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清水县第四幼儿园2021年度部门整体支出自评报告一、部门职责主要职责是:全面贯彻国家有关教育方针、政策和法规，负责服务范围内入园幼儿的分班、保育、教育工作；积极创设条件，开展形式多样适合幼儿教育的有益活动；为周边服务区内适龄儿童提供有力教育报障；向家长及社会宣传幼儿教育知识，创设良好的教育环境，形成家园共育。二、机构设置（一）机关内设机构清水县第四幼儿园为独立编制、独立核算机构。内设机构有办公室、党建室、保教室、总务室、财务室等。我园为独立编制、独立核算机构。本年度年末有财政补助在职人员为37人。无退休人员。年末学生数595人。三、绩效自评工作组织开展情况 按照年初预算与财政预算绩效管理要求，我校无涉及的项目支出。四、部门整体支出绩效自评情况分析 （一）部门决算情况。1、基本支出。基本支出286.52万元，其中：人员经费246.48万元，较上年决算数增加38万元，增加18.19%，主要原因是2021年度人员经费增加。项目支出80.1万元，较上年决算数减少77.9万元，减少2.7%，主要原因是减少了公用经费的支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费等。2021年度“三公经费”支出为0万元。（二）总体绩效目标完成情况分析。根据财政预算绩效管理要求，我园组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。我校没有涉及项目资金。各项指标完成情况分析。从评价情况来看，2021年我园认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施结合实际支出，进一步精准人员经费的预算额度，加强学校基础工作的管理，提升学校服务管理，增强社会满意度。五、部门预算项目支出绩效自评情况分析2021年，本部门无预算支出项目。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施结合实际支出，进一步加大项目经费的预算额度，建立健全资金使用办法；明确工作责任，确定专人负责；强化督促检查，严肃责任追究。六、绩效自评结果拟应用和公开情况2021年，本部门预算支出项目0个。七

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