C-TPAP体系管理手册

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一级手册第1页共36页

反恐管理册

文件编号生效日期

C-T01201131文件履历表项次1

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文件清单1.有关货柜印的记录件（含车牌，货号及封号）2.货物(要是成品)的进出记录件3.原材料的出记录文4.客户提供安全细则规范，产品格等文件5.员工人事录6.厂规7.工厂的保细则及手8.保安小时轮班记录9.车辆日常出登记表10.来访人员出登记表11.保安人员岗证或证其身份的当政府部门之料

1﹑目的﹕本手册系统C-TPAT之最新版本国标准及客户求﹐规划本司的C-TPAT管理系统透过安全与C-TPAT管理活动用于证实司有能力稳地提供满足符合顾客适用的法律法规要求的生环境,及通过体系有效应用包括持续改和预防不合的过程而达顾客满意.为加强本厂口货品沿供链之保安况特制定此恐目标，指本厂内外安健全，除障本厂财物及员安全外尚可合客户及关的保安要。美国集装箱全倡议（简CSI）是美国全反恐战略署的重要组部分，目的于防止恐怖组织或恐分子利用海集装箱袭美国。CSI的主导原则是，把别货物安风险和查验环节前置在运集装箱的口港和装港，使美国边境或港口第一道防变为最后一防线。CSI的主内容具体由下方面组成（一）以对先获得信息风险目标析为基础制高风险集装的识别标；（二）在集箱运往美国前进行预甄别；（三）运用技手段预先查高风险集装箱；（四）设计使用智能化安全集装。依据事实分作有效决策持续改善品﹑流程与全管理系统加强供货关系﹑相互创造最大益。2﹑范围﹕C-TPAT是美国国土安全海关边境保局（即USCustomsandBorder，称“CBP”）在11件发生后所议成立的愿性计划，于20024正式实行。透C-TPAT，CBP希望能与关业界合建立供应链全管理系，以确保供链从起点到点的运输安全、安讯息及货况流通，从阻止恐布份的渗入。参这计划的员将依据所订立的安全议去强化其关设施、员、程序及运方面的安措施及管，内容涵盖大范围：程序安、信息处理、实体安、存取监控、人安全、教育训练、申报舱单程序和输安全。此，C-TPAT成员亦会求其业务伙或协力厂合作，一同固供应链整体安全。建立并保持恐过程管理统，在于实本司有能稳定地提供足等法规及顾要求和其它适的法律法规求并通过效运行管理系，包括持改进和预紧急事件的程使顾客满意。司今后的发过程中遇到上述情,司将根据标准时进行增相应的标准求,以满足顾和企业自的要求.公司《反恐程管理手册经法人代，公司总经批准发布实，它是公进行反恐管活动的纲领文件，是全员工必须同遵守的准。公司《反恐程管理手册总经理授给管理者代负责组织实，由公司部反恐管理

系审核组进内部反恐管体系审核公司总经理行管理评审以切实保体系之有效和适应性。0.为向客户按提供安全的境及安全产品和完善服务，满足户的要求特制定此手册；同时，是我们公司位员工的责。我要求：员必须完全按本手册所定的内容来施，任何人得违反。我重申：本册是公司管体系的纲性文件。不任何情况，体员工都须以本手册导自己的工。我授权：管者代表负责理公司内部反恐安全作，各部门积极配合共同努力建和维护安全理体系，并之持续有。我宣布：本册自签许之起生效，在公司安全理体系中实。

：

0.手明1.本册的目的确定公司的恐方针、目，程序和求，实施有的反恐管理反恐过程管理体系2.本手册内容与规定项为适用本公司生产服务之管理统3.本手册公司机密，受控文件4.本手册公司总经理准后生效各部门都应保遵守本手的规定。

0.手理1﹑目的﹕保本公司C-TPAT手在制订﹑修与废止过中﹐能有依办法﹐以管-TPAT手册被时有效的行与执行。2﹑适用范﹕从C-TPAT手册之草→审查→准→颁布发行→执行3﹑管理重﹕3.1C-TPAT手册之制、修定、废程序﹕3.1.1制订程序﹕起草审查→核→颁布→发→执行。a)起草﹕由主导单位草。b)审查﹕由理代表负责查。c)核准﹕总理核准。d)颁布﹕由经理颁布。e)发行﹕由理代表负责f)执行﹕由相关部门及位依颁布容执行。3.1.2修订程序﹕修订因提出→订原因确认原起草单位订→审查核准→颁布→发行执行。a)修订原因出﹕由各相执行单位出。b)修订原因认﹕由提出订单位与起草单位及关执行单位同确认。c)修订﹕由起草单位负内容修订d)审查﹑核﹑颁布﹑发﹑执行﹕制订程序内。3.1.3废止程序﹕废止因提出→止原因确认原起草单位止→审查核准。a)废止原因出﹕由各相执行单位出。b)废止原因认:由提出废止单位起草单位及关执行单位同确认。c)废止﹕由起草单位负内容废止d)审查﹑核﹑颁布﹑发﹑执行﹕制订程序内。3.2安全C-TPAT手之发行﹑回及管制规。3.2.1发行由管理代表行。3.2.2回收管理代表执。3.2.3数量制﹕分发数由管理代决定。3.2.4保管由各部门主依发行编签收及保管3.2.5影印制﹕各单位得任意影及分发。3.2.6消耗制﹕为业务求而有分或赠送情况﹐需呈由管代表或副经理(以上)核准﹐由管理代发行管制3.2.7本手本公司内部用的属受文件，由于同或协议要需要外发，不属受控文件，其版本的有性，本公不作追踪。

管理者表权书根据求和工需要，经究决定任命容坤为反恐过程管体系的管理代表。其职责：1、确保反恐程管理体所需的过程到建立、实和保持；2、向总经理告反恐过管理体系的行情况，以评审和改；3、代表总经协调和监反恐过程管体系的运行协助总经做好监测和正预防措施，组织处重要的不符事件；确保在公司部提高全员全意识，断满足客户求；总经理批准日

期：

年

月

日附注:本公司的管者代表必需本公司在的全职员工一人或一人上担任,总经理授权从事事反恐过体系管理活依C-TPAT的要求立、维持改善反恐过管理系统运，确保反恐过程管体系所需的程得到建、实施和保.管理者代表发生离职或生变更时由司管理层讨选择合适人员报总经审批,总经理重新授方可.相变更及时知给第三方证机构及客

企业概

（参考公司介）

反恐管理针和目发布令

根据反恐管原则,合公司实际况实施管理要求经市场调研、力评估和公“品质第一.顾客至上的经营理制订公司方政策,现予以发布.公司全体员务必充分了和贯彻执,执行职能和层次建立反恐理目标,极参与有关活动,关顾客要求,努力促进恐管理方针标的实现.反管方:人参，防治，高警，保全！反管目:杜绝闲杂人进出厂范围杜绝不明物混入厂进出品建立完善可溯的恐管理统反恐标的指计划1进厂管控序：专注于止外人擅本厂上落货，员工及访出入管理外人闯入之变措施等；2作业保安统：制订处进出货品方法及制度例如：委派人管理货进出，登记品各项细则，查货柜无外无超载无装及确认货安全并建立好之追溯制度；3员工保安度：加强聘制度，核员工填报的料，以确保不良分子4厂房保安备：着眼于体保安，如建筑物、外门锁、照系统、通系统、仓库货品上落之安；5保安知识训：提高保意识及实培训，如何报罪案及处非法擅进6集体通：定期办小组研会，研究讨反恐相关改措施；7员工训：每位工皆得学反恐相关知；8上层管：本厂理员有责确保贯彻执C-TPAT反恐政策相关细则。管理承诺:有效利用资﹐持续不断改进﹐努防止安全事发生率。为员工提供康﹑合适和全的工作围及良好的育培训﹐以低安全风。遵守C-TPAT安全的法与其它(如客户要求)相关要求﹐并予以导告知全员工。总理日期：

管代﹕

反管机图

组）

一:反恐培材料自从美国9.11件发生后，世界上有发生的怖事件，已响到全球经的发展。了保证我厂财产全和员工人安全，响C－TPAT海关贸易伙伴反计划，以便厂货物在运去海关结关时会推迟，推全员安全识最显得尤重要，现编反恐培训纲如下：1.0向所员工说明进大门及在厂内部必须戴厂证的重性，旨在效控制非准人员进入本厂。2.0所有出厂区人员携带物品必接受保安员的安全检，禁止危品、违禁物非准许物料的进，同时有效免公司财的流失。3.0培训工识别内部谋。如：密盗取公司物料或成品物；故意成品调换；按规定进行包装不怀好意地违禁物品入成品包装等。4.0通过训，使员工识到日常生活动中，持货物的完性及检查许可物品进。5.0教育工非经准许不得乱窜车，更不得自进入以下要区域：仓、成品仓货物装卸区、运区停泊区、学物品贮区、其它持“危险”和不准进入的警示性标识的区域6.0教育工立足本职作，爱岗敬，保护公财产。平时自己所运的工具和操的机器设备要按定的要求进操作和保。如发现有常或损坏应时向主管告。下班前要整理好作位，关好近工作位门窗。7.0培训人认识我公常用的化学物质的特，派发化学安全资料习和有关使，贮存及伤害处程序。强调用前应看相关的警示签，避免非接触。8.0加强重要岗位人的培训，特是保安人、仓管人员装卸工、计中需进行体的安全培训。9.0仓管统计员要对车间的贵重品加以保，要放在指的铁柜里上好锁，定检查和做好相关录。10.0仓管员、各车统计要对本间物料做到出、储存帐目数量一。并定期盘清楚，如发现物有毁损、失、短缺剩余要及时主管报告。11.0仓管员、装卸要认识到自岗位的重要，装卸货时要凭单收货物，保持度警觉，确保货单物料的入，协助全人员监督控制非许可员进入装区域。在装卸的过程，如发现可现象或不货物要及时主管或安全理汇报。12.0对保人员工要点进行安全反恐培训，强调遵照保安岗位职》的基础下结合不同时期恐怖活动的点、动态探讨、研究制定反恐安措施方案13.0特别育员工提安全意识，员工参与安控制。厂内，如发现配载《厂证或《访客证》且面孔陌生形迹可疑有携带危险进入的可疑象，应及向车间主管报告。14.0向所员工通告公司的反恐报程序，紧事件联络名单和联系话号码。鼓全

体员工积极、踊跃举报怀疑的现。如：违反规厂纪的行，状态异、形迹可疑、拉帮结现象；密谋部阴谋；嫌参与不明织；与外部结有恐怖向的。15.0向员宣传实行奖举报，提大家参与反积极性，提供有价值索的员工给定的奖励，且为报者保密，障举报者人身安全。二:全管责任制1.目的维护本公司物理安全，抗非法进和保护外部不明人员及辆进入，保本公司财与员工的安全2.适用范适用于本公所有的涉及全的活动3.职责现任命

为安全经理其职责为:A．负责厂内切物理安的策划及维，每月负责估审核和排改善及预措施。B．负责对所保安人员躯体安排工及培训课程主持。C．负责厂区一切安全故的调解和理，负责政开会的参。为保安主管其职责为：按照安全经分配的事情直接监督有保安人员一切工作，责保安人交接班情况汇报。保安员的职为：A．岗哨员负厂房后面域的维护。B巡逻员负责区内的日工作包括辆的停放，司机的休息行监督，卸货物的监控，负责周围所有灯的开关及查下班后车所有门窗是有上锁。C．值班员负厂门口所来访人员和辆的出入检，办理来人员的登记作。当地执法机联系电话是报警110火警119医院急救120派出所

三:安调处理序1.的使本公司内切安全事件到及时调和处理，最程度地消除全隐患，止恐怖活动发生。2.用范围设定本程序要适用于本司所有的及安全的活。3.作职责由安全经理责策划和安执行。4.作程序4.14.24.34.44.54.6

公司定期进内部安全检，将检查果汇报给安经理，对其存在安全题的事项，安全经理要促安排实时调查，处，跟踪检查做好安全事的调查处报告存档。保安人员执安全巡逻时要保持警，发现有即发生或正在生的安全件，实时向全主管（或全经理）报，能及时队的要及时理。本厂各部门各区域引起涉及安全事件，均实与保安部门得联系，紧急处理的，可由相人员现场处，须经调的，由相关门配合保安进行调查研究处理方案，交由安经理批准执。本公司鼓励工积极参与全控制并报安全信息对于举报中涉及安全患，甚至恐怖活动倾向信息，应高民主警觉重视，交保部存档，并安全经理排调查，谨慎处理。在安全维护动中，如有安全事件事态较为严，甚至有触法律的行，应通过保安部与公安法律部门取联系，并极配合其调处理。凡我公司所的安全事件调查，处均须保安部录存档。5.关文件《安全事件查表》

1.2.3.4.

四:物安措施序目的采用良好措维护好本厂理安全，抗非法进入防止外部的入，确保司财物、员的安全。适用范围本安全措施用于本厂部对一切物安全措施的护行动。工作职责安全经理，门主管共同责厂内一物理安全的划及维护。工作程序4.1

安全标准4.1.14.1.24.1.34.1.4

所有建筑物牢固的红砖。货物储区的窗加牢防盗网。内处门、窗大门和栏杆装有足够锁具。所有建筑物处，停车区要有足够安全警示标。所有国际的国内的，高值的和危品都要用保柜或其它围办法隔离标识。4.1.5

私人车辆停区与运输车停车区，货区都要用固的栏杆分，所有栏做成并不低于5尺以上。4.1.6

厂区大门指安全保安员24小时轮站岗，厂周围，装卸区指定安全安员进4.2

行监控。安全维护

机动安全保员加强厂区逻，保证有无职员看的门窗都已好锁。每月由安全理组织安全安员对全物理安全保措施进行一检查评估当所有员工班离开工场，各车间有门窗是否好锁由各部主管进行督。5.

记录5.1

《每月内部全自查表》五:货过和短处理程1.的制订程序以实时对货仓料进行盘清查，报告料的短缺和剩进行处，加强对公物料的有效控。2.用范围本程序主要于货仓物料理及其它关人员。3.作职责货仓主管统策划安排，仓人员定检查物料并时报告，货主管与采部主管商讨理措施，报产经理审批

4.作程序4.14.24.34.44.54.6

采购部当有的《采购单发出前，通知货仓部本次要采购物料进行点，货仓人员亦须清点些仓存物料量，与该料所附《物存销记录》对，随后每种物料清点情况作记录，（注物料名称型号、数量来货进间等，交采购。货仓人员以采购单》、送货单》依据点收来，作好来料录，分区放，并在物料上附《物存销记录卡。生产车间领物料时，仓人员要严交收手续，及时做好来记录和《料存销记录卡》。货仓部主管排定期进行仓物料检，着重针对料的使用期，坏货情，物料短缺和过剩等，检查结果记于《存仓检查记录》对客供物料使用量亦保持监察及管制，以客供物料存记录》，告给采购部当有订单取或生产完成，要对相物料进行清，特别是客物料，将存之物料数量报采购部案。过剩或短缺料的处理

由采购部和仓部联合对料的短缺过剩进行追、调查，根以途径展开物料短缺查；生产过中的损耗流通中的损和误存；因放时间过而变质或超过使周期而损，明丢失。成物料过剩调查；订购料过剩应查；订购数量过、不同型号料的混入错以其它物代发、取消单等。将查结果详细记录采购部。

产品主任和仓主管根据料过剩和缺的调查报联决商讨处方法，报生产经理审，处理方法录于《存期检查记录，各相关部亦根据决对物料做出相关理。

产品主任根《客供物料量记录》将客供物料坏料、损坏积存情况及时与客户通，并协商理方法。六:货物凭管理程序1.的本程序明确货单据的开、经手、存等管制措，以保证我司出进货的账目清晰手续完善。对输资料或资系统的控以防无许可触，免被不分子利用造成盗窃或怖事件。2.用范围本程序适用货仓工作人、司机等是接触运货及运货资料人员。

3.作职责货仓工作人核实收发货据，点收发放货物后名确认，货主管审核保存原始单交公司财务负人。4.作程序4.14.24.34.4

货仓工作人要收到相关指令性文资料方能进收发货工作如采购部出的《采购单》、营销发出的《出通知书》，货仓工作员务必核实物的名称规格、数量等，在此过中，一定要惕非货单料的进入，确认无误后可签批。对于收发货据，托运成货单据等料的原始单于收发货后日（最好二十四小时内）交财务有关分管及责人。货仓部只保货运单据复件一个月在每月的月将所有复印据交公司档。对于公司的输资料系统严格保密特别是客户资料和系统确保控制以无许可的接触。5.关文件《采购单》《出货通知》七:运安管制序1.目的加强对货物输的安全控，避免运途中货物的失，调包，被不法分，恐怖组织用制造恐怖事，确保货物时，安全关。2.适用范围适用于货物运输安全。3.工作职责安全经理或关指定代表责货物运安全4.工作程序4.1

所有出口货需在安全经或指定的全代表监控装车。在此程中，必严格控制，

4.24.34.44.54.6

不得有任何经准许的人或物料接或进入，并整个过程进录像保存装卸完毕，安全经理或全代表进步检查确认，对货物进拍照，照中需明显地看到箱麦跟箱日子印，对运货车行铅封，对柜车，集装上锁。锁装置必须是具有较高防性，防破环的一次性条。封条封锁完即对运货车行高清晰多方位的拍，照片中必清晰显示牌号，车型，车貌，具和标贴及照时间。运输途中，厂报关中负跟车到海，经报关员查封条完整再用剪钳断封条交给海关，加强货物运输的踪。每次出货，输均要做记。保存好些记录，录资料及拍摄片。5.相关文件《封条》八:离职雇及终合作控程序1.的本程序旨在制离职雇员终止合作商进入我厂，严格遵守－TPAT关控制非准许入的要求。2.用范围本程序适用我公司所有职人员（辞工，自离解雇）和已止合作的商（含供货，承包商）。3.作职责由安全经理责策划，由事部、采部配合保安执行。4.作程序4.14.2

有雇员离职,人事部需录于《离职工记录表,清晰注明离厂人员名、时间、因(方式),并提相关资料保安部。有雇员辞工被解雇时，员应将自的厂服及工帽交回给车，财务部先收缴其厂证才给予结工资，然后安全经理发的《放行》出厂，出时，行李裹等须接受

4.34.44.54.6

检查。保安人员严监视有自动厂人员利其未被收缴厂证混入厂，发现此事件，可强行收缴其厂，拒绝其进。一般情况下被解雇的员是不可再聘用；自动厂和辞工的员亦须在少三个月后才可被聘用采购部应及将因故终止同的供应，承包商和户的相关资和信息提给保安部门，内容应包括客商单名称，终合同的时间原因以及经往来我公和业务人员姓名等资料（终止合同客商的通）保安部接采部通知后，有终止合的客商要求入厂取，可拒绝。如确有需要，须征得安全理同意凭其名的《放条》方可进。5.关文件《放行条》《离职员工录表》九:反偷窃序1.目的本程序的目为了加强公内的物理全和管理制有效地防一切偷窃活的进行保公司财产的安。2.范围本程序主要用于公司内切财产的蓄和管理。3.职责保安经理安对进出财物监督；各部门主任责物料储存全环境的护；物料员负责出物料的账及储存数的核查；维修部负责司内物理安设施的维及安装。4.程序4.1物理安4.1.14.1.24.1.3

公司内的所门窗必须具防盗功能大门需安装盗锁，窗口装插销，防止一切非法的入。厂区范围内周及装货、货区域安录像系统，控厂区处部货物交收安全活动。出入厂区只唯一的出入，并有保员全日24小时进行全天候轮看守。

4.1.4

对高价值物要有加强物保护，加牢固的铁箱建有贵重物房进行指摆放。4.2出入控4.2.1本公司人员进入必须入相关的登，进入厂区由保安员责记录来访姓名、所属公、事由、被人、时间领取的“宾卡”编号等4.2.2有员工不得私人物品入生产厂区，所有物品外出必须从保安员的查，并进行关的资料记，严禁公的任何物品私人携外出4.2.3强厂内的安巡逻，严注视厂区内身份识别或疑人员的查及记录。4.2.4足够的标语醒所有员未经许可不进入限制区内，如：货区、装货、成品仓、货停车场等。4.3物料跟4.3.1仓存物必须做好料储存记录，按物料到先出的程进入发放，料管理的员工需对管范围内的物进行定期检查，如发现有物料短，必须即向部门汇报，各门视乎情节轻重向厂及保安部汇，并由保安安排调查作。5.相关文件《物料储存录卡》十:紧事处理序1．目的本程序的目是明确突发紧急事件本公司员工何及时把突紧急事故确的汇报给相关主管部及相关的主安全人员确保突发紧事故事件得及时处理把紧急事故对生命、财构成的危险到最少。2．适用范围适用于所有发性紧急事。3．工作职责安全经理负突发事故的理。4．工作程序4.1紧急事故汇报件包括：货、集装箱、车失窃事；非准许运车辆、人员入事件；有预谋坏公司财产侵犯员工身安全事件火警事故；工打斗事；员工工伤、突发生事件等。

4.2凡在厂内生产员工，当有故发生时，立即向部主管汇报。4.3凡在生活区域员工，当有急事故发生应立即向班安全保安汇报。4.4当部门主管或班保安接到工紧急事故事件汇报，应立即把急事故情况报给安全经理。4.5当安全保安员值班时发生急事故，当保安员应即把紧急事的情况及时报给安全经理。4.6当安全经理接紧急事故的件汇报后，事态严重应立即向当法律执行部汇报，并在事发生后的24小时内把件经过汇给客户安全管人员。4.7汇报联系人名安全经理：84318717紧急联系电号码警：110派出所警：119医院急救：120十一:货安全工作引1．目的本程序的目是确保公司公司在进产品的生产储存，运输过程中。库人员遵守国海关的C-TPAT（海关—易伙伴防恐安全指导以便在美国外的运输海结关不会迟，或由于贼或恐怖分使用以上环节作为运违禁物品进美国的运工具。2．适用范围本措施适用源生产商和库人员进产品的生产储存或运输货仓负责人货物装载及来物料的查和验收。3．职责安全经理负货物装载过及外来人进入货仓的控。货仓负责人货物装载及来物料的查和验收。4．参考文件C-TPAT美海关—贸伙伴防恐安指引。

5．程序5.1安全培训5.1.1有从事货仓作的雇员须接受安全育认知危险意和识别内部谋的培训.未经培训或可人员一律得进入货装卸区,进出货仓必须接受登记。5.2来料验收及储5.2.1有来料由货部和安全理或指定代人核对采购发出采购对无货单物一律拒收看。5.2.2核实后的外物料放入立的验收区。由IQC对货品质量的检验。5.2.3货数量必须合采购单来货单数量货物的或多少货仓部行相应的调，严重不符的需向厂部或行举报。止一切无货物料进入或偷窃强取事件发生。5.2.4过IQC检查后，合格的料货物应存于合格区内分区摆放并附上适当识；物料的出应记录于于人物料存记录卡，便日后跟踪述。5.2.5品储存仓要专人负责理，任何未许可人士不顺便进入如有客户或质检查员进行验时，必须有主管级上人员陪同5.2.6有货物的储环境必须防盗防非法入的门窗，有管理员物料进行调并上报公司或户。5.3货物对外运输5.3.1成品外时必须由货人员核对输车司出示运输通知，符合船务发出的指示后方能载货物。船指示包括货通知书，运书柜纸等5.3.2所有货、集装箱在载物前必接受例行的箱检查并清干净。如现车门关不严或车破烂的应向仓负责人出，不可接该类车箱进货物装载5.3.35.3.45.3.55.3.6

在装载区域进行货物装时，需由全经理或代人进行监控未经许可员或车辆不得进该区域内。在装载区域进行货物装时，需由全经理或代人进行监控未经许可员工车辆不得进该区域内。货物在装载后应由货仓责人检查车辆装载货数量合格后实时上锁并由安全人员确，司机在领货仓开出运输或报单即可将货物送出厂。如对装载货的车箱使用次性封条，应于运输上填写封条码，让收方对装载车辆进检验是否在输过程中改过，如发被改过双方有责任对展开调查，结需向厂部及户申报。5.4

车辆管理5.4.1

所有车辆由仓统一管理人客车不与货物运输一区域停泊对货车停场实

5.4.2

施人员监控禁止未经许证人员的入。外来装载的辆、集装箱实时进入卸区域，如现装货车辆多至装卸不能容纳时，需中停泊指定域停车场，并由保安对该区域进监控。6.

记录6.16.26.3

《外料人员入登记记表《物料丢失告》《存仓物料期检查记录十二:收货和运输程序1.目的设立本程序规范收货和输动作来止货物丢失非准许进入满足美国关C－TPAT防恐要求。2.范围本程序适用所有从事收和运输的仓人员和司以及其它相工作人员3.职责由货仓主管划和安排货仓工作货运输，具体输工作由司人员负责4.程序4.1货

所有物料由仓和安全经或指定代人核对采购发出的采购对无货单料一律拒收。经核实的外物料第一时进入独立验收区域。对物料进行质检验，结果记录于IQC检查报。来货数理必符合采购单来货单数，对数量不合的物料货部应进行应的调查，防一切无货单料的进入被偷究强取致物料丢失严重的需厂部或洋行举。经IQC检查后，合格的料货物应放于合格区，分区摆放并附上适标识。物料的出应记录于于人物料存记录卡，便日后跟踪述。所有货物的存环境必须防盗防非进入的门窗并有管理员物料进行查并上报公司客户。4.2物运输4.2.1有成品运时，货仓员必须检司机的运输知并与船务发出的指精神

（如常《出通知书》，托运单》柜纸等）核后，方能装货物。4.2.2一般物，半成品对运输需凭购部或船务出具的通知行装载。4.2.3所有货集装箱在装货物前后须接受例行车箱检查并洁干净。发现车门不严或车破乱，应向仓负责人出拒绝给该车箱装载货。4.2.4在装载域装载货物，需由安经理或制定全人员进行控，未经可人员或车辆不得入该区域内4.2.5货物在载完毕就实上锁或使一次性封条于运输单上写封条号，收货方对运输车进行检验是在运输的程中被篡改，如有异常实时向厂和客户报告，讨有效的处方案。4.2.6所有车由货仓统一理。客，车必须分区泊，对货车车区域实监控，禁止准许人进入。4.2.7货仓内有的物料的存环境必由同一门口出的唯一途，窗口需有玻璃关闭紧密，能让外界进任何对象设立独立的品储存仓，品储存仓专人负责管理任何人未经可不得随进入，如有人或品质检员进行检的必须要有主级以上人员同。4.2.8成品、物的装载有立的区域装载区域内准未经允许人员及车进入，装载人员直同上货仓负管理，并要接受安全识培训。装车辆司机将车辆停泊好应即进入司休息的地等待。4.2.9货物装过程需要有仓负责人督，防止未许可人员，辆的进入异常事情的发生，发现有不寻事情或不许人员进入载区域时，仓负责人实时加以阻止并对此进行应的记录存。货物装好后应实由货仓管人员将车门好、上锁，止在运输程中出现被开锁，一不可以让司接触车门匙。外运出货物应由货负责人帖厂封条纸，待关检查后再海关发给封匙。4.3境综合安全控制4.4录

保安定期巡成品储存仓监督成品物有否被反窃的安全措。进入厂区内有货物装载辆不得与人车，载客辆在同一区内停泊对载货物车辆停区不得有任未经许可员的进入，货仓负责人该区域进较严控。厂内保持有够的照明灯，后勤部排值班员对区内设施进巡查，并厂区设立巡查到记录。电房有紧急电系统，保足够照明源供应。运输货车场仓库及办公进出口要控制，由指人员方可进，只允许在此区域内工的人员进入

4.4.14.4.2

来访登记记保存不可少个月。车间、货仓各部门外来员进入登记录保存不少于1个月。

相关记录《采购单》《IQC检报告》《来货单》《物料储存录卡》《出货通知》《托运单》十三:船部安全工指引1.的本程序的目是确保我公在进行成运输过程中遵守美国海C海关贸易伙伴防恐）安指导，以便美国以外运输海关结不会推迟，由于窃或岂怖分子使以上的环节作送违禁物品入美国的输工具。2.围本措施适用源生产商，库人员及输过程。3.责货仓管理员责对运输车及转载货资料的核对4.考文件C－TPAT国海关－贸伙伴防止恐安全指导5.序

货物运输安：5.1.15.1.25.1.35.1.45.1.5

船务部收到户发出的生订单《加纸》，负责生产订单资俦送到采部，并确认户所订定或许的落货期。在与客户及购确认实际货期后，要落货的数，体积，到地点等资送给船运公司船运公司根落货资料作《落货纸编号，安排运船名，输商等资料反船务部。并船运公司出《落货纸编号，安排运船名，输商安排运输宜。船务部在收船运公司资后，将《货纸》编号安排托运船，运输商资料传送给生现场货仓采等相关部，并有责任船运公司，输商及生商的采购，货等部门沟通确保货物否在符合条下的正常出。运输商将根落货日期安运输车辆《落货纸》《出货通知》到生产货仓部进行装工作。货仓部负责对运输商所的资料决装载货物。

5.1.6

货物装载好，由货仓部写《报送》及《托运》资料并签发送运输运输商司机对批货物无疑于《托运》上签名确，即代表交托运成功由货仓将转载物资料传真船务部。6.录6.16.26.36.4

《加单纸》《出货通知》《落货纸》《托运单》十四:保安全工作引1.目的本程序的目是确保我公在进行产的生产、贮、运输的过中，遵守国海关的CTPAT（海－贸易伙伴恐）安全导，以便在国以外的运海关结关会推迟，或于窃贼或恐怖分使用以上的节作为送禁物品进入国的运输工。2.范围本措施适用我厂保安部厂内一切全维护活动3.职责安全经理负厂区内一切全工作的划及安排。4.参考文件C－TPAT国海关－贸伙伴防恐安指导。5.程序

安全培训5.1.1

所有保安员须接受安全育，认知险意识和识内部阴谋的训。培训容包括：消防防恐人员及辆出入处，维护厂区安全工作等

厂区安全维：所有雇员凭有厂证（工作）进入厂区无佩带厂者将受到盘并被拒之门外，工作时内员工需离厂区的需部门主任或管签发的“行条”离。来访者需到门值班室说明访原因，并好来访登，记录于来人员登记表。值班员时进行电话知被访人情况属实的给来访客人贵客卡”并视乎客人的际情况是否要由保安带领。登记，记录于辆出入登记内，符合进条件的方发给“司机”离开时凭货仓签出的放行条”放及收回“司机”并记录离时间。

负责以货物卸及货场停的监控，止未经培训许可人员进。保安员在厂内进行定时查，如发无证人员，及时通知进盘查，并存

相关记录，重的需上报地部门处。制订安全改计划，调查内安全，季度进行内安全查一次结果上报全经理。

装卸货物的控

在装卸区域进行货物半时，需由全经理或人进行监控，经许可人或车辆不得进该区域内。货物在装载后应实时上，并由安人员确认司在领取货仓出的运输或报送单后即将货物运送。安全经理或表人在卸货域对外来料的监控，止一切无货物料进入仓内。

离厂员工：5.5.1被解雇辞退的员工单由人事提供，由保员负责监督辞退员工李的检查，办理退床位手续，排在下班间经保安员查及相关盘后离开，收回厂证。5.5.2凡被解员工一经离后，保安有责任不再其进入厂区。消防工作：5.6.15.6.2

保安员每月次对消防设进行检查,如发现过期或损坏的防设施需向长书面审报。消防培训，年两次消防生演习。6.记录6.46.56.6

《培训记录《来访人员记表》《车辆出入记表》十五:保安岗职责1.本责任书目的是让各安岗位明自身的责任认真履行自的职责，止意外事件发生，维持安的生产和生环境。本任书适合于厂内所有保岗位。由全经理直接筹和管理全厂安岗位的职；保安员真履行各岗职责义务。2.在接待来人员时，须究礼貌，情接待。请访者出示能明其单位身份的相关件，询问其因何访何人，在系被访人征得同意后在宾客来访记本上详记录并发给宾

客卡”，如第一次来访员应带到访人办公处3.对来方者带的行李、裹要严格查，但要注以下几点：3.1不可及人身;3.2主要查来访者有带危险品或明物品进本厂,检查外来访人员有无公产品、物料半成品或作器具等公财产为主3.3检查态度要谦和礼，避免引被检查人误会与反感必要时婉说明，并求谅解。4.运输或因务关系须进厂区的车，须认真查司机的有效件及货单认真检查车物品是否与货单致。在无异情况下，在外来车辆入登记本上行登记，发给司机卡出厂时应认真验由货仓部具的放行及货单，检驾驶室内有异常物品并将货单与内物品对照，货及货单一的情况下收回司机卡予放行，并好记录。5.要加强管厂车动向，外出送货车辆，必须货仓放行条并有货仓管核准，并检查车厢门是否锁。对放行注明外出装货物的车，要严格检该车是否货物。6.禁止员携食物进入厂食用；工时间内禁止工出入厂区因特殊情须出入厂区人员、外送的办物品等到须有部门管级以上人出具的有效行条方可行，并作好录。7.晚班及早保安应视天情况，适掌握厂区周照明灯的开或关闭。8.下班后须全厂各车间水电、门锁进行检查如发现异常况须立即服，并作好关记录。9.值班保安班须接班保完成交接项。9.1上级定或指示事。9.2入厂客或工作人尚未出厂之项。9.3送货寄存物品须班转交。9.4厂内可疑情况须意监视或警。10.货仓值班保安要禁非许可人员入货仓，对取物料的员要核查是有物料领单。10.1指挥有运输车、货柜车按定位置泊好位后，指司机休息处息，不准司窜车间，由班保安员负监控。外送货车辆进货仓落货区，要核查否有送货单并货仓收员核实，落时要在场意监督。10.2货柜送来原料入落货区时首先要核查条有否破落货须留意料包装是否常，当发现常或物料短时应及时安全经理汇。10.3在货车进入装区时，首先检查装货区是否有异物品及打开柜车箱查看否正常，并止非装货组员进入装区域。10.4在装柜期间保员不得擅自开岗位，要格监视进货柜车箱的切货物及装人员，装货毕后，要监有关人员好照片并关货柜门，检核对一切续正常

后，方准许开装货区。11.严格执行舍大门管规定，对出大门的员工行检查。绝已被解雇辞退、辞到期或与本厂无任关系的人员入宿舍大。对因有特情况须进入厂的来访员，须出具厂部负责人签的申请书，查其有效件及所携带品，并详细录在来访员出入登记上，方可进。对来访者外出员工携带的行李包裹要严格查并须出有各宿舍长名的放行条，要注意以下点：11.1不可触其身。11.2主要检来访者有无危险品或明物品进入厂，检查出人员有无司产品，物料半成品或作器具等公财产为主11.3检查时度要谦和有，避免引被检查人之会与反感必要时婉言明，并求其谅解。11.4严禁籍公报私仇，意刁难。12.巡逻保安责：12.1巡逻保要巡视厂区周，防止来人员乱丢险品进入厂区域，监本厂员工遵纪守法情况预防内部阴与外部人勾结事件发。12.2巡逻保要巡视厂内人员是否识别证，如现厂内有带识别证的员，应加以盘查并上报全经理。12.3负责对车场的监控制止违规放车辆及司以外的人进入停车场12.4不定期值勤保安岗查哨，及纠正保安违行为。12.5定期对全设施进行查，及时现安全隐患上报安全理即时处理十六:信和技术安为了防止信和技术的泄，导致严灾难的发生请各位严格守以下安规定：1.0、公司秘具体范围括：1.1公司股东、事会资料，议记录、要，保密期内的重要决事项1.2公司的年度作总结，财预算决算告，缴纳税、营销报表各种综合计报表1.3公司有关销业务资料，源情报和供应商调研料1.4公司开发设资料，技术料和生产况1.5客户提供的切文件、样等1.6公司各部门员编制.调整,未公布的划,员工福利待遇料.员工手册1.7公司的安全范状况及存问题1.8公司员工违违纪的检举.投诉.调查料,发生案件,事的调查登记料1.9公司、法人表的印章、业执照、务印章、合协议。2.0、公司的密制度

2.1文件、传真件的收发登、签收、办、清退、阅、归档由定人员处2.2凡涉及公司部秘密的文资料的报处理,必须首先碎纸,不准未经碎纸丢弃处2.3公司员工本工作所持有各种文件资料、电子档（磁碟，盘等），本人离开办公室外出,须存放入文件柜或抽屉不准随意乱，更未经准，不能复抄录或携带外出2.4未经公司领批准,不得向外界提供公的任何保资料2.5未经公司领批准,不得向外界提供客的任何资2.6妥善保管好种财务账册公司证照印章3.0、电脑保措施3.13.23.33.43.53.63.73.83.9

不要将机密件及可能是保护文件意存放，文的存放在分分目录存于指定位置。未经领导及人许可，不打开或尝打开他人文，以避免泄或文件的坏。对不明来历邮件或文件要查看或试打开，以免计算机中毒或木马并尽快请电脑室人员来查。在一些邮件的附件中，果有出现些附加名是，COM等可执行的附件其它可疑附件时，请用杀毒软件细查杀后使用，或请脑室人员处。不要随便尝不明的或不悉的计算操作步骤。到计算机发异常而自无法解决时，就立即知电脑室外请专业人解决。不要随便安或使用不明源的软件程序。不要便运行或删电脑上的件或程序。不要随意计机参数等。收到无意义邮件后，应时清除，要蓄意或恶地回寄这些件。不向他人披使密码，防他人接触算机系统造意外。定期更换密，如发现密已泄漏，尽快更换。设的密码及别人提供密码应立不能采用。3.10

定期用杀毒序扫描计算系统。对新的软件、案或电子邮，应选用毒软件扫描，检是否带有病、有害的序编码，进适当的处理才可开启用。先以加密技术保护感的数据文，然后才过公司网络互联网进行送。在适的情况下，利用数定证为信息及数加密或加数字签名。3.11

关闭电子邮所备有自动理电子邮附件功能，闭电子邮件用系统或它应用软件中可动处理的功，以防电病毒入侵。3.12

对于不熟的员，请不要其随意使你的计算机如非要使用应有人在身旁监督。3.133.14

不要随意将司或个人的件发送给人，或打开他人查看或用。在计算机使或管理上如任何疑问请询问电脑人员。

4.0、公司的密措施4.1公司中层以领导,要自觉带头