ISO9001管理体系实战案例 综合部工作流程

日常管理与服务（一）、人事管理人员需求人员需求（由各个部门提出人才需求，填写人才需求表，交综合部）人员招聘（由综合部和人员需求部门负责招聘）面试（由中心主任、综合部以及人员需求部门负责面试，以及最后确定人员）试用期（试用期三个月）合格不合格签订劳动合解雇交各类保险（二）、党务工作发展预备党员：个人入党志愿书交中心党支部，参加市工委组织的党校培训学习并通过，确定为入党积极分子，填写入党登记表，经支部大会讨论并通过，填写《非党积极分子登记表》再由党支部组织谈话，发展为中共预备党员，最后上报组织部审核。预备党员转正：个人提交转正申请，召开支部大会讨论，上报党支部研究，经公示，上报机关工委审批。党费：每半年集体交一次党费。党员大会的召开：定期召开党务会议。（具体事项参照《机关党务工作规范》）（三）、文件管理中心下行文件管理流程下发到综合部（裴秀霞签收）复印备份以备以后查阅各个部门负责人（负责人签收）下发到综合部（裴秀霞签收）复印备份以备以后查阅各个部门负责人（负责人签收）综合部（由裴秀霞负责下发）中心主任下发的文件（盖章登记填《公章使用登记表》）不需要下发的文件（不需要下发的文件（分受控、非受控文件）需下发的文件（分受控、非受控文件）综合部负责把文件指示综合部负责把文件指示处理好安好综合部把中心文件做好归档综合部把中心文件做好归档（四）、档案管理员工自满实习期后，与中心签订劳动合同，并入档管理，自签订合同后三个月内，员工需将个人档案调回到本中心，不调档案的员工，中心不予以办理各类劳动保险。（五）、考勤管理上下班登记上班登记采取自行划考勤表出差管理OA系统中填写【出差登记】提报领导审批领导审批同意后到综合部办理备案填写《出差登记表》（一式两份，出差人一份，综合部一份存档，注意保存，考勤出差以此为依据）外出管理OA系统中填写【外出登记】提报领导审批领导同意后自行填写《临时外出登记表》《请假单》综合部存档《请假单》综合部存档领导审批OA系统中填写【请假登记】领导审批填写《请假单》上班后到综合部签字销假上班后到综合部签字销假上班后到综合部签字销假上班后到综合部签字销假加班管理填写《加班申请（通知）单》（一式两份）提报领导审批审批同意后加班人留存一份，综合部留存一份（六）、卫生管理1、每天早上8：00-8：20为打扫卫生的时间，值日生要按照值日表准时打扫卫生，每个员工要把自己的办公桌收拾干净。办公室每天都要干干净净，无脏、乱、差现象。办公桌上书籍、用品摆放要整齐。地面要保持干净，无废纸、烟头。禁止出现随地吐痰、扔烟头现象提倡互帮互助值日。（七）、安全管理1、每天下班后，由当天的值日生负责关好门窗，关好电源，由保管钥匙的员工负责把门都锁好。2、节假日要安排值班人员，以确保中心的财务的安全。3、文件的安全是非常重要的，中心员工不得将中心的文件以任何形势向外界借阅、复制等。（八）物品管理【1】物品购买流程常规性购买各部门于每年1月及6月提报半年办公用品购买计划，经综合部汇总进行总额控制审核后，由中心领导审批并指派专人采购和报销。购买后填报《办公用品入库登记表》（纸版及电子版：电子版由综合部填写）。并在中心OA登记。临时购买提出书面申请 综合部审核 提报主任审批专人购买入库登记备案（纸版及电子版）及OA登记。【2】领用流程根据OA办公用品库库存状态提出申请综合部审核后通知领取填写《办公用品领用登记表》（纸版及电子版：电子版由综合部填写）合作交流与对外宣传合作交流包括处理好与中心有业务关系的兄弟单位，加强交流与合作。加强交流与合作是中心与外界进行联系的重要渠道，也是企业正确认识中心的重要环节。为了使企业更好的了解我们，综合部准备制定回访制度，每月定期给企业打电话询问中心各部门的服务情况以及对中心工作的建议和不满等，便于我们进一步的改进工作。加强与全国其他生产力促进中心、中介服务机构、专家、院系的“横向联系”，加强日常交流，学习现金生产力的业务模式，加强业务交流与合作，以有利于掌握行业的最新动态。加强国家科技部、省科技厅、市科技局、各企业的“纵向联系”，搭建纵向价值链。为了使企业更好的了解我们，综合部准备制定回访制度，每月定期给企业打电话询问中心各部门的服务情况以及对中心工作的建议和不满等，便于我们进一步的改进工作。对外宣传包括网站管理、新闻稿件投稿、内刊编发等工作。关于网站的管理，综合部定期督促、坚持各个部门的网站管理情况，及时更改网站内容。定期编发中心简报，加强与政府、企业的联系，增进沟通。简报编印流程综合部制定初稿综合部制定初稿交中心主任审核、签字邮寄到政府部门及企业印刷培训工作流程外部培训：1.外派专业性学习2.临时性学习外部培训：1.外派专业性学习2.临时性学习3.到企业学习个人学习需求中心、部门工作发展需要领导指示年度培训学习计划外聘专家对内培训1.拟定培训需求2.寻找对口专家3.商定培训内容4.培训具体实施内部培训内部部门轮流学习1.了解员工需求2.制定内部学习培训计划（提前一个月计划）3.相关部门准备培训内