供应商管理操作规范

精心整理供应商管理流为稳定供应商队伍，立长期互惠的供求关系，确保采购物资合规定要求，满足生产经的需要，特制定本管理流程。一、适用围：本管理流程适用于向司提供原辅材料、办公用品、生产工具水洗加厂、印绣花加工、绣等及提供配套服务的厂商。二、管理责：1、采购部负责组织对物资供方的评价、选择控制和重新评价，负责编写采购计划，签采购合同，组织采购产品的验证。2、品管部、开发部负责参与供方的评价、控和重新评价工作，参与采购产品的验证。三、合格应商的评价确认流程：1、采购部对供应商能力进行调查，对每一品的原材料的采购，根据原供货渠道分别提3家以上候选供应商名单供商如实填应商能力调查表》，审核确认拟选择供应商具备基本条件后，立供应商基本情况信息库。2、根据物资对工厂生产产品质量的影响程度以及所购物资价格等因素，采取两种不同式对供应商进行评价：(1)对品质量影响不大的物资应商或一供应商可采用信函调查加样品评价的方式对供商做出评定结论。信函调查即向供应商发“供应商能力调查表”进行查；样品评价即对供应商提供的样品进行测、试验并做出结论。(2)对品质量影响较大的物资供应商或点供应商采取现场评价加

精心整理样品评价的方式做出定结论，现场评价即到供应商现场进行调。3、重要物资的供应商评价由采购部牵头组织品管部、开发部、技术部参与，一般物资供应商评价由采购部进行评价。4、对供应商评价完成后，由供应部填写《供商评价表》，一式两份，一份由采购单位存，一份存入合格供应商目录档案。5、采购部根据《供应商评价表》，对各供应进行综合分析、比较后，选择出合格供应，并填写《合格供应商目录》，同一种物可选择多个合格供应商，并列出名次，实施采购订货合同时，应接排顺序进行比例分配，须提出少两家以上的合格供应商名单，杜绝垄断营。6、《合格供应商目录》经采购部负责人审核，报总经理审批后实施。被确定为合格供商的厂家，方能进行采购。未核准为合格应商的厂家，保留其未来候资格。7、合格供应商档案资料由采购部负责建立并存，其中应包括供应商能力调查表、供应评估表、合格供应商目录、质量保证协议保密协议等内容。四、确认格供应商的价指标体系：1、质量指标缺陷率。2、供应指标足率。3、经济指标

包括：来料批次合格；来料入库合格率；来料抽检包括：批次准交率；单准交率；交货周期；订单满包括：价格水平；报是否及时、报价单是否客观、具体、透明；降低成的态度及行动；分享降价成本；付款条件4、持、配合与服务指标包括：反应表现沟通手段；合作态度；共同改进；售后服务与开发其它支持。

精心整理五、供应考核评定标A（主供应商）：94分以上，共同打造战略联。B级（辅供应商）：分，互利互赢的合作伙伴。C（备供应商）临时性一些交易，或后进供应商，对其采必要的辅导，对于实施改辅导后，仍不合格的供应商，则撤消其合供应商的资格。D级不合格供应商）：则撤销合格供应商资格，如需再次起用，应按新供应商评估程办理。六、有关录表格：1、格供应商目录表2、格供应商年度考核表3、应商能力调查表4、应商评价表七、附则1、管理流程由采购部负责解释。2、管理流程自总经理审批之日起实施。审批：

审核：

编制：

附表一：合格供商录表

类别辅材料□

加工□

设附表二：

________年度合格供应商考核表

(服)目

(60%)率(30%)质量保证体系(5%)样品质量(15%)对质量

(15%)性(5%)扩大供货的能力(样品性(

(10%)证(5%)配套售后服务能力((10%)(消化涨价（5%）(5%)

（）产品（

签名：

日期：

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日期：

附三供商力查请贵企业如地填写本，加盖公后传真回本厂，谢谢！（如为选择目，请在框内打√。1234567

企业名称：负责人或联人姓名：地址：电话：企业成立时：主要产品：职工总数：

邮编：传真：其中技术人

人；工人

人8910111213141516171819202122

企业总投资固定资产模（万元：年产量销售收入（万元）：生产能力：样机样品、样件产周期：生产特点：成批生产□流水线大量生产□台生产主要生产设：□齐全良好□基本齐全、尚可□不全使用或依据产品、质标准：a、国标准名称编号：b国家/行标准称/号：c供应企业标准名称/编号工艺文件：□备□有一部分□没有检验机构及测设备□有检机构及检测人员，检测设备良好□只有兼职验人员，测设备一测试设备校状况：□计量室□全部部委托外部计量机构供应商主要户（公司行业）：新产品开发力：□能行设计开新产品□只能发简单产品□