仓库管理岗位职责

库房管理岗位职责一、库房管理的基本任务:．实时、正确保护库存管理系统，保证库房物件的帐、卡、物三者一致，库房地区区分明确，物料表记清楚，存卡记录连续、笔迹清楚。．做好库房物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并实时追踪作业物料的发送，辅助财务成本管理组对物料采买与车间生产成本的控制和监察。．与车间领料组及采买员亲密配合，做好生产物料的调动工作，确实执行物料贮备和配送的物流职能，并实时向生产部反应生产物料的欠缺或过度采买等异样状况.．对物料管理的有序性、安全性、完好性及有效性负责，对部品物料的推行分区寄存管理,保证库容库貌；按期或不按期向财务部报告部品存货质量状况及呆板积压物料的散布，按要求按期填制提交呆板报废物料的办理申请表。．做好库房各样原始单证的传达、保存、归档工作。二、仓管人员应具备的基本技术：1。娴熟掌握进出库作业及库房管理的方法、规范及操作程序。2。熟习库房管理制度及有关管理流程.具备必定的质量管理知识和财务知识。懂电脑操作.三、收货查收：货物进仓，需查对订单(采买订单和生产订单）。待进仓物件料号、名称、规格型号、数目与订单相切合方可办理入仓手续。①禁止无订单收货；因生产紧迫、人员出门等特别状况需请示上司和订单管理部门并获取受权、赞同可变通办理,但订单管理部门一定在一个工作日内补下订单。②禁止超订单收货.因合理消耗领料或计量磅差或机台最少生产数目等原由致使的少许超订单收货,应在合理范围内并切合有关管理规范或规定.。货物进仓，一定采纳适合的方法计量、盘点正确。大量量收货可采纳必定的比率拆包装抽查，抽查时发现实质数目小于表记数目的，应按最小抽查数计算接收该批货物。货物进仓，需办理质量查验手续，此中：①外协、外购物料/产品一定填报《报检单》，查验合格后方可办理正式入仓手续;其他供给商供给的送货凭据或暂时填写的暂收凭据均只好由仓管员署名暂收数目，且不得加盖代表企业的任何公章。②特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“精选使用”的物料,一定切合相关流程和审批手续，并且仓管员一定在签收时注明“不合格回用”或“精选使用"字样。③自产成品、零零件，一定凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件。④车间不合格产品、物料需进仓或退仓的,需切合有关制度、流程规定并获物管经理批准。进仓后应在特意的不良品地区独自寄存并做好显然表记。禁止与正常物料、产品混淆堆放。4。入库物料、产品，一定采纳适合、规范的包装(或装载物）。包装表记清楚且与实际装载货物符合。同一包装装载数目一致，同批次货物只赞同保存一个尾数。对查收不合格或未按要求办理回用或高出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品,库房一定实时通知采买部门办理退货/补货事宜。四、货物出仓：1。货物出仓，一定有合法的经赞同的凭据、指令,比如：①生产发料凭《生产领料单》和《暂时领料单》办理。②成品出仓凭《销售订单》和经营部门下达的《出货通知书》办理。③委外加工发外物料凭外协《采买订单》办理。④调让出仓凭《调让出仓单》。⑤技术研发或其余非生产领料凭《非生产领料单》办理。2．全部计划外发料和非生产性发料，需经计划采买经理署名。3．货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上署名确认。4．车间领料一定是车间指定人员；本企业送货的，送货人/提货人一定是业务部门指定人员；外单位自行提货，一定查对提货人身份及受权拜托。5．对外送货发出，一定在第一时间获得加盖收货单位公章和收货经办人署名的签收回执或收货凭据。6．正常生产发料和成品出仓，一定是合格物料.不合格物料和产品发出，一定切合相关规定、流程，有审批手续。7．全部销售发货，发货票据一定经由财务部门审查并加盖《发货专用章》方可办理出仓放行.若有需要发外磅量的物件，需由二人（经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其余人员）陪伴办理并署名确认，并在确认数目后实时办理缴款、开单手续。8．企业内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其受权人员赞同后方可到相应仓区办理领用手续。9．禁止用白条出仓或私自从库房借用物件。确需借用，需经总经理或其受权人员批准并商定送还日期（一般不超出三个工作日)。五、货物堆码及库房管理：1。库房应依据生产经营的需要和库存周转物件的类型、性状、特色等合理规划仓区、库位。按物件类型区分待检区、合格品区、不合格品区并做好显然表记。全部货物均一定按仓区、库位分类型、品种、规格型号摆放齐整，小件物料上架定置摆放。堆码规整、齐整,同一货物仅保存一个包装尾数。收发生业后按上述要求实时整理。3。物料、产品状态表记和存卡记录清楚、正确且实时更新，摆放于对应货物当眼明显地点.4。库房设备、器具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、洁净工具等，在未使用时应齐整地摆放于规定地点，禁止占用通道或任意乱丢乱放.5。现场(包含办公场所及库房)整齐、洁净，若有废纸等荒弃物或发现许多尘埃时随时清理、打扫,切合7S管理要求.6。严格按“先进先出”原则发出货物。六、安全防备：1。库房内一律禁止烟火.工程焊接等需预先报批且做好防备举措，专人专责管理。2.库房一定按规定设置消防器械并按期检查、修护、增补;禁止拥塞消防通道、设备及器械。3。保证库房通风、干燥,做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作.4。禁止将易燃易爆物件带入库房.对应进仓管理的易燃易爆物件应搁置于切合安全管理要求的独立的库区。5.不得将物料、产品直接搁置于地面。6。按期巡逻保存物质的储存质量，对超保质期物料实时报复检。7。未经赞同，除经管库房仓管员以外的其余人员不得任意进出库房。送货

/提货人员需在仓管员的随侍下进出库房，搬运完成，不得在库房停留。仓管人员于下班走开前,应巡视库房门窗及电源、水源能否开闭，保证库房的安全，票据、存卡及电脑数据办理管理。七、票据管理：①平时进出仓等票据应分票据类型、办理状态分别有序夹放

;②需递送其余部门、人员的票据应按规准时间实时递送,不赞同任意押单。③每个月一次将票据分类型按次序进行装订，在票据封面、脊面做好表记，分类型、按时间有序地寄存在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录表记。八、.存卡管理:①存卡记录规范、实时（日清日结），书写工整清楚，有合法票据；分物件类型按月装订,参照票据管理要求归档保存。③每年年末，应配合财务扎帐时间一致改换新的存卡.

②用完的存卡应九、电脑数据办理:①全部进出仓事务一定以电脑入单并打印电脑票据为结束（送货客户的还一定以客户签收并打印收货单证为结束）：②当日的进出仓数据一定当日办理完成.特别状况（以下班后）需经物管经理赞同并知会计划采买。③暂未实行电脑管理的库房，也应实时且日清日结地将收发状况登记下手工帐。十、盘点及对帐：库房需依据经管物件重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求全部库存物件每两月起码循环一次.物管中心应在财务部的组织下,每年起码组织一次全面盘点。3。盘点后实时将实物数与电脑数查对。若有差别应查证原由并实时跟进办理。如属供给商原由造成的短少应第一时间通知采买、财务等有关部门办理。如属盘盈或不行防止的损失情况时,应呈报财务赞同后作帐务调整。有关损失报总经理审批后办理。十一、库房应实时与供给商、客户进行对帐工作，包含：①成品发货对帐，由成品仓负责。②外协、外购收货对帐，由各分仓负责.③外协发料及核销对帐，由外协核算员负责。④客户供料及核销对帐，由客户供料核算员负责。⑤对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的库房暂以手工帐为准）.⑥发现对帐差别,应实时查证原由并予以改正。若有损失或其余异样状况（如非正常超定额领发料）应实时报告财务部门和有关业务部门。十二、呆板、不良品办理:1。库房应随时关注呆板、不良物料和产品

,起码每个月按期填报一次。2。对重要质量事故或操作失误造成的呆板、不良产品或物料，应随时填报办理

.对已填报的呆板、不良品应实时连续跟进直至办理完成。十三、交流协调及服务:1。库房及仓管员一定具备优秀的服务意识，保持优秀的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不骄不躁、以理服人.2。对工作中碰到问题、困难及矛盾应实时采纳“交流三步