广州工厂12年总结13年目标计划分解

2012年广州工厂工作总结2013年目标支配

报告人：陈剑

报告日期：2013年1月报告书目1生产支配达成状况2品质目标达成状况4设备管理工作5人员流淌状况3平安生产状况6KPI目标汇总72013年度支配82013年度目标汇总1生产支配达成状况支配达成率统计日期2012年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月计划完成率目标90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%月计划587133796949951458835402907534105785212639071076045804847653489595048462500月实际557638774325941376831018903903105150512575871068513796845653452579295440079实际完成率94.98%97.16%98.94%99.48%99.60%99.40%99.50%99.30%99.01%99.99%97.35%95.15%生产支配完成较好基本达成目标，1月份95%的达成率较低，是因客户生产需求量下降所致。后续备库存,达成支配的同时能做好库存的建立是值得关注的;生产支配的完成准时率较好，特殊是中日关系事务后,有机台剩余,部分时间晚班无对应。生产不准时是1.因人员流淌过频繁、难以刚好更替,不娴熟人员影响效率；2.设备配置（特定机台产品限制和大机台产能负荷比较重,小机台比较闲），需新增传诵带3.材料未刚好到位，产品生产时无平安库存,另作好领料规范需规划材料仓隔离措施;4.模具保养不到位,生产时修模调模时长,需新增焊机;5.盘点不精确,数据影响支配支配等缘由所致。完善生产支配,13年必需依据以上缘由进行重点管理.达成的同时完善交付准时率管理。物流费用状况2012年东昇、公华富、广优、丸顺、敏惠、敏瑞运费汇总

月份

公华富

东昇

广优

丸顺

敏惠/敏瑞

合计1月

970027380365045806320516302月

1080036324285083609820681543月

1270033438350074109790668384月

3950371102250834011150628005月

027135480078806980467956月

0402981435853518880691487月

0413601600928529735819808月

0285000631811718465369月

03535005480111705200010月

0181000328073902877011月

0202004001940107903333012月

0229253002940940035565合计

37150368120207857434814314364354611年总运费622565,12年总运费643546.通过图表看出物流运输费用逐步上升再下降，由于产量的增加缘由，但后续随着量产的深化，生产供应负荷问题,会导致物流费用相对上升;另外与母公司的协同规划，优化组合将就近生产原则落实，也是逐步降低费用的方式;9月后运费持续下降,一是东升移走部分产品,二是日系总体定单影响.后续，将追加额外运费的统计和管理，针对不合理的运费、品质异样造成额外运费进行分析改善，给出相应对策，使13年度运输费用更趋合理化。物流费用月度推移12年月度实际负荷/冲次/产值统计月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月计划达成率75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%实际40%60%49%43%47%46%69%47%46%21%30%26%冲次数(万个)109178.6261.2211.7255.7253.6299.7225.4221.5100158.2139.3产值(万)264.40429.50483.10363.60421.20266.30291.70150.40166.50158.10210.90167

负荷/冲次/产值状况产能负荷目标始终未能达成,在于多部门多种因素.要求:1.加强基层管理执行力;2.提高修理模架模时间;3.提高人员支配效率;4.提高作业效率/节拍;5.提高生产支配支配的实力,削减停机待料时间.冲次数社内没有指定目标,10月后始终下降,产值也得不到提升,对于效率影响也是可见,后续重点工作要放在管理者执行力上,多沟通多协调,科学支配的轨道上.完成产能负荷/冲次数实际须要市场方面有更多的定单充溢,合理机台与产品配置为实现销售目标,提高产能,需提升空间利用率以保证产品顺当周转,需新增电叉车.2品质目标完成状况月份标准值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月产品一次合格率99%99.4%99.2%98.5%99.5%99.2%99.4%99.5%99.6%99.6%99.3%99.6%99.8%

客户投诉次数29181196121254128

客户投诉PPM值30088.9166.5149.7490.233.1260.819.112.412.6134.579.8115月度客诉PPM推移图由以上品质的状况报表可看出，下半年产量削减,客户投诉削减,PPM值削减,这个和品质部门工作分不开,制程合格率由于累计报废因素而出现不稳定现象.本年度无开裂,暗裂客户投诉事故,流到主机厂投诉仅1次,与11年相比进步很大!品质是做出来的,不是检出来,实际现场指导员工做好作业的同时确定要做好自检,重点做好产品制造过程管控，做好标准化作业、现场5S管理工作，大幅提高产品品质水平。社内不良状况目标项目2012年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月来料检查合格率实际100%100%100%100%100%100%100%100%100%99%100%100%冲压制程合格率实际99.8%99.9%99.8%99.9%99.8%99.9%99.9%99.8%99.9%99.9%99.9%99.8%出货检查合格率实际99.6%99.4%99.3%99.7%99.5%99.6%99.7%99.8%99.8%99.5%99.8%99.6%一次合格率实际99.5%99.3%98.5%99.5%99.3%99.5%99.6%99.7%99.7%99.3%99.7%99.4%社内不良关系到企业成本、利润、交付、客户处品质的等一系列问题，降低社内不良率是品质工作的重中之重，依据每月数据显示社内不良主要有毛刺，严峻压印，变形，尺寸不良，头尾料,调模品等，另批量不良对应返修的频率增加，将作为13年重点管理项目，杜绝批量不良的产生是社内全部人员特殊是制程检查的职责。13年落实重大不良,批量不良责任具体到个人;个人/部门作出不良有个人/该部门独自解决社内不良超过1%实行负责部门汇报制度;社内定期现场召开品质会议,探讨社内外不良状况作到现场现实现物处理!需新增三色架作好隔离标识管理

月销售营业额推移图年销售额:3421.7万月度不良成本统计项目类别2012年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年总不良质量

成本率目标1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%社内不良

损失金额累计10007.393736348716.861703446765320492712523452136195869.491283514257.4289093.166外部不良

损失金额累计4200404428523175264529031158120097023120733723922不良损失

金额总计14207.3941407515692020949410349522828324652145896100.491304214594.4313015.306月销售营业额3046420347613561410526632917150524261737162616673421.7不良质量成本率0.48%0.96%1.08%0.56%1.10%0.74%0.61%0.62%0.42%0.49%0.93%0.88%0.74%月度不良成本推移统计由以上品质的状况报表可看出，随着下半年产量削减，客诉次数及件数有所好转,产量削减品质会确定程度提高;不良成本的比例由于累计报废问题显得不稳定;整体状况有所好转,杜绝批量问题和明显品质问题以及开裂暗裂问题投诉是品质工作的重点.不良成本率不稳定状态,生产过程特殊须要防止不行逆转性质的不良,削减报废数量对于存在问题,特殊是因主观缘由而导致的如漏工序、压伤、变形、尺寸不良等现象的批量不良时有流出。质量是制造出来而不是检查出来的，今后在做好不良品的流出管控工作的同时，要从源头抓起，重点做好产品制程管控，做好标准化作业、模具的改善、设备工装及检具的维护保养、现场5S管理工作，大幅提高产品品质水平。年均3平安生产状况安全管理情况一览表项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月工伤锐利物料划伤

2

1

1311

1

重物压伤

1

1

异物入眼1

1

1

1111

1

弧光伤眼

2

1

机器模具挤压伤

1

1

1

1

叉车碰伤

1

1

安全生产监察消防通道不畅

1

危险物料不隔离

1

消防器材过期

1

工伤月度统计工伤部门统计12年工伤共29起,比11年上升4起,全都是一般性工伤，无严峻工伤事故.员工平安作业意识不强，不按操作规程操作，不配戴劳保用品导致了工伤的发生。针对此类事故，已制定相关对策，如:完善劳保用品制度,按标准配备好相关的劳保用品、事故后当事者早会汇报、员工绩效扣分等措施，组长检查指导平安标准作业等。员工平安操作意识薄弱，未按操规程操作是工伤主要缘由。事故发生后月度均已加强平安管理工作，实施周会员工自主汇报制度工伤人员现身说法给于全部人提示;生产部按规定做好设备的预防性维护保养，刚好发觉刚好消退事故隐患，工厂长亲自做平安教化培训，提高员工平安生产意识，杜绝类似事故的再发生。4设备管理工作2012年设备完好率时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月设备完好率目标98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%每月总时间450045004500450045004500450045004500450045004500故障时间171157.512.55.598.536925.560

设备完好率实际99.98%99.84%99.75%98.72%99.72%99.88%99.80%99.81%99.20%99.80%99.43%98.6%

设备完好率达标,但未能精确化，今后除了要做好设备的履历资料的建立整理工作，精确统计设备完好率,使设备管理工作标准化，为生产支配目标的供应保障外,后续:1.将加强设备预防性保养工作,使设备完好率保持一个较高的水平;2.依据冲床作业指导内容做进一步改善，完善内容，切实落实点检,包含冲床,送料器,空压机,打磨机一切设备的点检保养;3.对作业者进行培训,作好日常保养工作和作业拿取放置工作,提高员工保养技能.4.设备点检记录完善实施,保证设备反馈问题的刚好和设备有序作业.5人员流淌状况类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月在职人数12311912813212612294718670行政部0.0%0.0%0.0%0.0%13.0%0.0%0.0%22.0%11.0%0.0%生管科25.0%15.4%40.0%0.0%35.7%23.1%50.0%25.0%33.3%40.0%品管部10.0%25.0%25.0%12.5%7.1%7.7%15.4%27.3%25.0%0.0%模具科0.0%20.0%27.3%0.0%25.0%0.0%9.1%10.0%11.1%12.5%包装科21.1%12.1%11.4%13.6%28.3%11.4%30.6%38.5%25.0%25.0%冲压科21.8%25.0%19.5%31.4%1