ISO9001管理体系实战案例 文件控制记录

文件发放登记表发放部门：时间：发放人：文件编号文件名称（页码，版本号/修订号）发放范围总经理管理者代表行政人事部工程部质检部财务部销售部BN-QM-A/0质量手册√√√√√√√BN-QR-01文件控制程序√√√√√√√BN-QR-02记录控制程序√√√√√√√BN-QR-03管理评审程序√√√√√√√BN-QR-04顾客满意控制程序√√√√√√√BN-QR-05内部审核控制程序√√√√√√√BN-QR-06人力资源控制程序√√√√√√√BN-QR-07不合格品控制程序√√√√√√√BN-QR-08采购控制程序√√√√√√√BN-QR-09纠正措施控制程序√√√√√√√BN-QR-10预防措施控制程序√√√√√√√BN-QR-11生产和服务运作控制程序√√√√√√√BN-QR-12与顾客有关的过程控制程序√√√√√√√BN-QR-13基础设施和工作环境控制程序√√√√√√√BN-QR-14数据分析控制程序√√√√√√√BN-QR-15过程和产品的监视和测量控制程序√√√√√√√BN-QR-16产品实现的策划控制程序√√√√√√√BN-QR-17监视和测量装置控制程序√√√√√√√BN-QR-18设计和开发程序签收有·无旧文件是否已回收是·否是·否是·否是·否是·否是·否是·否是·否是·否是·否是·否 BN-JL-01文件发放登记表文件编号文件名称（页码，版本号/修订号）发放范围总经理管理者代表行政人事部工程部质检部财务部销售部BN-ZY-01岗位工作上岗要求√√√√√√√签收有·无旧文件是否已回收是·否是·否是·否是·否是·否是·否是·否是·否是·否是·否是·否 BN-JL-01文件回收记录文件编号文件名称（页码，版本号/修订号）发放范围总经理管理者代表行政人事部工程部质检部财务部销售部签收有·无旧文件是否已回收是·否是·否是·否是·否是·否是·否是·否是·否是·否是·否是·否 BN-JL-02文件管理台帐序号文件编号文件名称制定部门版本号修订状态（修订时间、页码/修订号）1BN-SC-A/0质量手册管代1.02BN-CX-01文件控制程序管代1.03BN-CX-02记录控制程序管代1.04BN-CX-03管理评审程序管代1.05BN-CX-04顾客满意控制程序管代1.06BN-CX-05内部审核控制程序管代1.07BN-CX-06人力资源控制程序管代1.08BN-CX-07不合格品控制程序管代1.09BN-CX-08采购控制程序管代1.010BN-CX-09纠正措施控制程序管代1.011BN-CX-10预防措施控制程序管代1.012BN-CX-11生产和服务运作控制程序工程1.013BN-CX-12与顾客有关的过程控制程序工程1.014BN-CX-13基础设施和工作环境控制程序工程1.015BN-CX-14数据分析控制程序工程1.016BN-CX-15过程和产品的监视和测量控制程序工程1.017BN-CX-16产品实现的策划控制程序工程1.018BN-CX-17监视和测量装置控制程序工程1.019BN-ZY-01岗位工作上岗要求工程1.020BN-QR-18设计和开发程序工程1.0 BN-JL-04 文件更改申请单文件编号文件名称提出部门提出人时间修改原因：修改内容：制定部门答复：制定部门答复人时间 BN-JL-02文件销毁申请单文件编号文件名称提出部门提出人时间销毁原因：销毁内容：制定部门答复：制定部门答复人时间 BN-JL-06文件借阅记录文件编号文件名称提出部门提出人时间销毁原因：销毁内容：制定部门答复：制定部门答复人时间 BN-JL-07外来文件资料一览表收到日期名称编号来文机构是否适用是否发放备注2011.05.09电子政务主题词表编制规则GBT19486-2004质量技术监督局适用是2011.0809电气装置安装工程施工及验收规范GBJ232-82国家基本建设委员会适用是2011.05.10计算机软件开发规范G