ERP可研可行性研究报告

中国石油化工股份有限公司

2014年ERP项目可行性研究报告项目组二〇一四年五月目录2一项目建设的意义、原则二ERP应用现状三项目的目标、范围和计划四总体实施方案五项目的组织与管理六风险与防范七项目投资估算项目建设意义意义回顾中国石化十年ERP系统建设历程，总结应用经验，提炼应用亮点，将信息化与加强企业管理、提高管理水平紧密结合；与提高集团管控能力，提升信息技术水平、增强创新能力和降低IT总体拥有成本紧密结合；与开拓市场、提高效益紧密结合的“三结合”要求落到实处；发挥信息技术提升和改造石油化工传统产业的作用3项目建设原则原则以“十二五信息化规划”为指导，坚持信息化建设“六统一”原则坚持“业务部门专业牵头、信息部门综合协调、咨询顾问技术支持”的项目组织管理原则以集中规范为目标，强化信息基础工作和标准化以成果的复用和推广价值为衡量标准，完善大集中模板，挖掘应用效益强化协同管理，逐步在总部事业部之间、职能部门之间、企业之间加强业务流程集成，实现信息资源共享配合体制机制改革，有序完善提升企业应用系统4目录5一项目建设的意义、原则二ERP应用现状三项目的目标、范围和计划四总体实施方案五项目的组织与管理六风险与防范七项目投资估算ERP总体建设应用情况ERP建设历程及发展规划:

2000年～2003年2004年～2007年2008年～2010年编制总体规划积累试点经验规划试点阶段总结完善模板加快推广步伐全面推广阶段深化系统应用发挥应用效果完善提升阶段实施10个模块ERP大集中集团公司推广ERP集中阶段2011年～2016年财务会计资金管理管理会计项目管理物料管理生产计划销售分销设备管理

人力资源审计管理6ERP总体建设应用情况7股份公司ERP系统建设全面完成，并在集团、资产公司稳步推进截至2013年底合计完成111家企业ERP实施，股份105家，资产公司6家；

合计49套，其中分散服务器41套，集中服务器8套集团公司在建及规划中ERP系统3家：国际勘探公司、石油工程、炼化工程

小计分散服务器集中服务器4.6C41383ECC6835注：集中服务器包括：油田集中、炼化销售、销售集中、销售大区、科研集中、资产公司集中、总部集中、新版销售集中ERP总体建设应用情况企业ERP建设情况板块上线企业全部实施模块部分实施模块未上线企业油田企业13家FI、CO、TR、MM、SD、PS、MRO、AISQM（2家）无炼化企业38家FI、CO、TR、MM、PP、SD、PS、PM、MRO、AISQM（1家）无销售企业省（市）石油公司30家FI、CO、TR、MM、SD、PM、PS、MRO、AIS

西藏（已实施应用会计集中核算系统）大区公司5家本部、燃料油、中石化（香港）科研单位8家FI、CO、TR、MRO、PS、AIS无专业公司3家FI、CO、TR、MM、SD、PS、AIS无8ERP总体建设应用情况总部统一组织的完善提升提升内容时间牵头单位调整范围启用功能范围2006财务部02年、03年上线企业（10家）TR模块推广2006财务部02年、03年、04年上线企业（25家）会计科目调整2006财务部02年、03年、04年上线企业（25家）新会计准则实施2007财务部2006年底以前上线的全部企业（48家）物资采购电子商务与企业ERP接口提升2007物资装备部2006年底以前上线的油田企业、炼化企业(36家）采购指导价应用2007物资装备部2006年底以前上线的油田企业、炼化企业(36家）MRO与PM集成强化2007物资装备部2006年底以前上线的油田企业、炼化企业(36家）采购订单线上审批2007物资装备部2006年底以前上线的油田企业、炼化企业(36家）PS模块推广与IM/PS试点&推广2008-2011发展计划部2008年底前所有实施PS模块企业（54家）IM/PS试点(5家)\IM/PS推广(99家)09版物料编码转换20092011物资装备部2008年底前实施MRO的非集中服务器企业（32家）2011年完成油田、炼化、科研集中服务器企业（24家）递延所得税调整2010财务部2010年底前所有上线企业（96家）储备制度调整及物装新功能应用2011物资装备部2010年底前所有MRO已实施企业（56家）固定资产分类调整2011-2012财务部2012年4月前完成ERP实施的所有股份公司企业安全生产费核算推广2011-2012财务部2012年10月前完成油田、炼化、销售96家企业MRO模块提升2012－2013物资装备部2013年完成需求计划、配送的功能提升9通过持续努力，中国石化的ERP建设和应用提升了集团公司的管控能力和企业的经营管理能力，增强了人们的现代信息化意识，改变了一些习以为常的传统管理方式，促进了现代管理水平的提高，为中国石化实现转型升级、走新型工业化道路，建设世界一流能源化工公司，起到了十分重要的作用。中国石化连续多次被国资委评为央企信息化A级企业，并名列前茅。

ERP系统在2010年被评为央企信息化示范工程，2013年被评为石化行业两化融合优秀项目ERP应用成效10有力促进了体制机制改革固化油品销售企业专业中心为主、区域结合、上下一体的综合型市场运作组织架构，加强执行力度的监管将炼油、化工事业部三级管理体制扁平化为两级管理，减少管理层级有力支撑集团管理创新，快速部署公司的拆分和并购ERP系统建设、标准化建设和集成业务相辅相成，提高了系统集成和信息共享水平编制发布了中国石化的ERP业务模板，规范和统一了900多个核心业务流程，保障了ERP系统建设和应用的顺利推进初步形成了以ERP系统为核心的经营管理平台，成品油、化销产品、炼油产品、燃料油等ERP系统之间业务集成范围逐步扩大，依靠系统实时获取信息、实时处理信息、实时发布信息，工作效率大幅提高组织编制了信息标准代码体系表，编制发布了340多万条标准信息代码管理体系进一步完善，队伍素质明显提升提升了全员信息化和业务素质。通过ERP培训和上线实践，培养了一批既懂业务、又懂信息化，能熟练应用ERP系统解决各类业务问题的专才，成为各方面业务工作的新型骨干力量完善了建设、应用、运维和安全等信息化管理制度初步建立了企业信息化考评体系。2006年开始将ERP应用纳入企业高层管理人员年度绩效考核（占5%）成效二成效三成效一面临的挑战11分散ERP系统建设的挑战做实事业部，专业化重组策略需要ERP系统迅速响应，及时支撑核心竞争力提高需要优化、标准化ERP核心业务流程适应内外部环境的快速变化总部决策支持需要提高业务流程标准化水平和大幅提升数据质量全球化、一体化的业务运作需要全面整合全球分支机构ERP系统的销售、物流、采购、库存、财务的信息，提高集团运作效率，降低整体运营成本总部业务创新需要及时，正确的部署到ERP和相关系统中，支撑管理创新标准化的业务流程、集中的系统有利于提升共享服务效果总部快速综合分析需要提高总部对ERP系统管控力度，提升主数据质量，减少企业对数据的校验投入运维水平提高需要精简ERP系统数量，降低整体运维难度降低ERP系统调整成本需要优化开发和接口规范，提高系统集成度，减低接口复杂程度新技术发展趋势和新功能应用需要升级ERP系统版本以便更好的支持业务创新总部快速决策分析需要简化数据抽取逻辑，减少差异化处理中石化采用分散和集中两种方式部署系统，系统结构复杂，业务流程标准化程度不高，运维难度大管理与运营信息化业务战略存在的问题12中石化ERP建设存在的问题问题点问题描述总部应用没有实质性突破，

数据仓库应用普及难度较大现有ERP为核心的经营管理平台难以有效支持总部应用的普及和提高，例如销售价格监控、一体化供应链规划和执行等。主要原因之一在于ERP系统分散部署和管理，企业业务流程和数据标准化程度低，业务数据分析的维度和口径难以一致，数据抽取和刷新周期长，无法实时支持总部的灵活查询和分析需求贯彻落实总部管理标准难度大BCS报表项目多年建设过程中遇到过很多问题，包括企业业务流程不统一、业务核算规范性差、模板管控力度不足、系统运维难度大等，充分说明了在ERP分散部署的前提下，总部的业务和管理标准很难及时贯彻落实到企业ERP系统中。同样，总部牵头的一些项目，例如物资编码转换项目，存在实施周期长、代价大的问题，也说明了ERP分散部署的不足之处现有ERP模板尚不能完全满足快速推广的需要虽然经过10多年的发展和应用，中石化ERP模板的成熟度和覆盖面均有不足，管理手段还比较落后，尚未真正形成一套有机集成中石化运营模式、管理制度、内控要求、业务流程和ERP系统解决方案的ERP全局性模板，无法通过ERP全局模板在新建公司、合资企业的快速实施来落实中石化管理要求和业务流程目录13一项目建设的意义、原则二ERP应用现状三项目的目标、范围和计划四总体实施方案五项目的组织与管理六风险与防范七项目投资估算“十二五”ERP建设总体目标14建设世界一流能源化工公司支撑集团发展战略提高集团管控能力支撑管理创新应对内外部环境变化建设集中集成的经营管理平台根据集团公司统一要求，结合各板块自身业务特点，借鉴行业最佳实践，完善数据标准化和主数据管控，建立统一规范的业务流程和模板按海外上游、国内上游、炼化、油品销售、科研等板块及石油工程、炼化工程等专业化重组要求建设集中的ERP系统，建设集中的人力资源管理系统基于ERP系统，建立投资和项目全生命周期管理、预算监控和分析管理等应用实现ERP系统和资金集中、全面预算管理、电子商务、客户关系管理、制度与流程管理、合同管理等系统的全面集成；完善ERP系统和生产营运相关系统的集成ERP系统为数据仓库提供全面数据支持2014年ERP建设总体目标15以十二五信息化规划为指导，以集中集成、创新提升为原则，按照建设和应用并重的要求，全面启动ERP大集中在油田、炼化、销售和专业公司的试点，完善和优化ERP大集中模板，提高模板标准化程度，支撑IT和财务共享服务，优化上中下游一体化供应链，提升集团运作效率，提高合并报表速度，稳步推进ERP大集中建设贯彻落实总部在新的市场形势下的创新管理要求，密切配合中国石化管理体制机制变革，全面支撑企业经营管理平稳运行总体目标2014年ERP建设总体思路16按照业务板块选择业务覆盖全面且规范成熟、用户基础好、配合度高的重点单位进行试点，坚持上下结合（自上而下和自下而上）、循序渐进、稳中求进、稳中求快的原则，试点成功后，再在所有单位进行推广的策略ERP

大集中类项目密切配合企业管理体制机制变革，全面支撑企业新成立分支机构和组织架构变革需求，确保企业生产经营平稳高效运行企业组织架构调整项目ERP大集中项目的目标、范围和计划：内容总览中国石化ERP项目群管理体系ERP大集中模板完善提升集成平台的建设ERP大集中试点炼化板块（4家）销售板块（4家）油田板块（2家）大集中管理与支持体系建设模板管控系统建设大集中运维体系建设集成平台设计与实施专业公司（1家）17集成方案设计与实施板块模板（3类）集团模板（5类）ERP与内控的融合企业组织架构调整及功能提升企业完善提升（4家）专业公司（3家）销售板块（16家）油田板块（2家）炼化板块（7家）IT基础设施系统及安全管理总部相关系统硬件升级与更新分散企业ERP硬件升级与更新项目的目标、范围和计划：内容总览ERP大集中模板完善提升大集中试点中国石化ERP项目群管理体系集成平台的建设支持体系建设胜利油田西北油田分公司镇海炼化燕山分公司金陵分公司江苏石油模板管控系统建设流程管理系统优化集中管控系统优化MDM系统提升湖北石油集成平台设计与实施集成方案设计与实施贵州石油河南石油销售企业EM试点6家管道储运有限公司18金陵石化财务管理物资供应管理投资与项目管理设备管理辅助审计ERP业务方案与内控的融合大集中运维体系及运行监控指挥中心建设运行监控指挥体系建设运维体系建设与规范油田板块炼化板块销售板块油田板块炼化板块销售板块专业公司集团模板业务模板模板专项工作PMO设计需求管理设计上线切换设计上线后运维设计油田板块试点-胜利油田19

ERP大集中模板设计完成后，按照股份公司的统一部署，油田板块在ERP大集中模板设计基础工作框架下启动ERP大集中试点工作，选择胜利油田作为试点单位之一进行实施和上线，通过试点实施完善ERP大集中模板，使之具备推广条件。具体工作包括：项目准备集团模板、油田板块模板、炼化板块模板（适用于石化总厂）的培训需求分析收集和分析企业个性化需求，上报模板组统一设计方案和流程收集和分析跨板块、跨企业需求及流程上报模板组统一设计方案并优化收集企业外围（企业自建）系统的集成现状，设计集成系统接口方案（SAP端）财务共享衔接系统实现模板落地：在充分融合油田企业ERP已有应用成果的基础上，按照油田板块大集中标准模板进行胜利油田企业现场的大集中模板部署工作（石化总厂使用炼化模板）对业务流程变更、主数据规范、配置规范、大型应用、提升专题、权限设计、集团/板块共性开发实现集中管理收集实施中的问题供模板组进一步优化设计共性提升专题实施：审批平台、权限平台、待办事项和业务预警

实施内容油田板块试点-胜利油田20系统实现对胜利油田的个性化开发进行进一步梳理，减少个性，提炼共性，逐步纳入ERP大集中模板管理个性化外挂系统接口和集成方案的设计和开发集成测试与用户接受测试按照财务共享服务方案进行ERP相关实施工作ERP相关系统接口开发与调整总部推广系统与ERP接口（26个)

实施内容序号系统名称序号系统名称1主数据管理系统(MDM)14储备管理系统（IMS）2标准代码网站15投资计划管理系统（SIP）3总部数据仓库(EDW)16全面预算（TBM）4合同管理系统(CIMS)17HYPERION预算系统5档案管理系统18油田经营管理分析应用系统6人力资源管理系统(HR)19OA系统7资金集中系统(TMS)20销售大区集成8财务报表系统（BW&BCS）21化销集成9会计集中核算系统(AIC)22炼销集成10关联交易平台23统计提升系统11银/财企直连24备件优化系统12中石化全球供应商管理系统25生产经营管理系统13电子商务系统(EC)26生产执行系统（MES）企业自建系统与ERP接口（19个）

实施内容序号系统名称序号系统名称1一体化平台-投资项目11新井审批系统2一体化平台-物资管理信息系统12井下作业管理信息系统3一体化平台-经济活动分析系统13配送系统4生产经营信息查询系统14重点业务公开系统5工程劳务网上结算系统15ERP支持网系统6科技管理系统16源头数据库系统7胜利油田资金集中系统17差旅费报销系统8AMS资产管理综合业务平台18全面预算管理系统9计划管理信息系统19金税系统10定额系统油田板块试点-胜利油田21油田板块试点-胜利油田实施范围组织范围：胜利油田分公司模块范围：FI/CO/TR、SD/MM、IM/PS、MRO、AIS、EM/PP（石化总厂）注：石化总厂作为炼化板块实施单位、油公司计划明年实施实施计划项目准备2014年2月-2014年4月需求分析2014年5月-2014年6月系统实现2014年7月-2014年10月上线准备2014年11月-2014年12月切换上线2014年12月-2015年1月上线支持2015年1月-2015年2月上线准备用户接受、角色分配、客制化开发测试讲师、最终用户培训模拟上线运行及总结制定上线切换方案、主数据、未清业务模拟转换用户建立、权限分配及用户分发切换上线及上线支持主数据导入、业务数据迁移试运行、上线运行上线支持、月结、年结企业试点总结，与模板组共同完善大集中模板设计

实施内容22油田板块试点-西北油田分公司23

按照股份公司的统一部署，油田板块在ERP大集中模板设计基础工作框架下启动ERP大集中试点工作，选择西北油田作为试点单位之一进行实施和上线，通过试点实施完善ERP大集中模板，使之具备推广条件。具体工作包括：项目准备集团模板、油田板块模板的培训需求分析收集和分析企业个性化需求，上报模板组统一设计方案和流程收集和分析跨板块、跨企业需求及流程上报模板组统一设计方案并优化收集企业外围（企业自建）系统的集成现状，设计集成系统接口方案（SAP端）系统实现模板落地：在充分融合油田企业ERP已有应用成果的基础上，按照油田板块大集中标准模板进行西北油田企业现场的大集中模板部署工作对业务流程变更、主数据规范、配置规范、大型应用、提升专题、权限设计、集团/板块共性开发实现集中管理收集实施中的问题供模板组进一步优化设计共性提升专题实施：审批平台、权限平台、待办事项和业务预警对西北油田的个性化开发进行进一步梳理，减少个性，提炼共性，逐步纳入ERP大集中模板管理个性化外挂系统接口和集成方案的设计和开发集成测试与用户接受测试

实施内容油田板块试点-西北油田分公司24涉及到ERP端开发的系统总部推广系统接口（17个）

实施内容序号系统名称序号系统名称1主数据管理系统(MDM）10银/财企直连2标准代码网站11中石化全球供应商管理系统3总部数据仓库（EDW）12电子商务系统（EC）4合同管理系统（CMIS）13储备管理系统（IMS）5档案管理系统14投资计划管理系统（SIP）6人力资源管理系统（HR）15HYPERION预算系统7资金集中系统（TMS）16油田经营管理分析应用系统8财务报表系统（BW&BCS）17OA系统9关联交易平台企业自建系统与ERP接口（14个）

实施内容序号系统名称序号系统名称1西北油田分公司造价管理系统8新井审批系统2西北油田分公司开发区块投入产出效益评价研究9钻井数据库3投资项目实施监控系统10一体化平台4FMIS系统11物资采购资金管理系统5资产管理平台12物资管理全流程过程控制系统6凭证扫描系统13ERP权限管理系统7井下作业管理系统14油气设备管理系统油田板块试点-西北油田分公司25油田板块试点-西北油田分公司26实施范围组织范围：西北油田分公司模块范围：FI/CO/TR、SD、MM、IM/PS、MRO、AIS实施计划项目准备2014年2月-2014年4月需求分析2014年5月-2014年6月系统实现2014年7月-2014年10月上线准备2014年11月-2014年12月切换上线2014年12月-2015年1月上线支持2015年1月-2015年2月上线准备用户接受、角色分配、客制化开发测试讲师、最终用户培训模拟上线运行及总结制定上线切换方案、主数据、未清业务模拟转换用户建立、权限分配及用户分发切换上线及上线支持主数据导入、业务数据迁移试运行、上线运行上线支持、月结、年结企业试点总结，与模板组共同完善大集中模板设计

实施内容炼化板块试点-镇海炼化分公司27按照股份公司的统一部署，炼化板块在ERP大集中模板设计基础工作框架下启动ERP大集中试点工作，选择镇海分公司（包括杭州石化有限责任公司、镇海炼化压力容器检验有限公司、镇海炼化东海宾馆、杭州莲花宾馆、宁波镇海利安德化学有限公司）作为试点单位之一进行实施和上线，通过试点实施完善ERP大集中模板，将炼化模板进行落地，为后续模板在其他企业的推广积累经验。具体工作包括：项目准备集团模板、炼化板块模板的培训需求分析收集和分析企业个性化需求，上报模板组统一设计方案和流程收集和分析跨板块、跨企业、上下游一体化流程上报模板组统一设计方案并优化收集企业外围（企业自建）系统的集成现状，设计集成系统接口方案（SAP端）系统实现模板落地：在充分融合炼化企业ERP已有应用成果的基础上，按照炼化板块大集中标准模板进行镇海炼化分公司（含下属分子公司）企业现场的大集中模板部署工作对业务流程变更、主数据规范、配置规范、大型应用、提升专题、权限设计、集团/板块共性开发实现集中管理收集实施中的问题供模板组进一步优化设计共性提升专题实施：审批平台、权限平台、用户工作台、资金计划和付款申请

实施内容炼化板块试点-镇海炼化分公司28系统实现对镇海炼化分公司的个性化开发进行进一步梳理，减少个性，提炼共性，逐步纳入ERP大集中模板管理个性化外挂系统接口和集成方案的设计和开发集成测试与用户接受测试ERP相关系统接口开发与调整总部推广系统与ERP接口（22个)

实施内容序号系统名称序号系统名称1主数据管理系统(MDM)12中石化全球供应商管理系统2标准代码网站13电子商务系统(EC)3总部数据仓库(EDW)14储备管理系统(IMS)4合同管理系统(CMIS)15投资计划管理系统(SIP)5档案管理系统16全面预算(TBM)6人力资源管理系统(HR)17化工产品提货IC卡系统7资金集中系统(TMS)18化工三剂上报8财务报表系统（BW&BCS）19维修费用管理系统9会计集中核算系统(AIC)20大区集成10关联交易平台21化销集成11银/财企直连22炼销集成炼化板块试点-镇海炼化分公司企业自建系统与ERP接口（29个）

实施内容序号系统名称序号系统名称1BPM系统16PIMS2电子结算系统17检维修费用管理系统3计量管理系统18财务绩效监控系统4炼化门户19杭州石化地磅管理系统5IPAD移动应用20工程建设管理系统6生产管理系统21BPM－镇利化学7生产集成和绩效管理平台22设备MIS系统8检修改造平台23东区装车系统9镇利化学ERP24PI系统（实时数据库）10仓库管理系统25镇利化学经营绩效管理监控分析系统11地磅管理系统26一站式门户12轨道衡车号识别系统27炼化装置捡修周期评价及设备动态风险分级评价体系建设13铁路大鹤管流量计装车系统28仪表ASM系统14铁路槽车计量管理系统29金税系统15浪潮ERP29炼化板块试点-镇海炼化分公司30上线准备用户接受测试、权限测试、客制化开发测试讲师、最终用户培训模拟上线运行及总结制定上线切换方案、主数据、未清业务模拟转换用户建立、权限分配及用户分发切换上线及上线支持主数据导入、业务数据迁移试运行、上线运行上线支持、月结、年结企业试点总结，与模板组共同完善大集中模板设计

实施内容实施范围组织范围中国石化镇海炼化分公司杭州石化有限责任公司（托管企业）镇海炼化压力容器检验有限公司模块范围FI/CO/TR、SD、MM、PP、IM/PS、EM、MRO、AIS实施计划项目准备2014年2月-2014年4月需求分析2014年5月-2014年6月系统实现2014年7月-2014年10月镇海炼化东海宾馆杭州莲花宾馆宁波镇海利安德化学有限公司（合资企业）最后准备2014年11月-2014年12月切换上线2014年12月-2015年1月上线支持2015年1月-2015年2月炼化板块试点-燕山分公司31按照股份公司的统一部署，炼化板块在ERP大集中模板设计基础工作框架下启动ERP大集中试点工作，选择燕山分公司（包括北京中石化燃气有限公司、北京华美聚合物有限公司、北京燕山石化橡塑化工有限责任公司）作为试点单位之一进行实施和上线，通过试点实施完善ERP大集中模板，将炼化模板进行落地，为后续模板在其他企业的推广积累经验。具体工作包括：项目准备集团模板、炼化板块模板的培训需求分析收集和分析企业个性化需求，上报模板组统一设计方案和流程收集和分析跨板块、跨企业、上下游一体化流程上报模板组统一设计方案并优化收集企业外围（企业自建）系统的集成现状，设计集成系统接口方案（SAP端）系统实现模板落地：在充分融合炼化企业ERP已有应用成果的基础上，按照炼化板块大集中标准模板进行燕山分公司（含下属分子公司）企业现场的大集中模板部署工作对业务流程变更、主数据规范、配置规范、大型应用、提升专题、权限设计、集团/板块共性开发实现集中管理收集实施中的问题供模板组进一步优化设计共性提升专题实施：审批平台、权限平台、用户工作台、资金计划和付款申请

实施内容炼化板块试点-燕山分公司32系统实现对燕山分公司的个性化开发进行进一步梳理，减少个性，提炼共性，逐步纳入ERP大集中模板管理个性化外挂系统接口和集成方案的设计和开发集成测试与用户接受测试ERP相关系统接口开发与调整总部推广系统与ERP接口（24个)

实施内容序号系统名称序号系统名称1主数据管理系统(MDM)13储备管理系统(IMS)2标准代码网站14投资计划管理系统(SIP)3总部数据仓库(EDW)15全面预算(TBM)4合同管理系统(CMIS)16生产执行系统(MES)5档案管理系统17化工产品提货IC卡系统6人力资源管理系统(HR)18化工三剂上报7资金集中系统(TMS)19CRM系统8财务报表系统（BW&BCS）20统计提升系统（无接口）9关联交易平台21统一身份认证10银/财企直连22大区集成11中石化全球供应商管理系统23化销集成12电子商务系统(EC)24炼销集成炼化板块试点-燕山分公司企业自建系统与ERP接口（20个）

实施内容序号系统名称序号系统名称1审计在线监控系统11设备及物资实时监控系统2集中集成系统12备件优化系统3权限管理系统13检维修信息平台4资金线上审批系统14设备预知维修系统5全员成本目标管理系统15运保中心调度系统6模拟利润平台16投资监控分析系统7存货管理分析系统17液化气总站自动发货计量系统8盈亏平衡系统18物流监控系统9ERP运维平台19ERP应急管理系统10物资供应支持系统20金税系统33炼化板块试点-燕山分公司34实施内容上线准备用户接受测试、权限测试、客制化开发测试讲师、最终用户培训模拟上线运行及总结制定上线切换方案、主数据、未清业务模拟转换用户建立、权限分配及用户分发切换上线及上线支持主数据导入、业务数据迁移试运行、上线运行上线支持、月结、年结企业试点总结，与模板组共同完善大集中模板设计实施范围组织范围中国石化北京燕山分公司北京中石化燃气有限公司模块范围FI/CO/TR、SD、MM、PP、IM/PS、EM、MRO、AIS北京华美聚合物有限公司北京燕山石化橡塑化工有限责任公司实施计划项目准备2014年2月-2014年4月需求分析2014年5月-2014年6月系统实现2014年7月-2014年10月最后准备2014年11月-2014年12月切换上线2014年12月-2015年1月上线支持2015年1月-2015年2月炼化板块试点-金陵分公司35按照集团公司的统一部署，炼化板块在ERP大集中模板设计基础工作框架下启动ERP大集中试点工作，选择金陵分公司作为试点单位之一进行实施和上线，通过试点实施完善ERP大集中模板，将炼化模板进行落地，为后续模板在其他企业的推广积累经验。具体工作包括：项目准备集团模板、炼化板块模板的培训需求分析收集和分析企业个性化需求，上报模板组统一设计方案和流程收集和分析跨板块、跨企业、上下游一体化流程上报模板组统一设计方案并优化收集企业外围（企业自建）系统的集成现状，设计集成系统接口方案（SAP端）系统实现模板落地：在充分融合炼化企业ERP已有应用成果的基础上，按照炼化板块大集中标准模板进行金陵分公司现场大集中模板部署工作对业务流程变更、主数据规范、配置规范、大型应用、提升专题、权限设计、集团/板块共性开发实现集中管理收集实施中的问题供模板组进一步优化设计共性提升专题实施：审批平台、权限平台、用户工作台、资金计划和付款申请将股份公司业务和资产公司业务进行统一和标准化，在同一系统进行业务集成

实施内容炼化板块试点-金陵分公司36系统实现对金陵分公司的个性化开发进行进一步梳理，减少个性，提炼共性，逐步纳入ERP大集中模板管理个性化外挂系统接口和集成方案的设计和开发集成测试与用户接受测试ERP相关系统接口开发与调整总部推广系统与ERP接口（21个)

实施内容序号系统名称序号系统名称1主数据管理系统(MDM)12中石化全球供应商管理系统2标准代码网站13储备管理系统(IMS)3总部数据仓库(EDW)14投资计划管理系统(SIP)4合同管理系统(CMIS)15全面预算(TBM)5档案管理系统16化工产品提货IC卡系统6人力资源管理系统(HR)17化工三剂上报7资金集中系统(TMS)18维修费用管理系统8财务报表系统（BW&BCS）19大区集成9关联交易平台20化销集成10银/财企直连21炼销集成11电子商务系统(EC)炼化板块试点-金陵分公司企业自建系统与ERP接口（20个）

实施内容序号系统名称序号系统名称1计划软件11原油跟踪2检维修费用管理系统12资源库管理系统3项目管理系统13财务全员目标成本管理系统4无泄漏管理系统14资产资金预算5设备故障看板15综合展示系统6资金回笼16MES系统7电子化仓库17价格在线检审系统8压力容器/管道定期检测提醒18GIS管理系统9维修费监控分析19应急领料系统10价格监控20金税系统37炼化板块试点-金陵分公司38上线准备用户接受测试、权限测试、客制化开发测试讲师、最终用户培训模拟上线运行及总结制定上线切换方案、主数据、未清业务模拟转换用户建立、权限分配及用户分发切换上线及上线支持主数据导入、业务数据迁移试运行、上线运行上线支持、月结、年结企业试点总结，与模板组共同完善大集中模板设计

实施内容实施范围组织范围金陵分公司模块范围FI/CO/TR、SD、MM、PP、IM/PS、EM、MRO、AIS注：由于南京金陵亨斯迈新材料有限公司（合资公司，中石化占51%）不属于金陵分公司并表单位，项目实施范围没有包含。实施计划项目准备2014年2月-2014年4月需求分析2014年5月-2014年6月系统实现2014年7月-2014年10月最后准备2014年11月-2014年12月切换上线2014年12月-2015年1月上线支持2015年1月-2015年2月炼化板块试点-金陵石化有限公司39按照集团公司的统一部署，炼化板块在ERP大集中模板设计基础工作框架下启动ERP大集中试点工作，选择金陵石化有限公司作为试点单位之一进行实施和上线，通过试点实施完善ERP大集中模板，将炼化模板进行落地，为后续模板在其他企业的推广积累经验。具体工作包括：项目准备集团模板、炼化板块模板的培训需求分析收集和分析企业个性化需求，上报模板组统一设计方案和流程收集和分析跨板块、跨企业、上下游一体化流程上报模板组统一设计方案并优化收集企业外围（企业自建）系统的集成现状，设计集成系统接口方案（SAP端）系统实现模板落地：在充分融合炼化企业ERP已有应用成果的基础上，按照炼化板块大集中标准模板进行金陵石化有限公司现场大集中模板部署工作对业务流程变更、主数据规范、配置规范、大型应用、提升专题、权限设计、集团/板块共性开发实现集中管理收集实施中的问题供模板组进一步优化设计共性提升专题实施：审批平台、权限平台、用户工作台、资金计划和付款申请将股份公司业务和资产公司业务进行统一和标准化，在同一系统进行业务集成

实施内容炼化板块试点-金陵石化有限公司40系统实现对金陵石化有限公司的个性化开发进行进一步梳理，减少个性，提炼共性，逐步纳入ERP大集中模板管理个性化外挂系统接口和集成方案的设计和开发集成测试与用户接受测试ERP相关系统接口开发与调整总部推广系统与ERP接口（19个)

实施内容序号系统名称序号系统名称1主数据管理系统(MDM)11银/财企直连2标准代码网站12中石化全球供应商管理系统3总部数据仓库(EDW)13电子商务系统(EC)4合同管理系统(CIMS)14储备管理系统(IMS)5档案管理系统15投资计划管理系统(SIP)6人力资源管理系统(HR)16全面预算(TBM)7资金集中系统(TMS)17化工三剂上报8财务报表系统（BW&BCS）18维修费用管理系统9会计集中核算系统(AIC)19BO系统(资产)10关联交易平台炼化板块试点-金陵石化有限公司企业自建系统与ERP接口（20个）

实施内容序号系统名称序号系统名称1计划软件11原油跟踪2检维修费用管理系统12资源库管理系统3项目管理系统13财务全员目标成本管理系统4无泄漏管理系统14资产资金预算5设备故障看板15综合展示系统6资金回笼16MES系统7电子化仓库17价格在线检审系统8压力容器/管道定期检测提醒18GIS管理系统9维修费监控分析19应急领料系统10价格监控20金税系统41炼化板块试点-金陵石化有限公司42上线准备用户接受测试、权限测试、客制化开发测试讲师、最终用户培训模拟上线运行及总结制定上线切换方案、主数据、未清业务模拟转换用户建立、权限分配及用户分发切换上线及上线支持主数据导入、业务数据迁移试运行、上线运行上线支持、月结、年结企业试点总结，与模板组共同完善大集中模板设计

实施内容实施范围组织范围金陵石化有限公司模块范围FI/CO/TR、SD、MM、PP、IM/PS、EM、MRO、AIS实施计划项目准备2014年2月-2014年4月需求分析2014年5月-2014年6月系统实现2014年7月-2014年10月最后准备2014年11月-2014年12月切换上线2014年12月-2015年1月上线支持2015年1月-2015年2月油销板块试点-江苏石油43按照股份公司的统一部署，油销板块在ERP大集中模板设计基础工作框架下启动ERP大集中试点工作，选择江苏石油作为试点单位之一进行实施和上线，通过试点实施完善ERP大集中模板，使之具备推广条件。具体工作包括：项目准备集团模板、油销板块模板的培训、江苏石油的调研需求分析收集和分析企业个性化需求，上报模板组统一设计方案和流程收集和分析跨板块、跨企业需求及流程上报模板组统一设计方案并优化收集企业外围（企业自建）系统的集成现状，设计集成系统接口方案（SAP端）系统实现模板落地：在2012年销售集中服务器提升试点的基础上，按照油销板块大集中模板进行江苏石油现场的大集中模板部署工作对业务流程变更、主数据规范、配置规范、大型应用、提升专题、权限设计、集团/板块共性开发实现集中管理收集实施中的需求供模板组进一步优化设计共性提升专题实施：审批平台、权限平台、待办事项和业务预警短信平台在企业的应用对江苏石油的个性化开发进行进一步梳理，减少个性，提炼共性，逐步纳入ERP大集中模板管理个性化外挂系统接口和集成方案的设计和开发集成测试与用户接受测试

实施内容油销板块试点-江苏石油44涉及到ERP端开发的系统总部推广系统接口（18个）：江苏石油自建系统与ERP接口（12个）：

实施内容序号系统名称序号系统名称1主数据管理系统(MDM)10投资计划管理系统(SIP)2标准代码网站11零管系统（RMS）3总部数据仓库(EDW)12二次物流系统4合同管理系统(CIMS)13区内加油卡系统5人力资源管理系统(HR)14便利店系统/非油品系统6资金集中系统(TMS)15增值税发票管理系统7财务报表系统（BW&BCS）16普票管理系统8关联交易平台17外采系统9银/财企直连18大区集成序号系统名称序号系统名称1OA系统7陆路发货系统2客服网站8浪潮报表系统3资金监管系统9百年系统4物流运营管理平台10金蝶HR系统5电子提单应急11天然气系统6短信平台12金税系统油销板块试点-江苏石油45实施范围实施计划项目准备2014年2月-2014年4月需求分析2014年5月-2014年6月系统实现2014年7月-2014年10月上线准备2014年11月-2014年12月切换上线2014年12月-2015年1月上线支持2015年1月-2015年2月上线准备用户接受、角色分配、客制化开发测试讲师、最终用户培训模拟上线运行及总结制定上线切换方案、主数据、未清业务模拟转换用户建立、权限分配及用户分发切换上线及上线支持主数据导入、业务数据迁移试运行、上线运行上线支持、月结、年结企业试点总结，与模板组共同完善大集中模板设计

实施内容组织范围:江苏石油及其所属分公司、中石化壳牌（江苏）有限公司、并表子公司（50家打包）、非并表子公司模块范围:

FI/CO/TR、SD、MM、IM/PS、EM、AIS油销板块试点-EM实施46按照股份公司的统一部署，在河南、湖北、贵州、上海、天津和海南六家石油公司进行试点工作，将EM模板中适用于销售企业省市公司应用的流程进行落地，在落地的过程中发现问题并进行调整完善，为后续模板在其他企业的推广积累经验。项目准备集团模板讲解与培训需求分析收集和分析企业个性化需求，上报模板组统一设计方案和流程收集和分析跨板块、跨企业需求及流程上报模板组统一设计方案并优化收集企业外围（企业自建）系统的集成现状，设计集成系统接口方案（SAP端）系统实现通过企业试点应用，验证主数据规范、配置规范、大型应用、提升专题、权限设计、板块共性开发等模板设计的成效，并收集实施中的问题供模板组进一步优化设计企业个性化应用和报表的设计与开发系统集成测试与用户接受测试用户权限分配及测试涉及到ERP端开发的系统总部推广系统接口零管系统、合同管理系统、MDM系统上线准备用户接受、角色分配、客制化开发测试讲师、最终用户培训模拟上线运行及总结

实施内容油销板块试点-EM实施47实施范围组织范围第一批：上海石油、天津石油、海南石油第二批：河南石油、湖北石油、贵州石油模块范围EM实施内容制定上线切换方案、主数据、未清业务模拟转换用户建立、权限分配及用户分发切换上线及上线支持主数据导入、业务数据迁移试运行、上线运行上线支持、月结企业试点总结，与模板组共同完善大集中模板设计第一批：项目准备2014年4月-2014年5月需求分析2014年5月-2014年6月系统实现2014年6月-2014年7月上线准备2014年8月-2014年8月切换上线2014年9月-2014年9月上线支持2014年10月-2014年10月实施计划第二批：需求分析2014年8月-2014年9月系统实现2014年10月-2014年11月上线准备2014年11月-2014年12月切换上线2014年12月-2015年1月上线支持2015年1月-2015年2月专业公司试点-管道储运有限公司48

根据集团公司“启动管道运输专业化管理研究，探索符合网运分开要求的体制机制”的要求，成立管道储运有限公司，按专业公司管理，未来组建整合原油、成品油、天然气管道储运的专业公司。2014年4月10日股份财务部、信息部、事业部和管道储运的沟通协调会议明确，新成立的管道公司按照股份公司的统一部署，在ERP大集中模板设计基础工作框架下启动ERP大集中试点工作。具体工作包括：项目准备集团模板、管道储运模板组合梳理及培训需求分析针对管道储运有限公司运营模式和管理架构完善补充模板收集和分析企业个性化需求，上报模板组统一设计方案和流程收集和分析跨板块、跨企业需求及流程上报模板组统一设计方案并优化收集企业外围（企业自建）系统的集成现状，设计集成系统接口方案（SAP端）系统实现模板落地：在充分融合管道储运企业ERP已有应用成果的基础上，按照大集中标准模板进行管道储运企业现场的大集中模板部署工作对业务流程变更、主数据规范、配置规范、大型应用、提升专题、权限设计、集团/板块共性开发实现集中管理收集实施中的问题供模板组进一步优化设计共性提升专题实施：审批平台、权限平台、待办事项和业务预警对管道公司的个性化开发进行进一步梳理，减少个性，提炼共性，逐步纳入ERP大集中模板管理个性化外挂系统接口和集成方案的设计和开发集成测试与用户接受测试

实施内容专业公司试点-管道储运有限公司49涉及到ERP端开发的系统总部推广系统接口（14个）管道公司自建系统（3个）

实施内容序号系统名称序号系统名称1主数据管理系统(MDM）8银/财企直连2总部数据仓库(EDW)9电子商务系统(EC)3合同管理系统(CMIS)10储备管理系统（IMS）4人力资源管理系统（HR）11投资计划管理系统(SIP)5资金集中系统(TMS)12全面预算（TBM）6财务报表系统(BW&BCS)13供应商档案管理系统7关联交易平台14金税接口序号系统名称序号系统名称1业务控制系统3财务经济活动分析平台（BI）2生产执行系统专业公司试点-管道储运有限公司50实施范围组织范围：管道储运有限公司模块范围：FI/CO/TR、SD、MM、IM/PS、EM、AIS、MRO实施计划项目准备2014年2月-2014年4月需求分析2014年5月-2014年6月系统实现2014年7月-2014年10月上线准备2014年11月-2014年12月切换上线2014年12月-2015年1月上线支持2015年1月-2015年2月实施内容上线准备用户接受、角色分配、客制化开发测试讲师、最终用户培训模拟上线运行及总结制定上线切换方案、主数据、未清业务模拟转换用户建立、权限分配及用户分发切换上线及上线支持主数据导入、业务数据迁移试运行、上线运行上线支持、月结、年结企业试点总结，与模板组共同完善大集中模板设计模板完善提升-财务管理51财务模板落地

在2013年ERP财务模板按照计划完成全部设计和单元测试验证的基础上，按照ERP大集中2014年工作计划，与大集中其他专业条线、板块模板完成集成测试和端到端流程测试；并对ERP财务模板实现持续集中管控、更新和优化，支持2014年油田、炼化和销售板块的ERP大集中试点工作。重点工作内容包括：ERP财务模板在ERP大集中开发服务器和测试服务器的部署；进行全模块的系统集成测试和端到端流程组合测试，根据测试中的联动需求，同步更新ERP财务模板，并对其他模板提出进一步标准化和优化建议；跟踪财务同其他模板协同方案、集成标准化和优化建议的落地,同步更新ERP财务模板;跟进财务模板待决策方案、与其他模板协同方案、优化财务模板ERP流程、集成标准化和优化建议的落地，同步更新ERP财务模板；规范周转材料管理办法，优化长期待摊费用管理流程，补充在建工程业务处理场景，统一各企业的的资产转资方式，同步更新ERP财务模板；总部及试点企业新增需求分析、方案设计及应用开发，同步更新ERP财务模板；支持会计标准和ERP财务模板向总部财务部、事业部及运维支持部门的知识转移；化工产品成本精细化方案推广验证

随着内外部经营管理环境的变化，化工事业部成本核算内部精细化管理对修订完善成本核算管理办法、优化成本核算管理手段、加强管控、提升效率等方面提出了进一步的要求。将在ERP大集中环境下进行化工产品成本精细化管理方案的设计与实现，推广验证，并将成果完善补充在财务模板内容中。

实施内容模板完善提升-财务管理52模板持续完善提升和总部相关部门进行沟通，解决试点过程中模板相关问题；检查主数据的合规性，执行集团共性、板块共性及企业特性配置；评估大型应用、提升专题、权限设计等应用效果，收集问题与需求，持续优化和完善模板；对试点企业的应用开发进行管控，严格控制个性化开发，改进完善板块共性开发；培训和测试标准和规范优化；

实施内容财务模板落地和模板持续完善提升组织范围：集团财务部、股份财务部化工产品成本精细化方案推广验证组织范围：股份公司已实施ERP的化工企业

实施范围实施计划财务模板落地ERP财务模板主数据、配置集应用部署：2014年1月-2014年3月ERP财务模板新增需求配置、开发及测试：2014年3月-2014年4月ERP财务模板同其他模板集成测试：2014年4月-2014年6月ERP财务模板主数据、应用优化：2014年4月-2014年6月化工产品成本精细化方案推广验证需求分析和方案设计：2014年1月-2014年2月系统开发和功能测试：2014年5月-2014年7月模板持续完善提升模板持续完善提升：2014年7月-2015年2月模板完善提升-投资与项目管理53新功能设计与实现服务类项目模板制定：在石油工程、炼化工程等企业试点的基础上，对服务类项目业务流程进行提炼、总结、优化、标准化，形成适用于整个中国石化的大集中服务类项目管理业务流程和业务处理方案费用类项目模板制定：对众多费用类项目的管理需求如科研费用化项目、井下作业项目、安全生产费项目等业务流程进行统一梳理和标准化，形成适用于整个中国石化的大集中费用类项目管理业务流程和业务处理方案。项目进度管理提升：参照国内外一流能源化工公司项目进度管理实践经验，统筹考虑集团级项目组合管理、项目集/项目群管理和单项目管理需求，兼顾投资计划、财务、物资管理、审计部门的管理要求，夯实业务运作基础，为中石化构建国际通行的投资项目进度管理体系，为投资计划控制、项目精细化管理、绩效衡量等提供科学、有效的依据，全面提升工程建设管理水平，规避审计风险，为各级管理层提供详尽的管理或决策依据。模板持续完善提升和总部相关部门进行沟通，解决试点过程中模板相关问题，完善模板检查主数据的合规性，执行集团共性、板块共性及企业特性配置评估大型应用、提升专题、权限设计等应用效果，收集问题与需求，持续优化和完善模板对试点企业的应用开发进行管控，严格控制个性化开发，改进完善板块共性开发，培训和测试标准和规范优化

实施内容实施范围组织范围：费用类项目模板制定：试点企业服务类项目模板制定：工程部项目进度管理提升：工程部、燕山石化-第三套三废联合装置项目、镇海炼化-炼油干气氢气回收装置项目模板持续完善提升：发展计划部、工程部实施计划模板持续完善提升：2014年7月-2015年2月新功能设计与实现：2014年2月-2015年2月模板完善提升-物资供应管理54新功能设计与实现对试点单位需求进行收集分析，完成新功能的方案设计及系统实现，完善补充模板资产公司和科研项目需要实现预算控制企业个性需求补充完善模板（如：胜利领料刷卡业务等）模板持续完善提升和总部相关部门进行沟通，解决试点过程中模板相关问题评估大型应用、提升专题、权限设计等应用效果，收集问题与需求，持续优化和完善模板考虑工程建设企业的特殊需求，完善物装流程模板培训和测试标准和规范优化

实施内容实施范围组织范围：油田事业部、炼油事业部、化工事业部实施计划新功能设计与实现2014年1月-2015年2月模板持续完善提升2014年7月-2015年2月模板完善提升-设备管理55新功能设计与实现对试点单位需求进行收集分析，完成新功能的方案设计及系统实现，完善补充模板易损件管理功能委托制造功能扩展设备关系管理（主辅、互备、特护）工单下达后变更在线审批功能项目随机备件采购处理方案机动部门负责的更新、技措（50万以下）项目管理模板持续完善提升和总部相关部门进行沟通，解决试点过程中模板相关问题检查主数据的合规性，执行集团共性、板块共性及企业特性配置评估大型应用、提升专题、权限设计等应用效果，收集问题与需求，持续优化和完善模板对试点企业的应用开发进行管控，严格控制个性化开发，改进完善板块共性开发培训和测试标准和规范优化

实施内容实施范围试点企业实施计划模板完善提升：2014年7月-2015年2月模板完善提升-辅助审计56AIS模板设计与开发

在ERP大集中项目组设置AIS模板专业组，在2013年AIS应用提升的基础上，结合总部及试点企业新增审计业务需求，与其他专业条线、板块模板组一起，按照大集中的工作计划，完成AIS模板的设计、联动开发、集成测试和试点工作。重点工作内容包括：在2013年AIS应用提升的基础上，与其他专业条线、板块模板组一起，按照大集中的工作计划，完成AIS模板的设计；分析总部新增审计业务需求，进行技术方案设计，并同步更新AIS模板；完成AIS模板的开发并对模板设计进行验证；进行AIS模板在ERP大集中开发服务器和测试服务器的部署；跟踪其它模板间协同方案、集成标准化和优化建议的落地，同步更新AIS模板;进行全模块的系统集成测试，根据集成测试中的联动需求，同步更新AIS模板，并对其他模板提出进一步标准化和优化建议；参加全板块端到端流程组合测试，根据组合测试中的新增需求，同步更新AIS模板，并对其他模板提出进一步标准化和优化建议；收集和分析试点企业个性化审计需求，上报审计局批准后，统一进行方案设计和功能开发，并同步更新AIS模板AIS提升推广与验证

为验证抽样模型的有效性，以及配合审计局今年对各企业的审计检查工作开展，计划对上述AIS提升内容在各企业进行验证、测试及培训工作。具体提升内容如下：清账凭证查询等16个新增审计报表应用投资项目抽样等20个新增抽样模型的建立资产负债表等18个原有审计应用的提升物资采购订单抽样等8个抽样模型的提升

实施内容模板完善提升-审计57AIS模板设计与开发总部审计局油田板块：胜利油田、西北油田分公司炼化板块：镇海炼化、燕山分公司、金陵石化销售板块：江苏石油AIS提升推广与验证总部审计局油田板块：胜利油田等21家油田企业炼化板块：燕山石化等家炼化41家企业销售板块：北京石油等34家销售企业科研板块：石科院等8家科研院所

实施范围AIS模板与开发与其它专业线条进行模板对接：2014年3-2014年5月AIS模板设计：2014年6-2014年7月AIS模板开发及测试：2014年7月-2014年9月AIS模板同其他模板集成测试：2014年9-2014年10月AIS模板试点企业系统实现：2014年11-2014年12月总部与试点企业审计用户权限设计：2014年12月AIS模板试点企业上线切换：2015年1月试点企业上线支持：2015年1月-2014年2月AIS提升推广与验证：2014年2月~2014年7月

实施计划模板完善提升-油田板块58新功能设计与实现对试点单位需求进行收集分析，完成新功能的方案设计及系统实现，完善补充模板油气购销管理TSW解决方案轻烃年、月平均销售价格查询及价格分析管理天然气存量气和增量气销售定价维护信用管理：客户信用额度及时提示系统监控到配置计划的执行情况模板持续完善提升和总部相关部门进行沟通，解决试点过程中模板相关问题检查主数据的合规性，执行集团共性、板块共性及企业特性配置评估大型应用、提升专题、权限设计等应用效果，收集问题与需求，持续优化和完善模板对试点企业的应用开发进行管控，严格控制个性化开发，改进完善板块共性开发培训和测试标准和规范优化

实施内容实施范围组织范围：油田事业部实施计划模板完善：2014年7月-2015年2月模板完善提升-炼化板块59新功能设计与实现对试点单位需求进行收集分析，完成新功能的方案设计及系统实现，完善补充模板新方案新功能方面：原油采购环节中的二次提单核算、运输途耗、管输费及损耗的处理方案、公用工程物料化管理落地方案、企业大型应用需求分析与实现方案（如项目跟踪管理、易损件管理、工作流管理等）、跨公司间交易流程梳理与方案确定等应用开发方面：对收集到的企业应用开发对象进行分类梳理，提炼共性应用并进行开发测试；配合BW组分类出可通过BW系统实现的报表清单数据标准化方面：结合试点单位物料、客户、供应商等主数据字段应用现状、业务单据字段应用现状完善模板模板持续完善提升和总部相关部门进行沟通，解决试点过程中模板相关问题检查主数据的合规性，执行集团共性、板块共性及企业特性配置评估大型应用、提升专题、权限设计等应用效果，收集问题与需求，持续优化和完善模板对试点企业的应用开发进行管控，严格控制个性化开发，改进完善板块共性开发培训和测试标准和规范优化

实施内容实施范围组织范围：炼油事业部、化工事业部实施计划模板完善：2014年7月-2015年2月模板完善提升-销售板块60新功能设计与实现对试点单位需求进行收集分析，完成新功能的方案设计及系统实现，完善补充模板销售业务类：开票通知单界面、收款确认、销量控制、销售价格等功能优化采购库存类：采购满足分批自动收货、增加调运计划管理和出库计划管理等功能报表类：参照浙江报表展示的模式对报表进行优化，实现同一报表既能展示汇总信息，也能查看实时的明细信息，与操作界面融合综合类：天然气业务整体方案的优化、优化联营并表单位结算方案模板持续完善提升和总部相关部门进行沟通，解决试点过程中模板相关问题检查主数据的合规性，执行集团共性、板块共性及企业特性配置评估大型应用、提升专题、权限设计等应用效果，收集问题与需求，持续优化和完善模板对试点企业的应用开发进行管控，严格控制个性化开发，改进完善板块共性开发培训和测试标准和规范优化

实施内容实施范围组织范围：销售事业部实施计划模板完善提升：2014年7月-2015年2月模板完善提升-ERP业务方案与内控的融合设计61模板的补充和测试验证

实施范围

实施计划内控制度与流程及ERP系统的融合设计结合ERP大集中模板流程设计结果，进行内控手册相关要求与ERP相关方案的衔接，形成对内控手册的完善修订建议为每一个与ERP相关风险点匹配ERP系统解决方案并进行落地验证编制验证及测试方案对与ERP相关内控制度提炼出业务规则并进行业务规则与流程的匹配、程序ID的匹配

实施内容内控制度与流程及ERP系统的融合销售板块的梳理2013年11月-2014年03月各板块及各专业线条的梳理2014年2月-2014年6月验证及测试方案的编制2014年7月-2014年9月业务规则的提炼2014年10月-2014年12月支持体系建设-大集中运维体系及运行监控中心建设62整合ERP大集中系统监控、问题处理、应急响应、日常巡检与优化等职能，加强对生产系统管理、深入排查、及时消除隐患，迅速处理由于硬件、软件及网络等意外故障导致的业务中断，通过分析问题根源，推动对系统的持续优化工作。从根本上保证ERP大集中系统安全、稳定、高效的运行，主要实施内容如下：设计编制ERP大集中运行监控指挥体系建设方案设计编制ERP大集中应急机制建设方案设计编制ERP大集中巡检优化方案实现大集中运行监控指挥相关的系统监控功能，主要包含日常运行监控，问题管理监控以及项目实施推广监控等功能结合ERP大集中特点，根据前两年管控系统建设经验，在现有管理制度及管理办法的基础上，进行大集中模板及运维管理体系的规划及设计ERP大集中运维体系规划方案完善ERP大集中运维管理制度制定大集中运维管理规范，明确需求分级分类标准（梳理详细的组织架构及职责，管理流程，执行规范等）完善ERP大集中运维服务水平协议及考核办法

实施内容支持体系建设-大集中运维体系及运行监控中心建设实施范围实施企业范围：大集中试点相关企业实施项目范围：大集中运维相关项目组实施计划大集中运维体系规划：2014年3月-2014年12月ERP大集中运维体系落地：2014年6月-2015年1月ERP大集中指挥室体系建设方案设计：2014年3月-2014年12月ERP大集中应急机制建设方案设计：2014年3月-2014年12月ERP大集中巡检优化方案：2014年5月-2014年12月ERP大集中指挥室系统建设：2014年7月-2014年12月实施内容根据运维体系规划方案，详细设计系统落地方案，并进行系统功能落地，建设大集中统一的ERP运维管理功能。扩建二级单位内部运维支持管理功能，做到需求及问题的分级分类管理，开发、配置的分级分类管理，实现二级单位内部需求及问题管理、审批管理、权限管理及主数据管理等功能。大集中ERP应急预案管理系统建设63支持体系建设-模板管控系统建设流程系统优化流程管理系统优化：ERP蓝图手册内容线上展示及WORD手册生成下载；业务流程场景扩展信息维护及线上展示；业务流程系统单据信息维护及集成展示功能建设；ERP大集中项目ARIS脚本开发支持；ERP大集中项目AR