流程管理流程再造银安集团人力资源管理流程图SOP

流程管理流程再造银安集团人力资源管理流程图SOP银安集团人力资源管理流程·岗位设置管理流程流程岗位设置管理编码受控状态名称流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部人力资源总监总经理根据公司发

展战略进行

职能分解和

机构设置根据人力

工作审核管理行为否意见职责划分与岗位设置制作职务

说明书意见审核审批相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·人员编制管理流程流程人员编制管理编码受控状态名称流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各用人部门人力资源部总经理办公会议总经理进行各部对本部门编制提出意见提出编制草案审议制定具体的

人员编制，

并编制职位

说明管理行为审核签批执行编制相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·增加编制申请流程流程增加编制申请编码受控状态名称流程执行核心部门各用人部门控制部门人力资源总监行为实施环节各用人部门人力资源部总经理办公会议总经理提出增加编审核审议审批提出增编岗位

人员素质要求管理行为内部招聘流程内决策外外部招聘流

程相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·用人申请流程流程用人申请编码受控状态名称流程执行核心部门用人部门控制部门分管总监行为实施环节用人部门部门负责人分管总监人力资源部维持现状不因调动、流影响报告部门判断管理行为影响工填写用人申请表审核核实实施相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·公司内部招聘流程流程公司内部招聘编码受控状态名称流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节用人部门人力资源部公司员工员工原就任部门用工申请公司外部招聘程序决定判断与员工沟通，决定内聘必要时请人管理对内发布招聘启事报名，填写应聘登记表行为用人部门面试，人力资源部提供相关支持关键人员判定非通知职员，并办理调动手续关键相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·公司外部招聘流程流程公司外部招聘编码受控状态名称流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节用人部门人力资源部应聘人员分管总监人力资源总监公司内部招聘程

序用工申请决定判断决定外

聘管理对外发布招聘启事报名，填写应聘登记表行为用人部门面试，人

力资源部提供相关

支持审核通知报到报到入职流程相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·新员工入职流程流程新员工入职编码受控状态名称流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节人力资源部用人部门配合行政部办理后

勤工作管理行为存档试用员工转正流

程相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·劳动合同管理流程流程劳动合同管理编码受控状态名称流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节相关员工部门负责人分管领导人力资源部新员工报签订试用考核辞退流程合管理行为是否续签合同签订正式劳动仲裁机构存档相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·新员工试用期满转正流程流程新员工试用期满编码受控状态名称转正流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节用人部门试用期满新员工人力资源部分管总监人力资源总监填写转正

申请转正考核管理行为是否合格审核审批是否留用延长试用期签订正式员工辞退流

程劳动仲裁机构存档相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·岗位轮换流程流程岗位轮换编码受控状态名称流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节员工原工作部门负责人公司员工人力资源部接收部门负责人根据员工职业生涯规划，对轮换提出意见编制轮换计划对轮换提出意见是否同意是否同意管理行为征求员工意见是否同意做好工作安排，工作安排向原部门、

接收报到流程档案相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·员工工作调动流程流程员工工作调动编码受控状态名称流程执行核心部门人力资资部控制部门人力资源总监行为实施环节被调动员工调出部门调入部门人力资源部总经理调动申请审批审批审批审批超越工作下发调管理行为员工关系移交员工接收工作安排工资关档案

记录相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·职务任命流程流程职务任命编码受控状态名称流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部总经理办公会议总经理董事会制定晋升审议审批签发制度及各提出任命名单（部门考察审议任命公司经理管理行为下发任命通知提请任

财务负审议下发任命通知审议存档

备案相关说明任命权限根据《公司法》而定。此处任命范围，不包括股东会、董事会选举人员编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·考勤管理流程流程考勤管理编码受控状态名称流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各部门人力资源部（考勤主管）人力资源部（工资主管）人力资源部副总监制定考勤制度，配备考勤刷卡设备审核各部门员特殊情况不审核月末汇总编能刷卡者由管理行为根据考勤及工资发放流

程相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·员工加班申请流程流程员工加班申请编码受控状态名称流程执行核心部门各职能部门控制部门人力资源总监行为实施环节加班员工部门负责人人力资源部财务部因工作需要

加班填写加班申请表审

批管理填写加班记录行为审核审核加班工资核算纳入综合

考评相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·员工请假管理流程流程员工请假管理编码受控状态名称流程执行核心部门各用人部门控制部门人力资源总监行为实施环节请假人员部门负责人分管总监总经理人力资源部不填写请假条审批同5天内审批超管理同行为过审批不审批审批不考勤管理流程相关说明各级负责人审批权限（准假时限）可以根据企业具体情况而定，上述仅为参考编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·员工出差管理流程流程员工出差管理编码受控状态名称流程执行核心部门各职能部门控制部门人力资源总监行为实施环节出差人员部门负责人分管总监总经理人力资源部填写出制定出差计划5天内时间不超过管理审批不行为同审批审批考勤备案出差相关说明各级负责人审批权限（准假时限）可以根据企业具体情况而定，上述仅为参考编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·绩效管理工作流程流程绩效管理工作编码受控状态名称流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节相关部门分管总监人力资源部人力资源总监总经理制定绩效审核审批考核指制定考核工作执行

与绩效沟

通管理行为月度工绩效审核审核工资发放

流程相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·员工绩效考核流程流程员工绩效考核编码受控状态名称流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部总经理办公会议总经理否制定考核制度审议是根据通知下达考核否审查核实管理行为是否汇总当期考核结审核签批否是执行奖励档案记录相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·薪酬方案审批流程流程薪酬方案审批编码受控状态名称流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节相关部门人力资源部财务部总经理根据预算编制薪酬草案测算审批管理行为执行方案存档相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·工资发放流程流程工资发放流程编码受控状态名称流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节用人部门人力资源部人力资源总监总裁财务部部门月审核审审复核工

核核管理发放工资行为复核工资核算存档相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·员工奖励流程流程员工奖励编码受控状态名称流程执行核心部门各职能部门控制部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部分管总监总经理财务部呈报奖励审核名单和事不同意或调整不同意或调整审核不同意

或调整管理行为实施奖

励发放档案记录相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期员工申诉流程流程员工申诉编码受控状态名称流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各部门员工部门负责人分管总监总经理人力资源部批转因受处罚或认为受到不公平待遇了解情况了解情况情况审核签批审核管理行为妥善妥善妥善是否满意善后及总存档收集证据相关说明申诉可以越级编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·培训管理总体流程流程培训管理总体编码受控状态名称流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各相关部门人力资源部总经理办公会议总经理制定公司整体培训目标审议提出培训需求培训需求调研制定整体培训计划评审批准管理行为确认存档相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·培训计划流程流程培训计划编码受控状态名称流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各职能部门训主管）人力资源部负责人总经理提出培需求审核共同确认培

训内容制定整体培训计划评审审批管理行为培训方确认培训实相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·培训方案制定流程流程培训方案制定编码受控状态名称流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各职能部门主管）人力资源部经理分管总监总经理培训需求调

查制定整体培审训计划核审核审批管理行为制定培评审审核签批提出意见确定方案并培训实相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·培训教材准备流程流程培训教材准备编码受控状态名称流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节行政部人力资源部培训师（或外聘培训师）人力资源部培训主管培训需求分析

研究教材编写或甄选目录审核管理行为教材印制或购买审核培训实施流程相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·培训用具准备流程流程培训用具准备编码受控状态名称流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节行政部人力资源部培训师（或外聘培训师）人力资源部培训主管培训方法

分析研究培训教具甄选审核管理行为教具购买审核培训实施流程相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·培训实施流程流程培训实施编码受控状态名称流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各受训部门人力资源部培训师（或外聘培训师）人力资源部培训主管培训时间、地

点落实做好培训下发培训计划通知管理行为通知员工培训实施培训效果评相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·培训效果评估流程流程培训效果评估编码受控状态名称流程执行核心部门人力资源部人力资源总监行为实施环节受训部门人力资源部培训主管人力资源部经理人力资源总监提供对受训者表形成初步评

估报告提出

意见管理审核审核行为效果评估是反馈给培训师存挡相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·岗前培训流程流程岗前培训编码受控状态名称流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节受训部门受训员工人力资源部培训主管人力资源部经理提出新员工岗前培训需求审核审核拟定岗前培审查提出意见确定培训方案管理行为培训教材审核修正方案再培

训相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·单个部门专项培训流程流程单个部门专项编码受控状态名称培训流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节相关部门人力资源部培训主管人力资源部经理提出专项培培训对象调研、培训目标确定培训方案、提出意见审核管理行为安排工作，做好受训准备培训教材、实施专项是否达到目的存档相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·外派培训管理流程流程外派培训管理编码受控状态名称流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节相关部门人力资源部培训主管人力资源部经理人力资源总监总经理部门审核审批联系培

训机构管理索取培训方案审核审核行为选择培训

机构、相

关事项洽

谈审核审

核实施外

派培训培训效果相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·培训资料管理流程流程培训资料管理编码受控状态名称流程执行核心部门人力资源部控制