.1.4监视和测量设备(S3)监视和测量设备—过程分析乌龟图1、过程责任1、过程责任者：质量部5、适宜的使用和贮存环境。2、监视和测量设备合格状态标识；6、测量系统更新措施；---------------------------------------------------非预期输出风险：检测数据不准确，产品质量检验结果失效。1、监视和测量设备管理工作流程2、仪器操作指导书绩效指标？3、监视和测量装置使用说明书和操作规4、经认可的外部实验室清单。9、测量系统变更信息。组织应保持适当的文件信息，以提供监视和测量设备满足使用要求的证据。注1：监视和测量设备可包括测量设备和评价方法(例如：调查问卷)。注2：对照能溯源到国际或国家标准的前对监视和测量设备进行校准和(或)检定。组织应确定、提供和维护用于验证产品符合性所需的监视和测量设备，并确保监视和测量设备满足使用要求。准则方法如何去做？测量意识检验监视确认设施设备环境输出输入监视和测量设备管理工作流程购，填写“”.部门3、复印机；5、会议室；设施设备环境CHENGJIE使用部门版次A/0版次A/0总经理采购部申请部门将评估过的检验设备需求申请单报总经理购买测量装置时由质检部选择合适的供应商采购。1、外购测量装置到厂后，由采购部办理入库手续，等技术资料文件，由质管部保存。2、一般的测量装置由质管部验收并在“测量装置进货验收单”上签名。3、专用检具由技术部验收并在“测量装置进货验收1、新购买的检验设备内部检验合格后需要经过检定或鉴定，检定合格的测量装置贴上合格标签后才能使用。对检验设备进行标识，包括编号及有效期等，纳入检并整理校准报告，发放到相关使用部门、使用者。并记录于相应的检定记录表上。质检部按照检验设备校验周期表确定检验设备检定日期，并负责委外鉴定或检定。《测量装置验收》《检验设备台帐》《检验设备校验NG校准OK编制操作指导文件批准报废校准计划送校NG校准《检验设备校验周期表》记录由质检部负责归档。7.1.5知识(S4)分析乌龟图2、过程相关责任：各部门。意识ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0组织组织应确定质量管理体系运行、过程、确保产品和服务符合性及顾客满意所需的便于获取。输在应对变化的需求和趋势时，组织应考入虑现有的知识基础，确定如何获取必需的更检验监视确认4、知识有效性评价记录。---------------------------------------------------非预期输出风险：管理体系运行效果差。1、质量管理体系运行所需的知识；；3、确保产品和服务符合性所需的知识；准则方法如何去做？测量输出1、过程责任者：办1、过程责任者：办公室2、过程相关责任：各部门。5、招聘广告及人才交流会；6、培训场地和培训教材1、年度培训计划2、培训记录表3、培训签到表4、培训效果评价表上岗证,分配员工满足岗位任职要求辅导、重新分配任务、招聘胜任的人员等。a)确定在组织控制下从事影响质量绩效工作的人员所必要的能力；b)基于适当的教育、培训和经验，确保这些人员是胜任的；并评价这些措施的有效性；d)保持形成文件的信息，以提供能力的各部门年度培训需求、新员工入职、新员工上岗、在职员工技能提升、特殊工种上岗前、调岗与转岗人员上岗前、客户特殊要求、外训申请、培训申请表、法律法规要求出差准则方法如何去做？测量意识3、复印机；检验监视确认设施设备环境--------------------------------------------------输出输入2、办公室每年进行一次培训项目调查，填写《培训需求调查、人员等准备调查表》ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司有效性评价内容依据情况不同可采用笔试和操作测试两种，特定培训记录、培训效果评价等，由办公室统一保存1、每年定期对员工进行满意度调查，以提升企业员工积极性。CHENGJIE版次A/0乌龟图意识在组织控制下工作的人员应意识到：b)相关的质量目标c)他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处d)偏离质量管理体系要求的后果检验监视确认2、过程相关责任：各部门。方针公示、培训2、质量目标考核记录3、提案建议--------------------------------------------------1、计算机及网络；3、复印机；5、公示栏；的要求；5、过程控制要求。2、质量目标准则方法如何去做？测量设施设备环境输出输入7.4沟通S7沟通—过程分析乌龟图2、过程相关责任：各部门。1、质量信息反馈单4、不符合各纠正措施单5、质量问题改进状况一览表--------------------------------------------------加工不顺畅易出问题。1、沟通管理工作流程组织应确定与质量管理体系相关的内部b)沟通的时机c)沟通的对象1、外部顾客信息；3、复印机；5、公示栏；准则方法如何去做？测量意识设施设备环境检验监视确认输出输入作流程CHENGJIEZJ省TZ市XXXXXXX有限公司质检部业务部生产部A/0版次经营中反映产品质量状态及其变化的各种信息；2质量指令信息，是指指来自国家上级机关、监督机构等的指示和规定，以及公司各高中管理层的决策在执行质量决策过程中所反映决策目标的正确性或；常质量信息，是指反映产品实现过程中严重影响完成规定的任务、导致或可能导致人或物重大损失的任务和不导致人或物造成重大损失的质量信息.的时效性决定,影响安全和可能造成重大后果的严是指如实反映客观事实的特征及其变化情况,收集貌，对质量信息的内容要全，不能缺项和数量要完整；4连映产品质量状态及其变化的信息.查、询问，了解所发生质量问题或改进的建议；的产品在消费者处通；3.3.1产品不符合或偏离过程检验指导书上规定的在较大差异.3.4.1产品不符合或偏离进货检验卡片上规定的质在较大差异.4.1审查质量信息的完整性和准确性，对不符合要求的质量信息要重新提供或加以剔除；4.2项目经理根据开发产品存在的质量问题，召集项目小组进行讨论、分析，并根据产品问题的紧急程度和公司本身要求进行时间、资源上的排序；的重要性进行分类排序，在特殊情况下，可召集相关5.相关部门人员按照质量信息问题点改进的时间进正措施管理流程》执行.可按不同顾客或地点进行，内部顾客可按不同部门6.2对质量信息贮存管理要遵循实用有效性、系统性、经济可行性和循序渐进性等原则；6.3安全、可靠和完整地保管好质量信息有关的记录，便于查询和检索，按分级职能型或集中管理型划输输入ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司过程流程采用表单质检部业务部生产部进行管理，具体操作按《文件信息管理流程》7.2汇总过程中对已严重超过质量目标或增加较大成本的项目列出初步的原因分析和改进措施.召开质量月度会议，讨论上月公司产品质量变化趋势并制定改进措施.改览问况量状质进表会议签到/纪要单版次CHENGJIEA/0信息—过程分析乌龟图1、计算机及网络；3、复印机；5、公示栏；2、打印机；4、会议室；设施设备环境意识1、过程责任者：办公室1、质量体系标准要求的文件信息；制和更新文件时的要求；工程规范、工程变更、特殊特性)5、公司提出的工程变更(包括供方要求)；6、外来文件分发、访问、回收、使用；7.5.1总则组织的质量管理体系应包括：1、经审批、标识、发放并妥善保存的文a)本标准所要求的文件信b)组织确定的为确保质量管理体系有效运行所需的形成文件的信息2、文件发放、更改、领用、销毁记录；注：不同组织的质量管理体系文件的多少3、部门受控文件清单；a织的规模、活动类型、过程、产品和5、顾客工程规范评审记录。7.5.2编制和更新在编制和更新文件时，组织应确保适当的：--------------------------------------------------索引编号等)b)格式(例如：语言、软件版本、图示)和媒介b)格式(例如：语言、软件版本、图示)和媒介纸质、电子格式))输c)评审和批准以确保适宜性和充分性出7.5.3文件控制质量管理体系和本标准所要求的形成文件的信息应进行控制，以确保：a)需要文件的场所能获得适用的文件适用时，组织应以下文件控制活动：a)分发、访问、回收、使用；b)存放、保护，包括保持清晰；c)更改的控制(如：版本控制)；d处置。组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件应确保得到识别和控制。或授权查阅和修改文件。准则方法如何去做？测量检验监视确认ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0息管理工作流程过程流程负责编写。各部门办公室质检部总经理各部门经理审核，总经理批准a文件编号(例如CJ/QM-01)；bA文件编号企业汉语拼音声母组合/文件类别号(WI表示管理性文件、GYc发放号，是唯一性的。人在发放文件上加盖红色“受控”印章，以便追溯。文件信息有效性评价：件实施过程出现问题时，管理评审时。各相关部门收到更改后的文件时，需签收确认；，并加盖“作废”章后集中销毁。文件借阅填写《文件信息借阅申请单》并批准才执行。文件发》》8运行8.1运行策划和控制ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0运行策划和控制—过程分析乌龟图1、计算机及1、计算机及网络；3、复印机；5、公示栏；2、打印机；4、会议室；设施设备环境意识1、过程责任者：总经理1、质量体系标准要求;2、风险和机遇的应对措施需求；、外包要求4、计划的变更输入组织应策划、实施和控制满足要求和标准6.1条确定的措施所需的过程，包括：b施过程控制；c)保持充分的文件信息，以确信过程按策求实施。组织应控制计划的变更，评价非预期的变更的后果，必要时采取措施减轻任何不良影响(见8.4)。组织应确保由外部供方实施的职能或制。注：组织的某项职能或过程由外部供方实施通常称作为外包。输出--------------------------------------------------不能程准则方法如何去做？测量检验监视确认%电话输出ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图1、计算机及网络；3、复印机；5、扫描仪；7、网络沟通工具1、产品订单信息；6、投标文件8、生产能力、生产现状、库存、交付能力设施设备环境设施设备环境意识8.2.1总则客对产品和服务的要求。注2：组织可与其他相关方沟通以确定对产品和服务的附加要求(见4.2)。8.2.2与产品和服务有关要求的确定a)顾客规定的要求，包括对交付及交付后活需的要求；c)适用于产品和服务的法律法规要求；d)组织认为必要的任何附加要求。输8.2.3与产品和服务有关要求的评审入组织应评审与产品和服务有关的要求。评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺(如：提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改)之前进行，并应确保：a)产品和服务要求已得到规定并达成一致；b)与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；c)组织有能力满足规定的要求。评审结果的信息应形成文件。若顾客没有提供形成文件的要求，组织在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。若产品和服务要求发生变更，组织应确保相关文件信息得到修改，并确保相关人员知道已变注：在某些情况下，对每一个订单进行正式的评审可能是不实际的，作为替代方法，可对提供给顾客的有关的产品信息进行评审。8.2.4顾客沟通组织应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的安排：a)产品和服务信息；b)问询、合同或订单的处理，包括对其修改；c)顾客反馈，包括顾客抱怨(见9.1);d)适用时，对顾客财产的处理；e)相关时，应急措施的特定要求。a组织集中评审b评审所签订的合同、订单是否违反国定；c对合同评审执行情况进行检查；2、过程相关责任：a正确理解合同或订单的技术和其参数术风险分析及评估的结论。b对技术上有特殊要求的合同或订单，技出满足顾客特殊要求的专项对策和措施。c一旦对合同规定的技术要求的理解和签订单位由其与顾客进行沟通、协商2.2质检部门职责：同的要求，当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交合同签订单位，2.3财务部门职责：负责对合同或订单中产品的价格和利润同订单。2.4采购部门职责：评审满足合同和顾客要求的产品所需物货期能否满足合同要求，当不能满足其要求时，应提出建议和意见交合同签订单。2.5生产部门：能签订单位，由其与顾客进行沟通、协商。2、合同评审表；4、制造可行性(订单通知单)；5、风险评估结果。--------------------------------------------------客要求得不到满足。程准则方法如何去做？测量检验监视确认成率100%顾顾客沟通ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0市场需求的确定和顾客沟通管理工作流程各部门业务部财务部生产部同接收品有关要求的确定各单位在接到顾客的合同或订单时，应确保所接到的合同或订单的各项要求都明确、具体，并将其记录于“合同/订单汇总一览表”中；当接到顾客以口头(电话)陈述、进厂拜访所订购订单后，应会同相关部2.1.1顾客明显规定的要求：包括对产品固有质量特性的要求 (如：使用性能、可靠性等)和顾客指定的特殊特性、对产品交付后及交付后活动的要求(如：交货时间及日期、产品包装方式2.1.3产品的责任与义务：包括与产品有关的法律法规的要求(如：某些产品的安全性、环保要求等)和其它社会要求。【合同/订单汇总一览表】评审表】N0新产品制造可行性分析YES成本核算报价合同评审2.1.4公司自己内部所规定的其它任何附加要求等。2.2对顾客指定的特殊特性，技术部门应将其在与该产品有关的3.1新产品合同(包括技术开发协议)3.4非正规合同(口头、电话订货等)可行性和风险分析及评估：记录等)并对其进行新产品制造可行性和风险分析及评估，并将分析和评估报告的数据和结果记录于“新产品制造可行性报告”造可行性报告”完成后由财务部门对其进行新产品成本核算作、总经理核准。合同签订单位在接到顾客的合同后，由主管人员根据合同的类别，决定合同的评审方式。合同评审的内容主要是合同所涉及的条款，包括：产品名称、规格、型号、交货数量、交货方式、交【新产品制性报【产品成本核算报价表】顾顾客沟通CHENGJIE版次A/0ZJ版次A/0过程流程内容描述业务部财务部业务部财务部6.4非正规合同(电话定货等)的评审：的确认(如通过复述等方式)，采用自行评审方式。6.7.1各项要求都有明确规定并形成文件；在以口头(电话)方同签订和实施：so合同os合同的修订由合同签订单位在与对方协商一致的基础上进行。修订评审表】合同在修订之前必须按原评审方式进行评审，并填写“合同/合的合同所涉及到的相应变动情况应及时通知变动涉及单位。.与顾客沟通：、。9.2.3在产品实现过程中以及向顾客提供产品后顾客的反馈信息，包括顾客抱怨和投诉。9.3当顾客有要求时，公司必须按顾客规定的语言和要求的方式来传递必要的信息和数据资料，同时使产品质量的相关信息和说明资料在公司组织内得到沟通和交流，以确保公司的产品质ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/08.3运行策划过程S9运行策划过程—过程分析乌龟图1、计算机及1、计算机及网络；3、复印机；5、公示栏；服务的要求；3、风险和机遇的应对措施；、生产设备、检测设备；意识为产品和服务实现作准备，组织应实施过程以确定以下内容，适用时包括：a)产品和服务的要求，并考虑相关的质量b)识别和应对与实现产品和服务满足要求涉及的风险相关的措施；c)针对产品和服务确定资源的需求；d)产品和服务的接收准则；e)产品和服务所要求的验证、确认、监视、f)绩效数据的形成和沟通；g)可追溯性、产品防护、产品和服务交付及交付后活动的要求。策划的输出形式应便于组织的运作。质量管理体系的过程(包括产品和服务实现过程)和资源作出规定的文件可称之为划。注2：组织也可将8.5的要求应用于产品和服务实现过程的开发。1、过程责任者：技术部2、过程相关责任：各部门。--------------------------------------------------非预期输出风险：产品和服务不能有效1、风险和机遇的应对措施管理工作流程准则方法如何去做？测量检验监视确认设施设备环境输出输入6、电话输入输出ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0品和服务的控制S10外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图1、管理体系标准要求；2、产品资料及相关信息；4、法律法规要求5、供应商质量体系开发计划；6、供应商调查表7、供应商月度供货统计资料；8、供应商年度审核计划设施设备环境设施设备环境意识8.4.1总则组织应确保外部提供的产品和服务满足规注：当组织安排由外部供方实施其职能和过程时，这就意味由外部提供产品和(或)8.4.2外部供方的控制类型和程度对外部供方及其供应的过程、产品和服务a)识别的风险及其潜在影响b)组织与外部供方对外部供应过程控制的分担程度c)潜在的控制能力组织应根据外部供方按组织的要求提供产选择和重新评价的准则。评价结果的信息应形成文件。8.4.3提供外部供方的文件信息适用时，提供给外部供方的形成文件的信息应阐述：a)供应的产品和服务，以及实施的过程；b)产品、服务、程序、过程和设备的放行或批准要求；d)质量管理体系的要求；e)组织对外部供方业绩的控制和监视；f)组织或其顾客拟在供方现场实施的验证g)将产品从外部供方到组织现场的搬运要在与外部供方沟通前，组织应确保所规定的要求是充分与适宜的。结果的信息形成文件。准则方准则方法如何去做？测量监视确认协加工、产品运输服务和计量器具检定之供方的评鉴、质量控制和管理。并对供方之质量保证体系、质量意识、服务水平及客户抱怨，进行全面考核。--------------------------------------------------采购材料不符合要求。ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0需求部门采购部质检部总经理发查批准YES重新评价外部供应的产品和服务的控制工作流程供方须填写《供方调查(自评)表》，应包含以下方面的详细资5).《供方调查(自评)表》由采购部门发出并负责收回。3供方评价选择c求(自评)表》输出设施设备输出设施设备环境的具发包等。意识6、电话8.5.1开发过程组织应采用过程方法策划和实施产品和服务开在确定产品和服务开发的阶段和控制时，组织应a)开发活动的特性、周期、复杂性；b)顾客和法律法规对特定过程阶段或控制的要c)组织确定的特定类型的产品和服务的关键要d)组织承诺遵守的标准或行业准则；e)针对以下开发活动所确定的相关风险和机1)开发的产品和服务的特性，以及失败的潜在后果2)顾客和其他相关方对开发过程期望的控制程3、以前的类似经验；4、法律法规要求；略；6、产品/过程标杆数据；、产品/过程设想；8、产品可行性研究要求11、生产率，如标准工时；14、过程设计开发任务书。16、产品/过程特殊特性清单；ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司过程流程内容描述总经理消。当供方业绩达不到公司考核要求时，供CHENGJIE采购需求NO版次采购部质检部采购实施采购单A/0批准8.5产品和服务的开发C2产品和服务的开发—过程分析乌龟图1．销售部：负责调研和了解顾客开发信息，取得开发的需求信息和资料。开发过程中的质量检验和试验；3．生产部：参与新产品的设计和开发的产移产品开发计划进度和品质规划表产品设计日程表输度入3)对组织稳定的满足顾客要求和增强顾客满意的能力的潜在影响f输度入3)对组织稳定的满足顾客要求和增强顾客满意的能力的潜在影响f)产品和服务开发所需的内部和外部资源g)开发过程中的人员和各个小组的职责和权限h)参加开发活动的人员和各个小组的接口管理i)对顾客和使用者参与开发活动的需求及接口理j成文件k)将开发转化为产品和服务提供所需的活动8.5.2开发控制对开发过程的控制应确保：a)开发活动要完成的结果得到明确规定c)开发输出的形式应便于后续产品生产和服务提供，以及相关监视和测量；d)在进入下一步工作前，开发过程中提出的问题得到解决或管理，或者将其优先处理；e)策划的开发过程得到实施，开发的输出满足输入的要求，实现了开发活动的目标；f)按开发的结果生产的产品和提供的服务满足产品开发计划进度和品质规划表产品设计日程表模具和检具开发计划表新品试验进度和控制表项目任务书特殊特性清单DFMEABOM表材料规范模具图纸、数模过程流程图样件控制计划模具开发任务书过程能力研究计划MSA计划控制计划作业指导书ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/01、产品和服务的开发工作流程准则方法如何去做？测量检验监视确认1、开发计划节点按时完成率≥95%2、开发输出正确率≥99%产品和服务的开发工产品和服务的开发工作流程发意向停止o认可业务部技术部质检部生产部立项和产品设计阶段料获得No可行性评价、成本分析s报价项目立项产品设计o改型的需求信息，取得顾客的需求资料，形成《新品开发需；价必须报总经理批准。技术开发协议模、图纸、开发协议等)进行项目的立项；过程中编制《DFMEA》对产品的粗设计进行评审，找出设计和后续模具加工、产品加新品开发需求表可行性分析初始材料清单初始过程流程图初始特殊特性清单开发成本分析表产品开发计划进度和品质规划表程表模具和检具开发计划表新品试验进度和控制表项目任务书EA测测理CHENGJIE顾客确认o顾客验证版次A/0ZJ版次A/0业务部技术部质检部生产部料等要求)评审可行性和风险以及设计人员的FMEA分析数据5.1经过设计评审通过的产品设计数据(数模和图纸)，由设计递的次数包括修改的标注，放置数据多次修改，造成后续最终5.2设计数据经顾客确认后，研发设计人员须取得顾客确认记6.1产品设计人员根据顾客确认的记录，进行数模冻结，修订求，发放和传递模具设计和开发小组或模具供应商，由其进行包括样试、小批试制，必要时进行量试，确保材料满足模具注塑工艺和产品要求；6.6产品设计会同工艺人员或工艺工程师负责工艺过程开发的部负责人共同进行模具试模验收，填写验收报告；。品试验计划和控制表中的要求进行检验和实验，如本公司没有能力试验的项目可委托外部机构进行试验，取得试验的最终合8.2产品在试模以及最终产品如果发生不合格，则由产品设计人根据问题进行分析，必要时研发主管参加，确定所有问题的解决办法，将问题和解决办法、时间要求记录在《问题点管理表》中，由产品设计人员或项目主管进行跟踪验证。9.2顾客确认如发现不合格或不符合，则项目经理和设计人员组织进行分析原因是内部还是车身等原因，并补充问题点管理表，必要时必须到客户现场进行确认和分析。数模等技术文件，确保技术文件与顾客要求、产品实物10.1项目经理根据顾客确认合格记录，编制小批试制通知单给生产部安排组织进行新产品的小批试制；10.2各部门根据小批试制的计划，质检部编制《过程能力研究；设计人员会同工艺员11.3生产部工艺员负责小批试制过程中的工艺记录和产品防设计评审过程设计和开发阶段数据确定模具开发采购件开发检具开发模具试制模具试制产品检验和试验o设计和开发验证和确认小批试制通知单小批试制材料定额工时计算产品验证MSA包装验证加工工艺产品防护产品包装设计评审报告顾客确认记录特殊特性清单EABOM模具图纸、样件控制计划三坐标检测模具开发任模具验收报告进货检验报告材料检验报告注塑工艺记三坐标检问题点管表确认记点管理确认记点管理录问题表小批试制通过程能力研控制计划作业指导书注塑工艺卡工艺记录表检验记录表BOM表ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司内容描述生产部项目经理会同设计人员、品管、工艺工程人员、生产人员汇总批准后，提交顾客批准；技术部主管组织量产移交，生产部组织会同质检部经理按照前期项目计划目标和实际生产状态进行量产的验收(技术文件完进的计划和目标。13.3重大问题(合格率低、模具严重问题)等不予量产验收。设立过程能力指标、合格率指标、增加检验的频次或数量来防题，确保提供给顾客的产品100%合CHENGJIE财务核算o客准量产计划程图、新产品量产初期流动管量产移交持续改进报记收证验验具装模告包录录管记点交题移问表版次初期流动理A/0量产8.6产品生产和服务提供8.6.1产品生产和服务提供的控制C3产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图意识组织应在受控条件下进行产品生产和服务a)获得表述产品和服务特性的文件信息b)控制的实施的文件信息；d；e)获得、实施和使用监测和测量设备f)人员的能力或资格g)当过程的输出不能由后续的监测和测i)人为错误(如失误、违章)导致的不符合的预防注：通过以下确认活动证实这些过程实现所策划的结果的能力：a)过程评审和批准的准则的确定b)设备的认可和人员资格的鉴定c)特定的方法和程序的使用d)文件信息的需求的确定根椐客户需求量和实际生产能力编制采购计划和生产计划。采购部：根据采购计划对原材料及毛坯进行采购。行储备和发放。各车间：根据计划实施生产。--------------------------------------------------非预期输出风险：产品生产和服务不能成。件、配件、材料；4、水、电、气；4、设备的认可和人员资格的鉴定；5、获得表述产品特性的信息(工艺文件、计划、PFMEA等)；用监测和测量装置、设施设备环境输出输入；3、检验和试验设备；4、水、电、气；设施设备环境ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司准则方法如何去做？测量QM-02A/0页码产计划完成率≥99%2、产品不良率≤0.3%4、成品批次合格率≥80%版次1、产品生产和服务提供的控制工作流程CHENGJIE检验监视确认产品生产和服务提供的控制工作流程过程流程。换、作业更改等必须重新首件生产；录到；业务部生产部车间仓库顾客订单仓库库存生产计划采购计划顾客订单仓库库存生产计划采购计划生产作业计划生产作业计划产前准备产前准备首件确认首件确认正式生产生产数据进行报告。发货下道工序装配包装装配包装入库《入库单》标识和可追溯性—过程分析乌龟图意识负责产品检验状态的归口管理。生产部：负责产品的可追溯性要求工作。技术部：负责试验状态的标识和可追溯性负责理化中心的相关标识。各仓库：负责入库存放件的状态标识和可追溯性管理；各车间：负责生产过程中半成品、成品、合格品、不合格品的状态标识和可追溯性管理ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司输出。组织应在产品实现的全过程中，针对监视和测量要求识别过程输出的状态。品的唯一性标识，并保持形成文件的信息。付给顾客(外部的或内部的)或作为下一个中间件、部件等。输出--------------------------------------------------非预期输出风险：标识不清状态不明。1、标识和可追溯性工作流程1、原材料；8、标识印章9、标识牌准则方法如何去做？测量版次CHENGJIE品状态标识率≥98%检验监视确认输入A/0进料标识生产部质量部过程标识成品标识顾客抱怨成品不良过程不良产品标识和可追溯性工作流程分包商进货时，由仓库填写[进货检验流转单]并按照[质量状态标识卡]进行品名、零件号、数量、批次点收，并通知质检部所测量的数据记录在[进货检验报告]，并判定合格与否。其检A)进料检验合格时，在[质量状态标识卡]盖合格印。B)不合格品：经检验不合格时，在[质量状态标识卡]盖不合格其检验员。检验合格后在[质量状态标识卡]盖合格印。检验不合格时，将更换原标签,在新的[质量状态标识卡]上盖。工作流程ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司生产部质量部仓库材料不良供应商版次CHENGJIEA/08.6.3顾客或外部供方的财产S12顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图输方报告，并保持文件信息。入注：顾客、外部供方财产可包括知识产权、的或私人的信息。输出准则检验方法监视？测量确认绩效指标？客、外部供方财产。组织应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品和服务一部分的顾客、外部供方财产。如果顾客、外部供方财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，组织应向顾客、外部供产权；3、客户样品；4、客户提供的包装材料5、外部供方的财产；6、客户提供的设备；3、检验和试验设备；4、水、电、气；意识组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾非预期输出风险：顾客财产得不到保护。设施设备环境--------------------------------------------------8.6.4产品防护C4产品防护—过程分析乌龟图意识在处理过程中和交付到预定地点期间，组织应确保对产品和服务(包括任何过程的输防护也应适用于产品的组成部分、服务提供所需的任何有形的过程输出。检验监视确认品的搬运、贮存防护控制；和成品的搬运、贮存防护控制负责。1合格的材料、零件、成品；4.先进先出的出入库流水帐；--------------------------------------------------非预期输出风险：产品质量不良。品防护完好率≥97%、成品；2.入库单；3.检验合格的证明或记录；6.发货清单。1、产品防护工作流程准则方法如何去做？测量5、容器设施设备环境输出输入CHENGZJ省TZ市XXXXXXX有限公司文件编号QM-02JIE质量管理体系版次A/0页码过程流程内容描述技术部生产部质量部仓库产品防护求，编制【产品包装工艺规程】、【产品防锈工艺规程】、【产品清洗工艺规程】、【标识和可追溯性工作流程】、【仓库管理制度】等要求有关产品防护的技术性文件。等相关单位产品防护前准备位器具、搬运车辆等搬运设备和运输工具，以满足防潮、防震、，确保搬运设备的完好。2.搬运2)搬运时应采用适宜的搬运方法，做到轻拿轻放，防止野蛮装卸，以保证搬运的安全和产品受损；3)为确保搬运，应制定产品搬运的安全措施。3.包装组织发货。2)如果顾客有特殊包装标准要求时，包装车间要按照顾客的包1)贮存应有适宜的贮存场地或库房，贮存场地或库房要根据产择适宜的贮存方法，按照定置要求同规格(图号)、不同批次、不同检验状态的整齐，场地清洁，做到存取方便，先进先出；的不同使用特性，对超储存周期的产品进行5)贮存中发现的不合格品，按【不合格品工作流程】执行。措施，以确保产品的外观、功能等不被损害；2)合同对保护有特殊要求时，应按合同要求进行保护；3)保护的要求包括产品的组成部分。写在【贮存产品检查记录】。超出使用期限等原因不再使用的产品，应产品防护评价报相关部门组织处理。不合格品按【不合格品控制程序】执行。产品交付【贮存产品检查记录】【入库单】ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司生产部质量部仓库【领料单】【发货清单】版次CHENGJIEA/08.6.5交付后的活动C5后的活动—过程分析乌龟图意识适用时，组织应确定和满足与产品特性、生命周期