机械有限公司双重预防体系建设实施方案

山东xx机械双重预防体系建设实施方案2018年7月20日前，完成全公司风险分级管控和隐患排查治理从8月开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系2.传达学习和贯彻关于安全生产风险分级管控与隐患排查体系相关政府文件、精神和要求。3.组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的双体系实施方案。4.全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并5.定期召开安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。6.对员工实行安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设宣贯和培7.做好风险分级评价过程控制。组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、辨识确定重大风险，完成“一8.按照“分级管理、分层负责”、各成员具体落实安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。9.制定风险点分级管控措施，并按要求制作相关公告栏等。10.建立常态机制、增强动态管理，每年至少一次对风险点实行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、新改扩项目、原料、设备、产品变动等即时实行风险评估，确保风险点的安全。11.为确保双体系建设顺利推行，安环部为该项工作的展开牵头部门，负责督导及考核；各责任部门及相关参与部门应履行风险点识别、风险评价及风险管控过程中应承担的职责。并将职责分工要求纳入安全生产责任制实行考核。确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”组长职责(主要负责人)：1、负责确定各级人员、各部门的双重预防体系职责，组织建立、健全双重预防体系建设责任制，落实双重预防体系责任制考核奖惩工2、制定、督促落实双重预防体系建设体系文件；落实双重预防体系各项规章制度，督促相关人员按规定即时完成双重预防体系建设，做好各部门相互协调工作；3、组织风险识别，批准企业重点危险源清单和隐患排查重点部位清4、保证风险管控、隐患治理资金投入，审核双重预防体系投入费用5、定期组织全面的事故隐患排查，按规定频次参加公司级安全检查6、组织企业事故隐患的治理，即时消除事故隐患，并对隐患治理效7、批准重大、重要事故隐患治理方案、验收报告；8、即时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前督促相关部门制定有效的防范措施，组织重大事故隐患应按相关规定上报9、批准双重预防体系的考核奖惩意见，并监督其实施副组长职责(分管负责人)1、协助组长建立、健全并督促落实风险管控责任制，并组织各部门实行责任制的分解，组织对责任制落实情况实行考核奖惩；果评价，并根据权限批准或审核相关费用的支出使用；双重预防体系管理办公室(安环部)职责：3、组织公司和各部门定期展开事故隐患排查工作，发现重大事故隐检查表、保存安全检查记录，下达隐患通知单等工作;4、协助组织各部门及车间实行隐患治理，即时排查隐患事故，提出改进安全生产管理的建议，督促落实本单位事故风险管控整改措施。并协助组织重大、重要事故隐患的分析、治理方案的编制和实施、治5、具体负责重大、重要事故隐患的公示，并按规定即时上报政府主6、具体负责建立企业重大、重点事故风险管控台账，并定期实行统计分析，包括台账更新及台账内资料的保存；7、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；8、具体组织对各部门及车间的事故风险管控实行监督检查，并提出1、完成对职责范围内责任制的分解，对责任制落实情况实行考核奖2、负责本单位风险点排查治理的具体工作，定期对作业场所实行风险点排查，即时发现隐患并报相关部门；审核车间统计的风险点及对风险点的分级的准确性3、结合本车间生产经营活动特点，展开风险识别工作，包括具体组织危险源辨识和风险评价、确定本单位重点危险源和重点监控部位、制定风险控制措施；4、组织部门事故风险管控费用的申报、计划制定、使用管理和效果评价，并根据权限批准或审核相关费用的支出使用；6、组织展开本车间《安全生产岗位隐患排查清单》的编制工作双重预防体系班组长职责：7、负责组织及配合安环部，以及车间的事故风险管控工作；8、负责对作业人员日常隐患检查和整改情况实行监督检查；9、建立本班组事故隐患台账，按规定定期实行事故风险管控统计分重要岗位员工“双重预防体系”相关职责1.按要求参与公司双体系建设活动，参与风险分级管控建设和隐患排2.按要求参加公司双体系相关培训活动，积极学习风险管控措施和事3.严格落实岗位风险点管控措施，按要求佩戴相关的劳动防护用品。4.熟悉本岗位风险点危险特性和健康危害；掌握本岗位的应急处置措施等事故预案内容，准确掌握急救方法及应急处理措施。5.不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业，对劝阻或制止不听者，应立即上报领导或相关部门；对违章指挥有权拒绝执行，同时即时向上级领导及安环部报告。1、遵照执行公司制定的各项安全管理制度，提出对双重预防体系建2、辨识本岗位存有的风险点，以及可能发生的伤害情况，统计本岗位已有的管控措施，并提出相关的建议；3、参与车间隐患排查，参与车间隐患整改，提出合理建议；(一)动员部署与培训学习阶段：由江照海、谢树华、李波负1、公司“双重预防体系”建设领导小组，布置任务与分工。同第一阶段：公司聘请外部人员(中介公司或专家)对公司中层以白道凤、郭学功、段志强、郑述华、张伟、白如良、刘霞负责指导书),依据通则和细则要求，构建两个指南，解决展开双体系工作的“技术标准”根据统计和识别的作业活动对风险点时行确定，然后辨识危险4、公司成立评价小组，公司作业条件危险分析法LEC或风险矩1、确定风险分级控制层级。针对风险评价结果和在指南中企2、编制隐患排查标准。根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准。形成隐患排查各种查检表格，(班组(岗位)级检查表、车间检级查表、公司检查表),实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患(一)提升理解，增强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查工作内容工作要求完成时间双体系学习双体系理念、概念、程序及工作要求公司全部人员(至少)学习双体系。培训、文件发放等。知道什么是双体系，是干什么的，怎么做。5月12日安环部编制双体系创建实施方案。编制实施方案。明确建设周期：明确每个阶段的工作内容和工作要求、责任部门、责任人及考核要求等。5月12日安环部编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南。依据通则和细则要求，构建两个指南。解决展开双体系工作的“技术标准”5月13日安环部排查风险点按照标准要求，对风险点实行排查。按要求实施。分工，落实到人。建立企业风险点排查档案。5月13日安环部按照标准要求及事先设计的记录表格，使用工作危害分析及安全检查表实施危险源辨识。使用具体方法全面实施。先各站班组他们自己辨识，全程指建立企业危险源辨识清单5月14日安环部按照LEC或风险矩阵对辨识出的危险源实行风险评价。按要求实施。建立危险源辨识、风险评价信息5月15日安环部制定风险控制对危险源风险评价基础上逐一制定风险控制措施。按要求实施。按照工程技术措施、管理措施、个体防护及应急措施逻辑层次制定的危险源控制措施。用于指导5月18日安环部工作内容实施方式工作要求完成时间隐患排查标准的编制。确定风险分级控制层级针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的分级控制原则，实行分级控制层级划分。层次实行分级。建立明确的风险分级控制信息一5月20日安环部风险告知根据作业活动和设备设施风险管控清单，由企业负责人发布，组织全员和相关方实行培训和告知。全体员工和相关方培训，现场制作风险告知牌和岗位风险告人人明确责任分工，实施各级风险点管控。6月1日安环部编制隐患排查根据风险控制措施，编制企业的隐患根据通则和试行指南编制隐患排查标准。各种表格，分五种类型检查表。(综合、专业、日常、季度、年度计划)实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。6月10日安环部实施隐患排查各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和标准展开隐患排查按照风险控制措施实行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记6月15日安环部工作内容完成时间按照指南确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患实行治根据通则和指南实施隐患治理；各种表格。自身安全生产管理缺陷及现场安全生产条件实行一次系统排查治理，建立台账。6月27日安环部完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管对成果实行阶段性整理、归档、完成“一企一册”阶段性成果。7月20日安环部总经理：二○一八年五月十日山东XX机械办公室2018年5月10日印(共印12份)双重预防体系问题应知应会一、什么是双重预防体系?答：安全生产风险分级管控体系、生产安全事故隐患排查治理体系职业病危害风险分级管控体系、职业病隐患排查治理体系二、安全生产分级管控体系包含哪些内容?答：1风险点划分确定2风险点登记台账3作业活动清单4设备设施清单5工作危害分析(JHA+LS)评价记录6(设备设施)安全检查(SCL+LS)评价记录7作业活动风险分级管控清单、8设备设施风险分级管控清单9重大风险点清单三、2什么是风险?答：风险是生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性风险=可能性×严重性(R=L*S);R：危险性(也称风险度)：事故发生的可能性与事件后果的结合，R越大危险性越大；L：事故发生的可能性(1-5);S：事故后果严重性(1-5)。四、什么是风险点?答：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。(风险点划分原则：大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰；作业活动应覆盖生产经营全过程所有常规和非常规作业，重点考虑高风险作业)答：可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。(分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类)六、什么是危险源辨识?答：识别危险源的存有并确定其分布和特性的过程。(辨识对象：潜在的人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷和管理缺陷危害因素)(辨识方法：设备设施采用安全检查表法(简称SCL);作业活动采用工作危害分析法(简称JHA)七、什么是风险评价?公司采用什么评价方法?答：对危险源导致的风险实行分析、评估、分级，对现有控制措为风险矩阵法(简称LS)R=L(可能性)*S(严重性)1-3(蓝色)5级4-8(蓝色)4级9-12(黄色)3级15-16(橙色)2级20-25(红色)1级风险等级分5级：A、B、C、D、E(1、2、3、4、5)级，极其危险、等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或以前作过监测，或过去以前发生类似事故或事2危害一旦发生能即时发现，并定期实行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工企业形象5违反法律、法重伤1部分装置行业内、规和标准人(>2套)或设备省内影响4潜在违反法规和标准轻伤3以上2套装置停工、或设备停工地区影响3不符合上级公司或行业的安规定等轻伤1人1套装置停工或设备公司及周边范围2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服受影响不大，几乎不停工形象无损1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施实行评估立即2级高度危险险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-123级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，增强培训及沟通2年内治理4级轻危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或无需采用控制措施有条件、有经费时治理或需保存记录低中高果等级4321低低中高很高低低中中高低低低低中低低低低低事可性(L)十二、你的岗位有几个风险点?你管控几级风险点?危险源是什么?风险管控的5项措施?具体内容?(根据自己的岗位填上)程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存有可能和管理上的缺陷。其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定事故隐患实行排查的工作过程。十七、隐患排查的方式(类型)?排查频次频次?答：日常隐患排查(每天-班组岗位)、公司综合性隐患排查(每季度-公司、核减)、专业性隐患排查(每季一次、车间)、节假日前隐患排查(重大节日-车间)、季节性隐患排查(春、夏、秋、冬-车十八、事故隐患分