房地公司管理制度15篇

Word版本，下载可自由编辑房地公司管理制度15篇【第1篇】房地产公司财产办公用品管理制度

房地产公司财产、办公用品管理制度

一、公司财产、办公用品由办公室负责管理,并建立财产、办公用品购买、使用记下制度。

二、各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥当保管的责任,对员工有损坏公司财产的行为应提出郑重批判,并予以制止。对情节严峻的应准时做出处理。如有遗失和损坏,应由当事人酌情赔偿。

三、各部门需购物品须按月提出购买方案,由部门经理根据'合理、必需、节省'的原则填写《物品购买申请》,注明购买缘由、数量及预算价,按相关程序和管理权限报有关领导审批。

四、各部门购买物品方案,经审批后交办公室统一选购,专用或特别用品需自行选购时,应事先征得办公室核准。

五、各类物品选购后由办公室负责总务人员验收、记下、入库。

六、员工领用物品均需填写'物品领用单'。单价在100元以上物品,员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的,应有但是人酌情赔偿,赔偿由办公室会同财务部门核定,大额赔款可分期在工资中扣除。办公室每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品举行一次清点。办公室由责任不定期检查部门保管、使用各类物品的状况。

七、物品报废须由使用部门经理填写'报废申请单',由办公室会同财务部门审核,报有关领导批准后执行。

八、全部物品的调配、办理执照、缴纳管理费、租金、参与财产保险、和车辆修理及更新等事项均由办公室统一负责。

【第2篇】房地产公司卫生管理制度范例

房地产开发公司卫生管理制度范本

为制造一个舒服、柔美、干净的工作环境,树立公司的良好形象,制定本制度。

一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

二、卫生清理的标准是:门窗上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四面墙壁及其附属物、装点品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹,书橱、档案橱内各类书籍资料罗列整齐,无灰尘,橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘,物品摆放整齐,水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正,各类座套整洁干净;微机、打印机等设备保养良好,无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁整洁,无杂物、无异味;花坛、绿地内无杂草、杂物。

三、卫生清理采取部门责任制,部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生,由各部门负责日常保洁。公共卫生清理采取区域负责,区域划分为:南办公室走廊大门以东办公室负责,走廊大门以西财务部负责;院子以走廊大门中心界定东西,以局西办公楼门洞中心界定南北,大门以东南部及东南角花坛由办公室负责,大门以西南部由财务部负责,大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责,大门以北部及花坛由投资进展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分离由投资进展部和项目技术部负责。

四、责任区卫生清理每周集中举行一次,日常保洁每月由办公室牵头举行卫生检查评选。

五、各部门要仔细对待卫生清理和卫生检查评选工作,乐观主动地搞好卫生清理,不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。

六、卫生检查评选结果累计存档汇总,列入年终评先树优工作的内容。

【第3篇】房地产公司财务专项管理制度

房地产开发有限公司财务专项管理制度

1、第一章总则

第一条目的

加强企业的内部管理,增进企业在财务专项事务处理过程中的规范化、程序化。

2、其次章财务会计报表管理

第一条财务会计报表编制范围

资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、税务筹划报告、纳税申报表等;内部管理睬计报表还包括:资金方案,资金动态执行状况表、以及公司内部规定需要报送的各种管理报表、报告。

其次条财务会计报表的编制原则与要求

一、会计报表必需根据国家相关会计制度和准则编制;

二、财务管理部门必需保证所提供会计信息的准时、客观、精确     、完整,全面反映公司的财务情况和经营成绩。

三、编制会计报告时,在会计计量和填报办法上,应保持前后会计期间的全都性。会计报告不同报表之间的相关数据应保持全都。报表附注、说明清晰明白,符合规定要求。

四、会计核算采纳权责发生制原则举行。

五、按月、季、年分离编制月度、季度、年度财务报表,并做到月度有状况说明,季度有重点分析,年度有财务状况全面分析。

第三条会计期间

会计报表都必需以公历年度作为会计期间,自公历1月1日起至12月31日止;

第四条财务会计报表的报出

一、公司的财务会计账簿和会计报表的时光统一截止为每月28号,下月资金方案表及附表于30日上午上报,会计报表于次月6日前上报集团公司财务管理部门;

二、在报送会计报表及相关分析资料时,应按集团公司财务管理部门的统一要求和规定举行。

三、会计不得擅自编制未经审核的会计报表,未经批准的会计报表不得向外报送。

3、第三章利润及利润分配管理

第一条利润指标确实定

公司年度完成利润指标由集团公司利用财务预算的形式予以明确和考核。

其次条亏损的弥补

一、公司发生的年度亏损、按国家有关规定用下一年度税前利润弥补;

二、当年度亏损不足弥补时,可在五年内连续弥补,五年还不足弥补时,应在税后利润弥补。

第三条利润的分配

公司应按公司章程和股东会的有关规定举行利润分配,原则上按不超过当年净利润的30%举行分配。

4、第四章纳税筹划管理

第一条税收筹划的原则

一、税务筹划是在符合税法、不违背税法及其他规矩的前提下举行

二、是在纳税义务没有确定,存在多种纳税办法可以挑选时,企业做出缴纳低税负的决策。

其次条税收筹划的目的

一、合理合法减轻税收负担。

二、纳税申报正确,缴税准时足额,不浮现任何税收方面的处罚等。

第三条税收筹划的程序

一、公司在每年制订财务预算时,应确定税收筹划计划,并上报集团财务管理部门。

二、成立税收筹划小组,由总经理、分管副总、公司财务负责人、财务人员等组成。

三、项目开发是纳税筹划的重点,项目税收筹划应从项目策划开头,统筹考虑项目开发方式、合同签订、款项支付、销售方式等举行全方位整体筹划,并形成税务筹划报告。

四、项目开头运作后分年或分期制订纳税方案,报董事会研究利用。

五、税收筹划和当年纳税方案利用后,由总经理办公会托付财务及相关部门执行。

5、第五章财务人员报告制度

第一条公司财务人员报告原则

一、公司财务人员应按公司规定上报单位各类会计报表、统计报表及其他管理报表报告。

二、对报告期内发生的重大或异样财务事项,应立刻上报公司总经理、董事会、集团总裁和财务管理中心并提出解决计划。

其次条公司财务人员报告事项

一、各类财务会计报表、统计报表、预算执行状况表、报表附注及相关文字说明和分析材料。

二、发生的大额现金长款、业务差错、透支、以各种方式提供的融资和担保、向银行贷款、对外投资及其它重事件件。

三、未经授权的向公司以外的单位和账户举行的资金划拨。

四、未经批准的长久资产购置和超出方案的费用与成本支出。

五、专项福利与费用支出。

六、年度工作方案和年度工作总结。

七、财务会计税收自查工作报告和外部检查结论。

八、公司财务制度实施细则、内部控制管理方法及其它各种补充规定。

九、审计报告。

十、成本控制分析报告。

十一、财务分析。

十二、其他需要报告的事项。

6、第六章工资薪酬管理

第一条工资审批

一、工资采取严格的审批制度,月度工资的发放由公司总经理审批。

二、年终奖金的发放报集团公司审批。未经审批的工资、奖金财务部门不得发放。

其次条工资复核

工资奖金发放前,财务管理中心应对行政管理中心编制的工资、奖金发放表举行复核。

第三条所得税扣除

一、行政管理中心编制工资、奖金发放表。

二、财务管理中心应协作行政管理中心计算个人所得税的扣除和员工往来款项的扣除。

第四条员工离职

一、员工离职时,行政管理中心应通知财务管理中心,由财务管理中心查明是否有借支款项等应扣款项。

二、如有借支款项等应扣款项,由行政管理中心在其离职时从应发工资中扣除。

第五条工资、奖金的发放形式

一、工资、奖金的发放,实行银行代发工资形式,如采纳现金发放的形式,如须报公司总经理批准。

第六条工资奖金的发放

一、员工工资普通于每月15日前发放上个月工资,年终奖金于春节放假前发放。

二、行政管理中心于工资、奖金发放前1天应将审批的工资单、奖金发放明细表交财务管理中心。

三、工资、奖金发放推迟,由财务管理中心和行政管理中心负责解释。

7、第七章罚则

第一条未遵守会计制度

财务人员未根据国家相关会计

制度和准则及公司规定准时编制会计报告,或者所提供会计信息的浮现重大错误,处责任人500元/次的罚款。

其次条未遵守公司章程制度

一、不根据公司章程的有关规定或者在未召开股东会的状况下举行利润分配的,追缴所分配的利润,并处责任人2000元/次的罚款;

二、财务人员明知该利润分配行为违规仍然举行账务处理的,处责任人1000/次的罚款。

三、擅自编制会计报告及未经批准对外提供会计报告的,处责任人1000/次的罚款。

第三条未乐观对纳税事项举行合理筹划

未乐观对纳税事项举行合理筹划,以达到合理避税的目的,处责任人500元/次的罚款。

第四条未准时上报上述重事件项

财务人员未准时上报上述重事件项,处责任人100元/次的罚款。

【第4篇】房地产公司人事管理制度范本

为使公司人员管理工作正规化,制度化,科学化,建立一个公正、藏匿、公平、能上能下的用工体制,在有章可循的状况下达到对公司人事工作的管理,增强人事工作的透亮     度,加强总经办与各部门之间的工作,更好地为公司服务,以求互相间更密切的协作,提升工作效率,特制定本制度。

本案必需贯彻执行以下各项原则。

第一条统一指挥的原则。各级员工都必需受公司统一领导,贯彻执行公司的决议。

第者,不计发工资。

第十二条聘用合同的签订

1、试用人员在试用期满后,由部门负责人填写《员工考绩报告》后经办公室报总经理批示后转为正式员工。

2、被公司正式录取者,由公司办公室负责签署《劳动合同》转为正式员工,合同期为12个月,完后再签。

3、在正式签订本合同前,员工需向公司交纳培训费用。培训费在员工离职时退还。

4、《劳动合同》前定后,办公室为该员工设立个人档案。可享受公司一切福利待遇。

5、试用人员在试用期满后,但未批准转正的,如未延伸试用期,即视为试用期内终止合同。

第十三条工资待遇:公司将依据劳资兼顾,互助互惠的原则,赋予员工合理的待遇,详细计划见《薪金管理制度》。

第十四条员工的解聘及离职

1、员工与公司任何一方解除或终止劳动合同均需提前一个月书面通知对方。

2、员工在工作期间具有下列条件之一的,公司有权与员工解除劳动合同。

试用期内发觉不符合录取条件的。

试用期结束经考核不合格的。

⑶因工作严峻失误,造成公司严峻损失的。

其他行为符合解除合同条件的。

3、员工离职均需填写《离职申请表》属员工辞退的由本人填写,属辞退的由部门主管填写。

4、部门主管以上员工离职须经总经理签字生效。

5、公司对员工做出辞退打算后,须书面通知本人,离职人员凭《辞退通知书》到财务部门领取对付出工资。

第十五条员工的福利

1、工作时光及加班:上班时光为上午8:00-12:00,下午2:00-6:00。如遇有特别状况或工作需要可延伸工作时光。超出时光按加班支付工资。需轮班的工作岗位工作时光另作支配。

2、员工享受国家法定节假日如下:法律、规矩规定的其他休假日公司将另行通知。

3、因工作需要,在工作时光以外要求员工加班的,除因特别缘由经主管领导批准外,员工不得否决,违者以旷工论处。行为恶劣的直至免职。

4、员工加班普通以不休为主,待工作条件允许的状况下,由部门支配补休。补休由员工填写《补休申请表》,经部门主管同意后报办公室审批后生效。

第十六条员工的晋升

1、晋升条件

凡本公司一般员工晋升均不以时光为限。

当部门主管认为其下属具有担任更高职务的能力及条件,或业绩应有回报时,即可向办公室,提出晋升建议。

2、晋升方式

公司员工晋升包括职位晋升与工资晋升两种。

晋升由部门主管提名,办公室对被提名人的业绩表现、能力、素养、年度考核等状况是否符合晋升条件,是否确有需要晋升举行审核,并签署看法后呈总经理审批。

3、总经理审批日期,即为该员工举行职位晋升观看期。

4、办公室对晋升建议的呈报及有关手续办理普通于年度末或年度初举行。

5、办公室除每年一度手里晋升建议审批手续外,有以下特别状况的,亦可在一年中任何时举行:

某职位需补充者。

因业绩突出表现者。

6、公司鼓舞员工自荐,程序与部门主管推举相同。

第十六条此规定在执行过程中需不充时,另行通知。在无新的制度出台之前均按此制度实施。

【第5篇】x房地产公司办公用品管理制度

房地产开发有限公司办公用品管理制度

第一章总则

第一条为加强公司办公用品管理,控制费用开支,规范办公用品的选购与使用,特制定本制度。

其次条本制度适用于对办公日常消耗品、宣扬品、设备耗材等的管理。

其次章办公用品选购

第三条办公用品的选购采纳集中选购、定量供给的方法。

1、集中选购由行政管理部负责并管理。

2、集中选购的办公用品包括复印纸、传真纸等纸张;计算机消耗的磁盘;打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒;日记本、各类笔墨等。

3、采取定期方案批量选购供给。即:每月15日前各部室向行政管理部提报当月所需用品方案,由行政管理部统一选购。

4、特别办公用品可以经行政管理部门同意授权各部门自行选购。

5、各部门或班组若暂时急需选购办公用品,由部门或班组专人填写《办公用品请购单》,并在备注栏内注明急需选购的缘由,经班组负责人审定同意后,交行政管理部批准同意后,实施选购任务。

6、必须品、选购不易或耗用量大者应约量库存。

7、结算方法。公司办公室按照各单位办公用品领用数量及单价,编制明细表经确认后报财务划转。

第三章办公用品的分发领用

第四条各部门领用办公用品须填写《办公用品领用单》,一式两份,一份用于分发办公用品,另一份用于分发办公用品的台账记下。

第五条接到各部门的《办公用品领用单》之后,有关人员要举行核对,并做好记下。然后再填写一份《办公用品分发通知书》交发送室。

第六条发送室举行核对后,把申请所要所有用品备齐,分发给各部门。

第七条用品分发后应做好记下,写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同《办公用品分发通知书》转交办公用品管理室记账存档;另一份《办公用品分发通知书》连同分发物品一起返回各部门。

第四章办公用品管理

第八条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请,向行政管理部请领办公用品并列入领用卡,人员离职时,应将剩余办公用品一并缴交办公室。

第九条印刷品除各部门特别表单外,其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。

第十条部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。

第十一条对打算报废的办公用品,要做好记下,在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项,并报相关领导同意后,到相关人员处理报废注销手续。

第十二条办公用品正常使用发生的损坏时,要准时向行政管理部报告,由行政管理部支配维修,如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃,使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

第十三条公司对办公用品的使用状况,采取年内不定期检查、年末普查的检查制度,检查工作由行政管理部负责。

第五章附则

第十四条本制度由行政管理部制定、解释,报总经理批准后执行,修改时亦同。

【第6篇】房地产公司职员工作服管理制度

房地产开发公司职员工作服管理制度

1.0职员统一工作服的使用与管理,均以本规定为准。保安等特别工种所用征服的管理规定另行制订。

2.0本规定中的征服,是指在公司业务中穿着的由公司统一制作的服装。

3．0征服分夏装和冬装两种:其穿用时光分离为:夏装,5月1日至10月15日;冬装,10月16日至4月30日。

4.0除特别场合外,职工上班时必需穿工作服。主管上级有指导与监督职工穿用征服的责任。

5.0遵守事项:

5.1不得擅自转变征服样式。

5.2不得典卖、让渡、转借征服。

5.3征服应保持干净。如有污损,应自费清洗或修补。

5.4征服如走失或破损不能穿用时,应直接报告主管上级。

6.0征服配发一人一套,分夏装和冬装两式。

7.0征服的配发期间原则上为一年,自配发日算起。但未到换发期,征服破损不能穿用时,不在此例。反之,到换发期,征服尚可穿用时,应继续使用。

8.0新职工从正式上班起,配发征服。职工更换征服时,应填写《征服申请表》,与旧征服同时经主管上级交办公室。征服走失或严峻破损时,不再上交。

9.0下列状况下,职工须交还征服。

9.1辞职。

9.2辞退

10.0征服管理。

10.1职工对配发的征服有保管、补修的责任。

10.2尽量削减征服在非工作时光的损耗。

10.3征服清洗由个人负担费用。

11.0征服走失,失盗或破损时,如系个人缘由,应由本人所有或部分赔偿。

12.0食堂人员的征服配发,适用于以上规定。

13.0如有须要,对暂时工的征服配发,适用于以上规定。

14.0本规定自___年_月_日起实施。

【第7篇】房地产公司总成本管理制度

e地产公司总成本管理制度

1总则:

1.1为全面实施总成本管理,强化成本管理岗位责任制,按照国家有关规矩政策及公司成本管理实践,制定本制度。

1.2总成本管理以成本事先、公司效益最大化为目标。其中,成本事先以平衡和优化品质、项目周期和成本等关系为基础;公司效益最大化以公司整体价值最大化为根本。

1.3总成本管理工作的原则是:

1.3.1目标管理原则;

1.3.2统一管理、分类控制原则;

1.3.3动态控制原则。

1.4总成本管理制度是公司实施总成本管理的制度基础,内容包括:总成本管理体制、总成本管理责任、总成本目标设定及调节、总成本过程监控与管理预警、总成本信息管理、总成本管理考核与评估等各项内容。

2适用范围:

e地产有限公司,项目部、经营性公司及其他受托管理单位。

3管理范围及管理内容:

3.1总成本范围包括项目部、公司本部和经营性公司的总成本。

3.2项目部总成本包括项目总成本和年度总成本。

3.2.1项目总成本,包括:

3.2.1.1土地征用及拆迁补偿费

3.2.1.2前期工程费

3.2.1.3建造安装工程费

3.2.1.4基础设施费

3.2.1.5配套设施费

3.2.1.6借款利息

3.2.1.7开发间接费

3.2.1.8销售费用

3.2.1.9管理费用

3.2.1.10财务费用

3.2.1.11税务成本

3.2.2年度总成本包括年度损益总成本、年度合同总成本和年度付现总成本三类。其中:

3.2.2.1年度损益总成本包括项目部年度的营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用等。

3.2.2.2年度合同总成本是指在项目开发期内按照年度经营方案所签订的合同成本及非合同付现成本总额。

3.2.2.3年度付现总成本包括土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、建造安装工程费、基础设施费、配套设施费、借款利息、开发间接费用、销售费用、管理费用、财务费用及各项税务成本等的年度付现总额,它与“现金流量表”中的“经营活动现金流出量”等相关项目相对应。

3.3公司本部总成本包括销售费用、管理费用、财务费用、营业外支出、投资损失、所得税费用等项目。

3.4经营性公司总成本包括年度发生的营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、营业外支出、所得税费用等。

4总成本管理体制及职责:

4.1总成本管理组织有三层次:一是公司经营管理委员会,二是经济合同部,三是项目部、经营性公司及本部各职能部门等详细成本管理单位。

4.2公司经营管理委员会在总成本管理中的职责是:

4.2.1批准公司总成本管理制度;

4.2.2批准成本控制目标,包括项目总成本目标,公司本部、各项目部

、经营性公司的年度总成本目标;

4.2.3审批超权限的总成本目标调节事项。

4.3经济合同部在总成本管理中的职责是:

4.3.1总成本制度体系建设工作;

4.3.2成本目标设定及评价工作;

4.3.3成本过程控制工作;

4.3.4成本管理信息化平台建设工作;

4.3.5成本执行状况报告工作。

4.4项目部、经营性公司在总成本管理中的职责是:

4.4.1确定本单位的总成本管理责任人,并落实本单位成本管理岗位责任制;

4.4.2参加总成本目标的设定;

4.4.3执行并优化本单位的成本目标,并对超出成本目标及无成本目标的事项提供合理处置的建议;

4.4.4定期举行总成本控制信息的分析收拾及上报反馈。

4.5本部各职能部门设置总成本管理岗位,负责本部门费用预算的编制、执行监控和信息反馈等工作。经济合同部定期与各部门成本管理岗及财务部核对信息,跟踪本部费用预算执行状况,并提交分析报告。

5总成本管理责任:

5.1本部各职能部门在总成本管理中的详细责任是:

5.1.1行政费用预算责任。即按照公司职责分工制度,在优化流程、提升工作效率的基础上,仔细编制本部门费用预算,严格控制部门费用开支,强化部门预算责任,提升行政费用支出的效益;

5.1.2业务成本控制责任。各职能部门要对因业务需要而必需发生且由该部门主导控制的各项业务成本开支举行经济合理性评价,提出并纳入部门年度预算范围,报批后要严格执行业务成本开支范围和开支标准,提升业务成本支出的效益。

5.1.3专业归口管理责任。各职能部门应该担当由其归口管理但由项目部实际执行并发生的各项成本费用的管理责任。部门归口管理责任的成本范围见本制度附件一。

5.2各项目部、经营性公司要严格执行本部下达的总成本目标,在本部各职能部门的协调、监督下,担当对总成本目标的执行责任。

6总成本目标设定及调节

6.1项目总成本目标设定与调节。项目总成本目标依项目开发的不同阶段而动态确定和调节,详细包括:

6.1.1论证阶段成本目标。按照公司战略规划、开发能力和市场状况等,对拟开发项目的总成本举行估算,详细成本目标终于由经济合同部提出并体现在项目可行性讨论报告中;

6.1.2计划审定阶段成本目标。即按照论证阶段的总成本估算,细化计划设计阶段的项目成本,提出项目成本概算,并组织审查计划设计概算的经济合理性。成本概算由经济合同部提出,并报公司经营管理委员会批准后随项目经营方案下达。

6.1.3施工图阶段成本目标。即按照计划和施工图编制项目成本预算,确定项目及各单项工程的目标成本,分解成本费用控制目标,组织项目总成本目标的详细落实。成本预算目标由项目部编制,并经经济合同部审核后报公司经营管理委员会批准后下达,作为对项目部成本管理责任人考核的依据。

6.1.4项目部施工图阶段总成本目标确定后,对项目开发成本预计变化额超过总成本目标在规定标准以上的,由项目部提出成本目标调节请示,并经该单位总成本管理责任人确认后,报经济合同部审核,经济合同部在审核并提出调节目标建议后,报公司经营管理委员会批准。

6.2项目部年度总成本目标的设定。经济合同部按照公司战略规划、项目总成本目标、年度进展方案等,审核并确定项目部所提交的年度总成本目标。

6.3本部年度总成本目标的设定。经济合同部会同财务部,按经济合理性原则和公司预算管理制度相关要求,对各费用项目举行严格审核,以汇总、平衡和确定本部年度总成本目标。

6.4每年第四季度,经济合同部在“年度总成本目标”的基础上,按照执行状况对项目部、公司本部等的年度总成本举行分析和预测,同时组织编制下一年度总成本目标。

7总成本过程监控与管理预警

7.1经济合同部对项目部、本部年度成本目标执行状况举行定期监控,对总成本差异举行追踪分析;本部各职能部门应加强对其归口管理成本的跟踪监控。

7.2项目部要严格执行项目总成本目标和年度总成本目标。

7.3本部及项目部对总成本过程控制的形式有:招标、认价、战略选购、供给商管理、变更洽商审核、预结算审核、合同执行状况跟踪及预警等。

7.4本部及项目部对总成本目标采纳动态成本控制办法,即按照合同成本、非合同成本、待发生成本等确定和控制动态成本,准时揭示动态成本与成本目标等间的差异。

7.5项目部在举行总成本动态控制时,总成本管理责任人要准时监测成本控制中存在的问题,并向经济合同部提供成本管理及预警报告。成本管理及预警报告事项见附件二。

8总成本信息管理

8.1经济合同部应搭建公司总成本管理实时化、分享化的基础信息平台,收集与总成本管理有关的公司内外部的相关信息,为成本决策、成本

控制和成本分析等提供信息基础。

8.2项目部要按照经济合同部的要求,定期或不定期地编制有关总成本管理的各类报表和信息,并保证上报信息的准时性、完整性、精确     性。

9经营性公司总成本管理

9.1经营性公司应按照本部年度经营方案编制年度总成本目标,并上报经济合同部,由经济合同部组织相关部门举行审核,并报公司经营管理委员会批准后下达执行。

9.2经营性公司应定期或不定期地向经济合同部提交总成本目标执行状况分析报告。

9.3经营性公司应建立并持续完美本公司成本管理制度,并将相关成本管理制度报备经济合同部。

10总成本管理考核和评估

10.1经济合同部负责公司总成本管理工作考核制度的建立和落实。

10.2经济合同部要针对项目部、经营性公司的总成本管理责任人,提出成本管理方面的个人绩效评估看法,并将评估看法报送公司经营管理委员会和人力资源部。

10.3经济合同部应加强对本部各职能部门成本管理责任的考核和评估。

10.4本部各职能部门应加强对项目部、经营性公司内部与其对口或归口的成本责任单位的成本管理绩效评估。

10.5项目部、经营性公司等应结合自身特点,建立总成本管理工作的内部考核体系,加强对总成本管理工作的自身考核和评估,切实落实本单位总成本管理岗位责任制。

11附则

11.1本制度由经济合同部负责解释。

11.2本制度自下发之日起执行。

附件一:本部各职能部门对于成本费用的归口管理责任

5.1.3.1战略进展部:项目并购成本

5.1.3.2开发部:土地成本

5.1.3.3规划设计部:设计成本

5.1.3.4经济合同部:工程成本

5.1.3.5市场部:销售费用

5.1.3.6财务部:财务费用及税务成本

5.1.3.7商业地产部:留存资产运营成本

5.1.3.8人力资源部:人工成本

5.1.3.9客户关系部:物业开办费用、客户服务费用

附件二:开发项目成本管理及预警报告内容

7.5.1项目开发节点方案执行状况

7.5.2成本目标执行状况,包括超成本目标状况、超预算状况、浮现目标外及预算外支出等状况,成本变动对效益目标的影响;

7.5.3合同执行状况,包括合同付款、补充合同、洽商、结算等状况;

7.5.4制度执行状况,有无违背公司成本控制、合同管理、招标管理等相关制度;

【第8篇】x房地产公司资质使用管理制度

房地产公司资质使用管理制度

1.目的:规范公司资质使用管理,确保公司资质的正确使用,提升企业的社会信誉。

2.适用范围:适用于本公司范围内的资质使用管理工作。

3.职责:公司行政办公室为资质使用管理的负责部门,负责公司有关资质文件的保存和使用记下工作,对申请使用公司资质的有关单位举行审核。

4.工作内容

档案室负责《企业资质证书》正、副本及复印件的保存和使用记下工作;

需使用公司《企业资质证书》正、副本的部门,需填写《资质证书使用申请单》,在取得部门主管领导批准后,持申请单到档案室办理记下手续后方可借出访用;

需使用公司《企业资质证书》正、副本复印件的部门,在取得部门主管领导批准后,到档案室办理记下手续,注明用途并加盖公章后方可借出访用。

【第9篇】房地产公司办公用品管理制度格式怎样的

房地产开发有限公司办公用品管理制度

第一章总则

第一条为加强公司办公用品管理,控制费用开支,规范办公用品的选购与使用,特制定本制度。

其次条本制度适用于对办公日常消耗品、宣扬品、设备耗材等的管理。其次章办公用品选购

第三条办公用品的选购采纳集中选购、定量供给的方法。

1、集中选购由行政管理部负责并管理。

2、集中选购的办公用品包括复印纸、传真纸等纸张;计算机消耗的磁盘;打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒;日记本、各类笔墨等。

3、采取定期方案批量选购供给。即:每月15日前各部室向行政管理部提报当月所需用品方案,由行政管理部统一选购。

4、特别办公用品可以经行政管理部门同意授权各部门自行选购。

5、各部门或班组若暂时急需选购办公用品,由部门或班组专人填写《办公用品请购单》,并在备注栏内注明急需选购的缘由,经班组负责人审定同意后,交行政管理部批准同意后,实施选购任务。

6、必须品、选购不易或耗用量大者应约量库存。

7、结算方法。公司办公室按照各单位办公用品领用数量及单价,编制明细表经确认后报财务划转。第三章办公用品的分发领用

第四条各部门领用办公用品须填写《办公用品领用单》,一式两份,一份用于分发办公用品,另一份用于分发办公用品的台账记下。

第五条接到各部门的《办公用品领用单》之后,有关人员要举行核对,并做好记下。然后再填写一份《办公用品分发通知书》交发送室。

第六条发送室举行核对后,把申请所要所有用品备齐,分发给各部门。

第七条用品分发后应做好记下,写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同《办公用品分发通知书》转交办公用品管理室记账存档;另一份《办公用品分发通知书》连同分发物品一起返回各部门。第四章办公用品管理

第八条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请,向行政管理部请领办公用品并列入领用卡,人员离职时,应将剩余办公用品一并缴交办公室。

第九条印刷品除各部门特别表单外,其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。

第十条部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。

第十一条对打算报废的办公用品,要做好记下,在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项,并报相关领导同意后,到相关人员处理报废注销手续。

第十二条办公用品正常使用发生的损坏时,要准时向行政管理部报告,由行政管理部支配维修,如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃,使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

第十三条公司对办公用品的使用状况,采取年内不定期检查、年末普查的检查制度,检查工作由行政管理部负责。第五章附则

第十四条本制度由行政管理部制定、解释,报总经理批准后执行,修改时亦同。

【第10篇】某房地产公司行政管理制度

不同的行业,不同的公司,其行政管理制度都会有所不同。以下是一则房地产公司行政管理制度,仅供各位房地产行业员工管理者参考,希翼大家从中了解如何做好行政管理工作。

总则

第一条为加强公司行政事务管理,理顺公司内部关系,使各项管理标准化、制度化,提升办事效率,特制定公司行政管理制度。

其次条本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

档案管理

第三条归档范围:

公司的规划、年度方案、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营状况、人事档案、会议记录、决议、打算、委任书、协议、合同、项目计划、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

第四条档案管理要指定专人负责,明确责任,保证原始资料及单据齐全完整,密级档案必需保证平安。

第五条档案的借阅与索取:

1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可利用档案管理人员办理借阅手续,直接提档;

2.公司其他人员需借阅档案时,要经主管副总经理批准,并办理借阅手续;

3.借阅档案必需爱惜,保持干净,严禁涂改,注重平安和保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失,如确属工作需要摘录和复制,凡属密级档案,必需由总经理批准方可摘录和复制,普通内部档缘由总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

第六条档案的销毁:

1.任何组织或个人非经允许无权任意销毁公司档案材料;

2.若按规定需要销毁时,凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁,普通内部档案,须经公司办公室主任批准后方可销毁。

3.经批准销毁的公司档案。档案人员要仔细填写、编制销毁清单,由专人监督销毁。

印鉴管理

第七条公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

第八条公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章,如违背此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

第九条公司全部需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文,应统一编号记下,以备查询,存档。

第十条公司普通不允许开具空白介绍信,证实如因工作需要或其它特别状况确需开具时,必需经主管副总经理签字批条方可开出,持空白介绍信外出工作回来必需向公司汇报其介绍信的用途,未使用的必需交回。

第十一条盖章后浮现的意外状况由批准人负责。

公文打印管理

第十二条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字,交电脑部打印,按价计费。

第十四条公司各部、室全部打印公文、文件,必需一式三份,交总经理办公室留底存档。

办公及劳保用品的管理

第十五条办公用品的购发:

1.每月月底前,各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定方案提交总经理办公室;

2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品方案及预算;经主管副总经理审批后负责将办公用品购回,按照实际工作需要有方案的分发给各个部、室。由部室主任签字领回;

3.除正常配给的办公用品外,若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用;

4.公司新聘工作人员的办公用品,办公室按照部室负责人提供的名单和用品清单,负责为其配齐,以保证新聘人员的正常工作;

5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好;

6.负责购发办公用品的人员要建立帐本,办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字;

7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注重平安、防火、防盗、严格根据规则制度办事,不允许非工作人员进入库房。

第十六条劳保用品的购发:

劳保用品的配给,由总经理办公室按照各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。

库房管理

第十七条库房物资的存放必需按分类、品种、规格、型号分离建立帐卡。

第十八条选购人员购入的物品必需附有合格证及入库单,收票时要当面点清数目,检查包装是否完好,如发觉短缺或损坏,应立刻拆包清点数目,如发觉实物与入库单数量、规格不符时,库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

第十九条物资入库后,应该日填写帐卡。

其次十条严格执行出入库手续,物资出库必需填写出库单,经公司办公室主任批准后方可出库。

其次十一条库房物资普通不行外借,特别状况须由总经理或副总经理批准,办理外借手续。

其次十二条严格管理帐单资料,全部帐册、帐单要填写干净、清晰、计算精确     ,不得任意涂改。

其次十三条库房内严禁吸烟,禁止无关工作人员入内,库内必需配备消防设施,做到防火、防盗、防潮。

报刊及邮发管理

其次十四条报刊管理人员每半年根据公司的要求作出订阅报刊方案及预算,负责办理有关订阅手续。

其次十五条报刊管理人员每日负责将报刊取回并举行处理、分类、记下,并分离送到有关部门。有关部门处理后,一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。其次十六条任何人不得任意将报刊挪作他用,若需处理,需经总经理办公室主任批准。

附则

其次十七条公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

私人信件,一律采取自费,贴足邮票,交办公室或自己送往邮局。

全部公发信件、邮件一律不封口,由收发员记下,统一封口,负责寄发;

控制各类挂号信凡因公需挂号者,须经各部室主任批准,总经理办公室记下后方可邮发。

其次十八条本规定如有未尽事宜或随着公司的进展有的条款不适应工作需要的,各部门可提出修改看法交总经理办公室讨论并提请总经理批复。

其次十九条本规定解释权归总经理办公室。

第三十条本规定从发布之日起生效。

【第11篇】房地产经纪公司销售会议管理制度

房地产经纪公司项目销售会议管理制度

1、销售例会

1.1由总监助理主持,客服内勤、销售副总监参与,会议议题明确:

各部门汇报工作完成状况;

上周销售过程中浮现问题的分析、解决;

各部门工作的协调;

下周销售工作支配;

公司有关工作支配;

1.2销售例会后24小时内内勤完成会议纪要的收拾上报工作并以工作档案形式存档保留。

1.3要求参与销售例会的相关人员在会前准时完成《销售任务管理统计表》见附表,会后交送销售总监办公室。

1.4参与例会人员要求及时出席,如遇特别状况需提前向销售总监或总监助理请假。

1.5无法参与会议的人员也应准时将《销售任务管理统计表》送至销售总监办公室或内勤处。

2.销售员工作会议

2.1分销售小组召开,由销售副总监主持,时光由各组分离规定,销售代表参与,会议议题明确

检查销售状况,检查销售代表工作日记,布置工作。

针对销售中碰到的问题举行分析解决,遇特别状况准时上报,并准时反馈。

传达公司有关工作支配。

2.2销售副总监在会后24小时内完成状况反馈的收拾、所做工作上报销售总监并作为工作档案准时存档。

3、销售总监或总监助理有权视工作中浮现的紧张状况暂时召开会议。

4、销售月度例会

4.1由销售部总监主持,销售总监、内勤、总监助理及销售副总监参与,会议题明确:

各部门工作总结;

本月销售过程中浮现问题的分析、解决;

各部门工作的协调;

下月销售工作支配;

公司有关工作支配;

4.2销售月度例会后24小时内内勤完成会议纪要的收拾上报工作并以工作档案形式存档保留。

4.3参与例会人员要求及时出席,如遇特别状况需提前向销售总监或总监助理,如需在会上发言,须提前将发言内容交给内勤。

4.4无法参与会议的人员也应准时补阅会议纪要,不因缺席而耽搁工作。

【第12篇】房地产公司财务管理制度范文

房地产公司财务管理制度

财务管理暂行规定

第一章总则

1.1为了维护公司、股东和债权人的合法权益,加强财务管理和经济核算,按照《公司法》和《企业会计制度》等相关规矩,结合公司实际状况,制定本规定。

1.2公司财务管理的基本任务是:做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作;规范公司的财务行为,精确     计量公司的财务情况和经营成绩;依法合理筹集资金,有效控制和合理配置公司的财务资源;实现公司价值的最大化。

1.3本规定在公司内部临时执行,随着公司业务的正常开展和不断拓展,将举行更改、补充和完美。

其次章财务管理组织机构

2.1公司采取董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制,公司是自立的企业法人,自主经营、自我进展、自负盈亏、自我约束,依法享有法人财产权和民事权力,担当民事责任。公司设置自立的财务机构即财务部。

2.2公司根据《会计法》和《会计基础工作规范》等规定,结合公司的核算体制和财务管理的实际需要,配备财会人员,加强对财会人员的管理。

2.3财务部主要负责公司的财务管理和经济核算,主要职责为:

负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定;

参加公司筹资计划的拟定和实施;

参加公司进展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性讨论,提供财务看法;

参加公司经营决策,统一调度资金;

负责公司财务预算管理、会计核算;

负责编制合并报表,提供财务数据,照实反映公司的财务情况和经营成绩,并作好项目和财务分析工作;

监督财务收支,依法计缴税收;

负责公司财务会计档案的保管,票据申购、使用、核销等管理工作;

监督、检查资金使用、费用开支及财产管理,严格审核原始凭证及账表、单证,杜绝贪污、铺张及不合理开支;

参加对子公司的财务管理。

协调处理与各单位的关系。

2.4财务部建立稽查制度,出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的记下工作。

2.5公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。

第三章会计核算

3.1公司根据《企业会计制度》规定,结合经营项目实际状况,制订并实施有关会计核算暂行方法,准时、正确反映经营业绩和披露经营风险。

3.2公司采纳借贷记账法,以中文作为记录的文字,以人民币为记账本位币,根据《企业会计制度》的规定并结合公司的实际状况,设置总分类和明细账科目。

3.3公司根据《企业会计制度》规定对经济业务举行会计核算、账务处理,并采取会计电算化。

3.4公司依照权责发生制和配比原则确认收入和成本,以反映公司的经营成绩。

3.5公司严格区别本期费用支出与期间费用支出。

3.6公司各项财产在取得时根据实际成本计量,其后,假如财产发生减值,根据《企业会计制度》的规定计提相应的减值预备。

3.7公司在举行会计核算时,应该遵从谨慎性原则的要求,不得多计资产和收益、少计负债和费用。

第四章财务预算管理

4.1公司制定财务预算管理暂行规定,对公司的经营业绩、财务情况、项目运作等采取全面财务预算,并依据其实施管理。

4.2公司在年度开头前组织编制完成本年度的各项财务预算,财务预算主要包括以下内容:

1.经营预算;

2.盈利预算;

3.资金预算。

4.3公司在预算年度开头后,对财务预算执行状况举行分阶段的控制和监督,准时举行差异分析,并查实差异的缘由,向总经理报告。

第五章收入、成本费用管理

5.1公司建立并完美营业收入的管理规定,确保收入循环中的报价、签订合同、实际收款和开具发票等各环节的内部控制,以加强对业务活动的财务监督。

5.2营业收入是指公司在营业期间收取的各种经营项目的主营收入和其他业务收入。公司在收讫价款或取得价款的凭证时,确认营业收入的实现。

5.3公司对外投资性的收益包括短期投资收入和长久投资收益。短期投资收益在持有期满后确认,长久投资收益按被投资单位取得的合法审计报告中的财务年度权益确认。

5.4成本费用的核算坚持权责发生制的原则,当期发生的成本费用,无论其款项是否支付,都应计入当期的成本费用;虽在本期支付的成本费用,但应有后期负担的均不能计入本期成本费用。但应归属本期的成本费用和损失不得挂账,调整利润。

5.5严格控制成本费用的开支范围和标准,严格履行请购、审批、合同订立、付款等程序,合理控制成本和费用。费用报销的审批及流程根据费用报销暂行规定执行。

5.6公司合理运用财务杠杆,降低财务费用等资本成本。

第六章资产管理

6.1公司严格根据国家有关部门颁布的《现金管理条例》、《银行支票使用管理暂行规定》、《银行账户管理方法》和公司现金、银行存款管理暂行规定,对货币资金的使用、银行账户的开设和使用举行管理。货币资金的保管和核算须岗位分别。

6.2公司制定信用政策,加强对应收款项的管理,明确欠款对象,落实追款责任并依据结果施以奖惩。

公司采纳余额百分比法估量坏账损失,并计提坏账预备,计提的比例为期末应收款项的5‰。财务部对已的确不能收回的超龄应收款项,定期逐笔书面上报总经理审核,批准后作为坏账损失处理。如数额较大者须利用董事会批准后处理。

6.3公司加强对存货的管理,建立完美的选购、保管、领销、记录、盘点制度,保证账、卡、物相符。存货根据实际成本计价,领用或发出存货,采纳先进先出法确认其实际成本。

6.4公司制定并严格执行《固定资产管理方法》,健全固定资产购建预算、授权购买、记下核算、维护保养、处置等控制制度。公司的固定资产按分类确定折旧率,采纳直线法折旧。所有折旧额在相应资产的有效经营期内收回。

公司对固定资产的购建、清理、报废等,都应该办理睬计手续,设置固定资产明细账,建立固定资产卡片,举行会计核算。

6.5公司对资产使用部门要求定期或者至少于每年年度终了,对各项资产举行全面检查,并按照谨慎性原则的要求,合理地预计各项资产可能发生的损失,当期末账面资产价值与可收回金额发生差额时,对可收回金额低于账面价值的差额,提交公司总经理批准后计提资产减值预备。

第七章负债及全部者权益管理

7.1公司的债务性融资和权益性融资,依据《公司法》等相关规矩和《公司章程》举行。

7.2公司依据《公司法》等相关规矩和《公司章程》实施股本变动、提取公积金以及分红派息等程序。

公司法定公积金根据税后利润的10%提取。

第八章筹资管理

8.1筹资是公司按照进展需要,在自有资金不能满足和保证公司正常运转时,从外部猎取资金以达到公司经营目标的须要活动。筹资必需充分考虑公司实际状况,制定和把握好筹资策略和办法,确保此项工作平安、有序,并取得最佳效益。

8.2筹资的目的是投资,筹资策略必需以投资策略为依据,充分反映公司投资的要求。筹资时考虑以下因素:以“投”定“筹”、量力而行、具有配套能力和消化能力、筹资成本、筹资管理的难度、公司筹资的期限、负债率和还债率等。

8.3筹资方式包括银行筹资、股票筹资、债券筹资等。结合公司实际状况,银行筹资是公司资金筹集的最主要、最直接的内容,在公司的进展阶段,应尽量争取各专业银行的支持。

第九章投资管理

9.1公司依据国家宏观经济环境、有关规矩和公司章程、地区及行业进展情况、公司及项目前景分析等因素,把对公司的长久进展有较大的影响投资项目,作为是对外投资管理的重点,同时,为改善投资决策效果,提升投资决策能力和收益,董事会对投资项目举行初审、分析、筛选、评价、论证。公司不从事证券信用交易,避开从事担当无限责任的投资。

9.2对外投资应考虑投资增值程度、投资保本能力、投资风险性、纳税优待方针、投资的预期成本、筹资能力、投资回报期间的长短等,全面综合考虑各因素的基础上,确定投资的项目。

9.3在争取获得更多的投资增值、投资收益时必需重点考虑投资的风险,包括项目特有风险、公司风险、市场风险。因为项目的市场风险不能利用多角化加以簇拥,因此其对项目的影响十分重大,但公司风险或项目特有风险也不容忽略。

9.4短期投资是指公司购入能随时变现并且持有时光不预备超过一年的投资。短期投资按取得时的投资成本入账。

短期投资持有期间所取得的股利、利息等收益,不确认投资收益。

9.5长久投资是指公司购入不能随时变现或不预备随时变现的投资,并分离在“长久股权投资”、“长久债权投资”科目中核算。

公司对外举行股权投资,按照对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的不怜悯况,分离采纳成本法或权益法核算。

公司对外举行债权投资,按取得的实际成本,作为开头投资成本。

9.6公司应该定期或者至少每年年度终了,对长久投资逐项举行检查,假如因为市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等缘由导致其可收回金额低于账面价值的,应该计提长久投资减值预备.

9.7公司按照《公司法》,以及公司进展战略实施对外投资,并严格履行立项、可行性分析、审批、运作、监督管理和核算等程序,对外投资必需经董事会审议利用。

第十章财务信息管理

10.1公司依据《企业财务报告条例》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《合并会计报表暂行规定》以及财政部颁布的其他有关制度,编制财务报表。

10.2公司的财务报表属于公司的财务机密,未经董事会批准的财务报表一律不得外流。

10.3已经审核过的报表如需外送,需经财务负责人并报总经理批准。月报在次月的十日内送各股东,季报在每一季度结束后的二十日内送各股东,年报在每一会计年度结束后的三十日内送各股东。

10.4公司依照《会计电算化管理制度》采取财务电子信息系统,实现授权、岗位分别、记录控制等内控程序的电算化,保证内控制度的有效性,相关人员在使用财务电子信息系统过程中,严格遵从内部控制规范和技术规范,保证系统的正常运行。

10.5公司财务部依照《会计档案管理方法》妥当保管各种财务会计文本资料。

10.6财务部根据规定作好财务工作交接工作,财务人员工作调动或者因故离职必需将本人所经管的财务工作所有交给接替人员,没有办清交接手续不得调动或者离职。

第十一章附则

11.1本规定由董事会负责修改和补充。

11.2本规定由董事会授权公司财务部负责解释。

11.3董事会托付公司财务部依据本规定拟定若干详细实施细则和详细方法,由公司总经理审批利用后,颁发施行。

11.4本规定自颁布之日起开头执行。

【第13篇】房地产公司销售会议管理制度（3）

房地产公司销售会议管理制度

会议必需遵从“高效、高质量”的原则。

开会时,参会人员必需纪律严明,参会时必需携带笔记本和笔。除特别状况,全部参会人员必需及时参会,不得无故缺席、中途退席或迟到。

普通性例会时光必需控制在30个小时以内。

全部会议如无特别状况必需要有会议纪要,会议纪要应在两个工作日内出稿,除存档外,必需向销售管理部经理报阅。

会议种类:

1、每周工作例会

1)招集主持:销售经理

2)参会人员:项目部全体人员

3)开会时光:每周三上午8点30分

4)开会内容:

a、上周考勤、考勤状况公布;

b、上周工作状况总结;

c、本周销售管理工作内容;

d、解答上周销售人员提出的疑问;

e、本周策划推广工作介绍;

f、组织销售人员与策划人员座谈;

g、组织举行阶段性培训。

2、每周小组例会

1)招集主持:销售主管

2)参会人员:组内全体销售人员

3)开会时光:每周三前

4)开会内容

a、汇总、分析销售工作中的碰到的问题

b、对疑难客户举行分析,找对策

c、对意向客户的落实状况

d、销售人员的签约、回款状况

e、由销售主管组织举行组内培训

3、销售分析会

1)招集主持:销售经理

2)参会人员:项目部全体员工

3)开会时光:每月统计截止日起三个工作日内

4)开会内容:

a、销售状况,延期签约的通报及分析,结果及看法汇总至本月销售统计分析报告中。

b、下月销售方案和销售重点。

c、公布下个月销售任务。

d、分析当前的市场、客户群及竞争对手,树立本项目的知名度、品牌。

e、与业务员举行思想交流。

【第14篇】某房地产公司仓库管理制度

1、目的

为加强公司仓库物资的管理,建立健全物资收发及报废制度。

2、适用范围

适用于开发公司仓库的管理。

3、定义

3.1、贵重物资是指单位价格为1000元以上的物资。一般物资是指单位价格为1000元以下的物资。

3.2、呆滞物资是指超过3个月以上未领用的选购入库物资。

4.职责

4.1、仓库管理员负责入库物资收发存工作。

4.2、仓库管理员负责入库物资与苗圃场苗木的账务工作。

4.3、仓库管理员的工作职责完成状况由其直接上级复核检查。

5、入库物资的管理

5.1、入库管理规定

5.1.1、购买物品入库时,仓库管理员必需凭《物资申购单》核对进货物资的名称、规格型号、数量等办理验收手续,核对无误后开具《物资进仓单》,由送货人与仓管员在进仓单上签名。与《物资申购单》不符的物资,不予办理入库手续。对专业技术要求较强的物资,需由专业人员验收签名方可办理入库手续。

5.1.2、各部门将尚可使用的物资寄存于仓库,必需办理物资寄存手续。主办部门将物资分类收拾,填写《寄存物资明细表》经部门负责人签字后搬到仓库办理寄存物资入库记下手续。仓库管理员应检查该物资是否有破损或损毁迹象。并在寄存物资表上注明。《寄存物资明细表》见附表1

5.2、储藏保管

5.2.1、物品入库后,对其举行分类编号存放,确保物品摆放整齐。对于易燃易爆物品应按规定举行存放,确保平安。

5.2.2、仓库按照储藏物品的特点和自身环境、设施条件,设置清洁、干燥、通风的库房,并配备必须的货架。

5.2.3、所储藏物品按规格型号分区域放置,合理有序,防止损坏。对温度、湿度和其他条件比较敏感的物品以及易燃易爆物品应单独存放并配适当的防护措施,加注'**物品'标识,提供须要的环境条件和防火措施。

5.2.4、对于易受潮变质的物品应放置在干燥通风的场所;对于易锈物品应存放于防雨、防潮的场所。

5.2.5、仓库管理员应定期检查物资库存。每月对贵重物资清点一次;每半年对仓库物资举行一次全面盘点;年终由财务部组织人员举行年度清查。盘点应仔细做好记录填写《物资盘点表》,发觉账实不符、质量变损等问题准时汇报,准时处理。《物资盘点表》见附表6。

5.2.6、对于变质、失效或报废的物品,按第7条款规定举行物资报废处理。

5.2.7、仓库管理员须妥当保管储藏记录并保证其完整精确     、并准时记下《物资进销存明细账》。每月6号前完成《物资进销存月度报表》,并报送财务部、选购部各一份。《物资进销存月度报表》见附表7。

5.3、出库管理

5.3.1、各部门要以书面形式指定部门物资领用人员,非指定领料专员不得领取仓库物资。物资领用流程如下:领料专员开具《物资领用单》交部门负表人签名复核,凭《物资领用单》领料联到仓库领取物资,领料专员与仓库管理员应核对物品的名称、规格型号、数量。领用部门负责人因特别状况未能签名的可先电话通知仓库发放物资,但事后必需在3个工作日内到仓库补办领用手续。各类物资的发出,原则上采纳先进先出法。

5.3.2、领料专员将物品领出后发觉规格或其他缘由不适用要求退回仓库,领料专员需填开红字《物资领用单》并标明“退回”