质量管理体系程序

ISO9000/QS-9000/VDA6.1接收部门：质量管理体系程序发布2003、6、1生效质量管理体系程序文件清单序号文件名称文件编号版本页码1管理评审程序YF/QP/QC01.1B12企业战略制定和实施程序YF/QP/QC01.2A43公司级数据管理及应用程序YF/QP/QC01.3A74客户满意度程序YF/QP/QC01.4A95产品质量先期策划程序YF/QP/QC02.1A116工装夹具管理程序YF/QP/QC02.2A187安全和环境法规符合性保证程序YF/QP/QC02.3A208生产件批准程序YF/QP/QC02.4A229D零件管理程序YF/QP/QC02.5A2510过程有效性评价方法程序YF/QP/QC02.6.1A2711过程策划程序YF/QP/QC02.6.2A2812持续改进程序YF/QP/QC02.7A3013模具管理程序YF/QP/QC02.8A3314合同评审程序YF/QP/QC03B3515设计控制程序YF/QP/QC04B3716文件和资料控制程序YF/QP/QC05B3917分承包方评审程序YF/QP/QC06.2C4318采购控制程序YF/QP/QC06.1B4719顾客提供产品控制程序YF/QP/QC07B5020产品标识和可追溯性程序YF/QP/QC08B5221生产计划程序YF/QP/QC09.1B5522预防性维护保养控制程序YF/QP/QC09.2A5823过程控制程序YF/QP/QC09.3B6624机器能力研究程序YF/QP/QC09.4A6925过程能力研究程序YF/QP/QC09.5A7126进货检验和试验程序YF/QP/QC10.1B7527过程检验和试验程序YF/QP/QC10.2B7928最终检验和试验程序YF/QP/QC10.3B8429内部产品质量审核程序YF/QP/QC10.4A8630可靠性验证程序YF/QP/QC10.5A8931实验室控制程序YF/QP/QC10.6A9132检验、测量和试验设备控制程序YF/QP/QC11B9433检验和试验状态程序YF/QP/QC12B9934不合格品控制程序YF/QP/QC13B9835纠正和预防措施控制程序YF/QP/QC14B10236搬运、贮存、包装、防护和交付程序YF/QP/QC15B10437质量记录管理程序YF/QP/QC16B10838内部质量体系审核程序YF/QP/QC17.1B11039内部过程审核程序YF/QP/QC17.2A11440培训管理程序YF/QP/QC18B11641售后服务程序YF/QP/QC19B12042顾客抱怨及退货处理程序YF/QP/QC19.2A12243统计技术管理程序YF/QP/QC20B12444质量成本管理程序YF/QP/QC021A127第1页共1页第1页共1页接收部门：管理评审程序版本号:C修订号:0编号：YF/QP/QC01.1目的和范围1目的：对公司的质量方针、目标及质量体系的现状和符合性进行评审，提出改进要求，确保质量体系符合《QS-9000质量体系要求》和《VDA6.1质量管理体系审核》标准，并持续有效的运行，特制定本程序。2范围：质量体系所有要素及所涉及到的部门。职责2．1总经理负责对整个质量体系进行管理评审。2．2管理者代表负责组织管理部及相关部门作好管理评审准备工作。3．工作流程1总则3.1.1管理评审是对公司的质量体系的有效性和适宜性进行评价的重要活动，每年至少进行一次，必要时可增加评审次数，除对质量体系有效性进行评价以外，并可对公司其它重要问题进行评审，由总经理决定管理评审的日期，管理者代表组织管理部和相关部门提供评审资料，参加评审人员包括公司有关领导及评审部门有关人员。3.1.2审核工作流程确定评审范围→编制评审计划→相关部门准备评审资料→召开管理评审会议→整理评审报告→分发相关部门→各部门落实整改措施→验证整改情况3．2评审内容3.2.1对于管理评审的内容可以是下面的内容或者不限于下面内容，可以由总经理指定评审内容或其中的几项内容：质量方针、质量目标实现情况；质量体系运行情况；质量状况报告；实际质量指标与计划质量指标的对比；内审报告及整改措施；产品及过程审核结果及纠正措施；有关顾客报怨及满意程度的报告；培训工作情况；外部质量审核结果；第1页共3页1接收管理评审程序版本号：C6顾客满意度的调查情况；处理顾客抱怨及解决情况；纠正和预防措施执行情况；工序能力情况；质量成本降低/升高情况；现有质量体系组织机构及运行状况；各部门持续改进情况；需要公司总经理决策的其他重要问题等。3．3评审会议由总经理主持管理评审会议，评审会议议程：宣布评审目的；管理者代表就有关本次评审主要议题做情况介绍；总经理就有关问题提出询问；公司及部门负责人依据评审要求做汇报；与会人员进行讨论评价；总经理对有关问题做评价，提出改进要求。3．4管理评审报告在评审会议结束后，管理部依据评审会议上作出的评价，整理评审会议记录，编写管理评审报告。3.4.1管理评审报告应包括：重申评审目的、范围、依据；评审时间；参加评审人员名单；对每一个评审项目给予简短描述，并写出评价结论；对于要求改进项目应明确改进责任部门、完成日期；审核报告发放签收记录。3.4.2管理评审报告经总经理批准后下发有关领导及部门3．5评审改进要求及验证3.5.1责任部门接到评审报告后，按所提出改进要求及完成期限，负责落实。广州驭风铝铸件有限公司第2页共3页2管理评审程序版本号：C63.5.2管理者代表组织管理部验证完成情况并做记录。3．6相关/支持性文件《QS-9000质量体系要求》——4.1管理职责《VDA6.1质量管理体系审核》——1管理职责质量手册C版《内部质量体系审核程序》《纠正和预防措施程序》《持续改进程序》4．记录序号名称保存地点保存期1管理评审计划管理部/相关部门三年2管理评审报告管理部/相关部门三年第3页共3页3接收部门：企业战略制定与实施程序版本号:C修订号:0编号：YF/QP/QC01.2目的和范围1目的为使企业战略保证自身发展的需要，且不断满足客户的需求，特制定本程序。2范围本程序规定了公司在制定经营计划，评价经营结果，客户满意程度和员工满意程度，进行内外部成效数据比较等方面所实施的程序。2．职责2．1财务部负责成本计划、利润目标的制定。2．2销售部负责市场分析，销售计划的制定。2．3总经理负责企业发展计划的制定。2．4产品开发科负责新产品开发计划的制定。2．5管理部负责质量目标、生产计划和人力资源开发计划的制定。3．工作流程3．1公司经营计划的制定，包括成本、销售、开发及质量等诸方面的内容。3.1.1公司每年12月上旬起着手制定第二年度经营计划，每五年制定五年发展规划，作为公司长远发展计划，年度经营计划、五年发展计划必须纳为受控文件进行管理。3.1.2经营计划内容可包括：与市场有关问题；财务策划及成本；增长预测；工厂/设施计划；目标成本；人力资源开发；设计与开发计划；预期销售额；质量目标；顾客满意计划；关键内部质量及运行能力指标；健康安全及环境问题等。接收部门：第1页共3页4企业战略制定与实施程序版本号：C3.1.3所有各项计划由管理部负责汇总，并召集各部门开“公司经营计划分析会”，对计划的各要素给予平衡及修改，同时负责形成书面文件，存档。3．2公司经营结果的评定3.2.1财务部应每月前，编制出上月的财务报表。表中信息应包括利润、销售收入、成本、资产增值及流动资金状况。3.2.2销售部应每月就有关市场份额，顾客对产品及服务要求等方面的内容编制销售报表。3.2.3管理部每月编制上月生产月报表，报表中包括各生产部门的生产品种、成品、废品、在制品及费用。3.2.4技术部质检科每月递交本月质量月报表，报表中包括各生产工序成品率（喷涂一次下线合格率）、各类废品数量及比率。3.2.5管理部将以上报表分析汇总，对各项指标使用趋势图监控，并将异常情况报公司领导。在每月召开的公司经营例会上宣布，以便于更有效地对公司进行管理，并为经营计划的调整作参考。3．3公司业绩与行业水准的比较3.3.1销售部有义务收集国内同行业的资料并负责将公司销售数量、市场份额、售价等数据与竞争对手及行业同类数据进行比较。3.3.2技术部负责将公司产品质量水平（如成品率、质量成本等）与竞争对手及行业同类数据进行比较，及将公司开发能力（开发一种新轮型的费用及开发周期）与竞争对手及行业同类数据进行比较。3.3.3管理部负责将公司生产能力、劳动生产率与竞争对手及行业同类数据进行比较。并将这些资料及、信息加以总结，所得到的数据及信息将作为公司经营计划及战略目标修订的依据。4顾客满意程度的评价该过程参照《顾客满意程度程序》3．5员工满意程序的评价管理部应视需要从以下项目中选择几项对员工（不同员工应有区别，如管理人员、操作工等）进行调查，了解其感受，并进行评价。其方式可采用面谈、答卷、报告等方式。□工作条件、工作环境、设备；□健康和安全的预防措施；□员工和管理层的联系；□对其工作要求的知识；□质量方针和企业战略的知识；□参与质量活动；广州驭风铝铸件有限第2页共3页5企业战略制定与实施程序版本号：C6□成绩的表扬与奖励制度；□员工对企业福利设施的利用状况。相关/支持文件《QS-900质量体系要求》4.1管理职责《VDA6.1质量管理体系审核》Z1企业战略《质量手册》C版《售后服务程序》记录序号名称保存地点保存期1员工对公司满意度调查表管理部二年2员工对公司满意度汇总表管理部二年3公司年度经营计划管理部长期4五年发展规划管理部长期第3页共3页6接收部门：公司级数据管理及应用程序版本号:B修订号:0编号：YF/QP/QC01.3目的和范围1本程序规定了公司级数据管理的基本内容和具体要求。目的在于更好地反映公司的生产经营状况，通过分析和利用这些数据和信息，不断完善和修订公司经营计划。2该程序适用于所有的公司级数据。职责2．1财务部负责财务类数据的核算、管理及分析。2．2销售部分别负责国内、国外销售类数据的核算、管理及分析。2．3技术部负责质量类数据的核算、管理及分析2．4管理部负责生产类数据的核算、管理及分析并检查以上各部门对数据的管理及分析工作。工作流程3．1公司级数据的确定3.1.1公司级数据是反映公司总体质量水平、生产、经营状况的数据。具体为：成品率（质量类）、产量、产值（生产类）销售数量、销售收入（销售类）、利润及三项费用（财务类）。3．2公司级数据的核算或统计财务类数据由财务部进行核算，销售类、生产类、质量类数据分别由销售部、管理部、技术部进行统计，并将本月同以前月进行比较，总结出发展趋势，分析原因，提出改进措施。3．3每季度召开“公司级数据分析会”，由总经理主持，召集财务、销售、生产、技术、管理部负责人参加。会上将与顾客紧密相关，变化较大，对公司经营计划影响较大的数据重点分析,集思广益,并形成书面的可行性改进建议、措施，批准后转发有关执行部门，整理并存档。3．4公司数据的存储3.4.1财务类数据以财务报表的形式记录，销售、生产、质量类数据以国内销售报表、国外销售发运报表、生产综合月报表、质量月报表的形式记录。3.4.2存放环境应具备防火、防潮、防尘、防污染防破损、防丢失，便于长期保存。3.4.3所有涉及公司级数据的文件均属保密文件，须由专人保管。3.4.4涉及公司的数据和文件作永久性保存。3.4.5公司级数据文件的借阅3.4.5.1财务数据的财务报表，在公司内部仅发至董事长、总经理，其他人员因工作需要，需查阅财务数据，则须经总经理批准，方可查阅。国内销售报表、国外销售发运报表、生产综合月报表、质量月报表至第1页共2页7公司级数据管理及应用程序版本号：B6总经理及各有关部门部长。相关/支持文件□《QS-9000质量体系要求》4。1管理职责《质量手册》C版《VDA6.1质量管理体系审核》5．记录序号名称保存地点保存期1销售报表销售部长期2生产综合月报表管理部长期3质量月报表技术部质检科长期第2页共2页8接收部门：客户满意度程序版本号：B修订号：0编号：YF/QP/QC01.4目的和范围1通过对客户满意度调查，了解公司是否正确理解并满足客户当前和未来的需求和期望，根据调查结果改进质量管理体系，不断提高客户的满意程度。2本程序适用于公司的直接客户（经销商）、最终客户。职责1销售部负责对客户进行满意和不满意程度的调查评价并收集有关数据（包括客户意见），管理部、技术部等相关部门配合。工作程序3．1客户满意度调查3.1.1销售部每年通过客户进行满意和不满意程度的调查评价。3.1.2调查评价内容可包括：产品质量包装、运输按时发货服务态度等产品批准程序和工程更改反应和合作产品质量记录等价格3.1.3销售部主管负责收集与整理客户满意度调查评价表及有关客户信息资料。3．2结果分析和汇报3.2.1销售部将收集客户调查评价数据，客户意见和其它客户满意程度的有关信息资料进行分析。3.2.2对客户提出建议的项目转相关部门进行改进，对客户满意度评价表中项目由客户打分形式评定80分以下项目销售部填写客户评价不满意项改进措施表反馈质管办组织相关部门采取相应的改进措施，销售部最终并将措施向客户反馈，以客户满意确认为准。3.2.3销售部每年将分析结果提交管理评审和公司领导，并对客户满意程度水平与往年的结果和今年的目标作比较。可获得相应的数据时候，将客户满意程度的高低与行业内外竞争对手其它公司的水平相比较。相关/支持文件《QS-9000质量体系要术》4.3质量体系《VDA6.1质量体系审核》07合同评审营销质量第1页共2页9客户满意度程序版本号：B《质量手册》C版记录序号名称保存地点保存期1客户满意度调查表销售部三年2客户不满意项改进措施表销售部三年第2页共2页10接收部门：产品质量先期策划程序版本号:C修订号:0编号：YF/QP/QC02.11目的1．1为了保证本公司生产的产品能够满足客户的要求，使产品开发工作有条不紊的进行，规范先期质量策划工作制定本程序。1．2本程序适用于公司新产品开发、过程开发、产品和过程确认全过程。职责产品开发科负责产品质量先期策划，组织横向协调小组，编制活动计划。在产品开试制生产各阶段可根据工作重型分别由销售、技术、生产不同部门人员担任横向协调小组组长，组织完成本阶段工作，制定控制计划，开展活动。工作流程序号工作流程主要工作项目工作记录责任单位1产品建议书用户呼声产品建议书销售部用户的特殊要求市场情况产品主要技术参数工程更改通知2成立产品质量策划小组由技术、质量、管理、成本、采购及生产技术人员组成任命组长产品开发科3产品立项输入：顾客呼声、市场调研结果、营销策略/业务计划、质量信息、小组经验、产品/过程指标、产品/过程设想、产品可靠性研究。立项报告产品开发科输出：设计目标、可靠性和质量目标、产品保证计划、初始材料清单、特殊特性明细表。项目组长对项目时间进度计划表中所包含的开发活动完成状况在每个活动完成后采用关键路径法进行监控。开发进度计划表4产品设计和开发设计潜在失效模式及后果分析（DFMEA）（考虑以往类似产品设计失效出现的频次和不可探测度）DFMEA产品开发科产品设计和开发（新产品与以前开发的类似产品比较的方法来确定要开发的内容）产品图设计评审评审记录5过程设计和开发制订过程开发计划（控制的内容应包括：成本、期限、材料的来源及供贷能力、培训等）产品开发科过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA）（考虑以往类似产品过程失效出现的频次和不可探测度）DFMEA编制过程流程图过程流程图包装设计包装规范编制试生产控制计划编制工艺指导书及工艺卡片工艺指导书及工艺卡片第1页共7页11产品质量先期策划程序版本号：C序号工作流程主要工作项目工作记录责任单位6产品和过程确认测量系统分析分析报告产品开发科过程能力研究过程能力研究报告相关部门生产确认试验试验报告产品开发科编制生产控制计划生产控制计划产品开发科质量策划认定质量策划认定协调小组包装评价包装评价报告产品开发科生产件批准生产件批准报告产品开发科产品设计确认确认报告7反馈、评定和纠正措施整个开发过程中随时进行信息反馈，工作评定，根据情况制定改进措施，保证开发工作按照客户要求顺利进行。协调小组顾客满意度调查销售部按客户要求交付产品和提供服务管理部、销售部6相关/支持文件《QS-9000质量体系要求》-4.2质量体系《VDA6.1质量管理体系审核》-09过程策划《质量手册》C版《设计控制程序》《生产件批准程序》《过程能力研究程序》《服务程序》7记录保存期与地点保存文件名称保存地点保存期限（日历年）产品建议书产品开发科15产品质量先期策划表产品开发科15立项报告产品开发科15设计和开发输出文件产品开发科15过程设计和开发输出文件产品开发科15产品和过程确认输出文件产品开发科15反馈评定和纠正措施输出文件产品开发科15第2页共7页12产品质量先期策划程序版本号:C产品质量先期策划流程图初始条件初始条件产品建议书成立横向协调职能小组确定项目负责人成立横向协调职能小组确定项目负责人召开小组会议召开小组会议制定计划小组展开活动顾客呼声营销策略小组展开活动市场调研过程指标小组经验过程设想质量信息可靠性研究立项报告业务计划顾客输入立项报告设计和开发立项报告批准设计和开发立项报告批准小组活动制定计划和确定项目输出内容设计目标初始过程流程图小组活动制定计划和确定项目输出内容质量目标特殊特性明细初始材料清单产品保证计划突然接到顾客特殊要求第3页共7页13产品质量先期策划程序版本号:C设计和开发输入设计要求输入设计要求计划设计目标初始过程流程图计划可靠性质量目标特殊特性明细表初始材料清单产品保证计划采购采购设备、工装、设施要求样件控制计划设备、工装、设施要求量具/试验设备要求特殊产品和过程特性小组可行性承诺特殊产品和过程特性设计目标顾客要求的参数初始材料清单试验方法产品保证计划装配数据初始过程流程图设计手册特殊特性清单承载要求可靠性质量目标模具设计任务书模具设计设计评审设计模具设计任务书模具设计设计评审设计批准设计修改检查制作验证检查制作验证试验报告厂内确认书顾客工装设计检查使用制作设计批准试验报告厂内确认书顾客工装设计检查使用制作设计批准样件控制计划工艺文件、作业指导书质量检查控制特殊特性措施小组活动结果设计输出结果样件控制计划工艺文件、作业指导书质量检查控制特殊特性措施小组活动结果设计输出结果工装制作提出设备设施要求提出过程特性样件控制计划量具/试验设备要求小组可行性承诺设计修改力学分析结果设计FMEA力学分析结果设计FMEA确认确认产品图体现出可靠性可装配性，技术标准材料标准漆膜机械性能漆膜机械性能冲击试验弯曲疲劳试验熔炼保证压铸保证热处理保证机加工保证喷涂保证熔炼保证压铸保证热处理保证机加工保证喷涂保证戴荷戴荷频率设计修改模具设计设计修改模具设计模具修改模具修改进行进行再次试验再次试验过程设计和开发过程设计和开发第4页共7页14产品质量先期策划程序版本号:C产品和过程确认小组活动制定阶段计划产品/过程质量体系评价试生产控制计划小组活动制定阶段计划包装标准过程作业指导书过程流程图测量系统分析计划场地平面初始过程能力研究计划特性矩阵包装实施状况批准过程FMEA批准小组活动生产件批准试生产情况小组活动包装评价测量系统评价产品控制计划初始过程能力研究质量策划认定生产确认试验批准输出文件批准输出文件生产被批准的输出文件样件实物生产正式生产工装最终包装确认最终执行标准最终程式最终确认图样顾客全部要求生产改进生产改进小组确认输出生产确认试验试生产情况小组确认输出包装评价测量系统评价生产控制计划初始过程能力研究质量策划认定生产件批准反馈、评价和纠正措施反馈、评价和纠正措施第5页共7页16产品质量先期策划程序版本号:C过程设计和开发小组活动制定阶段计划设计FMEA设备、工装设施要求小组活动制定阶段计划产品图样产品过程特性产品样件样件控制计划产品标准量具/试验设备要求图样、标准更改小组可行性承诺计划批准设计验证计划批准设计评审小组活动包装标准试生产控制计划小组活动过程流程图过程指导书特殊特性测量系统分析计划PFMEA初始过程能力研究过程质量体系标准包装规范批准批准试生产包装标准试生产控制计划试生产过程流程图过程指导书特殊特性测量系统分析计划过程质量体系标准包装规范检查试验检查试验认证认证顾客下发确认书投产审核表产品和过程确认产品和过程确认小组确认输出小组确认输出包装标准过程作业指导书过程流程图测量系统分析计划过程FMEA分析初始过程能力研究场地平面布置图包装实施情况批准特性矩阵图营批准输出输出第6页共7页15第产品质量先期策划程序版本号:C反馈评定和纠正措施小组总结作为下次开发经验小组活动制定阶段计划产品确认试验试生产情况小组总结作为下次开发经验小组活动制定阶段计划包装评价测量系统评价产品控制计划初始过程能力研究质量策划认定生产批准件实施改进计划批准实施改进计划批准变差减少了交付和服务良好顾客满意正常供货随时听取顾客要求变差减少了交付和服务良好顾客满意正常供货随时听取顾客要求第7页共7页17接收部门：工装夹具管理程序版本号:B修订号:0编号：YF/QP/QC02.21目的和范围1为了使工装纳入正常管理，理顺工装设计、制造、检验、正式投产到报废等过程之间的关系，以提高工装验证的质量和使用效率，特制定本程序。1．2本程序适用于生产二部、质检使用工装、夹具管理。职责技术部（产品开发科和质检科）、管理部、采购科、生产二部都应按此程序的规定执行。工作流程3.1工装从设计到使用直至报废的流程为：工装设计→工装制造→工装检验→生产使用及维护→工装报废。3.2工装设计3.2.1产品开发科在新产品图纸完成后,按新产品开发计划及根据产品结构和相关尺寸,进行工装夹具设计。3.2.2工装设计的主要工作流程包括：设计→校对→审核→批准→打印底图(→按图试制→设计改进→修改底图→校对→工作图样定型)。3.3工装制造工装设计图纸完成后,产品开发科下发图纸给管理部，管理部登记后连图纸及采购计划转采购科安排制造。外协制造应是经评审合格的厂家，评审不合格或没有经评审的厂家不允许外协制造。产品开发科负责协调解决制造过程中出现的技术问题。3.4工装检验工装制造好后,采购科填写检验通知单,交质检科检验员。质检科检验员应三天内对工装进行检验，并按以下程序进行处理。当工装不合格须拒收时,检验员出具检验报告交采购科，外协的采购科通知外协制造厂及时对拒收工装进行处理。3.4.2当工装某些部位不合格可进行返工或更改的检验员出具检验报告交由采购科报产品开发科评审确认，并在检验报告上签署意见,安排返工的返工后的工装检验员应重新检验。3.4.3当工装检验合格后,检验员出具进货质量检验报告交采购科办理入库。入库后仓管员通知工装进度跟踪人3.5工装检验合格后,使用部门即可领取使用。工装的维护第1页共2页18工装夹具管理程序版本号:B3.6.1使用部门对工装夹具应建立工装夹具使用档案,档案内容应有工装夹具、编号、适用轮型、鉴定记录及报废记录等。使用部门对工装夹具应及时进行维护保养,装机使用前要作安全及精度检查调整,生产二部每三个月进行一次精度鉴定,并应及时将鉴定结果列入工装档案中。3.6.3工装夹具应标识清晰,上台架合理摆放,以便于查找,防止损坏和弄脏,对于长期闲置的要涂油封存。3.7工装的报废和补充3.7.1工装的使用部门根据工装夹具的鉴定和使用情况,当需要报废时,填写工装报废登记及审批表报产品开发科,产品开发科组织质检科和使用部门共同确认,公司主管领导批准后方可报废。并将工装报废登记及审批表存入工装档案。3.7.2工装夹具的使用部门根据对工装夹具的需求状况，在每月及时报制造计划给产品开发科采购科以便统一安排制造。4．相关/支持文件□《QS-9000质量体系要求》4.9过程控制、制造能力□《VDA6.1质量管理体系审核》14.过程控制《质量手册》C版《进货检验和试验程序》《不合格品控制程序》记录序号名称保存单位保存期1工装夹具档案质检科/生产二部长期2工装报废登记及审批表质检科/生产二部2年各设计部门应将该工装的有关记录存入本部门的工装档案内,并保存至工装使用期内。第2页共2页19接收部门：安全和环境法规符合性保证程序版本号:C修订号:0编号：YF/QP/QC02.3目的和范围为规范产品设计及生产过程，使之符合我国的产品使用国及顾客提出的安全环保法规要求。保证公司的产品在使用中及该产品的生产过程中对人身安全和环境无不良影响，制定本程序。本程序适用于产品设计和制造过程以及产品在使用期及超越供货期后追踪期的安全与环保方面管理；使用于给我公司配套的产品直接相关的分承包方。职责2．1产品开发科、销售部负责收集整理用户要求国内及相关国家对产品的安全责任及环境保护有关法规。并按安全环保法规要求进行产品设计，在技术文件上阐明相关要求。2．2产品开发科负责按安全环保法规要求及技术文件要求编制生产工艺文件，组织贯彻实施。2．3生产各部和质检科负责按技术文件规定的相关安全、环保法规要求规定，对产品及生产过程进行控制。2．4管理部负责对生产过程中执行环保法规进行监督管理。工作流程序号工作流程主要工作项目工作记录责任部门1收集国内外有关安全、环保的法规以及顾客的有关要求销售部产品开发科2资料整理编制产品安全责任文件产品开发科编制环保要求文件3产品安全责任编制D特性名细表D特性名细表编制控制计划、工艺指导书、工艺卡片控制计划工艺指导书工艺卡片编制检查指导书检查指导书产品进行标识管理，发现问题便于追溯产品标识随时采用新技术、新材料用于生产生产控制及检查记录存档编制产品使用说明书4产品环保责任铝合金可以回收使用，但报废产品回收前应清除表面油漆，避免造成环境污染生产一部5制造过程环保责任工业废水经处理合格后排放工业废物密封储存，统一管理。6包装材料环保责任不使用违反规定的包装材料生产二部木质材料进行防蛀处理7事故处理销售产品上产品责任险销售部聘请法律顾问进行法律咨询及事故处理发现产品存在A类缺陷，厂内产品隔离进行100%检查，厂外产品立即追回处理。第1页共2页20安全和环境法规符合性保证程序版本号:B相关/支技文件□《VDA6.1质量管理体系审核》□《产品质量先期策划及控制计划》□《QS-9000质量体系要求》□《质量手册》C版第2页共2页21接收部门：生产件批准程序版本号:B修订号:0编号：YF/QP/QC02.4目的和范围为了解顾客工程设计记录和规范的所有要求,确定该过程的潜在能力,以保证在实际生产过程中按规定的生产节拍来生产满足顾客要求的铝车轮,特制定本程序.1．2本程序适用于驭风公司铝车轮认可的全过程.。2．职责开发科负责确认待批准的铝车轮及提供相关资料。管理部负责待批准的铝车轮检查,提供相关检查记录和试验报告.生产部负责外协件的准备和生产待批准的铝车轮。采购科负责待批准的铝车轮原辅材料的落实。销售科负责发送确认的待批准的铝车轮，并反馈顾客信息。３工作流程３.１定义待批准的铝车轮是指在驭风公司生产现场使用生产工装、量具、过程、材料、操作者、环境和过程参数制造的铝车轮。何时要求提交待批准的铝车轮在下述情况的第一批铝车轮发运前应进行批准:提供给顾客的新开发的铝车轮;提供给顾客的新开发的铝车轮有不合格项、对不合格项进行修正后提交的铝车轮;由于工程设计、设计规范或材料的改变而生产的铝车轮。此外,在下列情况的第一批铝车轮发运前,开发科通知顾客并提出铝车轮批准申请，除非负责铝车轮批准部门特别放弃该铝车轮的批准要求。相对以前批准过的铝车轮,使用了其它可选择的结构和材料。使用新的或改变了的工具(易损工具除外)、模具进行的生产。对现有工装及设备进行重新装备或重新调整后进行的生产。生产过程或生产方法发生了一些变化后进行的生产。把工装或设备转到其它生产场地或在另一生产场地进行的生产。工装在停止批量生产达12个月或更长时间后重新投入生产。3.2.9.10由于公司对产品质量的担心，顾客要求推迟供货。新开发的铝车轮提交内容3.3.1零件提交保证书。由开发科负责填写零件提交保证书。第1页共3页22生产件批准程序版本号:B3.3.2外观件批准报告(ARR):说明车轮颜色和表面结构。由质检科负责填写外观件批准报告，开发科确认。3．3．3两组样品或控制计划批准的数量。由产品开发科和销售部确认标准样品，在产品开发科保存。3．3．4顾客和供方有关铝车轮的所有设计记录(如CAD/CAM数据资料、产品图和技术规范),包括工程更改文件。所有记录应注明零件编号、更改水平、制图日期和供方名称,该设计记录由技术部资料室保存。3.3.5尚未记入设计记录中，但已在零件上体现出来的任何批准的工程更改,批准的工程更改由开发科保存。3.3.6按设计记录中规定的材料、性能、尺寸和耐久性试验结果。质检科负责填写生产件批准－材料试验结果、生产件批准－性能试验结果、生产件批准－尺寸结果、生产件批准－耐久性试验结果。3.3.7过程流程图、加工工艺、加工环境由技术部负责。3.3.8认可的机械专用工具、设备和设备指导书。3.3.9(a)设计FMEA，由产品开发科负责组织实施。(b)过程FEMA，由产品开发科负责组织生产部门实施。3.3.10包含产品和过程有关的重要或主要特性的控制计划。控制计划由产品开发科负责编制。3.3.11初始过程能力研究结果表明符合顾客对主要、重要、安全、关键和装配性有关的特性要求，并提供支持数据，如X－R图、P图。具体实施参见<<过程能力研究程序>>。3.3.12测量系统变差研究(量具的双性)，证明供方量具，测量和试验设备的统计研究所使用的所有设备，都能满足铝车轮检验或试验的要求。由质检科负责实施。3.4批量生产重新认可重新认可是指生产重新开始相应于合同的认可，由产品开发科完成，填写批量生产重新认可通知，其内容如下：□上次批量订单的数据记录。□生产和检验用的设备与文件的完整性。□根据装备，规定认可的责任。□规定试加工的产品／调试废品的处理规定。□现场的认可证明。□过程参数的调整和规定。3．5更改后的产品认可的规定3.5.1当产品设计修改时如对产品的性能产生影响，必须经过重新确认，其程序如下：产品修改（产品图修改）→模具修改→重新生产→重新试验→试验报告→确认。3.5.2重新试验内容的规定冲击试验弯曲疲劳试验以上的重新试验标准由开发科制定，重新试验工作由质检科完成，并出具试验报告，作为重新认可的第2页共3页23门生产件批准程序版本号:B依据。重新认可的整个生产过程的技术准备由产品开发科完成。3.6记录和标准的保存3.6.1铝车轮批准的记录应保存的时间是该零件生产和服务活动所要求的时间再加上一个日历年。3.6.2标准样品与铝车轮批准的记录保存的时间相同，或直到顾客批准而生产出一个用于相同的零件号的新标准样品为止。3.6.3所有记录除各负责部门保存外，开发科应保存一套完整的记录。提交等级一般提交等级为3级。如顾客零件批准部门有其它要求时，按顾客要求提交。3.8铝车轮提交状态，根据顾客通知关于提交的审批结果，提交状态分为三种情况：□生产批准：指该铝车轮满足顾客所有的规范和要求。驭风公司可根据顾客计划部门的安排予以批量生产、发运该铝车轮。□临时批准：铝车轮未完全满足顾客所有的规范和要求。顾客同意临时批准时，按以下要求进行：①根据顾客要求，开发科和销售科将临时批准的铝车轮送到顾客指定的地方。②开发科制定纠正措施计划，经顾客批准后实施。开发科负责监督纠正措施的落实，以便在临时批准期间达到生产批准要求。拒收：提交样品和配备文件不符合顾客要求。在批量发运之前，应重新提交已更改的产品和文件。3.9如果顾客放弃提交正式的生产件批准，或在任何情况下，公司内部PPAP文件所有项目必须按规定进行评审。PPAP文件包含同意本次放弃的零件批准负责部门人员姓名和日期。4相关／支持文件□《QS-9000质量体系要求》4.2.4生产件批准程序□《质量手册》C版□《过程能力研究程序》□《VDA6.1质量管理体系审核》5记录序号名称保存地点保存期1零件提交保证书开发科生产和服务活动时间再加上一个日历年2外