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文档简介

电子厂供应商评审报告表

评审项目序号审核内容审核记录标准分审得审核说明质量管理体系16分1单位是否建立质量管理体系22单位是否制定质量方针、目标23质量管理体系是否有效运行44内审、管理评审是否定期进行45内审、管理评审发现的问题是否得到纠正和关闭46纠正预防措施是否得到验证4员工1.1-1冈位培训12分1是否制定年度员工培训计划22是否建立员工培训档案23从事与产品质量有关的人员是否具备所必须的能力34负有设计开发的技术人员能否掌握五大工具和技术35培训效果是否得到验证2技术开发能力14分1现有技术人员人数、能力能否满足产品开发和质审保证、进度的要求22是否建立软件设计系统？33是否熟悉客户的特殊特性要求34查已开发项目的PPAP文件是否符合客户要求45查已开发产品的评审记录2采购10分1采购过程是否得到控制32进货产品质量控制是否有效33供方质量体系的开发24供方绩效的监视2生产过程控制26分1供货合同、订单是否进行评审22作业指导书是否得到实施43是否编制应急计划？并得到实施24设备、设施、工装是否编制预防性、预见性维护计划35工装管理36查3个月生产计划完成情况27从事关重岗位人员、检验人员是否具备与岗位要求相应的能力28顾客财产的管理29产品防护210产品标识、包装211贮存和库存管理2监视和测量装1进货、过程、最终检验是否有检验作业指导书和检验规范22检测设备、器具是否在检验有效期使用2置14分3是否建立检测设备、器具检测台帐和记录24是否记录数据分析和使用系统35顾客满意调查、分析和改进36外部实验室的资质2不合格品控制8分1不合格品是否隔离、标识32不合格品控制措施是否有效？33返工/返修品是否有返工指导书？是否验证合格后入库34是否编制有不合格品的控制计划2持续改进7分1持续改进是否有效实施22三方、二方、内审发现的问题是否制定有整改计

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