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文档简介

中间站日常检查制度目的：建立QA对中间站及物料口工作的日常检查制度。范围：中间站、物料口。责任：QA检查员、生产部管理员、生产部中间站管理员、生产部物料收发员。4.内容：4.1原辅料管理：4.1.l原辅料需按生产指令进行领取，原辅料在中间站最大的库存量为两个批号的用量。4.1.2所有进入生产部的原辅料都必须有QA“同意使用”的状态标志。4.1.3原辅料必须清洁外包装后验收，检查来料的品名、流水号、数量，送料人和收料人签名后方可入站。4.1.4进入中间站的所有物料必须有台帐记录、记录的内容为品名、批号（或流水号）、规格、数量、进出料日期、领料人和发料人签名，记录及时、准确、完整。4.1.5进入中间站的所有物料应分类堆放，并有明显的状态标志、标签，标明品名、批号、规格、数量。4.1.6不可再利用的物料的销毁，须经QA检查员确认，并给予销毁牌集中销毁，由QA监毁，并记录品名、批号、数量。4.1.7不符合规定的物料需退回仓库的，QA检查员必须逐件检查，贴上红色“不合格品”牌。简明注明原因并签字后方可退回。4.1.8每星期最后一个工作日中间站管理员对中间站所有的物料进行清点盘存。4.1.9于下星期一上午，中间站管理员将盘存交车间管理员、QA检查员审核。4.2包装材料管理：4.2.1包装指令单经车间管理员、QA检查员签字后，到仓库领取包装材料，车间包装材料的最大库存量为两个批号用量。4.2.2所有进入生产部的包装材料都必须有QA的“同意使用”标志。4.2.3包装材料必须清洁外包装后验收、登记，送料人、收料人签字后方可进入中间站。进入中间站的包装材料应分类堆放整齐。4.2.4包装材料必须有准确的台帐，记录内容包括品名、流水号、数量、进出中间站的日期、领料人和发料人签字。4.2.5破损的包装材料需退库销毁，并由管理员填写库记录，记录品名、流水号、数量及退库原因，并由车间管理员签字。4.2.6在使用过程中发现由厂家原因造成不符合规定包装材料，生产部退回仓库，QA检查员必须逐件检查贴上不合格标签，并注明不符合规定的原因，车间管理员、QA检查员签字后，方可退回。4.2.7退库的包装材料，车间物供部门均应有记录，注明品名、流水号、数量、退库日期及原因、双方签名，QA检查员签名。4.2.8由中间站管理员每星期最后一个工作日对各种包装材料进行清点盘存，建立盘存卡，并于下星期一上午将盘存卡和包装指令单一起交车间管理员、QA检查员审核。4.3半成品管理：4.3.1半成品进入中间站必须清洁外壁，贴上标签。4.3.2半成品必须分品种、分批号堆放在垫仓板上。4.3.3半成品进中间站后及时报QA，QA发给状态标志。4.4中间站清洁卫生：4.4.1进入中间站的各种容器必须清洁干燥、无粉尘。4.4.2地面无粉尘、无垃圾、无污迹，墙面、天花板、灯具无粉尘。4.4.3门窗清洁，无粉尘、无污染。4.5QA检查员每天对中间站的检查不得少于

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