管理体系-不符合、纠正与预防措施控制程序

6/6不符合、纠正与预防措施控制程序1．目的

为对实际存在的或潜在的不符合实行订正与预防措施，并使之与问题的严峻性和伴随的危急相适应，以防止不符合的重复发生和产生新的不符合，特制本程序。

2．范围

本程序适用于对公司范围内全部的OHS不符合所实行的订正与预防措施。

3．职责

3．1平安处负责对各单位OHS的不符合发出通知，通知中注明对不符合的订正与预防措施建议。同时要求责任单位实行乐观措施，防止事故发生。平安处应对订正与预

防效果进行验证。

3．2责任单位负责不符合缘由调查与处理，制订订正与预防措施并有效实施。

3．3OHS管理者代表负责订正与预防措施实施中的组织、协调、监督工作。

4．工作程序

4．1不符合信息来源

4．1．1平安处管理人员巡检中发觉的不符合。

4．1．2各单位专、兼职平安员日常巡检或有关领导巡检时发觉的不符合。

4．1．3公司每月平安大检查中发觉的不符合。

4．1．4职业平安健康法律、法规、标准的变更引起的不符合。

4．1．5相关方的合理埋怨及职工在生产实践中发觉的不符合。

4．1．6OHSMS内审及外部审核中发觉的不符合。

4．1．7事故调查时发觉的不符合。

4．2现存问题的处理由不符合责任单位负责实行订正与预防措施，削减由此产生的影响。如所发生问题较简洁，责任单位的整改准时并被证明有效，可以不对所发觉问题发放“OHS不符合、订正与预防措施报告单”。

4．3不符合缘由调查

4．3．1平安处对OHSMS中的不符合信息进行分析、讨论、归纳出带有规律性的或管理性方面的不符合，不符合内容以“OHS不符合、订正与预防措施报告单”的形式通知责任单位。

4．3.2平安处依据问题类别的不同，在通知单上做出明显标识，尽可能体现问题的严峻程度，以便责任单位实行相宜的活动。

4．3．3较简单问题由平安处组织有关单位，共同进行缘由调查；一般问题由责任单位负责缘由调查。

4．3．4OHS管理者代表，要对OHS管理中的重大不符合进行审核和批准订正与预防措施，并对订正与预防措施的有效性进行监督。

4．4不符合项的订正与预防措施

4．4．1订正与预防措施的内容应与问题的严峻性和伴随的危急相适应。

4．4．2订正与预防措施由不符合单位负责制订，并填入“OHS不符合、订正与预防措施报告单”。责任单位仔细落实措施并保证效果，问题得到订正后，由单位负责人签字并将报告单交回平安处。

4．4．3平安处要对“OHS不符合、订正与预防措施报告单”中内容的落实状况与实际效果进行跟踪和监督，直至不符合项的消逝。

4．4．4当平安处与责任单位在措施内容上看法不统一时，双方应进行充分协商，如经协商仍达不成全都看法，由管理者代表协调，并制定出措施。

4．5验证

4．5．1平安处负责订正和预防措施实施效果的验证。验证工作可采纳现场检查或通过OHS记录、资料对比的方式，验证纪录要有充分的实事和依据。

4．5．2责任单位未能完成订正预防措施或措施的实施未达到预期效果，如无正值理由或未能提出可接受的修正期限，由平安处重新发出一张“不符合祥通知单”。并向管理者代表报告，由管理者代表协调整改工作，直至问题的解决。

4．6纪录保存

不符合、订正与预防措施的相关纪录由安技处负责保存。

5．相关文件

…/…/…——1999监测猜测量掌握程序

…/…/…——1999事