2021年度预算绩效情况说明

2021年度预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本部门组织开展了部门整体绩效评价，从评价情况来看，2021年部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。一是紧扣“六保”“六稳”，全力确保就业局势稳定；二是紧扣扩面提质，不断完善社会保障体系；三是紧扣聚才增智，创新推进人才人事工作；四是紧扣和谐稳定，努力开创劳动关系新局面；五是紧扣成果巩固，有机衔接乡村振兴战略。《2021年度高坪人社中心整体绩效自评结果》摘要版及《2021年度高坪人社中心整体绩效自评表》详见附件1。2.部门决算中项目绩效自评结果本单位无项目。3.绩效评价结果应用情况（1）部门绩效评价结果应用情况至2021年度部门决算公开时已应用情况：有效公开预算绩效评价结果，打造透明预算，对评价结果主动公开，自觉地让社会各界了解相关绩效评价结果，接受大众对工作的监督。（2）部门绩效评价结果拟应用情况至2021年度部门决算公开时拟应用情况：强化业务培训，促进业务技能的提高，加强职业道德培训，促进服务意识的提高，加强素质教育，促进思想水平的提高。附件1：2021年度高坪人社中心整体支出绩效自评报告一、基本情况（一）简要概述部门支出情况以及当年省委省政府下达的重点工作。1、基本情况：高坪镇人力资源和社会保障服务中心属于建始县人力资源和社会保障局二级财政全额拨款事业单位。截止2021年末，高坪镇人力资源和社会保障服务中心实有在职事业人员4人。退休人员2人。2、主要职能：（一）宣传贯彻人力资源和社会保障法律、法规和政策。（二）组织实施村干部养老保险、被征地农民就业培训和社会保障、城乡居民社会养老保险、城乡居民医疗保险、城镇职工养老保险以及失业、工伤、生育等社会保险工作。（三）负责农村劳动力资源调查，组织农村富余劳动力培训、转移就业和维权，发布职业技能培训、招工和求职信息，开展农村劳动力转移就业和失业登记工作。（四）开展职业技能鉴定、技工院校招生工作。（五）开展城镇就业、下岗失业人员就业再就业、扶持创业、乡镇企业劳动合同管理、劳动争议调解等工作。3、建始县高坪人社中心支出情况：本年支出合计57.30万元，其中，基本支出57.30万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。基本支出中:工资福利支出50.78万元，占比88.62%，日常公用经费6.52万元，占比11.38%。（二）简要概述年度绩效目标。为不断推进财政绩效管理科学化、精细化水平，增强各部门绩效观念和责任意识，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）、《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发〔2019〕10号）、《建始县财政局关于印发全面实施预算管理系列制度的通知》（建财发〔2020〕489号）、《建始县财政局关于印发<建始县财政局预算绩效管理内部工作规定>的通知》（建财办发〔2020〕430号）、《建始县财政局关于编制2020年度部门决算的通知》（建财库发〔2020〕560号）等要求，对2021年度预算安排的所有经费进行绩效评价，通过绩效评价，衡量资金的“绩”与“效”，了解、分析、检验资金是否达到预期目标，及时总结经验，分析存在问题，采取切实措施进一步加强和改进财政支出绩效管理水平。二、绩效自评工作开展情况（一）绩效目标完成情况本单位将年初下达的任务较好的完成了。（二）绩效自评目的严格落实《预算法》及各级绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。（三）绩效自评实施过程根据绩效评价的要求，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。三、绩效目标完成情况分析从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度。在专项经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，严格执行内部控制制度，加强资产管理，较好地完成了各项工作任务。2021年以来，高坪镇人力资源和社会保障服务中心在县人社局的正确领导和高坪镇委镇政府的悉心关怀下，不断创新工作机制，优化营商环境，提升服务水平，各项中心工作都取得了一定成效。现将具体工作完成情况汇报如下：一、全年工作完成情况（一）就业服务1.建立数据台账，推动务工就业。为动态掌握全镇劳动力就业情况，中心对全镇劳动力就业信息情况进行了全面摸排统计，建立了全镇42个行政村、总计22084人的劳动力就业信息台账；积极协助县就业局做好用工招聘工作，及时将全县用工岗位信息推送至各村各户，发放张贴各类用工信息和政策宣传单4000余份；协助本镇3家民营企业完成了招工用工目标，积极组织召开了本镇“青花田园综合体”项目的现场招聘会及恩施地心谷景区招聘会。2.组织劳务输出，促进复工返岗。为应对州级层面劳动力紧缺形势，中心通过包车输送的形式，向恩施州高新区企业输送务工人员22人；并成功为恩施州高新区达翔公司输送务工人员16人、为恩施州高新区立讯公司输送务工人员6人。3.落实创业政策，全面推动就业。截止12月底，中心为153名在外务工贫困人员申报了一次性交通补贴，为6名“四类人员”申报了一次性创业补贴，为115名自主创业人员申报了创业贷款；同时，全力做好“三类”人群的就业工作，目前已完成城镇新增就业1056人，完成农村劳动力转移就业523人。4.开展技能培训，提升技能素质。中心积极落实各类职业技能培训工作，本镇全年已协助开展各类职业技能培训440人。（二）社会保障1.助力乡村振兴，落实社保政策。中心严格按照“应保尽保、应发尽发”原则，确保政策享受不落一人。对于符合城乡居民基本养老保险参保条件的低保人员、特困人员、易致贫返贫人员、重残人员实施代缴政策，合计代缴1335人。2.保障待遇发放，健全工作机制。为保障全镇城乡居保待遇正常发放，中心一方面协同各村社区大力宣传和推广智慧人社、湖北12333平台进行手机APP生存认证，另一方面每月按时反馈挂账信息勘误表，及时解决享受待遇人员挂账问题；截止年底，全镇领取待遇人员已有9230人进行资格认证，享受待遇人员累积挂账信息共143笔，涉及143人，中心已及时跟进挂账人员的情况，进行勘误处理。3.坚持信息比对，定期开展稽核。通过对县局下发的系统暂停人员及疑似死亡人员相关信息的核实比对，高坪镇涉及冒领及重复领取6人，应清退6人，涉及资金912元，已清退5人，涉及资金432元，未清退信息正在抓紧落实处理。4.优化服务质量，提升服务水平。2021年，中心累积办理社保卡1039张，办理涉及社保卡其他相关业务共计1011次；新增城乡居民养老保险参保人数160人，新增灵活就业养老保险参保人数30人，业务处理过程中做到了耐心细致，一步到位。5.加强政策宣传，精简办事流程。今年以来，中心共组织发放《经办服务指南》等各类宣传手册3000余册，利用多种形式和渠道解读相关政策，推进政策全覆盖，切实增强群众满意度和获得感。同时，对所有窗口经办事项实行一次性受理，所有服务事项一般性材料（如居民身份证、户口簿、社保卡等）只要求携带，现场核对，免收纸质材料，申请人只需按格式化作出书面承诺即可。（三）驻村工作经高坪镇党委政府统一安排部署，本中心乡村振兴任务为驻村工作。所驻村为小水田村、白果树村。目前，中心在小水田村安排了一名工作人员，在白果树村安排了两名工作人员。驻村工作人员一方面积极配合村支两委的各项工作，切实履行驻村工作职责，助力乡村振兴；另一方面广泛宣传社保、就业等各项政策，在驻村帮扶的同时，积极宣传了本行业系统内的各项政策。四、绩效自评结果拟应用情况（一）下一步改进措施。1、建议优化项目执行计划与安排，保证项目执行进度与时间成正比，同时可提高预算执行率。2、科学编制项目申报预算文本，对项目申报内容进行准确的汇总，根据项目内容设置科学合理的绩效目标和指标，避免绩效指标高大空。3、强化业务培训，促进业务技能的提高，加强职业道德培训，促进服务意识的提高，加强素质教育，促进思想水平的提高。（二）拟与预算安排相结合情况。要将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，同时建立整改机制、信息公开机制和问责机制。在以后年度绩效管理工作中将进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价结果问责、逐步将绩效信息全面向社会公开。（三）拟公开情况。绩效自评完成后及时公开2021年度高坪人社中心整体支出绩效自评表填报日期：2022.3.17总分：90分单位名称建始县高坪镇人力资源和社会保障服务中心基本支出总额57.3万元项目支出总额0万元预算执行情况（万元）

（20分）预算数（A)执行数（B)执行率（B/A)得分部门整体支出总额51.1357.30112.07%20年度绩效目标申报目标实际完成情况目标1：建立数据台账，推动务工就业

目标2：组织劳务输出，促进复工返岗

目标3：落实创业政策，全面推动就业

目标4：加强政策宣传，精简办事流程

目标5：开展技能培训，提升技能素质

目标6：助力乡村振兴，落实社保政策

目标7：保障待遇发放，健全工作机制

目标8：优化服务质量，提升服务水平2021年以来，高坪镇人力资源和社会保障服务中心在县人社局的正确领导和高坪镇委镇政府的悉心关怀下，不断创新工作机制，优化营商环境，提升服务水平，各项中心工作都取得了一定成效。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标数量指标申报一次性交通补贴100人153人4城镇新增就业人数550人1056人4城乡居保资格认证人数8000人9230人4办理社保卡数1000张1039张4新增城乡居民养老保险参保人数100人160人4质量指标就业政策覆盖率（职业技能培训）100人108人4成本指标人员经费44.55万元57.3万元4办公费1万元2.61万元2差旅费2万元1.14万元2时效指标一个年度1年1年4效益指标社会效益指标待遇发放率100%100%6人员及疑似死亡人员核实清退率100%83%4经济效益指标清退死亡冒领及重复参保等情况0万元912元6生态效益指标是否有利于生态环境保护是是6可持续影响指标是否对经济社会发展产生可持续性影响是是6满意度指标群众满意度>95%>95%6偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值差额达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案1.预算执行情况口径：预算数为调整后部门整体支出总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位整体支出资金的实际支出数。2.定量指标完成数汇总