艺智童乐-幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界-计划书

《艺智童乐——幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界》项目创始人：指导老师：（华南师范大学马克思主义学院）（佛山市金恒阳传媒有限公司董事艺智童乐——幼升小英语与传统文化情景教学乐行世界商业计划书编号：1日期：2019年05月05日（项目公司资料）邮政编码：510631联系人及职务：苏韫琦，项目创始人电话址／电子邮箱：\h905081696@保密者使用。收到本计划书后，收件方应即刻确认，并遵守以下的规定：1的书面许可前，收件人不得将本计划书之内容复制、泄露、散布；2、收件人如无意进行本计划书所述之项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回。目录第一部分摘要 1第二部分综述 2第一章公司介绍 2第二章市场分析 3第三章产品与商业模式 6一、产品介绍 6二、产品定位 7三、产品特色及创新点 8四、产品模型 9五、商业模式 13六、盈利模式 14七、关键资源能力 15第四章营销战略 16一、营销战略目标 16二、营销策略 16三、营销推广策略 17第五章团队管理 18一、公司性质 18二、公司组织结构 18三、管理制度 19四、人事计划 21五、薪资和福利方案 21第六章财务分析 22一、筹资来源 23二、成本规划 23三、收入预期 25第七章风险与风险管理 26一、风险分析 26二、风险防范策略 29第八章发展规划 32一、发展规划 32二、收益预测 33第九章创业团队 34一、团队成员介绍 34二、成员寄语 36第三部分附录 38附录一参考文献 38附录二访谈 3811第一部分摘要2018中，并在阅读过程中扩展自己的知识经验，理解社会规范，获得社会性发展。模式，既学习现代英语专业知识，又学习了中华民族传统文化。游学项目的研发，其他组成部分采取外包或与其他组织机构进行合作的方式进成熟期三个阶段，综合运用多种营销策略。201622强的组织管理能力。2018POCIBOCALE20172016营第二期营员，参与省级大创创业训练项目（正在结项中，曾获华师互联网+2017师范MOOC《创业之MOOC2018第二部分综述2018同时也是注重设计与研发孩子所感兴趣的教材的企业。能够满足孩子们提升生活品质的需求。PAGEPAGE10生活的品质感受。第二章市场分析一、行业概述教育市场与正规学校教育相比具有以下不同特征：律办事，计算投入和产出，追求经济效益，具有营利性；能性和实用性。每年教育平均支出高达1.01万元，但随着孩子年级越高、教育支出也越多。图1城乡家庭教育支出来源：《2017年中国教育财政家庭调查》，北京大学中国教育财政科学研究所二、目标市场合学习能力，推进培养模式多样化，探索发和现培养具有创新意识的人才。中，并在阅读过程中扩展自己的知识经验，理解社会规范，获得社会性发展。模式，既学习现代英语专业知识，又学习了中华民族传统文化。三、竞争分析1、目前广州市场上英语教育的竞争主要分为两类：一类是以昂立国际教育为代表的国内品牌。一类是以贝立兹为代表的全球连锁品牌。2、主要竞争对手情况：昂立国际教育开发了三类英语早教课程：《朗文国际英语教程》(SidebySide)和小学英语的学习内容比较契合英语词汇与语法小小演说家（Phonics）能够打下幼儿的英文发音和读写基础英文绘本阅读戏剧课程（小小演说家:英文绘本阅读戏剧课程）幼儿从单纯听英语故事到大胆说英语。WorldwideKidsEnglish4045EnglishStarter和适合67EnglishPrimary，以不同有趣的故事人物为内容，将英语融入日常生活的背景。3、竞争对手概况：昂立教育创始于1984年，作为交通大学控股旗下品牌，现阶段重点关注中K12们的应试技巧以及口语熟练度。79550400012000资雄厚。4、公司产品竞争优势传统文化与世界语言接轨。景，让儿童在游学的过程中进行沉浸式和体验式的英语学习。我们公司产品与市面上千篇一律的提升孩子英语口语、英语成绩的广告不让孩子开心、家长舒心的英语教育课程。四、SWOT分析表1SWOT分析表内部能力外部因素优势S劣势W成本优势机构合作缺乏知名度教师队伍不成熟机会OSO战略WO战略竞争对手少让孩子参加中国文化与到符合需求的早教机构吸引潜在消费群。提升信誉度和影响力。与政府，院校机构合利用组合宣传手段，提高知名度，凸显优势，吸引潜在消费者。通过内部培训机制，不断提高师资队伍质量。的潜在消费者。消费者。3.不盲目跟随市场热点，创立自身特色项目。风险TST战略WT战略1.其他知名教育机构的垄断1.打造性价比高，且独具特色产品，增强竞争力。1.打造独具特色的产品，赢得良好的市场口碑，提高知名度。2.注重品牌经营，打造具有一定社会影响里的社区早教品牌。2.在初创阶段，多聘请专家，培训指导师资队伍，研发符合需求的产品。第三章产品与商业模式一、产品介绍原创英文绘本：根据游学景点的实际情况和用户英语学习的需要，结合用户的年龄阶段和身心发展特点，开发原创绘本。英文情景游学：选取特色景点定制线下游学线路，自主设计英文讲稿和培育讲师团队，开展体验式的英语情景教学。图2产品模式二、产品定位5-9存在极大的市场消费潜力。课程设计不符合儿童的年龄阶段和身心发展特点等问题。5-7求。三、产品特色及创新点图3产品特色与创新点本项目研发的原创英文绘本具有针对性和趣味性。针对性的内容有5-7提供文本和实物支持。图4产品特色与创新点（2）全程有专门的中英文导游使用英文进行游学导引，在真实的情境中进行英文教四、产品模型（艺智童乐项目形象人物图5南海观音寺图6鹭鸟天堂78中央电视台南海影视城图9桃花园图10佛山美食图11五、商业模式和打印、游学的具体实施与开展，则会主要交给与我们合作的机构。12绘本13游学六、盈利模式5-7其他机构组织合作的方式进行盈利。单一产品购买：原创英文绘本我们项目会与线上的商城和线下的书店进行合作，开通线上线下的销售渠道，如果客户对我们的绘本感兴趣，可以直接购买我们研发的绘本。单一产品购买：英文情景游学服务游学服务也会针对客户人群进行分类，开发儿童体验游和亲子游两种游学模式。定制套餐服务：配套产品销售以定制套餐服务，购买配套的原创英文绘本和英文情景游学服务。与其他组织机构进行合作5-7立积分会员制度，提高目标用户的忠诚度和积极性。七、关键资源能力图14关键资源能力产品研发能力创新能力才能开发出高质量的产品。链接资源能力本项目的开展需要与其他机构组织进行合作，如教育机构、旅行社、高校专业大学生社团等，因此需要有良好的链接资源的能力，才能使得游学顺利开展。在绘本设计方面，需要合作的相关方较少，但也需要链接绘本绘制的专业人才。营销推广能力一步扩大其影响力和知名度，因此，必须着重提升该项目的营销推广能力。第四章营销战略一、营销战略目标地区最广为人知的英语幼小衔接教育机构。二、营销策略项目以线下推广为主，线上推广为辅。营销推广模式可分为三阶段：名度和影响力。方法，需考虑访问量的提高和实际收益相结合。三、营销推广策略品牌推广思路：以口口相传为主、以网络营销为辅，分为以下两个阶段。项目推广初期用户推广通过华师的老师以及相识的华师附幼的家长帮我们的项目进行介绍和宣传和家长进行推广的方式更易取得信任，打开市场。实地宣传团为华师附幼办活动的机会进行项目的宣传。网站策略行宣传。社区论坛病毒式营销QQ表宣传推文，内容上适当植入项目广告，以创新性设计吸引客户浏览。E-mail发送到目标客户邮箱，吸引用户即时注意力。发展阶段和成熟期网络广告推广告，在相关教育类网站或公众号进行宣传通过友情链接培养潜在顾客。视频广告推广收录。媒体推广与媒体建立联系，以弘扬传统文化和英语情景教学为特色，吸引相关报道，提高项目知名度。合作机构推广行宣传推广。第五章团队管理一、公司性质有限责任公司二、公司组织结构15理想公司组织架构16目前公司组织架构三、管理制度总经理（1名：负责统筹与执行日常业务与行政管理工作；负责落实与执行董事会的各项决议；负责拟订年度工作计划、财务预算以及规章制度；负责组织研发和市场营销，保证质量；定期向学校董事会汇报工作。市场部（主管1名、业务员1-2名：负责市场调研工作，形成方案；负责市场工作中的联络、协调工作，建立健全信息系统；负责品牌打造与宣传工作。研发部（主管1名，业务员1名：负责产品的创新，调研、论证、开发、设计工作；组织制定与实施研发规划，监控每一个项目研发的执行过程；负责公司标准和专利规划，代表公司参与各类相应会议。行政部（主管1名，业务员1名：负责招聘工作，组织实施及公司内部员工的调配工作；编制公司人事管理制度，规避各类人事风险；财务部（主管1名，业务员2名：负责各项收费、订单退费、转费收据工作；负责工资统计工作；负责财务报表制定工作；购工作；负责监督、检查公司各项费用收入支出情况，提出财务分析报告；负监督公司退费、转费情况，并提出建议。四、人事计划6人，市场部、营销部3人，财务部2人，行政部、公关部及其他部门1人。招聘：笔试、面试、试用期等环节完成招聘工作。人士。考核：以考勤和项目参与度作为考核的重要标准。五、薪资和福利方案表2管理人员、业务员薪酬结构表级别基本工资标准绩效工资食宿补贴全勤试用期部门主管2800元/月00200元/月转正期部门主管3300元/月300元/月250元/月400元/月试用期业务员2100元/月00150元/月转正期业务员2600元/月250元/月200元/月200元/月备注2转正期薪酬按照上表转正期标准执行；最终解释权归公司所有。时为公司创造更大的利润，并能回馈于社会。图17福利方案具体方式如图一，分成三个部分：1.物质需要（作为激励，对于业务优秀的员工会根据所获利润予以提成。一般精神层级需要绩效考核、颁发荣誉称号等方式对员工予以激励。高层级精神需要通过探索、树立有竞争力、有希望、有民族梦想、有共同理想的企业愿景，通过增加企业理念吸引力的方式来吸引员工，提升员工的归属感。第六章财务分析英语旅游情景教学班由艺智童乐开发组和教育机构合作办学，教学过程的50%程、新教师培训产生费用。一、筹资来源团队内部的资金流通在教学班规模变大之前，团队进行所有成员现金收付活动，全部现金进入下，团队所有成员定期定额拨付资金给团队作为备用银行创业贷款艺智童乐的项目属于创业性，可以向银行提出资金需求申请，因为贷款期限越长利率越高，所以应选择短期贷款，如果资金比预期使用得多，可以一年一贷，这样可以节省利息支出，为项目节约出成本。二、成本规划表3成本规划表（单位：万元）项目内容第一年第二年第三年产品研发开发/更新课程佣金333教师简单培训佣金营销活动学生奖励教学活动教师工资5.0410.825.2教材费用固定资本折旧摊销0.340.340.34开办摊销0.630.630.74开发、更新课程产品研发中，开发、更新课程和教材，本次课程开发主要耗费在人力方面，3万/月，一年中开发/更新课程佣金为：10000（每月工资）x1（间）X3（人数）=30000（年）教师简单培训佣金20153075124教师即为开发课程教师，500/60min。则每年的培训费用为:第一年：500（课时费）X3（节课）X1（班数）X2（学期数）=3000第二年：500（课时费）X3（节课）X2（班数）X2（学期数）=6000第三年：500（课时费）X3（节课）X4（班数）X2（学期数3.奖励学生课外活动处以旅游景点的票价成本，每个班提供普通的票410012006001530年有75个。则第一年成本：15X600=9000（元第二年成本：30X600=18000（元第三年成本：75X600=45000（元4.教师工资1-2153075120/节，课时数量为14/学期，则成本为：第一年：120（课时费）X14（每学期课时）X2（学期数）X15=50400（元）第二年：120（课时费）X14（每学期课时）X2（学期数）X30=108000（元）第三年：120（课时费）X14（每学期课时）X2（学期数）X30=252000（元）5.教材印刷教材印刷需要先备份，初期一个教育机构预计会用到10本教材，预计第一102050则每年的教材费用为：单位机构教材数机构数学期数价格）=3000（元）单位机构教材数机构数学期数价格）=6000（元）单位机构教材数机构数学期数价格）=15000（元）固定资产33500/33325开办摊销230.63，0.63，0.74三、 收入预期表4收入预期表单位课时费150元一学期收入10500元课数14时人数/班5人教师工资（课时费）100元/课时一学期成本1550元教材成本15元/本教材数2本单位班级学期利润8950元第七章风险与风险管理一、风险分析议，以期达到规避风险、降低风险、风险转移、风险承担等目标。（一）市场风险1上影响市场需求，也就是生源问题上存在一定的风险。图18市场风险（二）资金筹措风险运营后还贷压力，增加项目投资风险。(附目前银行不同期限借贷利率表)52019年最新银行存贷款基准利率表（201911）（三）国家政策风险（四）经营管理风险（五）社会性风险幼儿安全保障措施以及如何承担责任在执行过程中相当重要。二、风险防范策略（一）市场风险防范策略在前文中已经进行了详细的市场营销策略分析，此处不再复述。（二）资金筹措风险防范策略目前市场上存在以下几种对于本项目具有可行性的融资方案。政府大学生创业贷款政府对于大学生创业贷款有以下优惠政策:大学毕业生在毕业后两年内自主5010%(350%以上，余款可在三年内分期到位;大学毕业生新办25得政府创业贷款优惠的可行性很高。寻找合伙投资者，吸引外部投资本项目能够吸引外部投资的理由在于以下:第一，本项目运营成功后的管理目，本项目具有比较优势更能吸引外部投资者投资于本项目。寻找专业投资机构或选择风险投资（三）国家政策性风险防范策略展，积极应对国家政策性风险很有必要。（四）经营管理风险防范策略（五）社会性风险防范策略关损失责任外，亦将接受调薪降职或是辞职处理。另外还在于幼儿安全意识不高。儿，您的孩子完璧归赵。严格把关，从根源上解决食品安全卫生问题发生。师工作的责任心，有效防范安全事故发生。第三，培养幼儿良好的安全习惯，例如交通行走规则，危险标志识别等。风险第八章发展规划一、发展规划1.2019年1月-2019121年。2.2020年1月-2021122年。3.2022年1月-2023122年。表6发展规划表项目项目 进入期 发展期 成熟期业务期课程设计和绘1-2套试推广绘本及游学课程。10套左右的绘本及游学课体系。开发相关线上线的课程体系。品牌定位1-2套试推广绘本及游学课程，在华师附幼打开市场。成为广州市天河区英语幼小衔接有一定知名度的机构。成为广州市英语幼小衔接有一定知名度的机构。目标市场华师附属幼儿园广州市天河区广州市市场占有率50%-60%30%-40%40%-50%二、收益预测（一）线上课程收益预测表7线上课程收益预测表项目第一年第二年第三年线上课程收入29.1958.38145.95产品研发开发/更新课程佣金333教师简单培训佣金营销活动奖励学生课外活动教学活动教师工资5.0410.825.2教材费用固定资产折旧摊销0.340.340.34开办摊销0.630.630.74利润18.6840.61109.47（二）线下课程收益预测139145第一年有15个教学班，第二年有30个，第三年有75个，则收入为：课时费每学期课时学期数生数）X15（教学班数）=291900（元）课时费每学期课时学期数生数）X30（教学班数）=583800（元）课时费每学期课时学期数生数）X75（教学班数）=1459500（元）一、团队成员介绍苏韫琦2016主编。2018POCIBOCALE乐艺政治与行政学院2016级社会工作专业本科生现为华师双创营第二期营员，参与省级大创创业训练项目（正在结项中曾获华师互联网+大赛入围奖。陈静霞华南师范大学文学院本科生，负责行政公关工作织寒暑期三下乡调研活动，具有较强的组织管理能力。张楚钒华南师范大学2017级计算机学院本科生，华师双创营第二期营