印章管理制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档印章管理制度目录：1、印章管理制度2、工牌管理制度3、差旅管理制度4、文书管理制度5、片管理制度6、计量管理制度7、采购管理制度8、门卫管理制度编号：XX-XXX-XX印章管理制度制定部门：XX审批人：XXX生效时间：202X.X1目的公司印章是一个公司的合法标志，它具有合法性、权威性，因而也具有凭证作用和效力作用。为了避免因印章管理不善而对公司造成损失，特制定此管理制度。2适用范围公司内部3印章分类及保管目前公司的章分为：公章、合同专用章、法人印鉴章发票专用章、财务专用章；公章、合同章、法人印鉴章由人力资源中心印章保管员保管；财务专用章、发票专用章由财务部赵宏进保管。4使用范围（1）非经济类：凡属以企业名义对内发文、通知、请示；对外开具的证明、函、介绍信以及经营方面需要的证件等；与他人（企业或单位）签订的与经济无关的合同，一律需要加盖企业公章；（2）经济类：凡属经营类的合同、协议等文本，一般使用企业合同专用章或企业公章。（3）财务类：凡属财务会计业务的，用财务专用章、法人印鉴章或发票专用章。5印章使用流程说明：（1）非经济类合同在钉钉上的审批顺序：直接上级→印章保管员（2）经济类合同在钉钉上的审批顺序：直接上级→COO→CEO→印章保管员（3）财务类在钉钉上的审批顺序：直接上级→赵宏进（4）公章、合同章若需带离办公室使用的，审批顺序为：直接上级→COO→CEO→印章保管员6印章管理规定（1）印章由专人保管，必须存放于安全的地方，所存放印章的屉柜必须加锁，并保管好钥匙，重要的印章应置于保险箱内；（2）用章人使用印章时需提前在钉钉上提交《用印申请》，电子审批同意后填写《用印登记表》，由孙志复核同意后使用，印章保管员不得善自给用章人使用；（3）印章只能在保管员办公室使用，不得擅自拿出办公室。盖章时应由印章保管员亲自用印，不允许用章人自行盖章。如保管员外出时，应由领导批准交他人代管；（4）不得私自动用印章，不得在空白信纸、信封或空白介绍信上盖章，如对文件、材料用印错误或超出用印文本数量，管理员应按规定及时收回并销毁；（5）审批：印章保管员在盖印前，应检查是否提交《用印审批》并取得领导同意。同时检查《用印登记表》中的签字是否有效，然后才可以用印；（6）审阅：印章保管员在盖章时应对需盖印的文书进行审阅，如发现问题或疑点，应及时请示领导。切忌印章保管员因懒散或顾及情面不审阅发文稿而糊涂盖印；（7）登记：用印需履行用印登记手续，建立详细的用印登记表，以备出现问题时核查。（8）盖印：盖出的印需位置恰当，图案清晰，字迹端正；（9）保管人员对印章应该经常检查，清洗，以保证印章字迹和图案清晰；（10）印章属公司保密范围，严防被盗或被盗用；（11）印章停用：因某种原因，印章停用，必须做好停用后的管理工作。首先要进行停用登记，然后根据规定或领导指示，做印章的上缴、清退、存档或销毁；（12）换用新章：换用新章时，应做好通知工作，同时废止旧章。6激励办法如未按照上述要求执行，对责任人负激励100元/次，违反制度而发生的一切后果由个人承担，情节严重者，追究法律责任。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档工牌管理制度工牌是公司对员工确认的标志，也是方便工作、便于监督的需要。为实现规范管理，树立公司窗口形象，展示员工的精神面貌，要求公司员工佩戴工牌上班。现就有关工牌管理作出如下规定，希望全体员工共同遵守。

工牌是公司员工的身份象征，全体员工应以高度的荣誉感和责任心加以爱护，保持工牌的整洁。员工在工作时间，于工作场合及公司要求的其它场合必须佩戴工牌。

工牌一律配戴在胸前，不得挂于腰际或以其外衣遮盖，违者以未配工牌处理。

工牌由公司行政部负责制作和发放，由各部门专人负责领取，领取时进行登记。

工牌在使用期间须谨慎保管，若不慎遗失，须及时到行政部办理挂失手续并补办新工牌。补办的新工牌费用由员工自理，每个收取工本费10元。员工离职（岗）时须将工牌交回部门专管负责人，由部门专管负责人及时交回公司行政部（原工牌号可由新员工延用）。如未交回者，处以罚款50元。七、凡有以下情况者：

无正当理由未佩戴工牌的，处5元/次罚款；故意损坏或恣意涂改工牌的，处10元罚款，并责令限期补办新工牌，补办新工牌费用由员工自理；卡片遗失未及时上报挂失者，一经发现罚款50元；将工牌转借他人使用的，双方各处50元罚款；

利用工牌在外从事与工作无关的事情或非法事情的，将依据情节轻重及后果严重程度给予批评教育或经济处罚，情节恶劣的解除劳动关系并追究法律责任。

各部门设专人负责本部门工牌管理，并及时将工牌变动情况上报公司行政部。

九、本规定自2017年4月5日起执行，其修改和解释权归公司行政部所有。

【此处输入公司名】有限公司盖章签发2019年1月15日星期二请各部门员工仔细阅读本制度；按工号领取工牌，并确认工牌完好，不得随意互换工牌；谢谢合作！精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档名称差旅管理制度编制部门综合管理部编号版本差旅管理制度第一章总则第一条目的为加强公司员工差旅管理，明确各项差旅费用的报销原则，规范差旅报销流程，科学有效地降低差旅费用，特制订本制度。第二条适用范围本制度适用于公司各部门。第三条定义与说明（一）差旅是指员工因公往返常驻工作地和差旅目的地的过程，差旅目的地指北京市辖区以外的其他区域。（二）差旅费是指差旅期间所产生的交通费、住宿费、伙食补助等相关费用。（三）出差次数及时限1、为处理一件或几件公务（京外）出差，从常驻办公地出发至返回常驻办公地为一次差旅。2、出差天数=返回日期-出发日期+1。3、出差期间，遇国家法定节假日一并计入出差天数内。第二章实施细则第四条差旅费控制原则（一）本着勤俭节约的原则，并兼顾公司利益和出差人员工作和生活的需要。（二）差旅费列支范围,主要包括材料设备厂家的现场考察、收货验货、货物集港装船、洽谈业务、考察、招工、项目检查、审计等外埠公务活动。（三）陪同集团领导检查工作，经总经理批准后，可不执行差旅费开支标准，凭单据按实报销。（四）员工参加政府部门或集团组织召开的会议、技术培训及业务交流等类似活动，需经主管领导批准；凡由主办单位统一安排食宿的，员工持同意参加会议或学习的批件及各种单据按实报销。（五）因特殊情况住宿费支出超出标准的，需出差人提交书面情况说明，并依据授权体系手册进行审批报销。第五条审批程序出差前审批及借款1、出差人员出差前须填写《出差审批表》（详见附件1），注明出差人员、预计天数、路线、交通工具、食宿标准等信息，按照授权体系手册规定的程序进行审批后出差；出差前如需要预借备用金的，除按规定填写《出差审批表》外，还需填写《现金借据》，依据授权体系手册办理备用金借款手续。外埠出差签批程序一览表级别出差前填写签批人出差后填写备注总经理备案表无差旅费报销单此表需到董事长备案副总经理及三总师出差审批表总经理差旅费报销单备案表(详见附件2)，此表须出差前交总经理秘书备案部门经理、副经理出差审批表主管领导差旅费报销单人力资源部备案（出差审批表复印件）部门副经理以下出差审批表部门经理差旅费报销单人力资源部备案（出差审批表复印件）2、若一次出差要连续到达几个地点的，分别在《出差审批表》中逐一填写，便于财务人员对差旅费的审核。3、如各部门人员组成出差团组，由主办部门填写《出差审批表》，协办部门可不再填写。（二）差旅费用报销出差人员报销差旅费时，应填写差旅费报销单，同时持《出差审批表》依据公司授权体系手册规定流程进行报销。（三）差旅费用摊销原则1、因本部门工作需要产生的差旅费用，摊销在本部门内。2、如本部门员工的差旅外出是为了配合其他部门工作，或由需求部门提出的外出工作需要，则产生的差旅费用应摊销在其他部门或提出需求的部门内。3、费用承担部门负责人应在差旅费报销单上签字确认。（四）差旅费用报销要求1、报销差旅费时，每次差旅都需要单独申请报销，不允许将几次差旅的费用合并在一张《差旅费报销单》上报销；也不允许将一次出差的费用分次报销（飞机票单独由综合管理部结算付款的情况除外）。2、往返路费按《出差审批表》批准乘坐的交通工具凭单据按实报销。机票或火车票上的出发及返回时间同出差的日期相一致，如产生订票费或退票费，需提供相关手续费凭证。3、出差住宿费在规定的标准范围内的凭票据实报销。4、部门经理（含）以下人员出差，餐费补助按照出差天数包干标准执行，出差过程中餐费发票一律不允许报销。因业务需要发生的招待费用，应事先征得主管领导同意，执行招待费报销标准及审批流程，其他餐费、食品费、日用品等相关费用一律不予报销。副总经理以上人员出差，餐费凭票据实报销。5、因公到外埠项目检查指导工作，如外埠项目或办事机构负责招待（餐饮、住宿）的，员工返回公司后一律不予报销餐费、住宿费。6、出差期间办理个人事务的，应在《出差审批表》的“其他说明”栏内详细注明实际出发日期和实际返回日期，公司只承担因公部分费用，其他费用须自理。第六条差旅区域级别划分根据中国大陆区划，综合评估该地区政治地位、经济实力、城市规模、区域辐射力等几方面因素，出差地点分A类地区，包括部分直辖市、经济特区、省会城市、发达地区中心城市、旅游经济热点城市；B类地区，除A类地区以外的其他城市或区域（详见附件3）。第七条差旅费标准级别交通工具住宿费/天餐补/天飞机火车（含动车组、高铁）汽车A类地区B类地区总经理经济舱软卧/动车一等座/商务座据实报销据实报销据实报销据实报销副总经理及三总师经济舱动车一等座/高铁一等座据实报销据实报销据实报销据实报销部门经理、副经理*经济舱动车二等座/高铁二等座据实报销460360100部门副经理以下*经济舱硬卧/动车二等座/*高铁二等座据实报销36026080注：1、关于乘坐带“*”号的交通工具，可参照第八条、第（二）至第（八）点的规定。2、公司顾问补助标准参照相应的职级执行；总经理助理补助标准参照部门经理执行。第八条关于交通工具的规定（一）副总经理及以上（含三总师）原则上不受出差地的限制，均可乘坐飞机往返，但应本着节约、高效、快捷的原则选择适合的交通工具出行。如涉及到出国，副总经理及以上（含三总师）到国外出差可以选择公务舱。（二）部门经理、副经理出差，若两地距离乘坐最快的铁路交通工具超过8小时的，可以选择乘坐飞机。（三）部门副经理以下人员出差，若两地距离乘坐最快的铁路交通工具（除高铁列车外）超过8小时的，可以选择乘坐高铁列车。（四）出差人员从出发地到目的地乘坐最快的铁路交通工具超过18小时，且从出发地到目的地不通动车组、高铁列车的，经主管领导批准后可以选择乘坐飞机。（五）如两地距离机票价格（含民航发展基金、燃油附加费及其他税费）低于火车硬卧、动车组列车（D字头）价格的，员工可自由选择飞机（员工可自行订购机票）或者火车出行。（六）部门经理（含）以下人员如遇紧急特殊情况，经请示主管领导同意后可乘坐飞机，但限于经济舱。（七）员工级别如因业务及时间限制，确需要乘坐动车组一等座、高铁列车或飞机的，需在《出差审批表》的“其他说明”栏内写明超出标准的原因，经部门经理同意，报主管领导签批。特殊情况下，可以电话请示，事后补批。（八）为提高工作效率，出差人员从出发地到目的地乘坐高铁列车、城际列车在1小时以内到达的，可以选择乘坐高铁列车、城际列车，但限于二等座。（九）员工与部门副经理（含）以上人员一同出差，原则上可一同乘坐飞机或高铁，但限于经济舱或高铁二等座。（十）出差人员乘坐飞机由综合管理部指定专人统一订票，并由综合管理部统一结算并摊销。在不影响出差人工作的情况下，综合管理部有权选择时间相近、价格较低的航班;或者选择距目的地较近、价格较低的航班（如到绵阳出差，可选择到成都，然后高铁到绵阳）。（十一）对无故超标准乘坐飞机的，按照相应火车票硬卧标准报销。（十二）乘坐火车出差的，车票可以由出差部门自行订票。第九条关于住宿费报销的规定（一）部门经理（含）及以下人员到外埠出差，可以住三星级及以下宾馆或经济型连锁酒店，单人出差可按标准间报销住宿费。（二）副总经理（含三总师）及以上人员洽谈工作或重要约见，可以住四星级及以上宾馆。（三）同性别两人共同出差按一间标准间计算，副总经理及以上人员除外，可单独住宿；不允许多人累计计算。（四）出差人员由接待单位免费接待的一律不予报销住宿费用。（五）员工出差天数超出预算的应说明原因，凡由于个人原因延长出差天数，相应的交通、住宿、伙食和公杂费由员工个人承担。（六）住宿天数一般应小于出差天数，乘坐夕发朝至火车应减除1个住宿天数；住宿地应与差旅目的地一致，且住宿天数应与火车票、飞机票日期计算出来的应住宿天数相符合。（七）住宿费发票应为酒店、宾馆、招待所的发票，住宿费未取得发票的一律不予报销。（八）不同级别员工出差，住宿酒店标准可执行从高原则。（九）酒店内其他消费一律不得报销。第十条关于自驾车的规定（一）从安全角度考虑，公司不建议自驾出行，如在河北、天津等地短途出差，根据工作需要，本人要求自驾，在出差审批单上注明，经审批同意后方可自驾出行，自驾期间发生任何意外均由员工自行承担。（二）员工自驾出差的，除按规定填写《出差审批表》外，还须同时填写《因公自驾车费用核算单》（详见附件4）。（三）自驾回公司后，员工应按规定填写自驾车费用核算单，无论车型及排量，因公自驾出行均按1元/公里凭借油费发票报销加油费，出差期间产生的路桥费、停车费等凭与出差期间相符的票据实报实销。第十一条差旅期间的其他费用（一）出差过程中发生的公杂费（打印费、复印费、邮寄费、办公用品等费用）在合理范围内凭票报销。（二）出差地市内交通费的报销。出差地乘坐的出租车，一律填写《交通费明细表》，注明日期、起止地点、事由、金额等信息，作为报销凭证附件粘贴在差旅费报销单后面，出差目的地的出租车票日期必须与出差期间完全相符，每张出租车票的抬头，必须与出差地点一致。不允许报销同一车牌号出租车的连号发票。不允许以交通充值卡发票报销出租车或公交车费。交通费明细表部门：年月日日期起始地点到达地点事由金额（元）经办人合计：部门经理审批：第十二条境外出差的有关规定（一）员工因公到国外考察、工作和学习等，按离境之日起计算，出差时间超过一个月且到达地点有公司驻外项目的，按人力资源部确定的出差人员岗位所对应的项目管理人员岗位标准领取月工资，不再另行支付出国补贴。（二）出差时间在一个月以内的，出差补贴标准根据公司是否在当地设立驻外办事机构，并结合前往的目的地国家的生活、物价水平综合考虑。（三）员工到国外出差的住宿费及餐费凭票据实报销，驻外项目或办事机构负责招待的一律不予报销。（四）差旅标准级别飞机舱位等级补贴标准/人/天航线补贴（飞行时间超10小时）设立办事机构不设立办事机构港澳台地区副总经理及三总师经济舱350元500元据实报销无部门经理及以下经济舱300元400元据实报销500元第十三条关于外出会议/培训的有关规定（一）外出会议/培训是指在本办公楼以外场所参加的会议/培训。参会者或根据工作需要提出申请，或受邀参加。（二）因工作需要，申请者主动申请参加，需填写《外出会议/培训申请单》(详见附件5)，经部门经理/负责人、主管领导审批后，报综合管理部备案。（三）因受邀参加，又与工作内容相关，参与者需填写《外出会议/培训申请单》，并附所收到的主办方的《会议通知》或《邀请函》，经部门经理/负责人、部门主管领导审批同意参会后，将《会议通知》或《邀请函》及《参会回执》报综合管理部备案。（四）外出参加会议/培训结束后，凭《会议通知》、《邀请函》、《参会回执》或《外出会议/培训申请单》与相关费用（食宿、交通）票据，依据公司授权体系手册规定流程进行报销。（五）外出参加会议/培训，除会议/培训费外，食宿、交通费用等标准均参照公司出差管理制度执行。（六）会议/培训主办方负责往返路费、住宿、餐饮的一律不再另行报销。第三章附则第十四条本管理制度由综合管理部负责解释和修改。第十五条本管理制度自发布之日起实施，如现行制度或规定与本制度有冲突的，以本制度为准。附表:（一）附件1:《出差审批表》（二）附件2:《副总经理及以上人员出差备案表》（三）附件3:《差旅区域级别划分表》（四）附件4:《因公自驾费用核算单》(五)附件5:《外出会议/培训申请单》附件1：出差审批表填表日期：年月日以下由出差人填写出差部门和人员主办部门：人员1、2、3、协办部门：人员1、2、3、出差事由时间姓名出发到达备注交通工具□飞机往返□火车往返□汽车往返□船只往返□组合往返并说明：住宿费□260元以下/天/人□360元以下/天/人□460元以下/天/人伙食补助□80元以下/天/人□100元以下/天/人预借费用1、交通费元2、住宿费元3、伙食费元4、其他元合计元其他说明说明：员工出差时间预计超过5个工作日的，须报主管领导签批。部门经理：主管领导：总经理：附件2：副总经理及以上人员出差备案表出差人出差时间出差目的地交通工具出差事由附件3：差旅区域级别划分表地区级别直辖市/经济特区/省份城市名称A类地区上海上海天津天津重庆重庆广东省深圳、广州、珠海、汕头、佛山、东莞、中山福建省福州、厦门、泉州广西南宁、桂林、柳州云南省昆明、大理海南海口、三亚四川省成都陕西省西安湖南省长沙湖北省武汉河南省郑州、洛阳河北省石家庄、唐山山西省太原江西省南昌安徽省合肥浙江省杭州、宁波、温州、绍兴、台州江苏省南京、苏州、无锡、南通、常州、徐州内蒙古呼和浩特、包头山东省济南、青岛、烟台、潍坊、淄博辽宁省沈阳、大连、鞍山吉林省长春、吉林黑龙江省哈尔滨、大庆青海省西宁新疆乌鲁木齐甘肃省兰州宁夏银川贵州贵阳西藏拉萨B类地区中国境内（不含港澳地区）除特级地区、A类地区以外的其他地区附件4：因公自驾费用核算单时间部门驾车人出发地目的地行车路线出车时间行车里程出发时间返回时间出发里程表指数返回里程表指数行驶总里程（公里）时分时分路桥费停车费加油费张数金额（元）张数金额（元）张数金额（元）金额合计主管领导部门经理费用承担部门负责人附件5：外出会议/培训申请单填表日期：年月日申请人员所属部门拟参会/培训内容申请理由拟参加会议/培训基本信息主办方会议/培训地点会议/培训时间自年月日至年月日共计天参加方式□主动申请□受邀参加□其他费用处理□主办方全包（路费、食宿等）□自理□其他是否需要出差□是□否(如需出差请按照相关制度填写出差审批单)其他说明部门经理/负责人：主管领导：精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档文书管理制度第一章总则第1条目的为使文书管理制度化、规范化，以增进文书处理的品质及效率，特制定本制度。第2条范围本单位各部门与外界往来文书的收发均由行政管理部负责。第二章收文第3条签收文件时，要确认收文单位或收件人姓名无误后再进行签收。第4条签收文件时，要对文件的份数、标题等内容逐份清查核对，如发现其中一项不对口，应及时报告主管领导。第5条签收文件应签写姓名并注明时间。第6条文件的登记编号：对收到的文件，要分类逐件在《收文登记簿》上详细登记。登记项目一般包括收到日期、顺序编号、来文单位、发文字号和文件标题。参加各种会议带回的文件、材料，在传达、汇报结束后应交行政管理部保管，个人不得存放。第7条内部制发文件流转，由各部门自行登记、收文、立卷、存档。第三章发文第8条企业的文件由行政管理部负责起草和审核，由总经理签发；企业本部各部门的文件由各部门负责起草办公室审核，由总经理签发。第9条以各部门名义撰写的文件，由各部门自行登记、签发。第10条在企业日常项目开发和经营管理中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项应按有关制度办理，经分管领导批准后，由主管业务部门书面或口头通知执行，一般不用企业文件的形式发布。第四章分文第11条外来文件由行政管理部登记收文后，根据业务性质分送各有关部门处理。第12条内部制发文件流转时，由发文部门登记签发后，直接送收文部门登记签收。第五章会签第13条需多部门或多人会签处理的文件应附上《收文处理单》。第14条各部门收到需参与会签的文件时，须本着本部门的职责及时认真处理并签署意见。第15条文件收文后，再依《收文处理单》内所指定的会签顺序，转送其他会签部门或某人，若某部门或某人为最后一个会签单位，则处理后将本文件转送行政管理部。第16条重要文件的审核、批示与执行涉及企业总体协调或应由总经理审核的文件，由行政管理部汇总签办意见，呈总经理或交其他授权者做最终的审核、批示，并下发相关部门予以执行。第六章立档第17条经办理归档后的文件应立档管理。行政文件由办公室立档管理，业务文件由业务办公室立档管理，次年移交档案室管理。第18条立档按年度、机构、问题分类立卷，卷中按规定编页码号，卷首有案卷目录。第19条文件档案用卷宗按规定装订保存。第七章文书日常管理第20条借阅（1）凡因工作需要借阅文件时，必须履行手续，一般文件经部门经理签字同意，重要文件经总经理同意方可借阅。（2）文件借出室外需登记，借阅期间应保证文件的完整与安全，阅后在规定时间内归还。（3）翻印（复印）如需复印文件，应经领导同意方可复印。第21条保管（1）文件应妥善保管，防虫、防霉、防丢失，保证文件的安全。（2）所有文件应有专柜存放，加锁，定期清理翻动、通风、防湿。（3）机密文件按密级保管，不得随便放置于公共场所，不得私自摘录或对外泄露。第22条文件的销毁文件的销毁应请示领导签字同意，并建账登记，经两人以上监督销毁，任何人不得私自销毁文件。第八章附则第23条本制度由行政管理部负责解释，自颁布之日起实施。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档片管理制度目的为统一公司对外形象，规范名片管理，特制订本制度。制作范围公司员工因工作所需，涉外人员可申请制作名片。制作规范公司名片由市场推广部依据企业形象设计名片尺寸、公司标志、字体、颜色、纸张、版式等。名片印制版式根据《名片使用手册》确定。申请人确保名片上印制的相关内容的准确性，所属部门，职务，手机等，如发生变化，及时修改。名片制作印刷由行政财务部负责实施，各部门不得擅自印制名片。名片印刷完毕后由行政财务部管理样张。使用规范名片的使用涉及公司的对外形象，使用人要注意名片的整洁和完整。交往中，掌握名片递送礼仪和交换规则，维护公司形象，不适用污损或过时的名片。禁止个人私自印刷名片，或擅自扩大使用范围，损害公司形象。名片印制流程申请人填写申请人填写《名片制作申请单》申请人邮件发送行政前台行政前台联系制作名片样板行政前台反馈名片样板给申请人申请人确认名片样板无误行政前台下单印制印刷完成通知领取名片废弃收回名片使用者离职后，部门负责人将员工未使用完的名片全部收回。名片内容信息发生变更需要重新印制名片时，行政前台将所有未使用完的旧名片全部收回。回收的名片需由行政财务部彻底销毁，不可挪作他用。附件名片申请单名名片申请单名片印制申请表年月日申请部门姓名入职时间年月职位名称申请理由名片信息确认公司名称：xxx股份有限公司姓名中文姓名英文姓名日文职位职位英文手机电话传真邮箱网址特殊说明（QQ、MSN等或其他）部门负责人意见签字：日期：备注：此表由行政财务部备案留存名片样式（名片样式来源稻壳儿网，这里只是做个参考，有需要其他更多样式，请到稻壳儿网站下载，谢谢!）高清打印红线为出血线，可删，方便打印切割正面手机：1860000000固化邮：高清打印红线为出血线，可删，方便打印切割正面手机：1860000000固化邮：STAR@QQ：16000000姓名STAR座右铭：勤奋是学习的枝叶,当然很苦,智慧是学习的花朵,当然香郁高清打印红线为出血线，可删，方便打印切割反面logologo名片标准尺寸：90mmX54mm制作尺寸是：94mmx58mm每边预留了名片标准尺寸：90mmX54mm制作尺寸是：94mmx58mm每边预留了2mm的出血线公司名称Daokeer姓名岗位：xxx工程师地址：南京市江宁双龙大道128号A1176精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档计量管理制度1．总则(l）根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》，制订本制度。(2）为了加强和完善公司计量工作监督与管理，认真贯彻执行国家计量法，保证量值传递的准确和统一，提高工程质量，降低各种消耗，提高经济效益，保证安全生产等目的，特制订本制度。2．计量工作管理系统(l）公司建立以总工程师为首的计量工作领导小组，负责领导公司的计量管理工作。技术管理部为公司计量工作的职能管理机构。(2）基层单位的计量工作由项月总下程师负责领导，日常业务丁作由计量员（兼职）负责。3．计量器具流转制度(l）计量器具的选用l）各基层单位在每个单位工程开工前，应根据工程实际情况和建筑安装工程施工规范、规程、质量检验评定标准等技术文件要求，选择适用的计量器具。2）计量器具选用时，应满足以下内容：a．所选计量器具的计量单位与所要测量的参数的计量单位都应为法定计量单位，且二者一致。b．所选计量器具的准确度等级应高于所要测量参数的允许误差值的3~5倍。c．所选计量器具的量限应大于所要测量的参数的全量限的1/3。(2）计量器具的采购l）公司所属各单位要求购置计量器具时，应由计量员填写计量器具购置申请单，一式两份，报公司技术管理部审核批准后实施。单件器具超过200元的，还须经总工程师审批。2）购置计量器具时，在满足生产经营技术标准的前提下，必须购置带有CMC标志的计量器具。3）采购计量器具时，应审查拟购计量器具有无出厂检定合格证、使用说明书及有关技术文件，检查计量器具有无厂标、外观质量、配套附件数量及包装等，确认符合要求后方可提货。提货时应逐件进行上述检查。4）购置计量器具时，应严格按购置申请单的要求办理。5）未经申请批准，任何单位或部门不得私自购置计量器具，否则，视情节轻重给予处理。(3）计量器具的首次检定l）购得的计量器具（除C类中外观检查和对比检查的器具）首先应由国家法定计量检定机构进行检定；经检定合格的器具可办理登记手续，投人使用，经检定不合格的器具应按规定时间持器具到所购处进行退货或换货。2）在国家法定计量检定机构购得的计量器具（除C类中外观检查和对比检查的器具）如有该机构出具的有效检定证书，可登记后直接发放使用。3）未经检定或检查的新购计量器具一律不准发放使用，如有违反者，视情节轻重给予处分。(4）计量器具的发放领用登记1）新购置的计量器具经首次检定合格后，计量员才可对其进行建账登记、编号，确定检定周期（即首次检定的检定证书开具的周期），并报公司技术管理部备案。2）建账后的新器具若暂时不投人使用，应由计量员妥善保存；若投人使用，应由使用人填写《计量器具发放领用登记台账》，并严格按规定正确操作。3）经首次检定合格的新器具若在计量员处保存已超过有效期，必须重新检定合格后才可发放使用。4）计量器具的使用人（或领用人）一旦发生变化，计量员应收回该器具，确定其状态良好后，重新进行发放领用登记。(5）计量器具的封存与开封l）对于在较长时间内不使用的计量器具（必须在有效期内）且状态良好可以进行封存，由计量员填写封存记录表，一式两份，报公司技术管理部审批备案。2）封存的计量器具，在封存期间不列人周期检定计划，但计量器具管理台账依旧保留。3）封存的计量器具，应按计量器具存放、保管方面的技术要求固定地点进行封存，并定期进行保养，确保其在封存期间状态良好。4）使用单位要开封使用封存计量器具时，应由计量员填写计量器具开封审批单，一式两份，报公司技术管理部审批。5）开封后的计量器具，如果已超过检测年限，应重新到国家法定计量检定机构进行检定，合格后方可投人使用。6）未经公司技术管理部批准，任何人不得私自开封使用封存的计量器具，一旦发现，要给予处理。(6）计量器具的降级、报废l）在用计量器具准确度在有效期内偏离校准状态称为失准，一旦发生计量器具失准现象，计量员应立即将器具送检定机构进行校准，项目总工程师组织有关人员对失准器具已测试数据的有效性进行评定，必要时采取补救措施，并找出器具失准原因，制订纠正或预防措施，填写计量器具失准报告单，报公司管理技术管理部。2）经检定机构修理、检定后的计量器具，无法保证原有精度或准确度，但仍有使用价值，应按检定人员开具的检定证明上的级别降级使用，计量员应修改相应的计量器具管理台账，并将结果报公司技术管理部备案。3）不能修复或无修理价值的计量器具，由检定部门出具检定结果通知书，计量员填写计量器具报废单，一式两份，经公司技术管理部同意后办理报废手续。4）若计量器具外观已损坏严重，无须检定即可报废时，由计量员持器具及计量器具报废单到公司技术管理部办理报废手续。5）报废的计量器具应撤离施工现场，严禁流人生产中使用。6）报废的计量器具应从管理台账上销去，但其分类编号保存，以备增加同型号的新器具时，补充进去。4．计量器具配备、使用、维护保养制度(l）计量器具的配备l）根据建筑安装工程施工规范、规程、质量检验评定标准等技术文件以及计量有关文件的要求，需配备计量器具的检测点上必须配备符合3.(1)2）条款要求的计量器具。2）配备计量器具时，应本着既符合有关技术要求，又经济合理的原则。(2）计量器具的使用l）计量器具在使用时，必须针对检测对象的特点进行合理选择，具体要求可参见3.(1)2）条款规定，不致因使用不当而造成计量器具的损坏。2）使用人员应按计量器具有效检定证书规定的准确度等级进行使用。3）计量器具必须正确使用。使用前，使用人员应熟悉使用说明书（操作规程）中的使用方法和注意事项；使用中，应在规定的环境条件下按操作方法正确操作；使用后，应将器具擦拭干净，恢复使用前状态，装箱妥善保存。4）任何人不得随意拆、卸计量器具；严禁私自将器具转借他人使用。5）计量器具属下列情况之一时，不得使用。a．未按规定进行周期检定的。b．经过周期检定不合格的。c．已超过检定周期的。d．无检定合格证或合格印的。6）指定专人使用的计量器具，应由使用人妥善保管，严禁无关人员私自动用；公用的计量器具应由计量员或指定部门进行妥善保管，每次用后进行检查。7）精密、贵重、大型的计量器具应由经过专门培训的人员进行保管和使用，并以每一台（件）为单位建立技术档案，工作调动时，应办理移交手续。8）属于不合理使用或非正常损坏的计量器具，要查明原因，追究当事人的责任，制订防范措施。(3）计量器具的维护、保养l）操作人员应按生产厂家的指导或技术文件中有关规定对所使用的计量器具进行维护保养，使其处于洁净及良好状态。2）计量器具在使用或保存时，应注意防尘、防潮、防腐蚀、防止日晒雨淋。3）各类使用中的计量器具，使用者应负责日常维护保养，每次使用前要调整校对，使用后擦拭干净。对使用频率低或近期不用的计量器具用完必须加涂防护油脂，放人原包装内妥善存放。4）新购计量器具到货后，应尽快组织开箱安装和验收。安装前必须熟悉仪器使用说明书等技术文件中所述有关注意事项。5）计量器具在使用过程中要轻放，搬运时有合理的方法，切勿碰撞。6）计量器具应经常保持整齐、清洁、润滑和安全。7）计量器具的备品和附件等必须保持完整性，禁止成套的设备分散或解体使用。8）长期不用的计量器具，储存环境应满足规定要求，且定期进行维护。9）电子类计量器具若长时间不使用，应定期通电。10）测量仪器除遵守以上制度外，还应遵守以下制度：a．在运输过程中，测量人员应将仪器背或抱起，防止在车上颠簸而损伤仪器。b．在使用过程中，为保证仪器安全，操作人员除按操作规定进行操作外，不得擅离操作岗位。任何非操作人员不得动用仪器。c．在大风、雨、雪、烈日下进行操作时，仪器应用雨伞进行遮挡，工作完成后，应将仪器擦拭干净，及时装箱。d．仪器使用保管人员应定期对仪器进行保养、检查校正，保证其测量精度，减少误差。11）操作人员每次对精密、大型、贵重的计量器具进行维护保养后，应做好记录，每月至少一次。12）计量员应不定期地对本单位计量器具的维护保养情况进行检查，做好检查记录。5．计量器具周期检定制度(l）为了确保计量器具在使用中的精度，公司各单位所有在用的A、B类计量器具（详见附表计量器具管理目录）必须进行周期检定，不得超周期使用。(2）每年年初，各单位应编制本年度的计量器具周期检定计划，经领导签字确认后，报公司技术管理部进行审核。技术管理部按审核合格的周期检定计划，提前一个月下发《计量器具周检通知单》，督促计量员按时组织器具送检。(3）各单位计量员应把A、B类计量器具送到国家法定计量检定机构或经批准授权的检定机构进行检定，严禁自行检定。(4)A、B类计量器具的检定周期执行法定计量检定机构出具的检定证书上的周期，任何单位或个人不得私自更改或自定检定周期。(5）经检定不合格或超过检定周期的计量器具一律不得使用。(6）各单位在用的A、B类计量器具周期受检率必须达到100％。(7）使用计量器具的人员不得以任何借口拖延器具送检工作。(s)C类（除一次性检定以外）器具应由计量员和使用人员共同按公司制订的《C类计量器具外观检查和对比检查校准细则》组织周期检查，每6个月一次，并做好原始检查记录，记录内容应包括：器具名称、规格、出厂号（或分类编号）、使用人、检查日期、检查人、检查内容及检查结论。6．计量原始数据、统计报表、证书标志管理制度(l）计量原始数据，统计报表的管理l）计量原始数据是指产品质量、工艺控制、能源、原材料以及企业经营管理等环节可测量的并与统一量值有关的计量检测数据。统计报表是指企业向外和企业内部填报的统计报表。2）各类计量原始数据的采集应以相应计量检测点上配备的计量器具的示值为准，并由专人负责登记、建账，按月分类分级汇总。3）各类计量原始数据，应认真采集填写，不得随意涂改复制，确保原始面貌；若经检查发现其确实有误时，必须由原检测人员改正，其他人不得随意代替更改。4）各种计量原始检侧记录，应有检测人员和单位计量员的签字后方为有效。5）各类统计报表中所填报的计量数据，应以相应的计量检测点上配备的计量器具给出的数据为准，严禁使用估算、倒算及平均分摊的做法，确保计量数据准确可靠。6）各种计量原始数据应每月底进行汇总；统计报表每月汇总后按规定时间报公司有关部门进行核查、认证。7）各类工程中的计量原始数据保存日期从工程竣工交付使用之日起不少于两年。(2）计量证书标志的管理l）计量器具的出厂合格证、使用说明书等证书的原件应由各单位计量员收集、保存、使用人员可保留复印件。2）各类计量器具的检定证书原件统一由公司技术管理部保存，各单位计量员保存检定证书复印件。3）在公司范围内各类计量器具，除C类外观检查和对比检查器具外均送外进行检定。计量员在领取检定合格证时，应注意合格证的以下内容：a．单位、器具名称、规格、制造厂、出厂编号、检定结论等应填写齐全。b．检定员、复检员（核验员）、主管及检定单位公章应清晰齐全。c．检定日期，有效日期应填写齐全。d．若出具检定结果通知书，应写明不合格原因或作用范围、有效期等。对上述内容有疑问或有未填写齐全的项目，计量员应主动请检定单位协助，填写齐全，计量员不能随意涂改检定证书。4）计量器具彩色标识分为合格证（绿色）、准用证（黄色）、限用证（蓝色）、封存（紫色）、禁用（红色）五种，各种证件由统一公司技术管理部管理发放。5）计量器具彩色标识的使用方法详见公司《程序文件》6）标识一旦损坏，计量员应及时补贴。7）无法粘贴标识的器具应做好表明其状态的标志牌。7．计量人员岗位责任制(l）在本单位总工程师的领导下，负责开展本单位的计量工作。(2）认真学习、宣传贯彻国家计量法律、法规、方针、政策及上级有关规章制度，完成上级下达各项工作任务，并接受上级部门的监督检查。(3）统一管理本单位的所有计量器具，建立计量器具管理台账，随时进行计量器具的核对工作，保证计量器具的管理台账与实物一一对应。(4）负责C类（一般性管理）计量器具的外观检查和对比检查工作，每半年进行一次，并做好相应记录。(5）负责对所有计量器具进行标识，无法粘贴标识的应做好标志牌，标明器具当前状态。(6）负责所有计量器具的发放、交接及报废器具的回收、处理。(7）做好施工现场计量法规的宣传，监督指导计量器具的正确使用和维护保养，确保器具处于良好状态。(8）对在有效期内失准的计量器具，应立即组织修理、调整及校准，并查明失准原因，所有记录报公司技术管理部审核。(9）建立并保存计量器具的各类原始记录及技术档案，确保相互交圈。(10）按时参加公司计量工作会议或计量业务知识培训等活动。(11)封存的计量器具由计量员保存时，其保养工作由计量员完成，并做好相应记录。8．计量人员任免制度(l）计量员应具备以下条件l）熟悉我国的计量法律、法规和规章制度。2）熟悉公司有关计量规章、岗位责任制和有关计量管理规定。3）具有高中以上文化程度，了解有关的计量知识。4）具有一定的组织工作能力和管理经验。5）工作认真细致、能深人基层，作风正派、秉公办事。(2）各单位将提名报公司技术管理部进行资审，技术管理部将资审合格的计量员请公司主管计量工作领导审核批准后，通知计量员本人或其单位领导。(3）具有公司或公司以上级单位颁发的计量上岗证或计量培训合格者可直接上岗工作，否则，应先参加公司的培训，经考核合格者，方可上岗。(4）各单位在岗的计量员，不经过公司技术管理部同意，不得随意更换。如因工作或其他原因须更换时，应提前一个月向技术管理部提出申请，且计划更换后的计量员必须符合8.(l）条款要求，否则，不得随意更换。9．计量技术档案和资料保管使用制度(l）计量技术档案和资料是指与计量工作有关的所有台账、记录、资料、证件、文件、规定等。(2）计量技术档案和资料应做到齐全（不散失）、清晰（字迹工整、不涂改）、准确（不错记、不漏记）、保管完善。(3）各种计量技术档案和资料在保管时应注意防尘、防潮、防虫蛀、防腐蚀。(4）借阅计量技术档案和资料时，禁止乱写、乱画或毁损、丢失。(5）借阅计量技术档案和资料时，应办理借阅登记手续。(6）各种计量技术档案和资料应由专人负责保管，除特殊规定外，至少保留两个检定周期。10．计量监督管理制度(1）材料管理中的镑、秤等重量计量器具，一方面所使用的计量器具要配齐，周检合格在有效期内使用，另一方面要对一级和二级进出库的称重数量进行监督。(2）能源计量中的抄表数，一方面要配齐一、二级仪表，另一方面要监督检查抄表数的正确率。(3）工艺过程中的几何量检测计量器具和试验设备，计量人员要按周期进行检定，并确保在有效期内使用，另一方面因计量器具准确度等引起的计量纠纷，技术部要组织人员进行仲裁。11．附则(l）本制度由公司技术部负责管理与解释。(2）制度中有与上级规定相抵触者，其抵触部分按上级规定执行，并报公司技术部。计量器具管理目录种类器具名称编号管理类别检查周期长度LS钢卷尺01B、C≥30mB类12（月）<30mC类对比检查钢直尺02C外观检查水准标尺03C外观检查靠尺04C外观检查百格网05C外观检查皮尺06C外观检查测距仪07B12（月）工程检测组合工具08C外观检查测定仪09B12（月）水泥负压筛分析仪10C一次性检定端度LG塞尺01C外观检查游标卡尺02B12（月）外径内分仪03B12（月）深度尺04B12（月）百分尺05B12（月）千分尺06B12（月）齿厚卡尺07B12（月）内径千分表08B12（月）内径百分表09B12（月）内径量表10B12（月）量缸表11B12（月）角度LA经纬仪01B12（月）直角尺02C外观检查万能直角尺03B12（月）宽座角尺04B12（月）活络角尺05B12（月）垂直度检测仪06B12（月）内外角尺07C外观检查激光铅直仪08B12（月）天地仪09B12（月）焊接缝检测尺10C外观检查平面LP水准仪01B12（月）水平尺02C外观检查框式水平尺03C外观检查温度TT体温计01C外观检查温度计02C一次性检定湿度TK干湿温度计01C一次性检定毛发温度计02C外观检查电接点温度计03C一次检定温湿度计04B12（月）计量器具管理目录种类器具名称编号管理类别检查周期质量FM台秤01A（B）12（月）案秤02A（B）12（月）人体秤03A（B）12（月）地中衡04A（B）12（月）汽车衡05A（B）12（月）架盘天平06A（B）12（月）砝码07A（B）12（月）光电天平08A（B）12（月）电子秤09A（B）12（月）分析天平10A（B）12（月）中药杆秤11A（B）12（月）力矩扳手12A（B）12（月）容量FC量筒01C外观检查坍落度筒02C外观检查容中筒03C外观检查压力表FP压力表01A（B）12（月）氧气压力表02A（B）6/12（月）乙炔压力表03A（B）6/12（月）气压表04A（B）6/12（月）电动抗折试验机05B12（月）材料试验机06B12（月）压力试验机07B12（月）测力仪08B12（月）回弹仪09B6（月）电接点压力表10A（B）12（月）张拉机11B3（月）流量FF水表01C水电表管理加油机02A6（月）流量表03A（B）6（月）流量计04A（B）12（月）风速表05A（B）12（月）电压EV电压表01B12（月）交直流伏特表02B12（月）交直流稳压表03B12（月）直流稳压表04B12（月）高压交流电桥05B12（月）交流稳压器06B12（月）高压静电电压表07B12（月）电压互感器08B12（月）精密电压互感器09B12（月）直流伏特表10B12（月）计量器具管理目录种类器具名称编号管理类别检查周期电流EI电流表01B12（月）钳型电流表02B12（月）交直流安培表03B12（月）交流安培表04B12（月）直流安培表05B12（月）直流微安表06B12（月）电流互感器07B12（月）漏电保护器测试仪08A（B）12（月）电阻ER兆欧表01B12（月）接地电阻测量仪02A（B）12（月）绝缘电阻测量仪03A（B）12（月）万用表04B12（月）直流单臂电桥05B12（月）直流双臂电桥06B12（月）起重调整电阻器07B12（月）电热偶08B12（月）单相电位表09B12（月）三相电位表10B12（月）交流试验变压器11B12（月）油试验器12B12（月）泄漏试验变压器13B12（月）变压比电桥14B12（月）线路故障测试器15B12（月）电功EP三相电度表01C水电表管理单相电度表02C水电表管理相序表03B12（月）转速表04B12（月）交直流瓦特表05B12（月）三相瓦特表06B12（月）数字（电子）测温仪07C一次性检定CV水泥稠度凝结仪01C外观检查砂浆稠度凝结仪02C外观检查水泥胶砂流动测定仪03C外观检查光学OC分光光度仪01A（B）12（月）烟尘测量仪02A12（月）时间HT秒表01C外观检查振动台02B12（月）水泥胶砂搅拌机03B12（月）水泥静浆搅拌机04B12（月）时间继电器05B12（月）计量器具管理目录种类器具名称编号管理类别检查周期声学SPB超机01A12（月）声学SN声级计01A12（月）其他SM试模01C对比检查击实筒02C外观检查电离辐射核子密实仪AD01B21（月）说明：1.“管理类别”一栏中同时列有“A(B)”的计量器具，其分类视具体情况而定，当计量器具用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测时，定为“A”类，否则定为“B”类。2.“检验周期”一栏中，“外观检查”和“对比检查”周期为6个月，即每半年由使用单位计量员和使用人共同进行一次C类计量器具的外观检查和对比检查；“一次性检定”即使用前送外检定一次，合格后投人使用，使用中若发现问题，予以报废，更换新器具；“水电表管理”的器具单独建账，列人能源计量器具管理台账；A、B类器具视检定证书出具的时间而定，检定证书出具的周期与表中周期一致时，执行表中的检验周期；不一致时，执行检定证书出具的检验周期。3.A、B类计量器具的检定工作要求在施工单位（或使用单位）当前所处的行政区域内的国家法定计量检定机构进行，上述检定机构不开展的检定项目，可在其他可开展此检定项目的区（县）、市、国家级检定机构进行。若不遵守本条规定，出现任何问题，后果自负。4．强制检定的计量器具，必须在该器具使用时所在的区县技术监督部门备案，由其安排检定事宜。5．检定单位必须是国家法定计量检定机构或经授权的检定机构。6.C类计量器具对比检查校准细则(1）钢卷尺（<30m)l）尺带拉出和收卷灵活，无卡阻现象。2）尺带平铺在平整的平面上加力后，尺面不得有凹凸不平的现象，尺带两边应平滑，不得有毛刺，缺口及折边等现象。3）尺带表面不得有锈蚀、斑点、严重的划痕与脱皮现象。4）尺带全部线纹应均匀清晰，垂直到尺边，不得有断线和重线现象。5）尺盒或尺架表面应光洁，不得有裂纹、残缺及锈斑现象。6）用经过检定的钢卷尺（>30m）作为标准与之进行对比检查，检查时温度控制在20℃，至少测量三次，取平均值后全长最大误差应符合下表要求，否则，判定该钢卷尺不合格。7)6.(1).1）-6.(l).5）条款中任一条款不满足时，均判定该钢卷尺不合格。全长最大误差规格误差规格误差2m±0.5mm10m±2.3mm3m±1.1mm15m±3.3mm3.5m±1.3mm20m±4.3mm5m±1.5mm25m±5.3mm（2）试模1）用经过检定的游标卡尺对上述各种规格的试模（组装后）的几何尺寸进行测量，其误差控制在士3～以内，除抗渗试模外，应对其对角线进行测量，其误差控制在士3～以内。2）各种试模的面板、螺丝等应齐全，且不得有任何损坏。3）上述条款有任一条款不满足时，均判该试模不合格。(3）坍落度筒l）用经过检定的游标卡尺对其进行测量，上底、下底、高的最大误差均不得超过士3mm以内。2）表面不得有任何凹凸现象。3）以上条款有任一条款不满足时，均判定该坍落度筒不合格。7.C类计量器具外观检查校准细则(l）水准标尺（塔尺）l）尺身两旁应有凸出的边条。2）标尺的顶端和底端应装金属包头，其底面要平熬，目＿与标尺分划面垂直，底面应与分划的零点一致。3）标尺表面平整光洁，不得有明显的伤痕、气泡和龟裂。4）标尺的分划要粗细均匀、清晰，边缘平直分明。5)标尺的连接处，必须装有在抽尺时保证尺寸正确的弹簧闩锁或其他固定装置。6）尺身展开抽出时，不得有松动、脱落和弯曲等现象，连接部分的分划应相互吻合。7）以上条款中任一条款不满足时，均判定该尺不合格。（2）钢直尺、皮尺、水平尺、靠尺、直角尺、工程检测组合工具（包括：百格网、塞尺、内外直角尺、焊接检测尺、线坠等）。1）线纹刻度应清晰可辨、均匀，无断线及重线现象。2）无斑点、严重的划痕、脱皮及锈蚀等现象。3）以上两条有任一条款不满足时，均判为不合格。注：工程检测组合工具，目前无国家检定规程。(3）常用玻璃量器（注射器、量筒、滴定管、移液管、三角瓶、烧杯、李氏比重瓶、溶、量杯、容量瓶、容量筒）。l）量器不允许有影响计量读数及使用强度等缺陷，如气泡。2）分度线和量的数值应清晰、完整、耐久。3）分度线应平直、分格均匀。4）量器的口应平整光滑，不得有粗糙处及未经熔光的缺口。5）量器不得有任何破损现象。6）以上各条款有任一条款不满足时，均判该量器不合格。(4）容重筒l）外观不得有任何变形，否则，判定该器具不合格。(5）水泥稠度凝结仪l）稠度：室心试锥锥底直径为40mm，高为50mm。2）凝结时间：针不得弯曲。3）凝结时间：滑动部分总重为300士2g。4）以上条款中有任一条款不满足时，均判定该仪器不合格。(6）砂浆稠度凝结仪：l）标准圆锥体和杆的总重为300土2g，圆锥体的高度为145mm，底部直径为75mm。2）固定螺丝应灵活。3）以上条款中有任一条款不满足时，均判定该仪器不合格。(7）水泥胶砂流动测定仪：1）刻度清晰、玻璃板无损坏，否则，判定该仪器不合格。(8）秒表：l）外壳不得有任何破损现象。2）表针回零，走动时灵活。3）以上条款有任一条款不满足时，均判定该表不合格。(9）击实筒：l）筒身不得有任何变形，否则，判定该仪器不合格。一次性检定。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档采购管理制度文件编号:B-0200-0002-S2-V2.0安全等级:S2文件版本:V2.0部门名称:发布日期:实施日期:编制:标审:评审:审核:会签:批准:文档变更记录序号时间版本变更内容简述变更人审核人12015.8.31V1.0发布采购管理制度曹驰常磊22016.5.23V1.1更新采购管理制度夏彬彬郭娜明柳然王时庆32016.6.21V1.2更新询价及议价审批流程夏彬彬柳然42016.7.20V1.3删除季度提交采购计划、增加备货条款、增加询价、议价条款夏彬彬柳然52016.8.23V1.4更新制度使用范围；更新部门及项目销售职责、议价条款；更新采购申请（原领用申请单）、询价记录单模板、更新IT类采购计划表单模板夏彬彬柳然62016.10.21V1.5更新采购申请单夏彬彬柳然72016.12.8V2.0更新采购计划提交时间及设备申请原则；增加备件询价规定；更改采购审批流程；变更采购申请单模板。夏彬彬杨璐89101112 精品文档可编辑的精品文档北京元心科技有限公司文档名称第4页/共5页目录采购管理制度 11. 目的 22. 适用范围 33. 定义 33.1. 使用范围 33.2. 直接采购 33.3. 间接采购 33.4. 集中采购 34. 职责 34.1. 需求部门 34.2. 运营管理部 44.3. 行政部 54.4. 财务部 54.5. 法务部 55. 采购管理 55.1. 采购原则 55.2. 采购经办人行为规范 65.3. 采购询价及其规定 65.4. 采购比价、议价及其规定 65.5. 注意事项 76. 流程图 96.1. IT类采购流程图 96.2. 行政类资产采购流程图 97. 附件 117.1. IT类采购计划表 117.2. 询价记录单 127.3. 采购申请单 13目的为使xxx科技有限公司设备采购制度规范化、制度化、科学化，控制公司采购成本，推动各部门实施采购计划，确保公司支付的合理性并减少公司资金占用。适用范围该制度适用于北京元心科技有限公司、控股子公司全体员工及各分支机构。定义使用范围本制度适用于IT类（不含赠送）及行政实物的采购。直接采购指采购主体直接向物品制造厂家采购的方式。间接采购指通过中间商实施采购行为的方式，也称委托采购或中介采购，主要包括委托流通企业询价采购、调拨采购等。集中采购指针对非急用的设备及资产，依据采购计划需求按月集中采买。职责需求部门4.1.1公司自用产品或销售类商品均需要申请人提交符合要求的采购申请单。4.1.2负责对已领取设备的保管和日常的维养工作，硬件问题需及时反馈给运营管理部做相应处理。4.1.3销售类产品如有特殊服务或者要求务必注明，服务类别包括但不限于：保修时间、安装调试等。4.1.4公司各一级部门应根据公司信息化管理制度、公司保密制度、目标，同时结合本部门预算填写采购计划表，并提交至运营管理部做备案。年度计划：需在当年12月底之前将部门次年硬件建设及实现目标填写在表单中，并预估金额。季度计划：需在每个季度末最后一个月28日前将下个季度需求设备填写至采购计划表中，以便运营管理部提前做准备。4.1.5采购申请所有需要采购/领用设备均需有预算，无预算无法从库房领取或购买任何设备。领取设备时需携带审批后单据；另项目上如需领取设备除正常OA的申请单之外，还要额外再青铜器上提交设备申请后才可领取。申请：在OA中提交采购申请需标明产品属相：固定资产、材料、领用、销售。固定资产：产品单价在（含）1000元以上，可选择固定资产；另如所购设备为手机且需要拆机做研究，必须在OA申请中注明。材料：产品单价在1000元以下的，可以选择材料。领用：如需求设备库房有库存的情况下，可选择产品属性中的领用，经审批后方可领取。如临时短期需要使用设备，尽量在OA中标明预计使用时间，并在使用完后及时归还库房。销售：需要卖给最终用户的第三方IT类产品，可选择产品属性为销售，原则上需要有销售合同才可执行采购。如无销售合同及中标通知书，需填写《特批采购审批表》，经审批会签后才可继续执行采购审批流程。运营管理部4.2.1负责公司IT类自用产品或销售商品的询价及采购工作，做好相应记录及对账工作，并逐步建立付款计划。4.2.2负责建立维护供应商资料档案，并及时更新。4.2.3负责所购物品的品质，异常处理及交货期进度的控制。4.2.4参与设备选型，以便有效的控制成本。4.2.5负责审核所采物品的合理性及实用性。4.2.6负责制定、发布、完善、优化相关采购管理流程。4.2.7根据各部门提交的月度采购计划，可对低值易耗品及低值资产进行适量备货（不含硬盘及便携存储设备）。4.2.8负责对采购物品预算审理及确认工作。行政部4.3.1负责公司行政类（非IT类）资产的询价及采购工作，如：办公家具、办公设备、电器设备，并做好相应记录并做到账物相符。4.3.2负责行政类资产的发放、保管、使用控制，并根据公司需求制定相关的采购计划。4.3.3负责制定、完善行政类相关审批流程，完善资产管理程序。4.3.4负责定期巡检行政资产使用情况，对损坏的设备联系厂家维修；定期检查标识和使用人情况，确保与资产台帐相符。财务部4.4.1负责处理采购人员提交的付款申请及费用报销。4.4.2负责对采购物品预算归属工作。法务部4.5.1协助采购人员审核各类采购合同及协议条款。4.5.2拟定采购合同、框架协议或PO订单，根据所采购设备及时调整合同部分条款内容。采购管理采购原则 5.1.1采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。5.1.2采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选择。5.1.3设备名称、配置、规格不完整清晰的、无审批的领用单不予以采购。5.1.4库房有库存且配置可以满足使用需求的，不予以采购。5.1.5各部门可自行借用或调控的设备，不予以采购。5.1.6所有链接将仅作为参考，不作最终购买依据。采购经办人行为规范5.2.1廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。5.2.2采购人员应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给与辞退，情节严重者提交公安机关处理。采购询价及其规定5.3.1询价应认真审阅申请单上的品名、规格、数量、遇到问题应及时与申请部门沟通，协商解决办法。5.3.2属于同类型或属性相近似的产品应整理、归类集中采购。5.3.3对于紧急申请领用的产品应优先处理。5.3.4询价时对于相同规格和技术要求的产品应对不同品牌进行询价。5.3.5选择询价或采购对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序择优选择。5.3.6在一定时间内重复购买同样产品时如出现以下情况可无需询价可直接购买。IT硬件类产品：在一个月内二次购买同样型号、规格配置的设备，且当前设备价格小于等于第一台设备，可直接购买无需询价审批。IT耗材类产品：线材、转接头、键鼠、标签等公司常用消耗品；可每半年做一次询价整理，并经运营管理部供应链经理及部门总监审批备案后，如半年内有采购需求的可直接购买无需在做询价。采购比价、议价及其规定5.4.1执行最优性价比搜索原则，建立供应商档案库，了解市场最新动态实现最优化采购。5.4.2采购人员接到领用申请单后，应选择至少二家及以上供应商进行交互议价，议价应注意品质，交期及服务兼顾。5.4.3对于需求部门所购物品或设备时，如有成本较低的替代品可与使用部门协商进行产品替换，替换的物品需要与使用部门在OA或邮件内确认。5.4.4比价、议价结果汇总应按照询价记录单的格式完整列出，报价、交货期、付款方式等其他条款，列出拟选用的供应商及选用理由，按照一定顺序逐一审批。5.4.5如比价、议价未通过审核应进行修改或重新处理。5.4.6因特殊原因需要在网上商城（如：京东、淘宝、天猫等）购买的设备及配件，可根据实际情况做议价处理。5.4.7所购产品可与厂家直接谈判价格，经过议价及审批后可直接与厂家或厂家指定的代理商签订合同购买，无需再与其他代理商或经销商比价。5.4.8如项目需要，经公司销售人员指定产品（限非通用产品）和供应商无需比价。注意事项5.5.1为避免因公司内部审批环节、订货周期及其他因素影响而导致无法按时交货的情况出现，所有采购需求提前提交采购申请单。5.5.2申请人需提供已审批的采购申请单。5.5.3所有便携存储、硬盘类的需求必须经过保密办同意后方可领用/采购。5.5.4如OA故障或设备急需采购可使用采购申请手签版，其他情况均不得使用手签版。5.5.5所有手签文件：《采购申请单》、《特批采购审批表》，原件均需在DCC处归档，采购人员只留存复印件。流程图IT类采购流程图行政类资产采购流程图附件IT类采购计划表询价记录单采购申请单精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档建设工程项目门卫管理制度编制人:审核人:一、制定目的为全力做好项目工地现场安全保卫工作,保障工地现场秩序治安良好，工地项目财物不受损失、无火灾事故案件、施工工期顺利有序进行及工地施工现场人、财、物的安全，制订此门卫管理制度。二、工作目标１.安全工作目标：杜绝重大治安案例、防范重大治安事故案例,保障人身、项目财产安全和工程项目顺利进行。2．治安保卫目标：杜绝发生偷盗和各类治安、消防案件事故发生。三、人员编制根据公司管辖建设工程范围及要求按照岗位进行合理、有效、节约开支的原则进行人员编制,初步拟制:安全负责人1名，建设工程地块间主要出入口均设置保安，每班２人８小时制度,全天24小时实行3班倒，安全工程师1人，保安28人，其中保安队长１名，副队长1名，门卫保安2２名，巡逻保安4名,卫生管理人员２人，资料员1人。后续根据工程需要适当的增减人员配置。根据周边保安工资行情制定岗位工资月薪,岗位分布有:大门岗、巡逻岗、卫生岗。四、安全负责人职责：1.坚决贯彻执行公司安全领导小组的指示,切实做好工地安全保卫工作，对公司管辖项目安全负责。2．坚持工作原则,不徇私舞弊,秉公办事、吃苦耐劳、以身作则，带领队伍做好工地安全防范工作,确保工地项目财产不受损失。3．负责制定工程安全检查工作计划并落实检查,维护工地内外治安秩序,经常巡视及时发现问题,及时纠正。4、负责制定门卫保安制度并并落实大门管理工作;负责地块间道路卫生清理及绿化带养护工作。4．做好与周边友邻单位及当地公安、城管及政府职能部门的安全协调工作.5．督促检查保安人员遵守保安内部管理制度、工作纪律,安排、布置日常工作的开展，按照制度要求做好人员招聘、录用、培训及服装设备配发等工作.6.以身作则，做到作风正、纪律严、关心队员的日常生活以及队伍的思想工作，为队员排忧解难,共同完成公司制定和交办的安全防范任务．7．做好队员的日常值班次序和轮休、考勤、请销假、对保安值班的工作质量、效率、纪律的检查工作。8．努力完成公司交办的其他工作任务。五、保安职责:１.坚决服从安全负责人各项指令，严格遵守工地安全保卫制度,执行交接班制度，对工作认真负责,做到谁当班谁负责的原则,秉公办事,不徇私舞弊,不歧视民工及他人,文明执勤,保持高度警惕性，敢于挺身而出制止工地各类违法、违规乱纪行为。2．熟悉本岗位的任务和要求，认真贯彻执行工地安全保卫的岗位职责,做好本职工作,确保当班期间治安安全.3.在岗位区域内加强巡视,时刻保持警惕,果断处理好突发事件和消防安全隐患,发现可疑人和事要认真盘查，仔细询问。４.按照要求统一着装，按时上下班，并做好当班值班记录和物品、代办事项的交接工作，爱护公司设备设施.5．上岗时做好“四防”（防火、防盗、放破坏、防自然灾害）等工作，发现不安全隐患及时查明情况，在工作个人能力范围内排除险情，并及时上报主管领导。6.熟悉岗位任务和工作程序，夜晚值班保持精神高度集中，严密注意区域内外的人员及车辆动态,对区域内发生的事情要认真仔细处理,不得推诿和消极应付,发现违法犯罪人员要坚决设法抓获,并及时通报上级主管部门和公安部门。７．爱护门卫设施设备及配发的物品,节约用水用电，对工地项目内的一切设施、财务不得随意移动或擅自使用,熟悉各种灭火器材及消防水带的使用方法及各种火灾的灭火方法,遇到突发事件能正确进行及时有效的处理。六、道路卫生及绿化养护职责1．负责于底街、秀玉街、水域北路及正式道路路面卫生清理工作，确保路面干净整洁、无浮土和垃圾,符合防尘污染管理制度的落实要求。2.负责道路两侧绿化带浇水养护及修剪草皮工作。3.负责定期清理临时围墙墙面，保持墙面清洁干净.七、保安工作