独田中心学校教学常规管理制度

独田中心学校教学常规管理制度篇1:独田中心学校教学常规管理制度双柏县独田中心学校教学常规管理制度教学是学校的中心工作，是学校培育人才、实施同学全面进展的基本途劲，是深化改革、提高教学质量的根本保证。因此，教学工作的好坏，直接关系到整个学校教育质量的高处与低处，关系到所培育人才的素养。为了进一步优化教学管理，规范老师的教学行为，有效提高教学质量，推动新一轮课程改革，促进素养教育的全面实施。现依据上级有关规定，结合我校实际，特订立《独田中心学校教学常规管理制度》。1、每学期开学15日后上交工作总结、计划、包含“三室”计划、总结，每迟交一天扣过程成工资5元，直到上交为止。2、每个大星期，任课老师定时上交教务处规定的教案（通案，个案）个数，不交者每个教案扣过程工资10元。3、教研组听课时自动交、查教案，若无教案上课扣过程工资30元。教进校领导听课时无教案扣过程工资50元。4、老师不得擅自停课、私自调课，违者作教学事故处理，扣过程工资50元。5、教室上课不迟到、不早退、不拖堂。有特别事向教务处说明，违者扣过程工资10元。6、任课老师适时批改作业，注明日期、评语、无批改现象，每次扣过程工资10元。7、辅导差生无计划、无措施、无记录者扣过程工资10元。8、早晚自习不迟到、不早退，违者扣过程工资10元，如缺席者扣50元。9、管理同学不妥，造成负面影响较大，扣当月过程工资50元。10、任课老师每月听课2节，并认真记录听课笔记和“2+2”模式，不足一节扣过程工资20元。您正在浏览的文章由.glwk8.om（管理文库）整理，版权归原、原出处全部。11、每位老师积极参加教研活动，不参加者一次扣当月过程工资30元。12、教务处布置培训、学习、课赛、观摩，不服从者一次扣过程工资50元，年终考核不得评优。14、教研组长、备课组长，不履行职责扣过程工资20元。15、月考、期中考、期末考、模拟考不定时上交试卷、成绩者，每迟交一天扣过程工资5元。16、教务处组织的各种考试，不按要求监考、阅卷，造成极坏影响的扣过程工资50元。18、上课时衣冠不整，抽烟、打电话者扣过程工资10元。19、引导同学劳动，活动不认真，造成安全事故，扣过程工资50元，并担负相关责任。20、不服从教务处布置；在同学中贬低老师，不顾大局，攻击学校规章制度，扣过程工资50元。（此制度于2023年1月起执行）双柏县独田中心学校篇2:公司财务管理制度模板财务管理制度第一章总则第一条为规范公司财务管理，充分发挥财务管理计划、掌控、监督、决策的职能，保证公司经营管理正常进行，提高担保资金的利用效益，维护股东利益，依据《公司法》《企业会计准则》《企业财务通则》《担保企业会计核算方法》并结合《金融企业财务制度》等有关法律法规的规定，依据公司实际，特订立本制度。第二条公司要按现代企业制度要求建立、健全法人整治结构，加强经营管理，提高资产运营效率。公司的财务活动在公司总经理的领导下由财务部门统一管理。第三条公司财务管理工作的基本任务是：全面贯彻《会计法》，执行国家有关法律法规和财务规章制度；合理编制公司预算，照实反映公司财务情形；依法组织收入，努力节省支出；建立健全财务管理机制，加强经济核算，管好用活资金，加强对担保基金的风险防范管理，防止资产流失，对公司经营活动进行财务掌控和监督。第四条建立责任明确的公司内部财务管理体制，公司董事会、监事、总经理、财务负责人应各司其职。财务部门要完善内部工作责任制，努力为公司进展和担保业务的开展做好服务。公司内部要认真做好财务管理的基础工作，严格依照财务部《会计基础工作规范》办理每笔会计业务，会计记录应当精准完整。公司应当遵奉并服从权责发生制原则，凡是应属于本期的收入和支出，无论款项是否在本期收付，都应作为本期的收入和支出处理。第五条公司财务管理工作的紧要内容是：（1）财务计划管理（2）收入管理（3）支出管理（4）担保基金管理（5）固定资产和低值易耗品管理（6）资金管理第二章财务计划管理第六条财务计划是对本年度经营活动的推想，依据本公司的进展计划和任务编制。财务计划包含基本业务收支计划和资金计划两部分。第七条基本业务收支计划紧要有公司担保业务活动中的收入、费用支出及其他业务收支、税金及营业结余的留用情况。第八条资金计划紧要包含公司资金的筹集和使用。第九条公司财务计划在公司有关业务部门供应的数据基础上，有财务部门汇总编制。第十条公司财务部门应常常检查、分析财务计划执行情况，提出改进看法，以保证年度财务计划的完成。第三章收入管理第十一条公司收入来源有：（1）担保费收入：指从事担保业务的收入（2）利息收入：指公司基本账户和其他存款账户利息的收入（3）其他业务收入：包含固定资产出租收入、转让无形资产收入、咨询费收入等（4）投资受益：进行投资取得的受益（5）营业外收入：指非业务性收入如外单位捐赠未限定用途的财务、其他单位对公司的补助、固定资产盈余、固定资产清理净收益、其他零星杂项收入。第十二条各项财务收入应按国家政策和有关规定认真核算、正确反映、防止漏收、错收。不得私设小金库，不得在外私设账户，以保证损益的真实性和完整性。不得以任何形式截留或转移收入。第四章支出管理第十三条支出是指公司为开展主营业务及其他活动发生的资金耗费和损失。紧要包含：（1）业务支出：公司在进行担保项目调查、评估过程中聘请中介机构对项目进行评估、鉴定、审计、公正等的支出，一集聘请常年法律顾问、财务顾问等的支出，对本公司自身的审计评估除外。（2）营业费用：包含职工工资、职工福利费、保险费、职工教育经费、安全防卫费、公杂费（车船燃料费、养路费和拍照费、清洁卫生用具、订阅公用书报、办公用品）、外事费、邮电费、电子设备运转费、注册登记费、差旅费、修理费、水电费、房租费、接待费、劳保费、住房公积金、税金（房产税、车船使用税、土地使用税、印花税）、咨询费、公证及诉讼费和其他费用。（3）营业税金及附加：包含营业税、城建税、教育附加费、地方教育附加费、水利基金等。（4）提取短期担保风险准备金：按每笔新发生担保额10%提取风险准备金。在该笔担保业务定时履约解除担保责任时，净预提的风险准备金等等余额返还担保基金。（5）提取长期担保风险金：从担保基金的年收益中按50%提取担保风险准备金，担保风险准备金总额达到基金总额的50%后，可不再提取。（6）代偿损失超出准备支出：代偿损失超过已提取短期、长期担保风险准备金差额部分。（7）提取未到期责任准备金：年未按在保项目所收取保费的50%提取，同时转回以前年度提取本年已解除担保责任余额项目所收取保费计提的未到期责任准备，用于弥补代偿损失。（8）提取担保赔偿准备金：按年末在保余额的确定比例计提，实行差额提取，用于弥补代偿损失，计提的比例一经确定不得任意更改。计提的比例依据担保业务代偿率和代偿损失率不同而不同。代偿率和代偿损失率有公司董事会决议。（9）利息支出：指借款应支出的利息。如到期一次支出的利息数额较大，应按权责发生制原则进行核算。（10）其他业务支出：公司在业务经营中发生的其他与业务有关的支出。（11）营业外支出：指固定资产盘亏、固定资产清理净损失、罚金、其他等。（12）所得税：依据国家所得税有关规定计算应缴的所得税。第五章担保基金管理第十四条担保基金是保证公司担保业务正常开展的前提和基础，紧要由国家、企业法人、个人投入，其他筹措担保资金的活动应在国家规定的范围内开展。其来源紧要有：（1）国家、企业法人、个人出资（2）基金净收益（3）其他第十五条担保资金的使用应建立审核和掌掌控度，建立内部制约机制，资金的收付集中由财务部门办理。对外拨付保证金和发生代偿赔付，必需符合操作规程，会同各有关职能部门共同讨论通过，报公司分管财务经理签字批准后，由财务部门审核，方可对外付款。第十六条加强风险防范和管理，正确提取和使用风险准备金和资本保障基金，中心开展担保业务提取的各项准备金及资本保证金有：（1）未到期责任准备金（2）长期责任准备金（3）资本保障基金第六章固定资产和低值易耗品管理第十八条凡是单位价值在2000元（不含）以上，使用年限在一年（不含一年）以上，并在使用过程中保持原有物质形态的资产为固定资产，如房屋、建筑物、电子设备、机械设备等。公司因业务需要而购建的大、中型计算网络（包含硬件购置费及软件开发费），应作为固定资产进行处理。第十九条固定资产由财务部门进行核算，按季（或按月）计提折旧，固定资产折旧实行平均年限法。经残值率为固定资产原值的5%电子设备的估量净残值为0.由资产管理部门负责固定资产的购置、调用、维护和修理和管理，每季度核对，年终全面盘点，发觉账务不符，要适时处理。固定资产折旧年限如下：一、房屋、建筑物20年二、机器、机械设备10年三、运输工具4年四、电子设备3年第二十条低值易耗品应比照固定资产的管理方法，建立登记保管制度。每年进行一次盘点，对短缺的物品要查明原因，适时处理。低值易耗品实行一次摊销法（五五摊销法）第二十一条公司在建工程包含前期准备、正在施工和虽已完工但尚未交付使用的建筑工程和安装工程。在建工程依照实际成本计价。第七章资金管理第二十二条公司的库存现金要严格执行《现金管理条例实施细则》，在保证正常业务开展的限额内留用，对超库存限额的现金应适时缴存银行。对库存现金定期检查核对，保证账款相符。银行存款要按月月银行对账，对未达账做未达账项调整表。第二十三条建立钱、物、账分管制度（1）出纳人员专管货币资金的收支并进行序时登记。（2）物资管理人员负责减产物资的收发并保证其安全完整。（3）会计人员依照会计制度对经济活动进行反映和掌控，并通过资产清查达到账实一致的目的。第二十四条建立资金审批制度，凡是涉及财务收支及税务等经济活动都必需经总经理审批。第二十五条建立资金集中管理制度，公司资金实行统一管理，高度集中的方法，一切收支都必需通过财务部办理。通过财务部核算，监督掌控各业务环节的资金周转情形及资金成本，努力提高资金使用效率。第二十六条公司的应收账款为应收未收的担保费收入，要适时进行清理。第二十七条公司的暂收、暂付款项为临时性的资金来源和运用，必需经领导审批后办理，并常常进行检查，督促有关部门进行清理，发觉问题适时向领导反映，实行措施，认真处理。第二十八条公司的短期投资和长期投资是利用短时间不用的资金为确保担保基金的保值和增值而实行的措施，应按设立担保公司的原则投资于风险较小的金融债券等证券类别，并按会计制度规定提取投资风险准备。第二十九条公司在进行担保业务是暂收保证金及存出保证金应严格按制度执行，对收取的会员基金实行专项管理。第三十条公司依据业务需要借入资金，对借入的资金应合理运用，到期一次性支出的利息数额较大时，应当分期预提，分期摊入成本。第八章附则第三十一条公司必需接受审计、财政和税务机关依照国家法律和有关规定，对各项收支内容的检查和监督，并照实供应会计资料和有关情况。第三十二条本制度如与国家现行法律法规有抵触的，按国家现行法规执行。第三十三条本制度自2023年2月1日起试行。解释权属本公司。篇3:退货流程管理制度模板第四节退货管理流程一、退货管理流程销售部门按获客户所传达的销货退回信息时，应尽快地将销货退回的信息通知质量部门和市场部门，并自动会同质量部门人员确认退货原因。客户退货原因明显为公司责任（例如：料号不符、包装损坏、产品质量不良等）时，应快速依据退货资料及初步确认结果受理退货，不得压件不处理。若销货退回之责任不客户时，则销售及质量管理部门人员应向客户说明判定之依据、原委及处理方式。假如客户接受，则请客户取消退货要求，并将客户退货相关资料由质量管理部门储存管理。假如客户仍坚持退货时，销售、质量管理部门人员须委婉向客户说明，假如客户无法接受时，再见同市场部门做进一步协商，以“降低公司损失至最小，且不损及客户关系”为处理原则处理。1．销售部门应自动告知客户有关销货退回的受理相关资料，并自动帮忙客户将货品销售部门。2．退回的货品需经由销售部门初步核对数量与退货单收货仓库后，由物管部门入库。3．客户退货的不良品退回仓库时，物管部门应点清数量是否与“退货退回单”标示相符，并将退货的不良品以“拒收标签”标示后，隔离存放，并通知质量管理部门确认退货品的品诘责题。4．若该批退货品经销售部门与客户协商补货时，则会同相关部门快速拟定补交货计划，以供应相同号料、数量的良品给客户，避开造成客户停线，而影响客户利益。5．假如客户有适时生产的迫切需求时，销售部门得依据客户的书面要求或电话记录主管同意后，由物管部门布置良品更换，不得私下换货。6、质量管理部门确认销货退回品的品质情形后应通知物管部门，布置责任部门进行重工、选择、降级使用或报废处理，使公司削减库存（呆滞品）的压力。7．责任部门应的确进行返工或选择以确保不良品不会再流入客户生产线上，并于重新加工、选择后向质量管理部门申请库存重验。8．质量管理部门需依据了出货“抽样计划”严加检验方式重验其品质，如为合格产品可经由合格标示后重新布置到良品仓库内储存，并视客户需求再出货，凡未经质量管理部门确认的物品一律不得出货。9．销货退回的款及登记管理由财务（会计）部门依据销货退货回单办理扣款作业。10．质量管理部门应连续追踪销货退回之处理及成效，并将追查结果予以记录。质量管理部门应回馈客户报怨销货退回处理情形给工程标准处及相关部门存查，作为改善及查核参考。二、商品退货的清点接到客户退货，首先有必需去查点数量与品质，确认所退货的种类、项目、名称是否与客房发货单记载相同。首先，数量是否正确。例如一盒与一箱，虽只差一字，因一箱24盒，故实际上而言，数量相差24位之多。其次，确定退货物品有无损伤，是否为商品正常状态。有时，因是“不良品”而遭退货，厂商受理退货后就要加以维护和修理。清点后，仓库的库存量要快速加以修正调整，而且要尽快制作退货受理报告书，以作为仓库入库和冲销销销货额、应收帐款的基础资料。此程序若不适时实施，“应收帐款余额”与“存货额余”在帐面上都不会正确，造成财务困扰。三、商品退货的会计处理当客户将商品退货时，企业内部必需有一套管理流程，运用表格式管理制度，以多联式“验收单”在各部门流动，对客房所退的商品加以掌控，并在帐款式上加以调整。牵涉到部门，分别有“商品验收的部门”“信用部门”“开单部门”“编制应收帐款明细帐的部门”“编制总帐部门”。若公司人员少，部门不多，可将上述“部门”工作加以归纳到相关部门的工作职责上。下为某饮料公司对于“商品退货”的管理流程：1．客户退回货品后，送至验收部门。验收部门验收完毕后，填制验收单二联，第一联送交信用部门核准销货退加，第二联依验收单号码次序存档。2．信用部门收到验收单后，依验收部门的报告核准货退，并在验收单上签名核准，以示负责；同时将核准后的验收单送至开单部门。3．开单部门接到信用部门转来的验收单后，编制贷项通知单一式三份，第一联连同核后验收单，送至应收帐款式明细帐、贷记应收帐款。第二联通知客户销货退回已核准并帐。第三联依货项通知单号码次序存档。4．会计部门收到开单部转来的贷项通知单第一联，验收核单后，核对其正确无误后，于“应收帐款明细帐”货入客户明细，并将货项通知单及核准后验收单存档。