IQC来料检验规范

IQC来料检验规范批准会签审核制定年月日年月日年月日年月日文件修订说明:序号版本日期修订人修订摘要目的对本公司的进货原材料按规定进行检验和试验，确保产品的最终质量。2.适用范围2.1适用于IQC对通用产品的来料检验。2.2适用对元件检验方法和范围的指导。2.3适用于IPQC、QA对产品在制程和终检时，对元件进行复核查证。3.责任3.1IQC在检验过程中按照检验指导书所示检验项目，参照供应商器件确认书对来料进行检验。IQC在检验过程中按照检验指导书所示检验项目，参照供应商器件确认书对来料进行检验。3.2检验标准参照我司制定的IQC《进料检验流程》执行。3.3本检验指导书由品管部QE负责编制和维护，品管部主管负责审核批准执行。4、定义4.1AQL：（AcceptanceQualityLimit）接收质量限；GB/T2828.1-2012将AQL定义为：“当一个连续系列批被提交验收抽样时，可容忍的最差过程平均质量水平”。4.2CR：（Critical）致命缺陷；单位产品的关键质量特性不符合规定，或单位产品的质量特性极严重不符合规定。GB/T2828.1-2012将其定义为A类不合格品。4.3Ma：（Major）严重缺陷，也称主要缺陷；单位产品的重要质量特性不符合规定，或单位产品的质量特性严重不符合规定。GB/T2828.1-2012将其定义为B类不合格品。4.4Mi：（Minor）轻微缺陷，也称次要缺陷；单位产品的一般质量特性不符合规定，或单位产品的质量特性轻微不符合规定。GB/T2828.1-2012将其定义为C类不合格品。5、检验4.1检验方式：抽样检验,可参阅《抽样检验作业指导书》进行抽样检验。4.2抽样方案：未特殊规定的按照GB/T2828.1-2012正常检查一次抽样方案，一般检查水平Ⅱ进行；特殊规定的则按特殊规定的抽样方案进行抽样检验。盘带包装物料：每盘按照GB/T2828.1-2012正常检查一次抽样方案，特殊检查水平S-2进行。接收质量限：AQL=0.01(CR),AQL=1.0(Ma),AQL=2.5(Mi)。4.3检验仪器、仪表、量具的要求所有的检验仪器、仪表、量具必须在校正计量器内。第2页共4页4.4检验结果记录在相应的“IQC来料检验报告”第2页共4页序号部品名称适用范围备注页数1常规元件类各类封装电阻、电感、贴片电容42电解电容所有电解电容53陶瓷电容、独石电容所有陶瓷电容、独石电容64电位器各封装电位器75三极管各类封装三极管86二极管各类封装二极管97三端稳压管各类封装三端稳压管108压敏电阻各类封装压敏电阻119整流桥堆所有的桥堆1110继电器所有继电器1311可控硅所有可控硅1412光电耦合器所有光电耦合器1513发光数码管所有数码管1614发射管所有规格发射管1715接收管所有规格接收管1816IC(集成电路)所有此类物料1917开关所有此类物料2018晶振所有晶振2119PCB板所有PCB板2220五金件光幕外壳、铜壳、螺丝、螺钉、螺帽、磁芯等五金件2321塑胶件产品外壳、镜架、后塞、前塞等塑胶件2422透镜所有透镜2523光幕过滤板光幕过滤板2624电线电线/屏蔽/铜线/丝包/纱包线等2725印刷品说明书、保修卡、合格证等2826易脱模易脱模2927锡膏锡膏3028焊锡丝焊锡丝3129化学品树脂、酒精、洗板水、助焊剂、助焊膏等32部品名称常规元件类适用范围各类封装电阻、电感、贴片电容抽样方案GB/T2828.1-2012正常检查一次抽样方案，一般检查水平Ⅱ进行(除特殊指定外);AQL=0.01(CR),AQL=1.0(Ma),AQL=2.5(Mi)检验项目检验内容及要求检验要求及工具不合格品缺陷分类备注/抽样水平CRMaMi包装/标识1、检查包装及料盘外观，应无破损、变形、淋湿、散乱等现象；目测★2、物料必需使用卷带包装，编带应符合规格书要求，无变形、破损、脱胶等现象；目测★3、包装箱上应有物料码、厂家名称、型号、生产日期等标识；目测★4、包装内实物应与标识内容一致；目测★5、有无环保标识（GREENPRODUCT、RoSH、无铅等）。目测★外观1、检查元件外观是否有变形、裂纹、缺损、气泡、针孔、不良现象；目测★特殊S-22、检查元件端电极（引脚）镀层是否完整，电极（引脚）表面应平滑、无凹凸、露铜、氧化、脏污等不良现象；目测/显微镜★特殊S-23、元件上标识的规格应与规格书要求一致目测★特殊S-24、元件外观不能有脏污；目测★特殊S-2尺寸元器件的封装尺寸符合封装要求，若不能辨别则用游标卡尺或试装检验其尺寸目测/卡尺★特殊S-2参数检测检验电阻阻值、电容容值、电感值是否在规格范围内万用表或LCR★特殊S-2检验步骤及内容1、对单：的C注意事项图示贴片电贴片电由印识别阻大，电阻丝印最后一位为前面几位数值后面紧跟0的个数。如12表示1Ω,即1KΩ如”4702”表示47000Ω,即47KΩ贴片贴片电容钽电容钽电容插件电感贴片电感插件电感贴片电感部品名称电解电容适用范围所有的电解电容抽样方案GB/T2828.1-2012正常检查一次抽样方案，一般检查水平Ⅱ进行(除特殊指定外);AQL=0.01(CR),AQL=1.0(Ma),AQL=2.5(Mi)检验项目检验内容及要求检验要求及工具不合格品缺陷分类备注/抽样水平CRMaMi包装/标识1、检查包装外观，应无破损、变形、淋湿、散乱等现象；目测★2、包装应合理，有无按常规或指定材料包装（以不伤物料本体为原则）；目测★3、包装箱上应有物料码、厂家名称、型号、生产日期等标识；目测★4、包装内实物应与标识内容一致；目测★5、有无环保标识（GREENPRODUCT、RoSH、无铅等）。目测★外观1、引脚无氧化、无锈迹、无破损、无污物、无变形、无折断，与电容器本体结合牢固；目测/显微镜★特殊S-22、金属外壳，带绝缘套，有防爆槽（Φ8以上；；目测★特殊S-23、本体标志内容正确、完整、清晰，外观应可见损伤且无电解液流出，元件上标识的规格应与规格书要求一致。目测★特殊S-2尺寸元器件的封装尺寸符合封装要求，若不能辨别则用游标卡尺或试装检验其尺寸目测/卡尺★特殊S-2参数检测检验电容容值、漏电流是否在规格范围内。LCR/漏电流测试仪★特殊S-2检验步骤及内容1、对单：的C注意事项4、电容直≥8mm,就必须有防爆槽装置。图示直≥直≥8mm,就必须有防爆槽装置部品名称陶瓷电容、独石电容适用范围所有的陶瓷电容、独石电容抽样方案GB/T2828.1-2012正常检查一次抽样方案，一般检查水平Ⅱ进行(除特殊指定外);AQL=0.01(CR),AQL=1.0(Ma),AQL=2.5(Mi)检验项目检验内容及要求检验要求及工具不合格品缺陷分类备注/抽样水平CRMaMi包装/标识1、检查包装外观，应无破损、变形、淋湿、散乱等现象；目测★2、包装应合理，有无按常规或指定材料包装（以不伤物料本体为原则）；目测★3、包装箱上应有物料码、厂家名称、型号、生产日期等标识；目测★4、包装内实物应与标识内容一致；目测★5、有无环保标识（GREENPRODUCT、RoSH、无铅等）。目测★外观1、引脚无氧化、无锈迹、无破损、无污物、无变形、无折断，与电容器本体结合牢固；目测★特殊S-22、本体标志内容正确、完整、清晰，外观应可见损伤，元件上标识的规格应与规格书要求一致。目测★特殊S-2尺寸元器件的封装尺寸符合封装要求，若不能辨别则用游标卡尺或试装检验其尺寸目测/卡尺★特殊S-2参数检测检验电容容值是否在规格范围内。LCR/漏电流测试仪★特殊S-2检验步骤及内容1、对单：的C注意事项4、电容直≥8mm,就必须有防爆槽装置。图示独石电容陶瓷电容独石电容陶瓷电容部品名称电位器适用范围各类封装电位器抽样方案GB/T2828.1-2012正常检查一次抽样方案，一般检查水平Ⅱ进行(除特殊指定外);AQL=0.01(CR),AQL=1.0(Ma),AQL=2.5(Mi)检验项目检验内容及要求检验要求及工具不合格品缺陷分类备注/抽样水平CRMaMi包装/标识1、检查包装及料盘外观，应无破损、变形、淋湿、散乱等现象；目测★2、盘装物料，编带应符合规格书要求，无变形、破损、脱胶等现象；其余包装以不伤物料本体为原则。目测★3、包装箱上应有物料码、厂家名称、型号、生产日期等标识；目测★4、包装内实物应与标识内容一致；目测★5、有无环保标识（GREENPRODUCT、RoSH、无铅等）。目测★外观1、检查元件外观是否有变形、裂纹、缺损、不良现象；目测★特殊S-22、检查元件端电极（引脚）镀层是否完整，电极（引脚）表面应平滑、氧化、脏污等不良现象；目测/显微镜★特殊S-23、元件上标识的规格应与规格书要求一致目测★特殊S-24、元件外观不能有脏污；目测★特殊S-2尺寸元器件的封装尺寸符合封装要求，若不能辨别则用游标卡尺或试装检验其尺寸。目测/卡尺★特殊S-2参数检测1、检验标称阻值是否在规格范围内万用表★特殊S-22、旋转旋钮测试阻值是否成线性变换（不能有跳跃）万用表★特殊S-2检验步骤及内容1、对单：的C注意事项图示部品名称三极管适用范围各类封装三极管抽样方案GB/T2828.1-2012正常检查一次抽样方案，一般检查水平Ⅱ进行(除特殊指定外);AQL=0.01(CR),AQL=1.0(Ma),AQL=2.5(Mi)检验项目检验内容及要求检验要求及工具不合格品缺陷分类备注/抽样水平CRMaMi包装/标识1、检查包装及料盘外观，应无破损、变形、淋湿、散乱等现象；目测★2、盘装物料，编带应符合规格书要求，无变形、破损、脱胶等现象；其余包装以不伤物料本体为原则。目测★3、包装箱上应有物料码、厂家名称、型号、生产日期等标识；目测★4、包装内实物应与标识内容一致；目测★5、有无环保标识（GREENPRODUCT、RoSH、无铅等）。目测★外观1、检查元件外观是否有变形、裂纹、缺损、不良现象；目测★特殊S-22、检查元件端电极（引脚）镀层是否完整，电极（引脚）表面应平滑、氧化、脏污等不良现象；目测/显微镜★特殊S-23、元件上标识的规格应与规格书要求一致目测★特殊S-24、元件外观不能有脏污；目测★特殊S-2尺寸元器件的封装尺寸符合封装要求，若不能辨别则用游标卡尺或试装检验其尺寸。目测/卡尺★特殊S-2参数检测检验引脚电极是否正确、放大倍数是否在规格范围内。万用表★特殊S-2检验步骤及内容1、对单：的C注意事项图示部品名称二极管适用范围各类封装二极管抽样方案GB/T2828.1-2012正常检查一次抽样方案，一般检查水平Ⅱ进行(除特殊指定外);AQL=0.01(CR),AQL=1.0(Ma),AQL=2.5(Mi)检验项目检验内容及要求检验要求及工具不合格品缺陷分类备注/抽样水平CRMaMi包装/标识1、检查包装及料盘外观，应无破损、变形、淋湿、散乱等现象；目测★2、盘装物料，编带应符合规格书要求，无变形、破损、脱胶等现象；其余包装以不伤物料本体为原则。目测★3、包装箱上应有物料码、厂家名称、型号、生产日期等标识；目测★4、包装内实物应与标识内容一致；目测★5、有无环保标识（GREENPRODUCT、RoSH、无铅等）。目测★外观1、检查元件外观是否有变形、裂纹、缺损等不良现象；目测★特殊S-22、检查元件端电极（引脚）镀层是否完整，电极（引脚）表面应平滑、氧化、脏污等不良现象；目测/显微镜★特殊S-23、元件上标识的规格应与规格书要求一致目测★特殊S-24、元件外观不能有脏污；目测★特殊S-2尺寸元器件的封装尺寸符合封装要求，若不能辨别则用游标卡尺或试装检验其尺寸。目测/卡尺★特殊S-2参数、性能检测检验引脚电极是否正确、正向压降是否在规格范围内（稳压管还需测试稳压值是否在规格范围内；发光二极管需检验发光颜色是否正确以及同一批亮度是否一致）。晶体管测试仪★特殊S-2检验步骤及内容1、对单：的C注意事项图示部品名称三端稳压管适用范围各类封装三端稳压管抽样方案GB/T2828.1-2012正常检查一次抽样方案，一般检查水平Ⅱ进行(除特殊指定外);AQL=0.01(CR),AQL=1.0(Ma),AQL=2.5(Mi)检验项目检验内容及要求检验要求及工具不合格品缺陷分类备注/抽样水平CRMaMi包装/标识1、检查包装及料盘外观，应无破损、变形、淋湿、散乱等现象；目测★2、盘装物料，编带应符合规格书要求，无变形、破损、脱胶等现象；其余包装以不伤物料本体为原则。目测★3、包装箱上应有物料码、厂家名称、型号、生产日期等标识；目测★4、包装内实物应与标识内容一致；目测★5、有无环保标识（GREENPRODUCT、RoSH、无铅等）。目测★外观1、检查元件外观是否有变形、裂纹、缺损等不良现象；目测★特殊S-22、检查元件端电极（引脚）镀层是否完整，电极（引脚）表面应平滑、氧化、脏污等不良现象；目测/显微镜★特殊S-23、元件上标识的规格应与规格书要求一致目测★特殊S-24、元件外观不能有脏污；目测★特殊S-2尺寸元器件的封装尺寸符合封装要求，若不能辨别则用游标卡尺或试装检验其尺寸。目测/卡尺★特殊S-2参数、性能检测在常温下，稳压器输入端加规定的直流电压，然后用万用表测出其输出电压，输出电压是否在规格范围内。晶体管测试仪★特殊S-2检验步骤及内容1、对单：的C注意事项图示参考电气原理图参考电气原理图部品名称压敏电阻适用范围各类封装压敏电阻抽样方案GB/T2828.1-2012正常检查一次抽样方案，一般检查水平Ⅱ进行(除特殊指定外);AQL=0.01(CR),AQL=1.0(Ma),AQL=2.5(Mi)检验项目检验内容及要求检验要求及工具不合格品缺陷分类备注/抽样水平CRMaMi包装/标识1、检查包装及料盘外观，应无破损、变形、淋湿、散乱等现象；目测★2、盘装物料，编带应符合规格书要求，无变形、破损、脱胶等现象；其余包装以不伤物料本体为原则。目测★3、包装箱上应有物料码、厂家名称、型号、生产日期等标识；目测★4、包装内实物应与标识内容一致；目测★5、有无环保标识（GREENPRODUCT、RoSH、无铅等）。目测★外观1、检查元件外观是否有变形、裂纹、缺损等不良现象；目测★特殊S-22、检查元件端电极（引脚）镀层是否完整，电极（引脚）表面应平滑、氧化、脏污等不良现象；目测/显微镜★特殊S-23、元件上标识的规格应与规格书要求一致目测★特殊S-24、元件外观不能有脏污；目测★特殊S-2尺寸元器件的封装尺寸符合封装要求，若不能辨别则用游标卡尺或试装检验其尺寸。目测/卡尺★特殊S-2参数、性能检测万用表测阻值，显示阻值为无穷大，则压敏电阻判定为良品。万用表★特殊S-2检验步骤及内容1、对单：的C注意事项图示部品名称桥堆适用范围各类封装的桥堆抽样方案GB/T2828.1-2012正常检查一次抽样方案，一般检查水平Ⅱ进行(除特殊指定外);AQL=0.01(CR),AQL=1.0(Ma),AQL=2.5(Mi)检验项目检验内容及要求检验要求及工具不合格品缺陷分类备注/抽样水平CRMaMi包装/标识1、检查包装及料盘外观，应无破损、变形、淋湿、散乱等现象；目测★2、盘装物料，编带应符合规格书要求，无变形、破损、脱胶等现象；其余包装以不伤物料本体为原则。目测★3、包装箱上应有物料码、厂家名称、型号、生产日期等标识；目测★4、包装内实物应与标识内容一致；目测★5、有无环保标识（GREENPRODUCT、RoSH、无铅等）。目测★外观1、检查元件外观是否有变形、裂纹、缺损等不良现象；目测★特殊S-22、检查元件端电极（引脚）镀层是否完整，电极（引脚）表面应平滑、氧化、脏污等不良现象；目测/显微镜★特殊S-23、元件上标识的规格应与规格书要求一致目测★特殊S-24、元件外观不能有脏污；目测★特殊S-2尺寸元器件的封装尺寸符合封装要求，若不能辨别则用游标卡尺或试装检验其尺寸。目测/卡尺★特殊S-2参数/性能检测1、测试内部各二极管的正向电压(正常为0.3-0.7V)。LCR★特殊S-22、测试内部各二极管的反向电压（正常大于800V）。LCR★特殊S-2检验步骤及内容1、对单：的C注意事项图示部品名称继电器适用范围各类封装的继电器抽样方案GB/T2828.1-2012正常检查一次抽样方案，一般检查水平Ⅱ进行(除特殊指定外);AQL=0.01(CR),AQL=1.0(Ma),AQL=2.5(Mi)检验项目检验内容及要求检验要求及工具不合格品缺陷分类备注/抽样水平CRMaMi包装/标识1、检查包装及料盘外观，应无破损、变形、淋湿、散乱等现象；目测★2、盘装物料，编带应符合规格书要求，无变形、破损、脱胶等现象；其余包装以不伤物料本体为原则。目测★3、包装箱上应有物料码、厂家名称、型号、生产日期等标识；目测★4、包装内实物应与标识内容一致；目测★5、有无环保标识（GREENPRODUCT、RoSH、无铅等）。目测★外观1、检查元件外观是否有变形、裂纹、缺损等不良现象；目测★特殊S-22、检查元件端电极（引脚）镀层是否完整，电极（引脚）表面应平滑、氧化、脏污等不良现象；目测/显微镜★特殊S-23、元件上标识的规格应与规格书要求一致目测★特殊S-24、元件外观不能有脏污；目测★特殊S-2尺寸元器件的封装尺寸符合封装要求，若不能辨别则用游标卡尺或试装检验其尺寸。目测/卡尺★特殊S-2参数/性能检测1、线圈电阻是否在规格书要求范围内。LCR★特殊S-22、通电/断电触点间电阻，接触为趋近0Ω，断开为无穷大。万用表★特殊S-23、绝缘电阻测试（线圈引脚与各触点间电阻应无穷大）万用表★特殊S-2检验步骤及内容1、对单：的C注意事项图示部品名称可控硅适用范围所有的可控硅抽样方案GB/T2828.1-2012正常检查一次抽样方案，一般检查水平Ⅱ进行(除特殊指定外);AQL=0.01(CR),AQL=1.0(Ma),AQL=2.5(Mi)检验项目检验内容及要求检验要求及工具不合格品缺陷分类备注/抽样水平CRMaMi包装/标识1、检查包装及料盘外观，应无破损、变形、淋湿、散乱等现象；目测★2、盘装物料，编带应符合规格书要求，无变形、破损、脱胶等现象；其余包装以不伤物料本体为原则。目测★3、包装箱上应有物料码、厂家名称、型号、生产日期等标识；目测★4、包装内实物应与标识内容一致；目测★5、有无环保标识（GREENPRODUCT、RoSH、无铅等）。目测★外观1、检查元件外观是否有变形、裂纹、缺损等不良现象；目测★特殊S-22、检查元件端电极（引脚）镀层是否完整，电极（引脚）表面应平滑、氧化、脏污等不良现象；目测/显微镜★特殊S-23、元件上标识的规格应与规格书要求一致目测★特殊S-24、元件外观不能有脏污；目测★特殊S-2尺寸元器件的封装尺寸符合封装要求，若不能辨别则用游标卡尺或试装检验其尺寸。目测/卡尺★特殊S-2参数/性能检测用试装的方式进行测试产品各性能是否符合要求。样品★特殊S-2检验步骤及内容1、对单：的C注意事项图示部品名称光电耦合器适用范围所有光电耦合器抽样方案GB/T2828.1-2012正常检查一次抽样方案，一般检查水平Ⅱ进行(除特殊指定外);AQL=0.01(CR),AQL=1.0(Ma),AQL=2.5(Mi)检验项目检验内容及要求检验要求及工具不合格品缺陷分类备注/抽样水平CRMaMi包装/标识1、检查包装及料盘外观，应无破损、变形、淋湿、散乱等现象；目测★2、盘装物料，编带应符合规格书要求，无变形、破损、脱胶等现象；其余包装以不伤物料本体为原则。目测★3、包装箱上应有物料码、厂家名称、型号、生产日期等标识；目测★4、包装内实物应与标识内容一致；目测★5、有无环保标识（GREENPRODUCT、RoSH、无铅等）。目测★外观1、检查元件外观是否有变形、裂纹、缺损等不良现象；目测★特殊S-22、检查元件端电极（引脚）镀层是否完整，电极（引脚）表面应平滑、氧化、脏污等不良现象；目测/显微镜★特殊S-23、元件上标识的规格应与规格书要求一致目测★特殊S-24、元件外观不能有脏污；目测★特殊S-2尺寸元器件的封装尺寸符合封装要求，若不能辨别则用游标卡尺或试装检验其尺寸。目测/卡尺★特殊S-2参数/性能检测用试装的方式进行测试产品各性能是否符合要求。样品★特殊S-2检验步骤及内容1、对单：的C注意事项图示部品名称数码管适用范围所有数码管抽样方案GB/T2828.1-2012正常检查一次抽样方案，一般检查水平Ⅱ进行(除特殊指定外);AQL=0.01(CR),AQL=1.0(Ma),AQL=2.5(Mi)检验项目检验内容及要求检验要求及工具不合格品缺陷分类备注/抽样水平CRMaMi包装/标识1、检查包装及料盘外观，应无破损、变形、淋湿、散乱等现象；目测★2、盘装物料，编带应符合规格书要求，无变形、破损、脱胶等现象；其余包装以不伤物料本体为原则。目测★3、包装箱上应有物料码、厂家名称、型号、生产日期等标识；目测★4、包装内实物应与标识内容一致；目测★5、有无环保标识（GREENPRODUCT、RoSH、无铅等）。目测★外观1、检查元件外观是否有变形、裂纹、缺损等不良现象；目测★特殊S-22、检查元件端电极（引脚）镀层是否完整，电极（引脚）表面应平滑、氧化、脏污等不良现象；目测/显微镜★特殊S-23、元件上标识的规格应与规格书要求一致目测★特殊S-24、元件外观不能有脏污；目测★特殊S-2尺寸元器件的封装尺寸符合封装要求，若不能辨别则用游标卡尺或试装检验其尺寸。目测/卡尺★特殊S-2参数/性能检测同一批次的数码管的亮度基本相同且每一个字每一段的亮度也基本相同，发光应稳定，颜色应均匀。电容表★特殊S-2检验步骤及内容1、对单：的C注意事项图示以发以发光二极管测试原理进行测试各段显示是否正常脚位图及内部结构图对应于目前公司所用的光幕数码管（双位共阴数码管）部品名称发射管适用范围所有规格发射管抽样方案GB/T2828.1-2012正常检查一次抽样方案，一般检查水平Ⅱ进行(除特殊指定外);AQL=0.01(CR),AQL=1.0(Ma),AQL=2.5(Mi)检验项目检验内容及要求检验要求及工具不合格品缺陷分类备注/抽样水平CRMaMi包装/标识1、检查包装及料盘外观，应无破损、变形、淋湿、散乱等现象；目测★2、盘装物料，编带应符合规格书要求，无变形、破损、脱胶等现象；其余包装以不伤物料本体为原则。目测★3、包装箱上应有物料码、厂家名称、型号、生产日期等标识；目测★4、包装内实物应与标识内容一致；目测★5、有无环保标识（GREENPRODUCT、RoSH、无铅等）。目测★外观1、检查元件外观是否有变形、裂纹、缺损等不良现象；目测★特殊S-22、检查元件端电极（引脚）镀层是否完整，电极（引脚）表面应平滑、氧化、脏污等不良现象；目测/显微镜★特殊S-23、元件外观不能有脏污；目测★特殊S-2尺寸元器件的封装尺寸符合封装要求，若不能辨别则用游标卡尺或试装检验其尺寸。目测/卡尺★特殊S-2参数/性能检测试装在样品上测试其产品静态电流、发射距离是否符合要求。样品/调试台★特殊S-2检验步骤及内容1、对单：的C注意事项图示部品名称接收管适用范围所有规格接收管抽样方案GB/T2828.1-2012正常检查一次抽样方案，一般检查水平Ⅱ进行(除特殊指定外);AQL=0.01(CR),AQL=1.0(Ma),AQL=2.5(Mi)检验项目检验内容及要求检验要求及工具不合格品缺陷分类备注/抽样水平CRMaMi包装/标识1、检查包装及料盘外观，应无破损、变形、淋湿、散乱等现象；目测★2、盘装物料，编带应符合规格书要求，无变形、破损、脱胶等现象；其余包装以不伤物料本体为原则。目测★3、包装箱上应有物料码、厂家名称、型号、生产日期等标识；目测★4、包装内实物应与标识内容一致；目测★5、有无环保标识（GREENPRODUCT、RoSH、无铅等）。目测★外观1、检查元件外观是否有变形、裂纹、缺损等不良现象；目测★特殊S-22、检查元件端电极（引脚）镀层是否完整，电极（引脚）表面应平滑、氧化、脏污等不良现象；目测/显微镜★特殊S-23、元件外观不能有脏污；目测★特殊S-2尺寸元器件的封装尺寸符合封装要求，若不能辨别则用游标卡尺或试装检验其尺寸。目测/卡尺★特殊S-2参数/性能检测试装在样品上测试其产品静态电流、接收距离、抗光性、接收角度等是否符合要求。样品/调试台★特殊S-2检验步骤及内容1、对单：的C注意事项图示部品名称IC（集成电路）适用范围所有此类物料抽样方案GB/T2828.1-2012正常检查一次抽样方案，一般检查水平Ⅱ进行(除特殊指定外);AQL=0.01(CR),AQL=1.0(Ma),AQL=2.5(Mi)检验项目检验内容及要求检验要求及工具不合格品缺陷分类备注/抽样水平CRMaMi包装/标识1、检查包装及料盘外观，应无破损、变形、淋湿、散乱等现象；目测★2、盘装编带物料应符合要求，无变形、破损、脱胶等现象；其余包装以不伤物料本体为原则。目测★3、包装箱上应有物料码、厂家名称、型号、生产日期等标识；目测★4、包装内实物应与标识内容一致；目测★5、有无环保标识（GREENPRODUCT、RoSH、无铅等）。目测★外观1、检查元件外观是否有变形、裂纹、缺损等不良现象；目测★特殊S-22、检查元件端引脚镀层是否完整，引脚表面应平滑、氧化、脏污、共面性等不良现象；目测/显微镜★特殊S-23、元件上标识的规格应与规格书要求一致目测★特殊S-24、元件外观不能有脏污；目测★特殊S-2尺寸元器件的封装尺寸符合封装要求，若不能辨别则用游标卡尺或试装检验其尺寸。目测/卡尺★特殊S-2参数/性能检测试装在样品上测试其产品各性能是否符合要求。样品/调试台★特殊S-2检验步骤及内容1、对单：的C注意事项图示部品名称开关适用范围所有此类物料抽样方案GB/T2828.1-2012正常检查一次抽样方案，一般检查水平Ⅱ进行(除特殊指定外);AQL=0.01(CR),AQL=1.0(Ma),AQL=2.5(Mi)检验项目检验内容及要求检验要求及工具不合格品缺陷分类备注/抽样水平CRMaMi包装/标识1、检查包装及料盘外观，应无破损、变形、淋湿、散乱等现象；目测★2、盘装编带物料应符合要求，无变形、破损、脱胶等现象；其余包装以不伤物料本体为原则。目测★3、包装箱上应有物料码、厂家名称、型号、生产日期等标识；目测★4、包装内实物应与标识内容一致；目测★5、有无环保标识（GREENPRODUCT、RoSH、无铅等）。目测★外观1、检查元件外观是否有变形、裂纹、缺损等不良现象；目测★特殊S-22、检查元件端引脚镀层是否完整，引脚表面应平滑、氧化、脏污、共面性等不良现象；目测/显微镜★特殊S-23、元件外观不能有脏污；目测★特殊S-2尺寸元器件的封装尺寸符合封装要求，若不能辨别则用游标卡尺或试装检验其尺寸。目测/卡尺★特殊S-2参数/性能检测1、用手来回动开关和按压开关，无卡位现象，拨动和按压顺畅★特殊S-22、用数字万表测量断开及导通是否良好万用表★特殊S-2检验步骤及内容1、对单：的C注意事项图示部品名称晶振适用范围所有晶振抽样方案GB/T2828.1-2012正常检查一次抽样方案，一般检查水平Ⅱ进行(除特殊指定外);AQL=0.01(CR),AQL=1.0(Ma),AQL=2.5(Mi)检验项目检验内容及要求检验要求及工具不合格品缺陷分类备注/抽样水平CRMaMi包装/标识1、检查包装及料盘外观，应无破损、变形、淋湿、散乱等现象；目测★2、盘装编带物料应符合要求，无变形、破损、脱胶等现象；其余包装以不伤物料本体为原则。目测★3、包装箱上应有物料码、厂家名称、型号、生产日期等标识；目测★4、包装内实物应与标识内容一致；目测★5、有无环保标识（GREENPRODUCT、RoSH、无铅等）。目测★外观1、检查元件外观是否有变形、裂纹、缺损等不良现象；目测★特殊S-22、检查元件端引脚镀层是否完整，引脚表面应平滑、氧化、脏污等不良现象；目测/显微镜★特殊S-23、元件上标识的规格应与规格书要求一致目测★特殊S-24、元件外观不能有脏污；目测★特殊S-2尺寸元器件的封装尺寸符合封装要求，若不能辨别则用游标卡尺或试装检验其尺寸。目测/卡尺★特殊S-2参数/性能检测试装在样品上用示波器测试其频率是否在规格范围内。样品/示波器★特殊S-2检验步骤及内容1、对单：的C注意事项图示部品名称PCB板适用范围所有PCB板抽样方案GB/T2828.1-2012正常检查一次抽样方案，一般检查水平Ⅱ进行(除特殊指定外);AQL=0.01(CR),AQL=1.0(Ma),AQL=2.5(Mi)检验项目检验内容及要求检验要求及工具不合格品缺陷分类备注/抽样水平CRMaMi包装/标识1、检查包装及料盘外观，应无破损、变形、淋湿、散乱等现象；目测★2、内包装应为真空包装，包装袋密封良好，不存在漏气现象；目测★3、来料的最小包装必需有生产日期标识，要求来料标识的生产日期距检验日期应不长于1个月。；目测★4、包装内实物应正确；目测★外观1、PCB板不能断裂（含工艺边断裂）；目测★特殊S-22、PCB板不能有外形漏冲、漏铣槽位现象；目测★特殊S-23、PCB板不能有孔漏钻等现象；目测★特殊S-24、PCB线路排布必须与PCB板图或工程样板一致；目测★特殊S-25、线路表面不能有明显划痕、断线、分布不均匀、铜箔（或绿油）起泡等现象；目测★特殊S-26、不能有铜连、焊盘无铜箔、焊盘铜箔氧化（焊盘颜色变深）、偏孔、堵孔或孔有披峰等现象；目测★特殊S-27、白油或绿油不能覆盖焊盘。目测★特殊S-28、白油定位框不能标错、模糊、偏移或易擦除目测★特殊S-29、不能漏V-CUT或V-CUT过深（易断裂）或过浅（不易掰断）目测★特殊S-210、PCB板不能有异物以及氧化现象。目测★特殊S-2尺寸1、PCB板的长度、宽度及厚度必须符合样板或规格尺寸要求。卡尺★特殊S-22、定位孔尺寸必须符合规格尺寸要求；卡尺★特殊S-2性能检测线路不允许有断路、过孔不通、短路。万用表★特殊S-2检验步骤及内容1、对单：的C注意事项图示部品名称五金件适用范围光幕外壳、铜壳、螺丝、螺钉、螺帽、磁芯等五金件抽样方案GB/T2828.1-2012正常检查一次抽样方案，一般检查水平Ⅱ进行(除特殊指定外);AQL=0.01(CR),AQL=1.0(Ma),AQL=2.5(Mi)检验项目检验内容及要求检验要求及工具不合格品缺陷分类备注/抽样水平CRMaMi包装/标识1、检查包装及料盘外观，应无破损、变形、淋湿、散乱等现象；目测★2、内、外包装上必须有标识，标识上必须有物料码、供方名等内容；实物应与标识内容相符。；目测★外观1、表面无氧化、异物、锈蚀等；目测★2、喷涂层、镀层或防锈层厚度均匀，涂层颜色与样品一致；目测★3、加工件平整光滑，边缘无毛刺；目测★4、不能出现变形、影响安装等异常。目测★5、外观缺陷限度标准：划伤（深度不刮手）：宽度≦0.15，累积长度≦10；杂点：直径≦0.3，个数≦5，间距≧50（直径≦0.1不计）；；目测/卡尺★6、锐角倒钝倒角按图加工；目测★尺寸1、尺寸是否符合规格要求。卡尺★2、无法检验的项目进行试装（螺纹、光幕外壳等）或与样品对照；铜壳螺纹必须严格内控，进行全检，不良品进行隔离退货处理。试装★检验步骤及内容1、对单：的C注意事项图示部品名称塑胶件适用范围产品骨架、外壳、镜架、后塞、前塞等塑胶件抽样方案GB/T2828.1-2012正常检查一次抽样方案，一般检查水平Ⅱ进行(除特殊指定外);AQL=0.01(CR),AQL=1.0(Ma),AQL=2.5(Mi)检验项目检验内容及要求检验要求及工具不合格品缺陷分类备注/抽样水平CRMaMi包装/标识1、检查包装，应无破损、变形、淋湿、散乱等现象；目测★2、实物应与标识内容相符，（外采物料内、外包装上必须有标识，标识上必须有物料码、供方名等内容）。目测★外观颜色颜色与样品无色差、颜色均匀目测★刮伤1.有感刮伤(A面：不允许,B面：不允许)；2.无感刮伤（A面：不允许，B面：Ｌ＜3mm&W＜0.3mm;允许1条）目测/卡尺★黑點/色斑/雜質1.A面：ψ＜0.2mm允许1处；2.B面:ψ＜0.4mm允许2处且两点间距大于50mm目测★缺料/料花A面：不允许B面：不允许目测★模伤/烧焦A面：不允许B面：不允许目测★汽泡A面：不允许B面：不允许目测★顶白/拉白1.顶白不允许2.拉白有裂纹或影响组装不允许；目测★缩水在正常条件下,肉眼可见缩水现象拒收目测★尺寸1、尺寸是否符合设计规格要求。卡尺★2、无法检验的项目进行试装或与样品对照；试装★检验步骤及内容1、对单：的C注意事项图示部品名称透镜适用范围所有透镜抽样方案GB/T2828.1-2012正常检查一次抽样方案，一般检查水平Ⅱ进行(除特殊指定外);AQL=0.01(CR),AQL=1.0(Ma),AQL=2.5(Mi)检验项目检验内容及要求检验要求及工具不合格品缺陷分类备注/抽样水平CRMaMi包装/标识1、检查包装，应无破损、变形、淋湿、散乱等现象；目测★2、实物应与标识内容相符，内、外包装上必须有标识，标识上必须有物料码、供方名等内容。目测★外观1、具有颜色透镜与样品无色差、颜色均匀，透明透镜必须清澈无杂质；目测★2、透镜部分必须光滑、无刮痕、无杂质、无灰尘。目测★3、透镜毛边以不能影响安装为基准进行检验。试装★尺寸1、尺寸是否符合设计规格要求。卡尺★2、无法检验的项目进行试装或与样品对照；试装★性能试装在样品上检验产品距离以及角度是否在规格范围内。试装★检验步骤及内容1、对单：的C注意事项图示部品名称光幕过滤板适用范围光幕过滤板抽样方案GB/T2828.1-2012正常检查一次抽样方案，一般检查水平Ⅱ进行(除特殊指定外);AQL=0.01(CR),AQL=1.0(Ma),AQL=2.5(Mi)检验项目检验内容及要求检验要求及工具不合格品缺陷分类备注/抽样水平CRMaMi包装/标识1、检查包装，应无破损、变形、淋湿、散乱等现象；目测★2、实物应与标识内容相符。目测★外观1、过滤板表面保护膜完好。目测★2、撕开保护膜过滤板颜色与样品无色差、颜色均匀，无杂质；目测★3、撕开保护膜过滤板表面必须光滑、无刮痕、无杂质、无灰尘。目测★4、毛边以不能影响安装为基准进行检验。试装★尺寸1、尺寸是否符合设计规格要求。卡尺★2、无法检验的项目进行试装或与样品对照；试装★性能试装在样品上检验产品距离是否在规格范围内。试装★检验步骤及内容1、对单：的C注意事项图示部品名称电线适用范围防油线/屏蔽/铜线/丝包/纱包线等抽样方案GB/T2828.1-2012正常检查一次抽样方案，一般检查水平Ⅱ进行(除特殊指定外);AQL=0.01(CR),AQL=1.0(Ma),AQL=2.5(Mi)检验项目检验内容及要求检验要求及工具不合格品缺陷分类备注/抽样水平CRMaMi包装/标识1、检查包装，应无破损、变形、淋湿、散乱等现象；目测★2、实物应与标识内容相符。目测★外观1、线体表面是否光滑、无凹凸不平、无起泡等；。目测★2、内部各芯线绝缘层完好且颜色鲜明并符合要求；目测★3、导体不能出现变形、氧化、翘起；。目测★4、芯线内部股数符合要求。目检★尺寸外径、线芯直径、线芯直径符合规格要求。卡尺★性能万用表★检验步骤及内容1、对单：的C注意事项图示部品名称印刷品适用范围说明书、保修卡、合格证等抽样方案GB/T2828.1-2012正常检查一次抽样方案，一般检查水平Ⅱ进行(除特殊指定外);AQL=0.01(CR),AQL=1.0(Ma),AQL=2.5(Mi)检验项目检验内容及要求检验要求及工具不合格品缺陷分类备注/抽样水平CRMaMi包装/标识1、检查包装，应无破损、变形、淋湿、散乱等现象；目测★2、实物应与标识内容相符。目测★外观1、不能出现脏污、污渍；目测★2、不能有破损、划伤；目测★3、尺寸与样品是否一致；。目测★4、需装订的产品装订的位置是否正确、是否符合规范。目测★印刷字体/内容1、内容要符合要求，不能缺失缺页并且正确。目测★2、字体印刷要清晰、易识别。目测★3、字体的选别请参照样品或规格书。目测★4、字体不能模糊、重叠、重影、粗细不一等。目测★检验步骤及内容1、对单：的C注意事项图示部品名称易脱模适用范围易脱模抽样方案GB/T2828.1-2012正常检查一次抽样方案，一般检查水平Ⅱ进行(除特殊指定外);AQL=0.01(CR),AQL=1.0(Ma),AQL=2.5(Mi)检验项目检验内容及要求检验要求及工具不合格品缺陷分类备注/抽样水平CRMaMi包装/标识1、检查包装，应无破损、变形、淋湿、散乱等现象；目测★2、实物应与标识内容相符。目测★外观1、瓶体不能有裂痕、漏液等现象；目测★2、易脱模颜色与样品一致；目测★性能1、易脱膜涂在产品上看是否有树脂流出；如有树脂流出，说明易脱膜不良。目测★2、点少许的易脱膜在产品表面应在5分钟之内干；。目测★3、易脱模流动性正常。目测★检验步骤及内容1、对单：的C注意事项图示部品名称锡膏适用范围锡膏抽样方案GB/T2828.1-2012正常检查一次抽样方案，一般检查水平Ⅱ进行(除特殊指定外);AQL=0.01(CR),AQL=1.0(Ma),AQL=2.5(Mi)检验项目检验内容及要求检验要求及工具不合格品缺陷分类备注/抽样水平CRMaMi包装/标识1、检查包装，应无破损、变形、淋湿、散乱等现象；目测★2、实物应与标识内容相符；目测★3、配送过程必须进行冷藏配送。目测★外观1、瓶体不能有裂痕、密封保存等现象；目测★2、生产日期应距检验日期一个月以内；目测★3、型号是否正确。目测★4、有无环保标识（GREENPRODUCT、RoSH、无铅等）目测★检验步骤及内容1、对单：的C注意事项图示部品名称焊锡丝适用范围焊锡丝抽样方案GB/T2828.1-2012正常检查一次抽样方案，一般检查水平Ⅱ进行(除特殊指定外);AQL=0.01(CR),AQL=1.0(Ma),AQL=2.5(Mi)检验项目检验内容及要求检验要求及工具不合格品缺陷分类备注/抽样水平CRMaMi包装/标识1、检查包装，应无破损、变形、淋湿、散乱等现象；目测★2、实物应与标识内容相符；目测★外观1、型号是否正确；目测★2、锡丝不能松散；目测★3、上产日期与检验日期相距一个月内。目测★4、锡丝表面是否光亮、有无斑点、杂质等目测★5、有无环保标识（GREENPRODUCT、RoSH、无铅等）目测★线径1、线径是否符合规范要求。目测★重量1、其重量是否符合要求。目测★焊接性1、焊接性是否良好；恒温烙铁★2、焊接过程中是否有飞溅；恒温烙铁★3、焊点是否光亮。恒温烙铁★检验步骤及内容1、对单：的C注意事项图示部品名称化学品适用范围树脂、酒精、洗板水、助焊剂、助焊膏等抽样方案GB/T2828.1-2012正常检查一次抽样方案，一般检查水平Ⅱ进行(除特殊指定外);AQL=0.01(CR),AQL=1.0(Ma),AQL=2.5(Mi)检验项目检验内容及要求检验要求及工具不合格品缺陷分类备注/抽样水平CRMaMi包装/标识1、检查包装，应无破损、变形、淋湿、散乱等现象；目测★2、实物应与标识内容相符；目测★外观1、表面光洁、标识清晰、包装完整，型号正确；目测★2、容器无破裂裂痕；目测★性能1、液体流动性、膏状占合性；目测★2、按使用场合进行实际使用性能试验。试验★环保1、根据供应商的出产报告为依据标准。目测★检验步骤及内容1、对单：的C注意事项按使用场合进行实际使用性能试验图示

附录资料：不需要的可以自行删除ISO专员工作职责1、组织体系文件的编写、修改2、日常体系运行的维护、监督及检查3、内审计划的编制、内审总结4、管理评审计划的编制、会议记要起草5、公司方针修改意见方案建议稿6、协调几个主管部门之间的关系（如质量、安全、环境、计量等）7、ISO的培训计划8、管理者代表交办的任务9、同审核机构的沟通和联系10、体系持续改进方案的提出11、不合格或不符合监督验证（对验证的验证）12、跟踪标准的变化及新标准出台的动态13、其他相关方的“ISO专员”是众多企业组织在人力资源安排中确定的一种职能或者岗位，ISO专员通常负责企业组织的各种标准化管理体系的建立、维护、监控、文件管理和更新、体系持续改进、各类审核以及相关会议的计划和记录以及报告工作。按照企业管理和运营的需要，以及追求全面质量管理（TQM)的重视程度，被确定为专职或者兼职的工作人员，通常属于助理、副理岗位；在一些岗位上，也可能是经理级的工作人员在负责这项工作。ISO专员这个职能和身份确定，在ISO系列标准的要求中，并没有明显地提出。明显地要求企业有的涉及到ISO标准体系相关的有“管理者代表”、“内审员”、“质量人员”（TS16949）、“食品安全小组组长”（相当于管理者代表，ISO22000），“食品安全小组成员”（相当于ISO专员，ISO22000）等。但是企业组织实际的运营当中，发现企业组织最需要的“ISO专员”这个职能岗位不可缺少。针对大量企业的职能设置划分以及人力资源的部署，摩根顾问在2005年推出了“ISO专员”岗位职能的资质培养计划，并且于2006年底确定：ISO专员是基于ISO9000标准体系而确定的，但是必须至少要学习掌握“ISO9000、ISO14000、OHSMS18000”三大标准管理体系能力的工作职能人员。而在一些具体的资质要求上，又有所不同，其中涉及到“物业、社区ISO专员，食品安全管理体系ISO专员”等。说明如下。基于ISO9001－要求而为企业推行ISO9001管理体系并维持系列管理体系或者通过第三方认证而设立的ISO专员职能，在国际标准化管理体系的推动下，要求基于QMS的ISO专员在一个企业中能够识别出环境管理体系（EMS）、职业健康安全（卫生安全）管理体系（OHSMS）、企业社会责任（SA8000）等基本的管理体系所占的比重以及重要性。如果ISO专员不能懂得相应的管理体系，则无法将本质工作做好，无论其人在QMS领域有多大的能力或者业绩。同时，在基于ISO22000的食品安全标准管理体系中，对于HACCP、GMP、SSOP等不能掌握或者掌握了相关的知识但是对于QMS、EMS、OHSMS、SAS等不了解，也是会出先很多纰漏。同时在某些有特别区域标准认证要求的企业，ISO专员还需要了解QC08000\ROHS\REACH等系列区域市场准入而推出的标准，并且能建立相应的管理和审核方法，以响应企业组织的系列目标并达成QMS的深入推行。一、ISO专员的岗位职能和工作职责范围摩根顾问以QMS为基础，为ISO专员的职能和职责范围提出了相关的内容。1.ISO专员的任命。ISO专员通常由管理者代表（或以上级别）确立岗位需求，直接任命并由人力资源（行政人事）部门安排，确定人数和基本工作能力。在工作能力上，除了要求ISO专员有相关系列的ISO以及其它国际国家标准的知识外，还需要有卓越的文书写作能力以及公关沟通能力。职能岗位同管理者代表以及内审员一样，不受文凭限制。I:文书写作能力主要要求在：A:相关标准管理体系要求下企业组织的文件的起草、修订工作；B:内审报告、内审计划、第二方审核计划、管理评审计划、自我评价材料、管理评审输入等工作；C:总经理或者管理者代表、质量体系经理、人力资源部要求编制和策划提交的文件；D:相关质量改进的计划书以及报告；E相关纠正措施、预防措施的计划和报告等。其中B条可能由审核组长支持下的其他人完成；C条可能由相关部门经理或者管理者代表亲自完成；D条可能会由QCC完成；E条可能会由审核组长或者涉及到的部门主管完成。II:卓越的公关沟通能力，主要在于内外涉及到国际国家标准；各类事故的处理后通告、广告发布的起草；对供应商以及其它相关方的品质管理以及安全、环境管理改善的推动；组织（计划、安排、参与）相关的会议，如内审组会议、管理评审会议、接待第二方审核、第三方审核等。2.ISO专员的岗位。企业组织在需要（必要）的情况下，可能或者应该设立专门的部门，如基于QMS体系的“标准体系管理控制办公室”、“质量管理办公室”，基于ISO22000（FSMS)的“食品安全控制中心”等；也可能在优化的组织框架中，设在人力资源部、品质管理部、行政管理部、生产管理部、采购管理部等。如果属于兼职人员，则一定提供ISO专员文员式的工作环境，如文控中心、综合管理办公室、档案管理办公室，或任职某些经理的助理（如品管部、人力资源部）等岗位。3.ISO专员的负责人。ISO专员的直接负责人，最顶级的是总经理以及管理者代表，直接上级可能是人力资源部、品质管理部（含环境、安全监控、食品安全等部门），可能属于交叉管理多职能的工作模式。4.ISO专员与审核ISO专员通常都参与审核组的审核，可以成为审核组长负责审核。在对供应商的审核（第二方审核）方面应该参与，并同有关部门（如采购部、设备部、生产部、物控部）共同制定第二方审核要求和内容。ISO专员可以不做为内外部审核员参与审核工作，但是要充分了解并能解释或者指导相关的工作（协助管理者代表）。ISO专员不一定在内审员以及审核组长选拔产生。5.ISO专员在QMS及FSMS中涉及到职责的条款。不涉及食品安全管理体系的ISO专员可以不考虑预先学习或掌握FSMS相关内容，但是推荐学习，以便更好地推行QMS.摩根顾问以QMS或FSMS来引导ISO专员可能涉及到的部分直接相关的条款（职能或者参与，如参与设计和开发评审），在另外的体系中，由企业组织参考确定。并不意味着ISO专员只是或者必须涉及这些直接相关的职能（如内审时确定的审核内容）。QMS以GB/T19001-2000及ISO22000-2005条款说明。文件控制：QMS:4.2.3FSMS：4.2.2记录控制：QMS:4.2.4FSMS:4.2.3质量管理体系策划：5.4.2食品安全管理体系策划：5.3职责、权限、沟通：QMS:5.5FSMS:沟通：5.6顾客沟通：QMS:7.2.3外部沟通：FSMS:5.6.1内部沟通：QMS:5.5.3FSMS：5.6.2预防措施：QMS:8.5.3应急准备和响应：FSMS:5.7管理评审：QMS:5.6FSMS:5.8评审输入、评审输出：QMS:5.6.25.6.3FSMS:5.8.25.8.3能力、意识和培训：QMS/FSMS:6.2.2安全产品的策划和实现：FSMS:7前提方案（PRP）：FSMS：7.2.17.2.27.2.3FSMS实施危害分析的预备步骤：FSMS:7.3总则：7.3.1食品安全小组：7.3.2产品特性：7.3.3预期用途：7.3.4流程图、过程步骤和控制措施：7.3.5采购信息：QMS:7.4.2(文件材料以及信息情报、顾客和市场反馈相关）与产品（服务）有关要求的确定：QMS:7.2.1(文件材料以及信息情报、顾客和市场反馈相关）产品特性：FSMS:7.3.3危害分析：FSMS:7.4(7.4.1/7.4.2/7.4.3/7.4.4)操作性前提方案的建立：FSMS:7.5HACCP计划的建立：FSMS:7.6(7.6.1/7.6.2/7.6.3/7.6.4/7.6.5)预备信息的更新、描述前提方案和HACCP计划文件的更新FSMS:7.7验证的策划：FSMS:7.8可追溯性系统：FSMS:7.9不符合控制：FSMS:7.10纠正/纠正措施：FSMS:7.10.1/7.10.2纠正措施：QMS:8.5.2FSMS的确认、验证和改进：FSMS:8(8.1/8.2/8.3)测量分析和改进：QMS:8监视和测量装置的控制：QMS:7.6（检测和维护工作可能由另外的专业人员负责，但是有些企业组织则派给了ISO专员）FSMS的验证：FSMS:8.4内部审核：QMS:8.2.2FSMS:8.4.1验证活动结果的分析：FSMS:8.4.3过程的监视和测量：QMS:8.2.3(可能涉及部分工作，比如以一些方法监视体系运行的状况，保持充分性、适宜性、有效性）持续改进：QMS:8.5.1FSMS:8.5.1设计和开发评审：QMS:7.3.4FSMS的更新：8.5.2二、ISO专员与“物业、社区、建筑、石油化工等行业的ISO专员”以及“ISO22000-FSMS的ISO专员”等相关说明1.ISO专员的知识框架以构建和维持QMS并掌握了EMS/OHSMS为基础知识能力来定位为适宜所有行业的ISO专员基础能力。但是在很多行业组织中，这仍旧是不够。在ISO/TS16949中，还有相关条款在支持，需要更多的知识能力，如对五大工具的理解并能参与若干工具的使用，通常同质量控制人员也有着较为密切的合作关系。目前摩根标准顾问对ISO/TS16949领域，使用“品质管理专家”（QMP)来定位若干能力和职能。基于QMS的ISO专员，应该同时关注ISO9004:2000－质量改进指南以及企业组织的自我评价系统“卓越绩效准则”（CPE)，并能在自我评价系统中担当重要的角色。2.由于物业、社区、建筑、矿业开采业、石油化工等行业，对环境管理体系（EMS)以及职业健康安全管理体系（OHSMS)的要求同样重要，有时甚至对职业健康安全更多重视，甚至要上升到第一位，因此，这类企业组织的ISO专员，必须全面掌握理解QMS/EMS/OHSMS三大管理体系的标准、体系建立、文件、推行、纠正和预防、改进等工作，不可以单单以掌握ISO9001而满足于ISO专员这个岗位职能。3.在基于ISO22000:2005的食品安全管理体系中，食品安全小组在FSMS里显的非常重要，是整个企业组织正常运营的核心机构，而ISO专员又是首先要考虑成为食品安全小组的成员的（摩根标准顾问原定义为HACCP专员）。因此食品、保健品、医药等行业，应该充分考虑到这当中的关系。摩根标准顾问的建议如下：I：食品安全小组组长，通常任职最高管理者代表（在ISO22000中没有使用“管理者代表”定义），由于中国传统管理以及文化上的影响，摩根标准顾问建议中国企业使用“食品安全最高控制中心主任”等称谓来确定这个职能岗位。食品安全小组组长的确定，应该较为侧重食品安全专业知识和管理体系都了解，其中前者显得突出重要。食品安全小组组长应当全面学习QMS/EMS/OHSMS/FSMS四个体系的知识。如果有专职的QMS管理者代表，建议以整合体系的方法来确定为副管理者代表。其它体系相同。II：ISO专员在食品安全领域，要着重ISO22000标准管理体系确定的条款执行岗位工作。不建议ISO专员游离于食品安全小组之外，而应该成为食品安全小组的准成员。食品安全小组的成员不要求所有人都具有ISO专员具备的知识架构和标准体系的掌握程度，因为有可能是某些领域的专家工程师，这些专家工程师或者普通的文员，至少要求充分了解FSMS。对于负责编写和维护FSMS体系文件等重要工作的成员，则应该具有掌握了至少四个体系的知识体系的能力（QMS/EMS/OHSMS/FSMS)甚至更多。三、ISO专员的资质证书1.ISO专员学习获得的证书，包含国家ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业健康安全管理体系三体系内审员资质证书以及ISO专员写实资质证书。2.对于ISO22000食品安全管理体系的ISO专员，会对应为四个体系的内审员证书以及ISO专员写实资质证书。写实资质证书，是指在证书上会写明本学员获得的哪些体系内审员资质证看你如何定义自己了，专员具体来说就是项目担当。一个项目的负责人，我们现在不少企业都引入项目管理的理念，由专人来担当。因此，此职位是个跨部门管理与协调，又有具体工作有待展开的工作。ISO专员还不算很明确。质量，环境等都是ISO标准组织的标准体系颁布者。不管您是单体系还是多体系专员，体系建设与维护阶段专员内容各不相同。但其需要具备能力主要有以下几方面：1、管理素质（你称呼是专员，但项目管理者与统筹者，与各色管理人打交道，你需要明确自己的位置，担当的职责与任务）2、管理技能（这里更强调横向协调职能，ISO难度更多在文件颁布前的培训与颁布后的执行，改善，这需要专员调动大家的积极性，把体系工作推行得更好，发挥其作用，象：文书工作，培训工作，会议工作，督导工作，向上汇报，向下说明等都少不了）3、专业技能（ISO体系标准，体系背景，体系故事，相关案例，文件整体，你最好能够知其源，知所以源，做不到，先吃下去；产品流程，关键品质控制过程，基本统计与分析技术的熟悉，这样你才会与制造部门有更多共鸣与沟通的依据）4、充分发挥项目专员的职位优势，关键时候可以成文，向管理者代表或高层进行口头与书面汇报，以得到对ISO体系工作进程与推行工作的支持。5、学会尊重别人：有经验的请进,如何做一个ISO专员?谢谢您的标题就有些区分，不说有经验，没有给分不说，还要挑人，要求也不说明白，如果以这样的问题对体系执行人员是没有道理的，不要怪别人不理你。笔者是没事做，想教训人，勿怪。推行ISO9000标准的“五段十五步”工作方法，此方法可结合企业具体情况做相应的调整。一、培训起步，职能分工：二、编写文件、试点运行：三、内部审核、正式运行：四、模拟审核，准备认证：五、正式审核，体系维持：一、培训起步，职能分工：1.培训起步：A.全员ISO9000基础知识培训。a.培训目的1.了解ISO9000族标准的内容；2.了解ISO9000族标准的基本要求；3.了解ISO9000族标准的实施办法；4.了解企业推行ISO9000意义和计划。b学习内容：1.什么是ISO9000族标准；2.对标准的理解；3.本公司推行ISO9000意义；4.本公司推行ISO9000的计划和要求。c.参加人员和学习时间：1.参加人员：全体人员2.学习时间：3个人天。B.骨干培训a.培训目的1.了解ISO9000族标准的基本内容；2.领导在质量体系中的作用；3.了解为什么要推行ISO9000；4.要了解如何推行ISO9000。b.学习内容1.ISO9000族标准的结构、原理和内容概述；2.重要的质量概念；3.实施标准的指导思想；4.领导在体系中的作用；5.体系认证、维护和改进的过程。c.参加人员和学习时间1.参加人员：公司总经理、副总经理、各有关部门经理和主管。2.学习时间：2－4个人天。C、文件编写技能培训a培训目的1.掌握文件编写方法；2.结合本公司实际如何编制有关文件。b学习内容1.质量体系文件总论；2.质量手册编写；3.程序文件编写；4.工作文件编写；5.质量计划制定；6.质量记录。c.参加人员和学习时间参加人员：企业各有关部门领导、ISO9000工作小组内的成员，专职质量管理人员。学习时间：3－5个人天。2.建立组织A.领导小组－ISO9000委员会推行ISO9000，领导是关键，企业领导应作正确决策，并积极地带头参加这项工作。.带头学习ISO9000基础知识；.积极推动公司工作；.给出人力和物力支持；.成立领导小组，主要领导都应当参与；.任命管理代表，负责标准中规定的职责；.及时处理有关重大问题；.组织管理评审。B.工作机构——质管部为了推行ISO9000，公司应成立专门工作机构，负责全公司推行ISO9000组织协调工作，作为一个办事核心。应保证：.所有各有关部门都能参与工作小组；.有专职人员；.有骨干力量。骨干人员应对ISO9000有较全面系统的学习，