下线物料管理规定

（物料管理）下线物料管理规定批准：审核：编制：下线物料管理规定1．目的为监控来料在生产过程中的质量状况、规范下线物料确认、统计、质量整改和退补料的及时性，明确各部门责任，感谢阅读特制定本规定。2．适用范围适用于公司各生产线下线物料确认、统计及退补换。3．职责3．1制造部生产班组：负责下线物料标识、退料。3．2精品文档放心下载家。3．3IQC课：负责下线物料的不良原因确认、异常质量信息感谢阅读反馈。3．4QC课：负责将IQC确认后的下线物料数据系统录入。谢谢阅读3．5采购课：负责通知、跟进供应商下线物料换料。3．6供应商管理课：负责对供应商下线率超标进行考核。精品文档放心下载3．7谢谢阅读定。4．定义：下线物料：生产过程中员工自检和生产维修发现的下线不5．内容5.1退料5.1.1制造部生产班组对在生产过程中员工自检或下线维修谢谢阅读上做好不良现象及位置的具体标识,IQC检验员对未指明下线不良现象描述及未有相关标识的下线物料不予确认。5.1.2制造部生产班组对当天所有的下线物料必须在当天的谢谢阅读上午900和下午1630按仓管员属性分类填写《下感谢阅读IQCIQC感谢阅读QC,一联交生谢谢阅读管课生产调度,一联交仓库，一联交IQC课,一联交课精品文档放心下载室物料统计员;理，属来料不良的物料于当天退回仓库，当仓管员接收退补料后必须在《下线物料确认表》上签收；5.1.3制造部生产班组对当天生产下线物料在上午1000和谢谢阅读下午1730分两次退回退补料货位，在退仓的同时，精品文档放心下载随意堆放。5.1.4仓库管理课对已入库的退补料在两天内退回厂家，在谢谢阅读退料后一小时内在SCM系统（退补料货位）办理相关精品文档放心下载的出库手续。5．2确认：5.2.1IQC检验员接制造部退料通知后,在1小时内完成下线感谢阅读物料的判定，电器件类必须在4个工作小时内完成判定，并对《下线物料确认表》签字确认。5.2.2若制造部对其判定结果有异议时，由技术工艺部作出精品文档放心下载最终判定。5.2.3仓库管理课根据IQC课签字确认后的《下线物料确认谢谢阅读续。仓库管理员对于已退料的批次埋拉物料,应作好标识。5．3退补料的跟进：5.3.1生管课生产调度接到生产班组《下线物料确认表》后,精品文档放心下载应于每天上午1030和下午1730谢谢阅读线物料确认表》交至采购员。5.3.2谢谢阅读定结果向制造部生产调度反馈回料时间，物料必须按照《中山采购课退补换周期》的时间回仓。特殊物料以采购员确认的时间为准（电控不良需返厂处理的每天下午6点前由采购课通知供商次日派员到我司现场维修或返厂维修；维修时间不超过3课生产调度并按回料日期跟踪回料情况;5.3.3物料退仓后，制造部总装车间物料统计员必须在2小感谢阅读时内，通过调拔的形式将退补物料调拔出库到退补料货位。5.3.4退补料回仓后，仓库管理课必须在2小时内办理入库谢谢阅读（SCM谢谢阅读及时通知班组进行领料。5.3.5制造部班组必须每天1700前登录SCM系统进行退补感谢阅读料查寻，确保退补料回仓后的当天或者第二天埋拉。5．4补料：5.4.1仓库管理课对确认的下线物料作好储存隔离、标识，谢谢阅读对于未经确认的下线物料不予办理，补料工作必须以《下线物料确认表》确认结果为依据。5.4.2精品文档放心下载产班组向采购部申购，判定为来料不良的物料的由仓库管理课直接补给制造部生产班组。5.4.3精品文档放心下载料以采购课当天确认的回料时间为准。5.4.4供应商补回的物料，仓库管理课须报送IQC检验员检感谢阅读验合格后方可上线使用。5.4.5制造部班组在领用退补物料时必须填写《下线物料领感谢阅读退补物料的回仓时间和签名。5．5质量统计及分析：5.5.1QC课依据IQC课签字确认后的《下线物料确认表》,于精品文档放心下载次日上午10点前在质量信息平台系统中录入。5.5.2IQC课检验工程师根据QC课在系统中录入数据对下线谢谢阅读超标和异常不良现象进行评估和信息反馈，质量信息反馈及跟踪按《进货检验管理规定》执行。5.5.3IQC课依据制造部QC谢谢阅读个工作日内对各供应商月度下线率进行月度汇总，汇总数据作为供应商管理课对供应商下线考核的依据。5.5.4制造部总装课车间物料统计员每天对《下线物料确认精品文档放心下载表》建立《仓下线物料记录表》台帐，并挂在CPC系统上共享。5.5.5仓库管理课相应的仓管员每天在CPC感谢阅读仓下线物料SCM系5.5.6《下线物料确认表》单据一式五联，QC、IQC谢谢阅读各执一份。6．下线物料处理流程下线物料处理流程7．相关文件和表格《进货检验管理规定》《下线物料确认表》《SCM系统后取消）谢谢阅读《总装课下线物料退补领用单》附：《仓下线物料记录表》仓下线物料记录表采《下线物料确认表》编号批次号物料代码物料名称物料状态供应厂家购接单时退补数量退仓时间回仓时间领用数量序日线领用时号期别间间附：《下线物料确认表》下线物料料确认表生产日期：20年月日点至月日点NO.******谢谢阅读线别：产品型号：批次号：批量：采购序号零部件名称物料代码数量供货厂家生产自报下线描述IQC确认下线原因确认回料时间AA1BBCCDDAA2BBCCDDAA3BBCCDD签名确认生产班组：IQC检验员：采购技术工艺部(异议判定):员：1.生产下线物料由生产班组按表格要求完整填写生产机型及下线物料相感谢阅读关栏，并通知IQC检验员进行确认，相关流程按2．表中A类：来料不良B类：生产损坏C类:单元量不足D类:车间丢失，感谢阅读相关确认原因在表中填写清楚。3IQCQC谢谢阅读度、采购员。表格编号：TX-F.03-004A附：《总装课下线物料退补领用单》领料线别：日期：序物料物料单数领用退补料批次回料领用备注谢谢阅读号代码名称位量原因单号号时间时间（A/B）谢谢阅读12345领用人：仓管员：注：1、备注栏需填写以下两种原因：A：正常下线更换的退精品文档放心下载补料领用；B：退补料未及时回料挪用库存物料。2精品文档放心下载产线领用人填写。3感谢阅读产班组。附：《XX采购课退补换周期表》XX采购课退补换周期表报退补序号物料类别补换周期换频次时间要传递形式备注求1压缩机6个工作日一周一次书面报告设置安全库存解决2单向阀3个工作日每日上午10：下线物料确认表3截止阀６个工作日00前，下午5：下线物料确认表设置安全库存解决4四通阀3个工作00前下线物料确日认表5卸荷阀3个工作日下线物料确认表6管路件2个工作日下线物料确认表7连接管组件2个工作日下线物料确认表8过滤器2个工作日下线物料确认表9储液筒2个工作日下线物料确认表10铜螺母2个工作日下线物料确认表11塑料管螺母2个工作日下线物料确认表12快速接头7个工作日书面报告目前有库存13外机外观钣金件（不含5P柜机、窗机）2个工作日下线物料确认表14底盘（不包含5P柜机）3个工作日下线物料确认表15内部结构钣金件（不含5P柜机、窗机）2个工作日下线物料确认表16120金）7个工作日下线物料确认表已设50套安全库存171207个工作下线物料确已设50套安全库存精品文档放心下载金）日认表18窗机钣金件5个工作日下线物料确认表生产不连续不设备损19小钣金2个工作日下线物料确认表20层架网2个工作日下线物料确认表211－3P内机面板部件1个工作日下线物料确认表221－3P内机机身1个工作日下线物料确认表234P分体机塑料件1个工作日下线物料确认表241-1.5P分体LM系列塑料件2个工作日下线物料确认表正常批次设备损25普通柜机塑料件1个工作日下线物料确认表26喷涂柜机塑料件2个工作日下线物料确认表认为属我司生产损耗，需补申购单2715A系列窗机塑料件1个工作日下线物料确认表28B系列窗机塑料件1个工作日下线物料确认表29通用塑料件（小件）1个工作日下线物料确认表30换气模块管７个工作日下线物料确认表供应商有暂存物料在我司3135A系列窗机塑料件1个工作日下线物料确认表32窗机密封百叶2个工作日下线物料确认表33塑料植绒4个工作日下线物料确认表设安全库存34离心风扇1个工作日下线物料确认表35贯流风扇1个工作日下线物料确认表36轴流风扇1个工作下线物料确日认表37健康滤网1个工作日下线物料确认表38玻璃2个工作日下线物料确认表设安全库存39铝合金2个工作日下线物料确认表40镜面膜2个工作日下线物料确认表41PVC膜1个工作日下线物料确认表42说明书1个工作日下线物料确认表43保修卡1个工作日下线物料确认表44能源标签1个工作日下线物料确认表45商品条码1个工作日下线物料确认表46纸质标贴件1个工作日下线物料确认表47金属商标3个工作日下线物料确认表48塑质标贴件1个工作日下线物料确认表49水晶胶商标3个工作下线物料确日认表50立体商标3个工作日下线物料确认表51彩色纸箱52普通纸箱53包装底托3个工作日1个工作日1个工作日下线物料确认表下线物料确认表下线物料确认表属生产损坏的超过4个需要启动申购流程54木架1个工作日下线物料确认表55木箱1个工作日下线物料确认表56珍珠棉1个工作日下线物料确认表57蜂窝纸板1个工作日下线物料确认表58结构泡沫件1个工作日下线物料确认表59包装泡沫件1个工作日每日上午10：下线物料确认表60隔音棉1个工作日00前，下午5：下线物料确认表61开口管套2个工作日00前下线物料确认表62海绵件1个工作下线物料确日认表63防振胶1个工作日下线物料确认表64橡胶件1个工作日下线物料确认表65阻尼片1个工作日下线物料确认表66管口塞1个工作日下线物料确认表67胶泥1个工作日下线物料确认表68垫圈1个工作日下线物料确认表69螺钉1个工作日下线物料确认表70螺母1个工作日下线物料确认表71螺栓1个工作日下线物料确认表72包扎带1个工作日下线物料确认表73捆绑扎带1个工作日下线物料确认表74包装袋1个工作日下线物料确认表75贯流风扇电机5个工作下线物料确设安全库存解决感谢阅读日认表76轴流风扇电机5个工作日下线物料确认表设安全库存解决77离心风扇电机5个工作日下线物料确认表设安全库存解决78同步电机3个工作日下线物料确认表厂家有暂存79步进电机3个工作日下线物料确认表厂家有暂存80双轴电机7个工作日下线物料确认表设备损解决81电加热管5个工作日下线物料确认表设安全库存解决82PTC加热器5个工作日下线物料确认表设安全库存解决83散热片10个工作日下线物料确认表设安全库存解决84电源线1个工作日下线物料确认表85内外机连接线1个工作日下线物料确认表86配线1个工作日下线物料确认表87负离子发生器1个工作日下线物料确认表88冷等离子发生器6个工作下线物料确设安全库存解决谢谢阅读日认表IQC检验员在对下线物料确认表签字确否由我司IQC自行89室外电控（非ROHS）下线物料确认表返修或需供商返厂每天下午6点前由采购课通知供商次日派员到我司现场3个工作日修时间不超过3天。90电控板组件（非ROHS）3个工作下线物料确感谢阅读日认表91控制板（非ROHS）3个工作日下线物料确认表92显示电路板（非ROHS）3个工作日下线物料确认表93电控板组件（ROHS）7个工作日下线物料确认表94变频电控7个工作日下线物料确认表设安全库存解决95遥控器1个工作日下线物料确认表96风机电容1个工作日下线物料确认表供应商有暂存物料在我司97压缩机电容3个工作日下线物料确认表供应商有暂存物料在我司98变压器1个工作日下线物料