2021年财务工作措施

2021年财务工作举措作为一名财务工作人员，做好财务工作，要拟订好工作计划，落实整顿错，增强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的优秀环境。下边就由WTT为大家介绍20xx年财务工作举措的范文，希望能帮到您。20xx年财务工作举措篇一一、增强管理，进一步做好平常工作会计工作是一项政策性、业务性强，并且比较繁琐的工作，我们将进一步增强管理，严格按会计制度要求办理全部会计业务。1、做好出纳核算工作。按制度规定审查每一张原始凭证，对不合理、不合法、手续不全的凭据不予办理或退回补办。按规定办理现金收付和银行结算业务，严格支票领用手续，不签发一纸空文。2、做好预决算工作。依据财政要乞降本校实质状况编制年度估算进出计划，并严格履行，全面做好财务年关决算工作。合理安排和节俭使用资本，严格按制度做事，使有限的资金获得合理的运用，保证党校事业经费的正常运转。第1页共7页3、做好办班收费工作。井井有条地做好函授大专、本科、电大班和研究生班，各种内外联班的收费、结报、核算工作。并按规定管理、使用非税单据。4、做好各种账户的进出登记工作。对行政、工会、基建、行政备查账等账户的平常收、支业务进行凭据编制、审核、并及时登记入账。正确、无误报出各种账户报表，为领导决议供给真切、靠谱的依照。5、做好各种缴费的结报工作。依据上司要求做幸亏职、离退休人员医药费结报、发放，和在编人员公积金、社会保险金基数调整、汇缴工作。仔细做好统计报表编制、上报等工作。6、做好固定财产的登记核查工作。配合校产办成立健全学校固定财产管理制度,对新购、报废固定财产及时登记与核查，做到帐帐符合，帐实符合。7、做好领导暂时交办的其余工作。二、增强成本核算，进一步增强财务督查依据校部要求，从党校事业发展的需要出发，配合中心财务做好餐饮、客房、会务等部门会计成本核算工作，同时增强对培训中心财务工作的督查与检查，真切实现会计核算规范化，花费合理化，成本最优化。三、增强学习，进一步提高业务素质第2页共7页全体财会人员踊跃参加会计持续教育和各样财会业务培训，依据要求仔细做好会计年审、换证工作。在平常工作中加强学习会计制度和法例，学习业务知识和政府平台新财会软件运用操作，不停提高自己素质和业务水平。娴熟运用新软件进行帐务办理、有关业务操作和报表的编制。在新的一年里，我们财务科在上司财政部门和校领导的正确领导下，充散发挥财务部门的职能作用，努力做好工作，确保各项工作计划的顺利达成，为党校发展作出更大的贡献。20xx年财务工作举措篇二高校社团文化是出色多姿的，作为一名“社团人”，我们热爱我们的社团生活，我们享受我们的社团文化，我们愿意尽己所能让社团文化推向另一顶峰。在新学期的到来之际，社团结合会已紧张的筹办这学期的社团活动，规划社联发展改革方向和目标，务求能够让社团更好的继承与创新，让社联更好的服务与提高!我们相信西北工业大学明德学院社团结合会的发展需要我们这一群“社团人”，我们也相信只需努力就能成就让人宽慰的成就!为此我们拟订出的新学期计划以下:一、改革社联机构，明确职责要害。社团结合会督查部职能:1、负责采集、检查各社团注册表，再一致呈送社团结合会主席团。第3页共7页2、负责受理新社团注册表，检查表格填写程序能否正确。如全部程序都正确，督查部将把注册表呈送到社联主席团进行初审。3、每个月月尾的最后三天，督查部将向各大社团宣布本月财务细则表、月度查核表，保证会员会费不浪费，不缩水。4、学期末统计、检查、保存由社团支出所购置的设施。5、登记社联每次会议(包含月会、重要会议)的出勤情况，并作好记录。6、社联、社团活动时的卫生等状况、星级社团评选等工作的督查。社团结合会宣传部职能:1、为院团委所要求的学院部分大型活动及社团结合会的各项活动做好宣传工作，包含出宣传板，做横幅等等。2、出宣传板以前，力争保持宣传栏齐整规范，并照相留下电子版，每个月进行社团海报考评，敦促其宣传板质量，规范海报粘贴。3、社联在举办活动的同时，提高学院师生对社联以及各社团的认知度，著名度。4、密切联系各社团，辅助各社团宣传工作，增强各社团宣传部的联系，相互沟通，以达到社联与社团结合，共同努力的成效。第4页共7页5、负责荣誉证书，各项奖状的制作，并找老师和盖印。社团结合会办公室职能:1、负责社团结合会召开各样会议的组织工作，辅助主席团与各部部长之间的联系;2、负责草拟社团结合会的文件和资料，审查以社团结合会名义印发的各种文件;3、负责上司来文的登记、传阅、回收、保存工作。负责社团结合会文书档案的采集、整理、立卷、归档工作;4、负责社团结合会办公室用品的管理、使用和借还登记，管理、洁净办公室;5、负责安排办公室值班表，督查各部值班状况;20xx年财务工作举措篇三一、进一步增强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关，自然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时，财务部将增强对新员工的成本花费报销和控制的宣传，老员工带新员工，把严格借支，节俭花费，7天冲账的优秀作风持续下去;关于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格依照借支明细审批，高出借支范围的请款除特别同意外，财务一律不得核销负责人借支，并按企业规定回收借钱或从薪资扣除。第5页共7页二、增强来往款项的催收力度，需要各项目总监全力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，依照企业财务部拟订的佣金结算管理方法严格要求各项目部销售秘书准时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每个月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资本收付计划。三、装备财务人员：财务部工作量日渐增强，基于当前财务工作在运作尚好，本着为企业节俭人力资成本的原则，财务建议起码增添一名主管会计，负责平常账务办理及成本花费报销审查把控，出纳除负责平常进出及资本收付计划外，增强来往款项的催要工作，成本会计负责依照企业的绩效查核方案进行企业人力资成本提成的核算，另辅助来往款项的清欠工作。四、装备金蝶升级版财务软件及多端口：起码装备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭据审查，会计负责收、付、转通盘内、外账务办理，董事办设置查问功能，及时进入账务系统，进行现金银行查问，这样就一定具备一个条件，全部进出发生时，由经手人将手续齐备的单据直接传达给会计、出纳同时记账，这样就平衡了平常的平常工作量，不会出现平常出纳忙，月尾会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月尾查对账务也很繁琐费时的状况，工作起来更为高效，有序，时效性和监控性更强。由此，第6页共7页财务管理更为规范，流水化，分工明确，并且董事办经过自己的查问端口能够随时认识企业资本状况，便于董事长兼顾安排和暂时资本分配。五、平常工作：仔细达成每个月原始凭据审查、纳税申报，凭据装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行进出，提成