零售店存货管理制度

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可由门存管制1、的为了规范公司零售门店之存货管理，明确相关流程及相应部门之责任，根据财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引《企业内部控制应用指引第8号—资产管理结合公司实际情况，特制定本规定。2、义本规定所指的零售门店，是指XXX有限公司陕西分公司拥有的所有门店，也包含各地市分公司下属的所有门店。本规范所称之存货（或“货品是指存放于零售门店的用于出售、促销、宣传等物品，包括在销售的手机、用于促销的赠品、手机配件电池等、宣传品、道具等。不包括固定资产、办公用品、备用金等。零售门店存货的管理包括取得、验收与入库、仓储与保管、发出、盘点处置等。3、责工3.1零售门店负责人：确保门店存货业务管理得到有效控制门店总仓及零售门店营业厅存货的收发仓储保管盘点以及流失承担相应的领导责任零售门店存货进行管理，保持最佳的库存结构，负责或货品的入库，零售门店的货品配发于退货。3.2、零售门店营业员：对零售门店存货负管理保管责任括营业厅的演示机仓库保管盘点。3.3零售门店仓管负责货品接收、验收与入库，发出、仓储保管、盘点与损益处理等。3.6子公司财务部门负责存货采购销售与流失的会计核算工作监督零售门店的存货管理不定期抽查各零售门店存货。3.7子公司人资部门每月工资中扣划责任人赔偿金额。4、公门货配货品配发是指将货品由子公司总（以下未经特别指明所涉及的总仓均指子公司总仓）配发到特定的零售门店以进行销售、市场宣传、促销等。4.1配货需求各子公司根据订货会确认的订货明细商品营运部门安排配发至各零售门店如有增加需求各门店则以补货单形式发至总仓经商品营运部门根据总仓库存情况审核通过后由总仓进行补货配发或者直接由商品营运部门结合门店销售及库存情况进行合理补货给门店。4.2货品配发出库仓管员根据《订货单》和《配货单》需求进行货物分拣出库，生成的《出库单》与《配货单》经物流部门主管审核无误后，打印《装箱单》即可发货，同时及时完成ERP过账，以做到账实相符。4.3货品验收入库配发的货品运送到零售门店后，零售门店接收人员应对货物进行初步验收，检查包装是否完整，

并在送货人员携带的货品流转登记簿上签字确认初步验收只对收到的货物进行初步清点，以箱或（包）为单位进行验收。零售门店在初步验收之后应组织人员在收到货物的当天进行详细验收包括核对所收到的货物之款式、尺码、颜色等是否与《出库单》一致。经核实无误后及时完成ERP过账，以做到账实相符。4.4零售门店收货差异处理零售门店对所收到的货物进行详细清点如果发现数量短缺应立即在出库单上注明并传真或电话通知商品营运部门商品营运部门接到反馈后填写工作联系单与物流部门联系核实货品短缺情况物流部门根据核实结果填写配货少货投诉处理记录表，并根据相关人员之责任进行库存调整或处罚。4.4.1因物流部门内部员工工作失职造成的损失的短缺或货损，应立即报告部门主管，确定责任人，进行相应的处罚。金额在100元（含）以内的，由责任员工负责全额损失赔偿。金额在以上，1000元含）以内的，由责任人承担的赔偿，并由公司通报批评。金额在1000元以上，5000元（含）以内的，由责任人承担30%的赔偿，并由公司通报处分。金额在5000元以上的，承20%的赔偿责任，公司予以开除，并追究物流部领导相关责任。4.4.2因承运方的过失造成短缺或货损的，应立即查明货损原因，并及时向主管报告货损失的处理进程，跟踪货损处理进度。已与公司签订运输协议的承运方按照协议要求进行赔偿；未签运输协议的，损耗的服饰类货品，原则上按照吊牌价的六折赔偿，赔偿按四折处理或赔偿不能兑现的，物流部门须以签呈的形式提出赔偿建议后，报公司总经理签批处理。运输过程中造成损坏的道具、辅料按照出库价进行赔偿。5、品拨货品调拨是指将货品由一个零售门店调到另一个零售门店的行为括同一子公司不同店铺之间的调拨也包括不同子公司之间的调（货品调拨由商品营运部门统一安排，零售门店不得自行调拨货品。5.1同一子公司不同店铺之间的调拨5.1.1店铺之间临时调拨门店之间自行商讨，并填写《调拨单式两联，双方签字确认，并及时录入ERP系统。5.1.2商品营运部门按要求统一调拨商品营运人员根据各零售门店库存和销售情况各零售门店的货品进行调拨并电话通知调出零售门店负责人零售门店负责人将需调出的货品清单邮件发送给店铺人员店铺人员据以进行相关的调配操作调出货品门店和调入货品门店相关人员均需在货品流转登记薄上签字确认，以明确相关责任人。收货人员应将所收到的调拨单与实物核对相符后个工作日内在中进行确认调拨生效如有不符应查明原因认相关责任人如果是对方少发的，由对方补发，如是其他情况，具体处罚参照子公司总仓配发收货差异处理。5.2不同子公司店铺之间的货品调拨零售门店有货品需求总部总仓无货可配时需要跨子公司门店调拨实物操作与同一子公司门店之间调拨的方式一致账务同代理商退货处理即先由调出方将货品退回总部总仓再由总部总仓配货给调入方货品流失参照同一子公司门店调拨处理。6、货退货是指零售门店将其所需退的部分货品退到总仓的行为货包括季末退货和次品退货两种。6.1季末退货季末退货是指质量合格之货品因季节原因而需要退到总仓的行为总部对子公司有退货率要求各零售门店只需按商品营运部门计划退货货品的款号数量退回总仓即可，无须填写《退货申请表铺人员直接在系统中新增退货单完成审核和出库同时按要求在每箱里面放对应货品的装箱单将货品装箱发出。物流部门验收人员接到零售门店退还的货品时在货品流转登记簿上登记并签字确认。应及时查验货品并与《装箱单》上款号和数量相核对，核对无误后在十五个工作日内办理入库手续如有不符应当天和店铺联系核实情况并进行相关账务处理。6.2次品退货次品退货是指因零售门店因货品质量问题，而需要将货品退至总仓的行为。次品退货需各零售门店填写《退货申请表并详细注明质量问题，经商品营运部门审核同意后方可进行退货处理，次品退货需在两个工作日办理入库手续。7、售库零售门店每日销售的货品应及时录入系统，并当天进行数据上传，以保证账实相符。8、货储保货品在发出或离开原保管地之前品之安全和保管责任由发出前部门或门店承担货品托运途中货品之安全和保管责任由承运商或托运人承担货品到达目的地之后，则货品之安全和保管责任由接收部门或门店承担。陈列货品按要求存放，未陈列的分散货品要及时整理，以防丢失；注意存货的防盗防潮。9、货点零售门店铺存货盘点由《存货盘点管理规定》统一规范。其中盘点损溢处理按以下规定操作：店铺在盘点日的次日将店铺实际数据报给商品营运部门品营运部门在接到店铺实际数据的次日将实际数据录入ERP成各个店铺库存差异根据以下原则得出流失赔偿表然后发给财务审核审核后由人资扣回流失赔偿款如果盘点发生差异串色串码同一季度同一类别的存货盘盈盘亏抵消后还有盘亏的，货品按当季销售折率买单，但不高于七折；如果找不出责任人，则由店员、店负责人。10存监10.1监督检查主体股份公司对存货管理制度的建立及执行情况进行定期或不定期的检查括总公司对子公司的检查和子公司零售门店的自查对监督检查过程中发现的薄弱环节应当告知股份公司子公司运营部门财务部门有关部门应当及时查明原因，采取措施加以纠正和完善。10.2监督检查内容主要包括：检查存货管理的相关岗位及人员的设置情况，重点检查不相容岗位分离情况检查存货管理授权批准的执行情况重点检查授权批准手续是否健全是否存在越权审批情况；检查存货收发、保管的执行情况，重点检查存货取得是否真实、合理，存货验收手续是否健全存货保管的岗位责任制是否落实存货清查点是否及时、正确；检查存货处置的执行情况重点检查存货处置是否经过授权批准处置价格是否合理，处置价款是否及时收取并入账；11附11.1本规定由财务部负责修订和解释。11.2本规定自颁布之日起开始实施。12相表说《调配单《退货申请单等相关表单根据各事业部的实际情况和要求进行运用。本为作封，载后以除页【新

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可由为规范试用期员工的理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定自员工报到之日起至力资源部确认转正之日起。员工试用期限为3个，公司根据试用期员工体表现提前或推迟转正。（一利待遇试用期员工工资据的岗位确定，核算间到岗工日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）过节费按正式员工的1/2发。按正式员工标准发放动保护用品。（二假试用期内累计事假不超过天，如果特殊情超过3天需报董事长批准。可持相关证明请病假请病假程序和天数与正式员工要样。可请丧假，请假程序天数与正式员工要样。不享受探亲假、婚假二、员工入职准备身份证复印件一份，件待查。学历证明复印件一份原件待查。县级以上人民医院的检报告。4张寸照片部分职位（如出纳、银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明口本直系亲属身份证复印件等。三手试用人员手续办理完后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。发放工作牌，办理考卡。试用期人员需要食宿、由行政部安排住宿和就餐。4、试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引试用员工的直接上级“职指引人”。带领试用期员工熟悉部门及其他部门，向其介