建筑材料、构配件和设备的现场管理程序 ISO9001-2015版-新版程序文件

20151.0目的为了建立健全物资质量责任，明确建筑材料、设备、构配件采购、储存管理各环节的质量责任,严格物资采购供应中的质量管理程序。2。0范围适用于公司施工所需建筑材料、构配件和设备的现场管理职责工程部负责此程序的编制和检查；3。2项目部负责建筑材料、构配件和通信设备的现场管理程序的具体执行.4。0工作流程4。1原材料进场检验4。1.1原材料的报验a）样/样。b)/报告发放登记表》,如需进行平行检验或见证试验的应及时通知监理部进行取样.4。1。2检验与试验a）现场质检员接到样品或试验通知时应立即做好试验准备。有效的控制。使影响试验检测的各要素满足试验检测的要求.确认现场检测的环境.d）严格控制试验检测对人、机、样、法、环等要求,确保检测数据的真实可靠,做到参数齐全、数据清楚、准确。4。1.3记录不得更改、删除。原始记录应力求完整,包括数据、曲线、图表、计算及导出数据。整，数据准确、结论正确.c)应产生的记录。（1）检测报告和原始记录（2)来样登记检测仪器周检计划检测仪器维护记录(5）检测仪器自检记录及检定证书（6)监督检查记录(7）其它自定的有关的记录4。1.4试验报告a)检测报告填写内容除满足表格规定的内容外，还应补充相关的质量保证来源的内容,以最大程度地反映出本报告对观察质量的追溯性。而试验报告应当按规定格式,客观、公正、准确、完整、规范地反映检验结果的信息。经批准的检测报告应加盖检测专用章和“CMA"并留有相应的记录.构配件进场不合格外观检查合格出厂合格证及技术说明书检查构配件进场不合格外观检查合格出厂合格证及技术说明书检查合格签字不合格按要求进行抽样检查 不合格合格向监理机构提交《工程材料构配件报审表》不合格配合监理机构检查合格进场使用 清退出场进场使用清退出场图图1 构配件进场检验流程图4。3不合格处置流程4。3.1当经检验的样品出现不合格时,首先应进行以下分析：（1)测试人员资格、仪器、环境因素；（2）提供样品及取样方法;(3）。2针对出现的不合格或不合适，技术负责人应及时组织相关人员进行调查并重新取样、验证、评估或纠正.4.3。3各级试验、物资人员应严格遵守国家、铁道部及成渝客专公司的有关规定进行原材料进场取样。4。3。4样品应按标准规定的批次、数量、部位抽取，如规定要见证取样,则按监理工程师指定的部位抽取。。5其状态做出详细的描述和记录，按要求送往中心试验室或指定的外检单位。4.3。6检验检验合 格判定不合格标识、记录、隔离评审处置申请让步拒 收同意不同意退 货入库评审标识记录通知供方图图2 进场不合格品控制流程图4。4进场材料储存管理4。4。1原材料、半成品、构配件的存放、保管由各分部具体负责。4。4。2主材库存周转量原则上按工程平均消耗物资的一个月用量储存考虑,其它料按15天用量进行贮存。443标识清楚，存料场地要考虑防火、防洪、防盗，以避免不必要的损失.。4各单位要充分利用现有的场地,随时调整物资储备数量，储备结构,提高设施和措施。5.0记录5。1 JL-8。4—01建筑材料、构配件和消防设