泸溪残疾人联合会

泸溪县残疾人联合会2018年度部门决算目录第一部分 泸溪县残疾人联合会概况一、部门职责二、机构设置第二部分 泸溪县残疾人联合会 2018年度部门决算表1、收入支出决算总表2、收入决算表3、支出决算表4、财政拨款收入支出决算总表5、一般公共预算财政拨款支出决算表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 泸溪县残疾人联合会 2018年度部门决算情况说明1、收入支出决算总体情况说明2、收入决算情况说明3、支出决算情况说明4、财政拨款收入支出决算总体情况说明5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明9、预算绩效情况说明10、其他重要事项的情况说明第四部分 名称解释第一部分 泸溪县残疾人联合会概况一、部门职责主要职责泸溪县残疾人联合会是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体，主要职责是：（1）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；5）协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，发展和管理残疾事业；会同有关部门指导和管理各类残疾人社会团体组织；在上级残联指导下，开展地区间的交流与合作；承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；完成县委、县政府和州残联交办的其他工作。二、机构设置1、机构情况。泸溪县残疾人联合会下设 2机构：办公室和残疾人劳动就业服务所。2、人员情况。2018年底核定编制数7个，实有人数9人。其中行政编3个，实有人数5人；事业编4个，实有人数4人。第二部分 泸溪县残疾人联合会 2018年度部门决算表2018年部门决算公开表格附后。第三部分 泸溪县残疾人联合会 2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018年总收入1068.38万元，比上年增加651.66万元,增长156.4%,主要是增加了县康复楼建设资金拨款600万元。其中：一般公共财政预算收入1052.98万元，政府性基金预算收入15.4万元。2018年总支出493.03万元，比上年增加247.91万元,增长101.1%,主要是增加了县康复楼建设资金支出200万元。其中：基本支出 291.46万元，项目支出 201.57万元。二、收入决算情况说明2018年总收入为 1068.38万元。其中其他一般公共服务支出8.48万元，占0.8%，行政运行42.05万元，占3.9%，残疾人康复28.6万元，占2.7%，残疾人就业和扶贫39.4万元，占3.7%，其他残疾人事业支出125.04万元，占11.7%，其他社会保障和就业支出800万元，占74.9%，医疗卫生5.41万元，占0.5%，其他扶贫支出4万元，占0.4%，彩票公益金安排的支出15.4万元，占1.4%。三、支出决算情况说明2018年总支出为 493.03万元。其中其中其他一般公共服务支出8.48万元，占1.7%，行政运行42.05万元，占8.5%，残疾人康复36.37万元，占7.4%，残疾人就业和扶贫41.06万元，占8.4%，其他残疾人事业支出130.78万元，占26.5%，其他社会保障和就业支出 1.6万元，占0.3%，医疗卫生 5.42万元，占 1.1%，其他扶贫支出 4万元，占 0.8%，彩票公益金安排的支出 223.3万元，占45.3%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年总收入和总支出全部为财政拨款收入和支出， 总体情况同上。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2018年一般公共预算财政拨款收入 1052.98万元，比上年增加844.16万元，增长 404.3%，主要是增加了县康复楼建设资金拨款

800万元。2018

年一般公共预算财政拨款支出

269.73

万元，比上年增加

24.61万元，增长

10.0%。（二）财政拨款支出决算结构情况。2018

年一般公共预算财政拨款支出

269.73

万元。其中其他一般公共服务支出

8.48万元，占

3.1%，行政运行

42.05万元，占

15.6%，残疾人康复

36.37万元，占

13.5%，残疾人就业和扶贫41.06万元，占15.2%，其他残疾人事业支出130.78万元，占48.5%，其他社会保障和就业支出1.57万元，占0.6%，医疗卫生 5.42万元，占4万元，占1.5%。（三）财政拨款支出决算具体情况。

2.0%，其他扶贫支出2018

年一般公共预算财政拨款支出

269.73

万元，与年初预算相比调增

200.76

万元，差异率为

291.1%。其中：增加上级专项指标支出

117.65

万元，二是增加本级残疾人保障金67.77万元，三是绩效考核、综治奖励等追加预算 8.48万元，四是调整津补贴、艰边、基本工资调增预发等追加预算6.86万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年一般公共预算财政拨款基本支出268.15万元，其中工资福利支出93.75万元，占比35.0%；商品服务支出85.02万元，占比31.7%；对个人和家庭补助支出87.71万元，占比32.7%，资本性支出1.67万元，占比0.6%。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年“三公”经费开支为 4.24万元，较2017年减少3.7万元，比年初预算减少 2.66万元，主要是严格执行公务接待标准和用餐次数，规范了公务接待和会议开支范围。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年公务接待费为 1.75万元，较 2017年减少0.86万元，下降 32.95%，占预算数 97.22%，严格执行八项规定，按接待标准、规定次数进行公务接待；公车运行维护费为2.49万元，较 2017年减少2.84万元，减幅 53.28%，占预算数48.82%。主要是因为县公车办调拨走 1台公车，本单位司机今年被派驻扶贫村，单位留用的 1台公车使用次数减少，所以造成今年公车运行维护费减幅较大。本年无因公出国（境）费支出，也未发生公车购置费。2018年我会共接待 105人次，人均100.2元。主要用于11个乡镇的残疾人康复、 残疾人就业扶贫、 残疾人专项需求调查、残疾人文化体育、残疾人两项补贴审核加班和省州检查等各项工作。我会有 1部公务车，用于残疾人专项调查、残疾人两项补贴审核、残疾人康复、残疾人就业培训、残疾人文化体育、残疾人助学、精准扶贫等工作。八、政府性基金预算收入支出决算情况2018年政府性基金预算收入 15.4 万元，比上年减少192.5 万元，下降 92.6%，主要是减少社会福利彩票资金拨款200万元（用于康复楼建设）。2018年政府性基金预算支出 223.3 万元，比上年增加223.3万元，增长 100.0%。主要是增加了县康复楼建设资金支出200万元。九、关于2018年度预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目

年度一般公1个，共涉及资金 57.77万元。本单位无重点绩效项目。组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及财政拨款支出493.03万元。采取本单位自己成立评价小组进行自评方式。从评价情况来看，全年工作成效如下：1、完成县康复楼建设征地、三通一平、工程招投标工作，合同已签，并与11月16日正式开工。2、完成37名贫困残疾儿童抢救性康复，残疾人假肢手术31例，免费发放辅助器具240件。3、完成残疾妇女编制和电商培训2期，160人次，创业扶持16人，居家安养 100人。4、完成 297名残疾人机动轮椅车燃油补贴申报发放任务，农村贫困残疾人家庭无障改造57户。5、完成8600名动态更新信息录入工作， 10名购大米理发服务。6、全年班子成员召开研究精准扶贫工作会

12次，增派工作队

3人，支付驻村工作经费

10万多元，走访建档立卡户9次以上，全年脱贫

9户。

7、组织集中学习

6次，宣传新闻稿 26篇。按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为 8分，过程绩效为 47.5分，产出及效率绩效为33分，总绩效为88.5分。评价结果等次为“良”。我单位今年在2018年度部门决算中反映残疾人事业发展工作经费项目绩效自评结果为“优”。残疾人事业发展工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人事业发展工作经费项目绩效自评得分为 90分。项目全年预算数为 57.77 万元，执行数为 57.77 万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是完成残疾妇女编制和电商培训2期，160人次；二是完成8600名动态更新信息录入工作；三是完成残疾人假肢手术31例；四是完成无障碍改造、助学、扶贫就业核查工作，通过调查摸底，上门核查，各项政策落实精准率达100%，满意度98%。发现的问题及原因：因为各项工作面对的都是残疾人，全部需要上门服务，工作量大，难度高，运行成本多。十、其他重要事项（一）机关运行经费支出情况。2018年机关行政运行经费支出86.68万元，比上年增加12.95万元，增长17.56%，主要是今年举办了两期培训班支出 4.8万元。（二）政府采购支出情况。 2018年政府采购支出为 1.67万元，全部为办公设备采购。占预算数 100%，比上年增加0.85万元。（三）国有资产占用情况。截至 2018年12月31日，固定资产为91.21万元，其中房屋49.66万元，公务车辆1台26.16万元，一般通用办公设备15.39万元。本单位无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。本单位国有资产全部归本单位使用。第四部分名称解释1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用