呼叫中心外包人工成本测算

呼叫中心外人工成本测一测依：在职人数人639入职离职人数年月份入职人数离职人数

2012112533

2012128947

201314732

201321925

20133131

201346532

201354975

201362949

201371758

201383230

201391831

2013102835：人实际话务数据话务1

话务2

话务3应答（通）通话均长（）总长（分）

404392484329158402

1645093387746

249595112052277161)2)率长/员工总工3)长分钟4)=*日均工作小时*员工标准记薪天数月*5)率成本数据1)不控本

工资公积金

工会经费社保成本

福利费用休假成本

残疾人基金加班费

可成

招聘成本

培训成本

管理人员成2)3)招聘成本本=数*招聘费用；为人，为400元/本=419*400=167600培训成本为人，为7天贴30元（培训周期及补贴费用，本=数*培训补贴本=元管理人员成本资元计9本=4500*12*9=486000元4)本=

5)目前税率为，营为计税后总成本=总成*1+3.5%）=23160351元二现本算话务折算秒1)话2应答次=话2数*话务通话均长/通话均长次2)话3应答次=话3数*话务通话均长/通话均长3)总数40439248+126251+6965444=47530943测算公式1)本=总成本总应答次数2)每本=总成本总成本测算结果：1)本=总成本总应答次=23160351/47530943=0.49元2)本=总成/总通话时长=元/三我成预：1)1:6（月均管72元

3286/6=547要求管理理成本摊销3286/15=219。2)通68%到3)由为10元/份，，招聘100/人元/人相比，约300元人我司预估月人均成本总和见下表：人工成本统项目1.工2.社成本30%)3.公金(6%)

计算工式转正人员工总额/转正人员量(基本工资绩效工)*30.7%(基本工资绩效工)*6%

金额2718834163

备注按现工资实数据计算按国家规定算按国家规定算加班天数:11天11天*3合计每4.加费

年每人增加33天本，计2718/30*33=2989元分到每月

249

按国家规定算则为2989/12=249元/人.月5.工经费2%)(基本工+绩效工资*2%1*1.5%*38221元（都市上年

54

按国家规定算6.残疾基金

均工资，以2012依据算，每年平均工资会增左）=574

48

按国家规定算元/人/年7.福费用10%)8.招成本

(基本工资绩效工)*10%招聘简历为10元份招聘成功率10%

272100

按国家规定算按我司招聘本计算9.培成本

培训周期为5天，天30元补贴150（管理人员直接面对产，他们的工资需话务员赚来）：

按我司培训本计算目前实际管比例为1:6理成10.理人员本摊销

管理人员工平均为3286（所有薪酬成本算），目管理比例为1：20则摊分每个人为

164

本摊销为3286/6=547；司要求管理比例为1:15，管理成本销为3286/15=2193286/20=219元/人.月

11.休假及、产假成本：年休假5天/，三倍支，婚假：婚最多23天，现般均为晚，按目前情况叫中心部人员已经进入结婚，摊分到年则为10天/年合计税费后合计

10*3=30天成本计2718/30*30=2718元分到每月则为2718/12=340元/人.月目前税率为3.5%，改增后税为6%，合计每月人力成本：4984*（1+3.5%）=5153元/人.月

22749795153

按国家规定算我司成本预算结果预算公式1)本=月人和/2)每本=月人和/个人月总通话时长（分钟）3)个数=月出长*工时利用率4)个）长*工时利用率预算结果1)个秒计算）=月*工时利用率/通=8*60*60*21.75*75%/43=10925次2)长=月出勤总时长*工时利用率=8*60*21.75*75%=78303)本