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文档简介

风险防范控制制度及措施 Duanruijiahe风险防范控制制度及措施Duanruijiahe为保证工程造价咨询质量,我公司制定制定了《业务质量控制制（结（核㈠审核风险的评估能性。审核风险包括固有风险、控制风险和检查风险三部分。固有风险是指不存在相关内部控制制度时,某一事项产生重大错报或漏报的可能性.控制风险是指某一事项产生重大错报或漏报而未能被内部控制防止、发现或纠正的可能性.检查风险是指某一事项存在重大错报或漏报,但审核人员在实施必要的审核后仍未能发现予以发现的可能性。性，合理运用专业判断,对审核风险进行评估，制定并实施相应的审1、在接受审核任务后，项目组应充分调查、分析所收集资料的施工方等相关单位的当事人了解证实，做出正确的判断,同时对项目实行“多沟通、多了解”的理念。2情况下,必须降低检查风险，也就是说必须加大审核工作检查的量,获取更多的审核依据，才能发表审核意见。㈡加强对审核人员的管理1、根据受托项目的规模和具体情况，制定计划，有针对性地配置具备相应政治素质、政策水平、执业资格及专业技术,有经验、稳定且执业能力突出的专职人员开展审核工作。2、严格保守在审核工作获知的秘密，当委托单位有特别的保密要求时,即时对审核人员进行保密教育，在审核过程中严格执行国家有关保密规定;3、要求我单位审核人员在与被审核单位有亲属或利害关系时,予以声明，实行回避.㈢复核及审核成果文件的签发制度1、切实履行三级复核程序，即对审核报告及相关工作底稿（工程量计算书)履行审核组长、审核组所在部门及中介审核机构质量管理专职部门(通常为业务指导部）三级复核程序，且三级复核程序须贯彻在审核工作全过程中,复核过程将形成必要的工作底稿供委托单位查验。2、我单位的审核报告等审核成果文件最终均由单位负责人签批.3、我公司的质量管理专职部门应不定期地检查项目组工作，力求反映我公司的整体执业水平。㈣重大问题(事项）报告制度在处理重大、疑难问题或重大事项时,我单位严禁审核人员以过㈤聘请技术专家参与审核工作现的问题做出正确的判断。㈥认真对待、接受委托单位的年度考评及质量检查劳动合同等处罚。㈦工作总（小）结制度我单位要求审核人员按照项目负责人的安排适时进行工作总(小）1）工作小结参考提纲如下：1、已核实无误应当予以调整的主要内容；2、发现有疑问但尚未落实，有可能进行调整的主要内容；3、因建设单位工程管理问题，致使工程造价偏高且难以纠正的主要内容；4、因资料不完善难以确认造价的主要内容；5、因缺乏经验或其他原因难以判断造价是否合理的主要内容；6、工作中面临的困难；7、需要提交审核组讨论的问题；8、相关建议.对于大型项目（投资超过1亿元时个月左右就召开一次单位有关负责人参加的审核例会。㈧经验交流机制我单位已形成周期性(一般不超过半年）的经验交流或业务讨论（主要议题为：12受、采纳并为有益于其工作。㈨审核档案的收集及整编我们一贯认为:技术档案的收集、整理、归集工作是体现

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