物资采购管理制度

制度某某集团物资管理办法（征求意见稿）第壹章：总则第二章：机构和职责第三章：物资分类和管理第四章：采购计划管理第五章：合同的签订和管理第六章：物资入库验收管理第七章：物资保管和养护第八章：物资领发料管理第九章：物资盘点管理第十章：物资报废管理第十壹章：物资结算管理第十二章：附则附则1：物资供应计划编制细则----------16页精品文档放心下载附则2：询价采购管理细则---------------20页谢谢阅读附则3：应急采购管理细则---------------24页精品文档放心下载附则4：合同管理细则-------------------26页精品文档放心下载附则5：供应商管理细则-----------------38页谢谢阅读附则6：物资入库管理细则---------------41页感谢阅读附则7：物资领发料管理细则-------------46页精品文档放心下载附则8：库存盘点及呆滞物资管理细则-----49页精品文档放心下载附则9：物资仓储管理细则---------------52页谢谢阅读附则10：废旧物资管理细则---------------56页精品文档放心下载第壹章总则谢谢阅读谢谢阅读特制定本办法。第二条集团物资供应管理工作的工作方针是统壹管理、集采集结、全面推进、分块实施。第二章机构和职责第三条集团物资部主要管理下属集采物资（商贸）公司及各企业供应处。负责集团及下属企业供应人员的管理，负责下属各企业采购精品文档放心下载计划的审核及分配；负责物资管理制度的编制、修订、落实感谢阅读及考核等工作，负责搭建集采平台。商贸公司的职责为：商贸公司是集中采购的载体，负责对外采购工作和对内供应工作。各企业供应处的职责为：贯彻落实集团物资管理制度，所于单位采购计划的审核、上报，负责本单位的物资出入库谢谢阅读管理，保证生产运营所需物资供应，负责集团物资部下达的感谢阅读物资采购任务，负责和指定的商贸公司采购合同的签订。第四条集团下属企业供应处骨干（处长、副处长、处长助理、备件主管、原料主管、计划主管，仓储主管）需要聘精品文档放心下载感谢阅读提名情况须书面报送物资部审核，审核通过后由集团物资部精品文档放心下载下文执行，集团物资部可根据实际工作情况对上述人员进行谢谢阅读调动，提名升职、撤换、免职等。各下属企业主管供应的副总经理由集团物资部提名，报集团分管领导批准，由集团公司下文任命。第三章物资分类和管理第五条本制度所指物资是指集团下属各企业所有采购物资的总称。物资按品种多少和资金占用额大小实行ABC分类管理。A感谢阅读品种数量少（物资品种累计占全部品种的5%～10%谢谢阅读金多（占全部物资资金总额的70%C谢谢阅读多（累计占全部物资品种的70%谢谢阅读占全部资金总额的10%）的物资；其它物资品种累计占全部谢谢阅读20%的物资为B精品文档放心下载集团涉及到的行业较多，物资部根据工作需要对物资进行分类。同行业物资分类逐步实现统壹。第六条集团物资部管理方式是：商贸公司以A类物资采感谢阅读BC谢谢阅读具体情况调整物资分类，但所有对外的采购合同必须有商贸感谢阅读公司签订。第四章采购计划管理第七条各单位根据集团年度生产运营计划、物资消耗定额及适当余量的物资储备编制年度、季度、月度、临时物资精品文档放心下载采购计划，报集团物资部批准后执行。第八条按计划采购，按定额储备，计划、采购和验收必精品文档放心下载批准责任人，严格按规定流程实施采购。第九条采购流程必须公开、公平、公正。采购物资属于谢谢阅读标的必须由下属企业供应处提出书面方案，作出市场价格分感谢阅读析，说明该物资或设备的真实成本及市场正常价格，经物资感谢阅读部主管领导确认同意。第十条加强采购合同管理。严格按合同签订的付款进度支付款项。财务部门必须杜绝无合同付款行为；根据生产运精品文档放心下载营需要和合同约定及时、合理组织和调配货源，满足生产用谢谢阅读料，节约费用。按照集团合同管理办法的规定，和集团或各谢谢阅读单位合同主管做好沟通配合，做好合同评审,预防合同风险。精品文档放心下载于满足物资均衡供应的前提下，最大程度地降低物资采购合精品文档放心下载同风险。第十壹条生产中零星急用物资经主管供应领导批准后优先安排采购；生产运营急需的A类物资临时采购必须请示集谢谢阅读精品文档放心下载采购完成办理入库手续后，以书面形式将本次采购过程逐级精品文档放心下载上报至集团物资部，接受监督和管理。详见附则1。第五章合同的签订和管理第十二条某某集团所属企业所有采购合同必需依据《合同法》签订执行，确保所签合同的真实有效，合同其它事项感谢阅读和编号编制规则遵照《某某集团合同管理办法》执行。合同必须要有关联部门会签和具有最终审批权限的领导审批精品文档放心下载意见。第十四条除零星物资外，各单位采购时均应签订合同。应签订而未签订合同购进的物资，壹律不予结算。第三十壹条特殊情况下，无法签订合同时，经分、子公司分管领导批准，可草签供货协议书，但分、子公司总经理必精品文档放心下载须于供货协议书上签字，否则，财务不予结算。第十五条对所需的特殊物资因技术含量高，签约合同时会同生产技术部门签约技术附件。第十六条各分、子公司于每月3日前将上月属统管的物谢谢阅读资采购合同（电子版）报备物资部。第十七条合同签约后交财务加章备案，做结算支付的依据。第十八条合同资料整理完善后要有专人负责，进行有程序地整编、归类、建档工作，所有合同均要登记且建立合同谢谢阅读台帐，对合同执行情况进行记录。第六章物资入库验收管理第十九条物资到库前，计划员、采购员和仓储保管员要做好物资验收前的准备工作，包括资料、运输工具、检测工精品文档放心下载具于内的各项准备工作。第二十条核对货物证件。凡要入库的物资，应检查下列资料：主管计划人员的计划单，核查供货单位发票，发货明感谢阅读细表，装箱单和产品合格证等质量证明书（妥善处理保管，精品文档放心下载第二十壹条当场做好详细验收记录。记录内容主要包括货物的品名、规格、供货单位、运单号、到达日期、应收数感谢阅读感谢阅读责人。第二十二条进入料场的原材料、燃料，验收人员要到现场验收。验收中必须要核实随车票证、磅码单、成份单，且精品文档放心下载对照实物名称、产地、规格指定位置卸车。记录车号，督促谢谢阅读来车卸空，且注意检查原材料、燃煤、废钢铁中是否有易燃精品文档放心下载易爆物品。第二十三条办理入库手续。货物验收完毕，应立即办理入库手续，登帐，建卡。登帐：每壹种规格、不同级别的物精品文档放心下载资明细账。建卡：实物标签，标明物资名称、规格、型号、精品文档放心下载级别、储备定额和实物数量，挂于货位上。第二十四条验收时凡需要经过取样理化试验才能决定质量合格和否的物资可先入库，但要做好明显待检标记，且及谢谢阅读时通知检验。对检验不合格的物资报主管领导组织处理。主精品文档放心下载管领导要及时采取补救措施补充货源。第二十五条对验收不合格物资的处理。方案部门领导，和对方确认。通知供货商将物品退回或暂存侍处理。对暂存感谢阅读物资应写明暂存原因，择地堆放且注意避免二次损坏。第二十六条物品实物数量和进货物资名细表不符、物品丢失、物资损坏或包装箱损坏等，应于货运单、交接单上详感谢阅读细注明。且用照相等方法作取证材料，和对方确认。上述记精品文档放心下载录资料归档妥当保管，作为处理合同纠纷和结算款项原始凭感谢阅读证。第二十七条工程用物资可按照工程建设项目管理制度进行管理。集团物资部负责为工程提供材料，项目经理、工程精品文档放心下载技术人员、工程监理对物资质量共同把关验收；隐蔽工程用谢谢阅读物资质量要更为严格控制；发货时要做到按定额发料和按进精品文档放心下载度发料。第七章物资的保管、防护和保养第二十八条各单位充分利用现有保管场所，根据安全、方便、多储的原则，采取分区分类仓储，实行货位编号。第二十九条仓库保管员要对入库的物资采用科学保管方法和合理码垛，建帐建卡，坚持日清月结，做到帐、卡、物感谢阅读相符合。第三十条不能混放的物资（如氧气和乙炔）要分开存放且保持规定距离。易燃易爆物品、化工物品如油漆等应设专感谢阅读库存放，保持通风，且设有明显的警示安全标识。要做好防腐、防霉、通风工作。瓶装氧气、二氧化碳外部温感谢阅读度不得超过规定温度。对有防潮要求的物资（如水泥等）要感谢阅读离地200mm之上存放且有防雨措施。室外放钢材下方要用枕感谢阅读木或砼柱垫平。精密设备存放要上盖下垫。交换器等设备管谢谢阅读道装置要封口，防止物品堵塞；设备专用油和普通用油、成谢谢阅读品油和废油应明显标识。第三十二条设备随机装置、专用工具、试验器材、文件资料要做好标记，拆检后要恢复装箱随主机同存，安装单位感谢阅读使用应办理借用手续，保管人员应负责借用人员及时归仍。谢谢阅读第三十三条通用工具记入个人工具领用台帐，其它工卡量具办理借用，丢失损坏由责任人按规定赔偿；使用人离职感谢阅读要办理完退库手续后方可办理离职手续。第三十四条各单位料场堆放的不易移动的物资，要制作料牌，写明名称、规格，产地，牌随货移。不同规格物料不谢谢阅读准混堆，其间留有运输通道。第三十五条搞好库存物资的维护保养工作，对不同性质的物资采用不同的养护方法。对发生霉变、腐蚀的物资应方精品文档放心下载案主管领导，经技术人员鉴定确认不能用的物品，坚决做到精品文档放心下载不流入生产环节。第三十六条认真做好库存物资的检查工作，发现问题要及时解决，减少库存物资损耗，降低物资储存成本。第三十七条做好仓库的安全保卫工作。非经许可任何人不得进入仓库。按物资种类配备适合的消防器材，且定期检谢谢阅读验其有效性。第八章物资领发料管理第三十八条材料领用单由集团统壹格式，印发领用。领料单壹式四份，分单位留存、财务记账、仓库保存、出门备谢谢阅读查。第三十九条各单位必须明确申请领料审核批准人。审核感谢阅读审核完毕由审核人签字。财务部门加盖财务专用章，且实行谢谢阅读监督。第四十条仓储保管员凭领料单发放物资时，要认真审核领料单，查见领料单手续是否完全，把好物资出库复核关，精品文档放心下载防止发货出错。对料单不真实，填写不符合规定的，仓库保精品文档放心下载感谢阅读第四十壹条发放物资要坚持先进先出原则，物资发放要精品文档放心下载第四十二条物资发放要选择适用的计量方法、计量单位和计量标准，做到发放物资和领料单载明的品质、规格、数感谢阅读量相符。第四十三条领用仓库没有储备的物资按第十壹条办法处理。第四十四条虽然经过办理入库手续，但仍需经过理化分析才能最后确定是否合格的物资需要紧急进入生产环节时，精品文档放心下载需通过技术人员和检验单位同意且报分管领导批准后才可发谢谢阅读货。第四十五条发料后，保管员要随时进行清点，保证帐、卡、物相同。第四十六条退料处理（壹）使用单位对于领用的材料，于使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，由使用单位提出申请，材料计感谢阅读划员开退料单，使用单位应把退料单连同材料交回库房。同谢谢阅读时技术人员应会同生产工人对巳经流入生产的同批物料进行谢谢阅读跟踪处理。（二）材料质量异常欲退料时，应先将退料品送质量管理部门检验，且将检验结果记录于退料单内，连同退料交回精品文档放心下载库房。（三）对于使用单位退回的材料，保管人员应根据检验退回的原因，配合计划和采购人员研究判断处理对策，如原谢谢阅读感谢阅读第四十条外单位提货或本单位有货物外运必须持有出门证且接受门卫检查。第九章库存盘点管理第四十七条集团集中盘点。每年进行壹次全系统物资大清查，统计标准时间定于每年的九月三十日二十四时，和集精品文档放心下载精品文档放心下载精品文档放心下载第四十八条日常盘点。由保管员自己盘点，要求每日对有动态的物资盘点壹次；另外每月抽查盘点自己所管库存物精品文档放心下载资的30％，须和料卡的结存数相符，盘点应有盘点记录。每精品文档放心下载月仓库管理人员要协助财务人员签帐。第四十九条临时盘点。壹般根据特殊需要而进行。如保管员因调离库房要和接替人员进行交接或日常收发料中，因精品文档放心下载数量交接不清，堆垛排列混乱而引起的数量疑问时进行。第五十条每年集团组织的集中盘点，物资类盘点报表经主管领导签字后以书面和电子版形式报集团物资部。第五十壹条盘库中发生的物资盈亏，应有保管员及时查清原因，属于物资合理损耗的，填报“材料损耗报销单精品文档放心下载于盘盈、盘亏的，填报“材料盘库盈亏方案精品文档放心下载损报废物资，应由技术检验人员做出鉴定后逐级上报审批。感谢阅读第十章物资报废管理第五十二条库存物资的报废工作，应作为物资管理的重要工作内容。每年进行清理，按申报及审批权限进行处理，申报时间为每年十月中下旬。第五十三条符合下列条件之壹的库存物资可列为待报废物资，能够申请报废：（壹）因技术落后、耗能高、效率低，国家已公布淘汰的产品，今后不宜再使用的。（二）因运营计划大纲变动或项目取消不能使用的专用设备、非标准设备、构件等其它物资，无法对外调剂处理，精品文档放心下载又不能改制利用的。（三）储存时间已超过规定储存期限，经技术鉴定已无使用价值的。（四）长期积压变形、变质、严重锈蚀和无法降级使用的。（五）加工改制、利用其费用超过原产品价值的50%之谢谢阅读上的。（六）由于自然灾害和不可抗力等因素造成损坏，无法修复利用的。（七）长期积压无法处理的物资。第五十四条申请报废物资的程序：（壹）申请固定资产报废的，按集团固定资产管理办法规定的程序和审批部门上报审批。（二）属于非资产的库存物资申请报废的，按以下程序申请上报：首先由各单位物管部门填写物资报废申请表，且谢谢阅读组织技术人员、业务人员和库房保管人员壹起进行鉴定，审感谢阅读谢谢阅读仓库凭审批单按规定办理出库手续。报废物资审批后必须报精品文档放心下载壹份申请表到集团物资部备案。第五十五条对已批准报废的物资应实行存放定位，专人管理，明确标识，且建立报废物资台账，做到帐、卡、物三精品文档放心下载对口。台账应标明报废物资原值，已批准预收回残值。第五十六条报废物资的处理：（壹）属固定资产报废物资对外处理，由申请报废单位提出，报集团物资部审批同意后方可处理。（二）报废物资对外处理，各单位必须组织技术、财务人员进行估价，根据货物原值及可利用程度及市场情况来确谢谢阅读定销售价格。（三）报废物资对外处理完毕后，处理清单经分管领导签字后报壹份到集团物资部备案。（四）各单位应明确废旧物资对外有权处置部门和处理程序，其它部门和个人不得以任何方式对外处理。处理费用谢谢阅读和收入按规定入账。（五）对于确实无回收残值的化工产品等物资，可由本单位物资部门和规定对外处置部门按有关规定共同监督销毁，精品文档放心下载且作好销毁记录便查。第五十七条凡属于报废物资采购部门不得重新采购，库房不得验收入库。发现重新采购报废物资的，对当事人要按谢谢阅读集团规定或有关法律条款进行处理。第五十八条凡属于报废物资必须查明原因，对由主观原因造成的应追究当事人的责任。第十壹章物资结算管理第五十九条采购资金实行“集中管理、归口使用、统壹结算、内部核销”制，集团物资部负责采购资金集中归口管感谢阅读理。第十二章附则第六十条各单位应依照本办法制定适合本单位实际的第六十壹条本办法由集团物资部负责解释。附则1：物资供应计划编制细则壹、目的作用物资供应计划是企业运营中的重要组成部分，是确定计划期内为保证生产正常进行所需各种物资采购的依据。正确谢谢阅读地编制物资供应计划，对于加强物资管理、保证生产运营有谢谢阅读序进行、促进物资节约、降低产品成本、加速资金周转有着感谢阅读重要作用。二、管理职责物资采购计划应由各生产环节物流控制部门根据本单位谢谢阅读产部门、技术（机动）部门、办公室应积极配合，且及时提感谢阅读供关联资料和需求，以确保计划的准确度。三、物资供应计划的内容物资供应计划分为物资需求计划和物资采购计划俩种，精品文档放心下载编制物资供应计划的主要工作内容有：编制物资供应目录；谢谢阅读确定各种物资的需用量；确定计划期初和期末的储备量；编感谢阅读制物资申请计划表；确定物资采购量等。四、编制物资供应目录精品文档放心下载谢谢阅读感谢阅读质量、提高生产效率、促进技术进步等方面均有着重要意义。感谢阅读感谢阅读谢谢阅读仓储ERP感谢阅读谢谢阅读谢谢阅读谢谢阅读感谢阅读谢谢阅读理、提高物资管理水平也具有重要作用。五、物资需用量的确定正确地计算物资需用量，是编制物资供应计划的主要环节，也是保证完成生产计划任务的前提条件。物资需要量的谢谢阅读确定，是按照每壹类物资、每壹种具体品种规格分别来计算谢谢阅读的。不同用途，不同种类的物资，需用量的计算方法均有不精品文档放心下载同，但概括起来可分为直接计算法和间接计算法俩种。直接计算法，是根据生产计划任务和物资消耗定额（标准成本）来确定物资需用量的方法。这种方法比较准确，凡谢谢阅读是有条件的单位应尽量采用这种方法。来估算物资需要量的方法。例如。某种物资消耗占主要材料感谢阅读消耗量的百分比，平均每吨位产量（效用小时）的材料消耗谢谢阅读等。这种方法主要是用于某些不便于制订消耗定额的物资，精品文档放心下载或是耗用量不大的辅助材料。有时，因生产计划尚未具体确感谢阅读定，而物资供应需要提前准备，为了便于组织订货采购，也精品文档放心下载可先用这种方法初步概算物资需要量，等生产任务明确后，感谢阅读再作调整。六、编制物资供应计划的注意事项（壹）加强领导，注意部门之间的协同配合物资供应计划是壹个综合性很强的工作，必须从本单位精品文档放心下载因此要加强该项工作的领导力度，特别是要做好部门之间的谢谢阅读协调配合工作，防止计划和实际脱节，造成供和需的衔接不精品文档放心下载上。（二）物资采购计划的审批流程部门审核后，报本单位主管领导审批；之后汇总到供应处计精品文档放心下载划员，由计划员和仓库保管员核对库存量，平衡库存后录入谢谢阅读信息化系统，形成物资采购计划单，经仓库负责人、供应负谢谢阅读责人、财务负责人、总经理签字后交物资部安排采购。（三）把握好时间，工作要有适当的提前期12谢谢阅读的计划应于上壹个月的20日左右便要进行，于月底30日应感谢阅读完成。因此，关联工作均应按此制定时间表。生产部门应于谢谢阅读每月251日精品文档放心下载精品文档放心下载部门及其他物资需求部门同样应将下月的物资申购表及时提感谢阅读供，以便统筹安排。（四）做好物资供应计划的动态调整应条件的变化而变化，动态调整应充分把握好。供应部门负谢谢阅读责人必须参加单位内部的生产调度会。对于生产计划的追补精品文档放心下载变更，物资供应也需同步跟进，供应部门应设置紧急采购通感谢阅读知单，对原有采购计划予以追补。为避免库存积压，于生产感谢阅读计划出现削减时，也要及时调整采购和入库计划。（五）注意信息沟通，做好控制管理经关联部门会签和总经理批准的物资采购计划表应壹式四份，仓库主管壹份，用于核查实际进货情况；供应部门壹感谢阅读感谢阅读部门各壹份，用于跟踪进度且加以督导。每月月初要对上月感谢阅读计划执行情况进行统计，且及时反馈物资需求计划部门。通谢谢阅读过计算机系统，对物资供应情况进行动态报导，实现信息共谢谢阅读享。附则2：询价采购管理细则壹、询价采购模式有三家之上的供应商能够提供相似质量和服务的物资，只需比价即可选择符合采购要求或采用招标方式不能满足时感谢阅读间要求的情况下，以询价采购方式要求被询价采购的供应商精品文档放心下载限时报价，从报价单中经过评审选出方案合理、价格最优的感谢阅读供应商进行洽谈，这样的采购方式就是询价采购。采购金额感谢阅读超过50万元的项目不考虑询价采购方式。（壹）询价采购工作准备采购立项申请，必须指定专人作为询价采购联络员。（二）询价采购预算编制询等手段，且考虑到现实情况确定采购预算或者最高限价。谢谢阅读（三）询价采购项目规模划分询价采购项目规模划分按采购金额或者采购的重要程度划分，采购金额50-100万元人民币为大型采购项目，20谢谢阅读万元至50万元为中型项目，20万元以下为小型采购项目。谢谢阅读（四）采购立项所有询价采购项目必须办理立项申请。立项申请内容包精品文档放心下载评审组名单、询价文件。对于其他采购方式转换项目，需将谢谢阅读原立项申请加注说明后上报批准。（五）供应商选择询价采购供应商的选择应以物资部门牵头，技术、用户参和共同审定。供应商选择应按《供应商管理细则》办理。精品文档放心下载（六）领导小组和评审组员。大型项目要成立领导小组，组长由集团领导或物资部部感谢阅读长指定人担任，中型项目负责人由分管物资领导或指定人担谢谢阅读任，小型项目负责人由物资部负责人或者指定人担任。评审精品文档放心下载35感谢阅读感谢阅读财务部门人员，必要时邀请监察或法务部门人员参加。人员精品文档放心下载组成必须平均分配名额，不得出现评审组成员超过1/3来自精品文档放心下载壹个部门的情况，项目负责人不参和评审工作。（七）询价采购文件准备询价采购文件应规定好下列事项：物资技术规范、采购资金结算方式、验收标准、履约期限、价格等。二、评审工作所有报价必须于送到或者传真到后由询价采购工作联络员立即密封，且加注收到时间和签名。（壹）报价文件的初审于评审组面前公开拆除询价文件的密封，且当场宣读报价人名称、价格、优惠条件以及其他内容。询价采购人将审精品文档放心下载查报价文件是否有算术错误，若有将按以下方法更正：若计感谢阅读算的结果和总价不壹致，以单价为准修改总价；若用文字表感谢阅读示的数值和数字表示的数值不壹致，以文字表示数值为准。谢谢阅读如果报价人不接受对其错误的更正，其报价将被拒绝。（二）拒绝报价情况1.实质上没有响应询价采购文件要求的报价文件将被拒绝。报价人不得通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留从精品文档放心下载而使其报价文件成为实质上响应的报价文件。2.感谢阅读效授权书的。3.报价文件载明的部分或全部项目完成时限超过询价采购文件规定时间。4.报价有效期不足的。（三）评审1.询价采购人于“询价采购邀请书”中规定的日期、时间和谢谢阅读地点组织评审。2.评审时可采用集体讨论方式，或者打分、投票、举手表决感谢阅读等方式。3.询价采购人要做好评审记录，记录包括报价未见的全部内谢谢阅读容、参加评审会议的各位评委意见且应于评审记录汇总上签谢谢阅读字。4.评审结果至少推荐俩家供应商、大型项目至少三家供应商感谢阅读进入中标侯选名单。5.评委对集体决策有不同意见的，应采取书面表达的方式。感谢阅读三、确定中标供应商大型项目由集团询价采购领导小组、中小型项目由物资部采购负责人依据评审小组推荐结果确定中标商，原则上符谢谢阅读合询价文件要求且且价格最低的供应商为中标供应商。（壹）第二次询价当所有报价超出预算价或者最高限价后，可选择重新邀请新的供应商加入第二次询价，或者将所有报价公开后，邀谢谢阅读请已报价单位进行二次报价。（二）签定合同1.中标供应商确定后要发出中标通知，未中标人也要发落选谢谢阅读（或电话）通知，但不向未中标人做任何解释。2.中标供应商于接到中标通知书后应及时按照通知书中规精品文档放心下载定的地点、时间和采购方签订供货合同。3.采购方对报价人提交的文件将于保密，但不退仍。（三）询价采购文件管理所有询价采购文件，于询价结束后归档保管。附则3：应急采购管理细则精品文档放心下载采购人员必须严格按本细则进行操作。1.采购预算的确定采购预算。2.采购规模划分预算采购金额100万元人民币及之上项目为大型应急采感谢阅读购，10万元及之上100万元以下项目为中型应急采购，10万感谢阅读元以下为小型应急采购项目。3.采购批准程序者指定负责人批准采购，中型项目由集团物资部分管领导或感谢阅读精品文档放心下载但采购后要报物资部备案。应急采购如果时间紧急，可先口感谢阅读头或者电话申请，事后补办申请表。4.采购方式的确定采取定点谈判采购方式。价格和重要事项谈判可直接和本次谢谢阅读采购负责领导联系确定。5.供应商选择应急采购供应商必须从供应商数据库中获得。特殊情况另行寻找其它供应商，必须要补办推荐和批准手续。6.操作程序询价和谈判过程不得单人完成，必须俩人之上，分别负责供应商推荐、供应商联络，价格谈判必须俩人之上参和。感谢阅读7.合同执行和反馈有关合同执行情况必须要反馈到供应商数据库中。8.采购文件编制必须补办应急采购关联的所有文件。9.文件归档管理所有应急采购中以及采购结束后补办的文件均应保留存档。附则4：合同管理细则第壹章总则第壹条为加强集团公司集中采购物资合同管理工作，变更和解除合同，防范法律风险，避免经济纠纷，维护集团公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等关联规定，制定本细则。第二条本细则适用于以集中采购物资合同的管理。第三条本细则所称合同是指物资采购合同，包括日（壹）日常采购合同是指明确合同标的物的单价、总价、供货数量和供应商，且根据合同规定进行交货、验收、结算后即履行完毕的采购合同。包括材料采购合同、设备采购合同和配件采购合同；（二）战略采购协议是指和战略供应商签订的仅规定供货品种、供货时间段、价格或价格计算方式，而未对供货数量进行固定限制的框架性供货协议；（三）代储代销（寄售）合同是指和供应商确定某壹时间段内供货物资的价格后，供应商将其产品存放于需方仓库进行代储代销，发生使用后根据实际使用数量和合同单价进行结算的长期供货协议。第四条本细则所称合同管理包括合同起草、合同审核、合同审批、合同签署、合同履行、合同变更、合同解除、合同存档、合同考核奖惩等全过程管理。第二章合同管理机构及其职责第五条集团物资部物资采购业务部门为集团公司集中采购物资合同主办部门，负责合同的准备、内部业务风险的识别控制及合同履行。第六条物资部是集团集中采购物资合同的管理部门，负责办理合同统壹编号、审核审批手续、组织签署、合同档案管理、合同统计、合同监督履行等。第七条集团公司法务部是总部集中采购物资合同审查部门，负责对需经集团公司审批合同的合法性、严密性和可行性进行审查，负责合同合规风险、法律风险的识别控制。第八条集团公司财务管理部门是总部集中采购物资合同会审部门，负责对需经集团公司审批合同财务风险的识别控制。第三章合同的准备第九条合同主办部门应使用集团公司总部集中采购物资标准合同文本。第十条集中采购物资标准合同文本应包括商务和技术文件，内容壹般应包括且明确约定：（壹）当事人的精品文档放心下载价款和付款；（六）履行期限、地点和方式；（七）违约责任；（八）解决争议的方法；（九）适用法律等。第四章合同的审批第十壹条合同审批流程：（壹）合同主办部门按照本细则规定制订合同文本（二）合同主办部门进行业务风险评价，且由主办部门负责人于《合同签署审批单》上签字确认后提交综合管理部；（三）综合管理部提交采购中心分管副总经理、总经理分别审核签字确认；谢谢阅读（五）综合管理部提交财务管理部门进行会审。对谢谢阅读且由财务部管理部副总经理或总经理审签；（六）集团公司总法律顾问进行审核；（七）国产物资采购金额小于500万元人民币的合同，由采购中心总经理审批；（八）代储代销（寄售）合同和国产物资采购金额大于等于500万元且小于2500精品文档放心下载2500谢谢阅读第十二条合同审批关键点：精品文档放心下载第五章合同的签署第十三条未按照本细则规定审查批准的合同，合同主办部门不得对外签署。第十四条各类合同均必须以书面形式签订；合同的签署时间应为签署合同的真实时间。因特殊原因导致合同补签的，应按照本细则规定履行关联审批程序。第十五条合同签署程序：于合同完成审批后，由综合管理部准备待签合同文本份数，履行集团公司合同签署程序；主办部门组织协调供应商等外部单位完成合同的签署。集团公司内部合同签署按本细则规定的合同签署权限执行。第十六条合同签署权限：（壹谢谢阅读500万元人民币的合同，谢谢阅读由集团公司法定代表人授权副总经理签署。（二）国产物资采购金额小于500万元人民币的合同，由集团公司法定代表人授权采购中心总经理签署。第十七条签署合同时，应检查签约人员的资格。直接签署合同的人员必须为本单位法定代表人或授权代理人/被授权人。人/第六章合同的履行、变更和解除第十八条合同生效后，合同主办部门应及时跟踪检查履行情况。如发现问题，合同主办部门要及时处理；必要时可根据需要实地调查对方履约情况。如签约对方违约，应注意及时收集、保存有关的书面文件，且应立即会商法律机构研究相应对策，及时采取措施。于合同执行过程中，如签约对方发生破产、清算、兼且、重组等重大事项，关联单位应立即会商法律机构及时采取措施，维护本单位的合法权益。第十九条合同的变更、转让或解除，必须按以下程序办理。（壹）合同于履行过程中，法律规定或合同约定允（二）变更、解除合同的审批权限和程序，和原合同的审批权限和程序相同；以备忘录形式变更或解除合同，应填写《合同变更/（三）需要变更、解除合同，应于法律规定或合同约定的条件下，于合理期限内和对方当事人进行协商、书面函告、限期答复；（四）合同主办部门于收到对方要求变更或解除合同的正式文件、信函、电报后，必须及时会商法律机构且请示有关负责人，立即处理。第二十条合同的变更、解除应注意以下事项：（壹）主体变更，应征得合同各方书面同意；（二）有担保条款的合同变更，应征得原担保单位的同意且于变更协议上加盖担保单位的印章；（三）经上级主管机关或关联机关批准或登记的合同，变更、解除协议应报原批准机关批准或重新登记；（四）经公证的合同，所达成的变更、解除协议，应报原公证机关重新公证；（五）变更、解除合同的协议于尚未达成或批准以前，原合同继续有效，仍应履行。第二十壹条采购中心综合管理部应当将按本细则规定审核批准的当年合同的签订、履行等情况汇总，且将汇总情况于当年十二月底前报至集团公司法务部、财务部。第七章合同的统计和档案管理第二十二条综合管理部负责完成总部集中采购物资合同的年结转合同量的统计，经采购中心各业务部门负责人签字确认后，报采购中心分管副总经理和总经理。第二十三条综合管理部负责总部集中采购物资合同的管理和统计工作。通过登记审批状态汇总表监控各项存放情况；通过登记签署统计表反映合同的详细分类、项目情况。且根据登记详情分类汇总、管理、分析。第二十四条合同签署后，由合同主办部门将订立的合同文本正本壹份、副本四份交综合管理部办理合同登加盖副本章的副本合同四份分送合同主办部门、法律事务部、财务管理部和供应商各壹份。综合管理部根据合同编号设立合同台帐，对合同的编号、标的类别、当事人、标的规格和数量、履行情况、变更解除等情况进行登记，以便随时掌握合同的订立及履行情况。第二十五条合同主办部门应建立和完善合同文件、档案交接制度。于合同订立和执行过程中，如负责合同谈判、执行或合同档案保管的人员发生工作变动，应认真做好交接工作，及时、全面移交合同文件、档案，办理交接手续。未办妥合同文件、档案交接手续的，不得

办理离职手续。感谢阅读第二十六条采用电子签章方式签署的合同，合同正本电子文档的归档适用本条规定。第八章合同纠纷的解决第二十七条合同主办部门应以“事前预防为主，事中控制和事后补救为辅”为原则，加强对本单位的合同审查、依法履行和及时处理履约中发生的纠纷。第二十八条提请处理合同纠纷的程序（壹）合同于履行过程中如发生纠纷，合同于纠纷发生后双方协商未达成壹致意见或对方未按调解协议执行的，由合同主办部门整理有关资料以书面形式及时交法律部门提出法律意见；（二）法律部门收到合同纠纷情况资料后，根据情况于七日内提出处理建议；由合同主办部门于法律部门的协助下妥善解决；（三）通过协商解决纠纷的，应将协商结果形成书面协议，且按协议执行；（四）协商不成的，需要提起仲裁或诉讼的，根据集团公司法律纠纷管理关联规定办理。第二十九条发生合同纠纷时合同主办部门应及时向集团公司法律事务部提供下列证据（原件或复印件）：（壹）合同文本（包括变更、解除合同的协议、电报、信函、图表、视听资料、广告、授权委托书，介绍（二）合同履行的有关票据；（三）有关违约的证据材料；（四）其他和处理纠纷有关的材料。第三十条处理合同纠纷，应特别注意下列问题：（壹）于法律规定的时效内进行，且留足够的申请仲裁或起诉的时间；（二）于证据可能丢失或以后难以取得的情况下，及时采取证据保全措施；（三）做好每起合同纠纷情况记录、存案备查。第三十壹条合同纠纷处理完毕，集团公司法律事务部应及时将有关材料汇总、归档，以备查考。第九章合同的保密第三十二条各关联部门应根据集团公司保密规定，对合同进行绝密、机密、秘密、非保密的分类。第三十三条将对物资采购造成重大影响的合同，合第三十四条属于保密范围的合同及关联资料，应按照保密级别妥善保管，资料的复制、转递应严格登记。第十章合同用章管理第三十五条各主办部门签订的合同，须加盖法定代表人章或合同专用章。第三十六条集团公司合同专用章按集团公司《印章管理办法》有关规定备案后方可使用。第三十七条合同专用章应固定专人保管，该保管人员应于集团公司办公室备案。第三十八条印章保管人应建立印章使用记录，记录印章的使用日期、签约份数、承办人员等。第三十九条合同主办人员原则上不准携带合同专用章外出签订合同；特殊情况应由采购中心总经理特别批准，合同主办人员使用完毕后应及时向印章保管人归仍印章，且对印章使用情况如实登记、记录。第四十条合同专用章若有遗失，应及时登报声明作废。第十壹章奖惩第四十壹条有下列情形的，应视不同情况对合同审查人员、合同主办人员予以表彰和奖励：（壹）尽职尽责，工作有显著成绩的；（二）预防或者避免风险，使国家和公司利益免受重大损失的；（三）其它应该予以表彰、奖励的情形。第四十二条有下列情形之壹，视其情节给予关联责任人员的处分：（壹）不经合同审查部门审查，对外签订合同的；（二）应提交集团公司审查的合同，未提交审查，擅自签署的；（三）应当签订书面合同而不签订的；造成经济损失的；（五）法定代表人或合同主办人员，如因签订、履行合同时未尽到职责而造成经济损失的；（六）合同主办人员丢失或擅自销毁合同及合同附件，造成经济损失的；（七）未及时追究违约者责任，造成经济损失的。第四十三条违反本细则规定，情节严重或者给企业造成重大损失的，由集团公司按照人事管理的分工和权限，对关联责任人依法给予纪律处分，同时追究其关联法律责任。有犯罪嫌疑的，依法移送司法机关处理。附则5：供应商管理细则壹、总则性、科学性，加强对供应商的日常管理和质量考核，促使其感谢阅读推进质量改进，确保提供产品的质量以及交付、服务符合集感谢阅读精品文档放心下载特制定本办法。（二）本办法适用于各下属企业、商贸公司对供应商的开发和评价管理。二、管理原则和职责（壹）供应商管理内容1.供应商的选择评价。2.合格供应商评审。3.建立和定期维护供应商数据库。（二）集团物资部负责直采物资供应商的选择评价和评审；感谢阅读下属企业供应处负责非直采物资供应商的选择评价和评审。感谢阅读相应建立供应商数据库。（三）对评价（审）为合格供应商的，方能进入集团物资部感谢阅读感谢阅读可不参和招标采购程序，直接进行定点谈判采购，签订供应感谢阅读合作伙伴协议。（四）集团物资部负责组织定期对于供货供应商进行评审，感谢阅读对不合格供应商取消供货资格。三、供应商选择评价、评审指标体系（壹）质量水平1.物料来件的优良品率。2.质量保证体系。3.样品质量。4.对质量问题的处理。（二）交货能力1.交货的及时性。2.扩大供货的弹性。3.样品的及时性。4.增、减订货的适应能力。（三）价格水平1.优惠程度；2.消化涨价的能力；3.成本下降空间。（四）技术能力1.工艺技术的先进性。2.后续研发能力。3.产品设计能力。4.技术问题的反应能力。（五）后援服务1.零星订货保证。2.配套售后服务能力。（六）人力资源1.运营团队。2.员工素质。（七）现有合作情况1.合同履约率。2.年均供货额外负担和所占比例。3.合作年限。4.合作融洽关系。（八）同行业销售业绩1.供货量。2.合作单位数量。四、选择程序谢谢阅读提出3家之上候选供应商名单，总候选厂商不得少于3家。精品文档放心下载感谢阅读财务部门组成的供应商评选小组,评选小组人数不低于7人。感谢阅读（三）评选小组初审候选厂家，拟定需要考察的厂家后，由采购部门牵头联合生产、技术等部门，实地调查厂家，且精品文档放心下载填写调查方案表。（四）具体筛选供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。经对各候选厂家逐条对照打分，精品文档放心下载且计算出总分排序后决定取舍。（五）合格供应商（于供货供应商）实施动态管理，每年评定壹次，评定由集团物资部采购供应管理部门负责组织。感谢阅读100精品文档放心下载分。评审分数大于或等于90感谢阅读80分，低于9070分，低于谢谢阅读80分的为合格供应商；低于70分的即为不合格供应商。感谢阅读（七）建立完善供应商资料数据库。五、管理措施质量。（二）各物资使用部门制定采购物资的验收标准、和供应商的交接验收规定。集团物资部定期或不定期地对供应商精品文档放心下载品进行质量检测或现场检查。（三）各物资供应部门应做好供应商评价识别，减少对个别供应商大户的过分依赖，对关键物资要分散采购降低采谢谢阅读购风险。（四）集团物资部物资供应、生产、技术（机动）部门，可对供应商进行业务指导和培训。附则6：物资入库管理细则壹、目的作用物资入库管理是仓储管理工作的第壹步，它是壹个重要:壹是能把谢谢阅读;二是能为运营提供精品文档放心下载可靠物流信息，便于为下阶段运营做好准备工作和组织工作;精品文档放心下载三是便于对下属各企业物资资产的控制，如建立账目、有序感谢阅读使用、防止流失等。为了规范入库手续，避免程序混乱，提精品文档放心下载高工作效率，特制订本制度。二、管理职责壹切物资的入库均应按照本制度的规定要求和管理程序进行。仓储各仓管人员应严格把关，和之关联的各业务职能精品文档放心下载部门和人员也应积极配合，遵照执行。三、材料、备品配件入库规定精品文档放心下载然后进入待检区。（二）验收时,如发现品名、型号、规格、数量不符及不成套、不齐全等现象时，应停办入库手续，采购经办人应立谢谢阅读即采取相应处理，不得拖延。产技术部门派专职检验人员进行质量检验。标签(识别记号)加以区别，不合格品应由采购经办人办理退精品文档放心下载换，如不能退换的，应经主管上级批示处理办法，且通知使感谢阅读用单位。（五）经过质量检验合格后，仓管员方能开具入库单，否则物资不得进入货位，更不得投入使用。精品文档放心下载仓库，凭此登记仓库实物账。四、料场物资入库规定精品文档放心下载（二）料场管理员对自己分管的原料要高度负责，严把质量关。对进厂的每壹车原料，要车车检查，且跟车到料场，精品文档放心下载只有目测合格的原料才能够卸车。（三）夜间作业，对原料外观无法目测的，要于料堆上做好标记，第二天重新验收，合格方能办理手续入库。（四）入场原材料由质量管理部门负责质量验收，质量检验数据合格，才能办理最终入库手续。不满足质量要求需要谢谢阅读扣吨或者扣款的材料，要及时通知客户且做好解释，避免出谢谢阅读现争议纠纷。（五）原材料入库后，物资供应部门应协助客户办理质量证明以及扣吨扣款，必要时协助客户办理结算审批手续。（六）不合格的材料要及时办理退场，退场数量及时通知磅房及采购经办人员。五、退库物资的管理制度（壹）物资退库的范围1.生产余料如不继续使用,应及时退库。2.物资发放过程中的错领、错发物资必须退库。3.分厂、车间小库多余的积压物资必须退库。4.工程余料或因项目计划调整、设计变更不再需用的物资谢谢阅读应于工程竣工后十日内退库。5.专用物资互相挪用的必须重新办理领退料手续。6.生产的残余料、拆卸报废设备或拆除工程临时设施的旧谢谢阅读料中有利用价值的部分，应及时退库。（二）退库物资的质量管理仓库对退库物资应进行验收，除清点数量，更要关注质量，特别是作为原材料、零配件使用的物资和作为产成品准谢谢阅读备销售的物资，必须通知质检人员重新检验，确认合格后方谢谢阅读能使用和销售。（三）退库物资的单据和账户处理原材料、零配件及产成品的退库，仓管员应分别填制红感谢阅读质量完好的新品，按领出价入账，有利用价值的残旧料按质精品文档放心下载估价入账。六、其它物资入库管理制度（壹）日常办公用品格型号、数量等内容是否于有关领导批示同意的请购计划之感谢阅读内，且且通知办公室前来验收质量。于办理完入库的同时由精品文档放心下载办公室办理壹次性领料手续，货物全部转至办公室，以减轻谢谢阅读仓库管理负担，具体保管、发放的管理按办公室工作规定办精品文档放心下载理。（二）固定资产(设备)类物资按照订货合同，检查到货数量、设备名称、型号规格，且按谢谢阅读照设备装箱单逐壹清点主机、辅机、随机附件、工具和各种感谢阅读技术文件(包括出厂合格证、精度检验单、使用说明书等)，感谢阅读验收合格后办理入库手续，关联技术资料使用说明书由机动精品文档放心下载感谢阅读且向供货单位联系索赔。七、物资入库的其他关联规定（壹）因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准谢谢阅读确反映物流量。（二）紧急材料入库时，若仓库尚未收到采购计划，仓管员应先询问采购部门，确认无误后方可办理入库。（三）规定了库存储备定额的物资，当采购量超出最高储备时，仓管员应先向上级主管请示汇报，同意后方可办理入感谢阅读库。（四）对有些不能进库的物资，如基建用砖，耐火用砖等于到货时，仓管员应亲自到现场办理验收手续。（五）为了提高工作效率，对入库物资的检验要求规定如下:1.属外观易识别的物资验收工作，应于到货当日内完成。精品文档放心下载2.精品文档放心下载日内完成。3.感谢阅读附则7：物资出库管理细则壹、目的作用现物资供应计划性的必要手段。把好物资出库关口，有利于谢谢阅读感谢阅读促使生产运营活动按计划、有序地进行。为了使物资出库管感谢阅读理规范，避免管理混乱现象发生，提高工作效率，特制定本谢谢阅读制度。二、管理职责仓库所有存储物资的领用发放和销售出库及其它各种情况的发货，均应按照本制度的规定要求和管理程序进行。仓感谢阅读管人员应严格把关，和之关联的各业务职能部门和人员，应精品文档放心下载积极配合且遵照执行。三、物资出库应办理的手续及关联规定（壹）各部门单位领用物料，必须填制仓库领料单，且且必精品文档放心下载须要有发料人、领用人、审批人的签字，缺壹不可。（二）仓管人员应严格按照“先办领用手续后发货”的程序谢谢阅读进行发货，严禁先出货后补办手续的错误做法，严禁白条发感谢阅读货。（三）于填写领料单时，应严格按照领料单上规定的内容填精品文档放心下载写，领料单填写后不得有任何更改，如填写错误必须重写。谢谢阅读对填写不符合规定的领料单，仓库管理员有权拒绝发货。（四）领料单应壹式三份，壹联退回领用人所于部门，作为精品文档放心下载谢谢阅读壹联留仓库作为登记库存物资实物账的依据。（五）属于个人所用的物资，应由其本人亲自到仓库办理领感谢阅读取手续；属于集中公用的物资，应由该使用部门的物资管理精品文档放心下载员或该部门的负责人来库办理领用手续，其他人代领的，必谢谢阅读须要有授权证明。（六）发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，谢谢阅读进行谢谢阅读登记。（七）对于壹切手续不全或无手续的提货、领料事项，仓管感谢阅读员有权拒绝发货，且视其情况方案业务部门、财务部门或企精品文档放心下载业分管领导处理。四、物资领用、发放审批权限及关联规定（壹）生产用材料、零配件，于生产计划范围内的由各生产谢谢阅读分厂负责人批准，属计划外的以及超计划领用时，需经公司感谢阅读生产负责人批准。（二）维护材料(包括设备附件、备件等)的领用，由生产分感谢阅读精品文档放心下载记录。（三）属于劳动保护用品，壹律按照集团《劳动保护用品发精品文档放心下载放条例》执行。（四）属于生产工具的领用，如果是公用则由各生产分厂负精品文档放心下载责人批准，如果是个人领用，则由各生产分厂（设备动力部精品文档放心下载门）负责人批准。可是无论公共使用仍是个人领用，均应作谢谢阅读登记，进行归口限额管理。（五）办公用器材和日常用品，需经办公室负责人审批，由谢谢阅读办公室统壹领取，按计划分发到各办公室的人员。同样也应精品文档放心下载分别进行具体的登记，按关联条例进行归口控制管理。（六）于运营活动中，发生的各种物资材料的转让外售、外谢谢阅读(提货联)精品文档放心下载后仓库方能发货。（七）凡是借出到集团内部其它分、子公司的物资应严格控谢谢阅读精品文档放心下载担保人员签字，再经单位总经理批准，仓库方能发货。借用精品文档放心下载时仍应落实归仍期，且督促按时收回。附则8：库存盘点及呆滞物资管理细则壹、目的作用准确掌握物资流动过程的变动情况，避免物资的短缺丢失和超期积压，保持仓库物资账、卡、物相符，及时地处理感谢阅读超储、呆滞物资，以提高物资的使用效率，节约流动资金。谢谢阅读二、管理职责（壹）各下属企业供应处是库存物资管理工作的归口负责部谢谢阅读门，应加强和指导各类物资仓库的经常盘点，督促仓库管理精品文档放心下载人员通过每日的物资收发，及时检查库存物资的账、卡、物谢谢阅读是否相符，且抓好动态较大物资的复查或抽查。（二）分、子公司仓库主管部门重点抓好定期的清仓盘点，谢谢阅读特别是每年的年中和年底，应对仓库物资进行全面的清点。精品文档放心下载于清点工作中，如发现盘盈盘亏，必须分析原因，如发现严感谢阅读重短缺和损坏，除了分析原因之外，仍应对关联责任人追究精品文档放心下载责任。对于清查出来的超储、呆滞物资，必须及时处理。重精品文档放心下载大事项应及时向集团领导汇报。（三）仓库管理人员除了平时要加强对库存物资的动态管理，保持账、卡、物壹致以外，仍应积极配合上级部门指定精品文档放心下载的各种类型的盘点工作，对盘点中发现的各种问题要如实反谢谢阅读映情况、说明原因。对呆滞物资应按制度规定，及时准确地感谢阅读做好报表的填报工作。三、库存物资盘点的方法（壹）动态盘点法这种方法亦称永续盘点法，即于物资发生出库或入库业务时，就随之清点物资余额，且和该物资管理卡片记录的数感谢阅读额进行核对。这种盘点方法的优点是：能够随时知道各种物精品文档放心下载资的正确存量，但需要库管人员有高度的工作责任心，做细精品文档放心下载致的工作，且要持之以恒。（二）循环盘点法这种方法是按照物资入库的先后次序，有计划地对库存物资不断地进行循环盘点，也就是仓库管理人员按计划每天精品文档放心下载感谢阅读又开始下壹轮盘点，如此循环下去。这种方法经济、方便、谢谢阅读简单，需要做好计划，同样应持之以恒。（三）重点盘点法这是对库存物资中进出频率高的，或者易损耗的，尤其是价值昂贵需重点进行管理的物资进行经常性盘点的方法。谢谢阅读其目的是：控制重点物资的动态，严防发生业务差错。（四）全面盘点法这种方法亦称定期盘点法，即对于库保管的全部物资，按照规定的日期，由供应、仓库、财务、办公室等部门联合精品文档放心下载组织清仓盘点小组，进行全面的盘点，全面盘点的时间壹般精品文档放心下载是于月末、季末、年末，以便统壹编制报表，掌握情况。四、呆滞料处理规定精品文档放心下载壹年之上无移动的其它物资均应作为呆滞料。（二）呆滞料仍是下属各企业资产的壹部分，应将该“死资源精品文档放心下载理。下属各企业应成立废旧物资处理领导小组（以下简称处精品文档放心下载精品文档放心下载（三）仓库于每月末进行库存盘点时，应将库存呆滞料单独感谢阅读填报“呆滞料库存报表，报送分管物资供应的主管领导。感谢阅读（四）处理小组于接到“呆滞料库存报表”后，应对呆滞料谢谢阅读的发生原因进行具体分析，根据各种不同情况采取不同的处谢谢阅读理意见。（五）经单位总经理核准办理的事宜各关联部门应尽快办理，处理小组壹方面应加强督办跟踪检查，同时仍应将办理精品文档放心下载的结果填写“呆滞料处理结果汇总表，报备集团物资部。谢谢阅读附则9：物资仓储管理细则壹、目的作用妥善、科学、合理地保管好仓储物资，有利于保障下属企业物资于仓储过程的安全和保值，防止意外事故及物资的精品文档放心下载流失，避免管理混乱、数目不清、取用不便等现象的出现。谢谢阅读为了规范仓储的管理工作，提高管理工作效率，特制订本制感谢阅读度。二、管理职责供应处是仓储工作的归口管理部门，应对物资仓储的环境、设施、条件进行合理设计和配置，加强对内部工作的控感谢阅读制管理，建立健全各项管理制度，且进行严格的督导检查。感谢阅读供应处（财务处、生产安全处）及仓库管理人员于实施对物感谢阅读资的管理过程中要严格照章行事，于贯彻落实岗位责任制的精品文档放心下载同时，仍应积极总结经验，于实践中不断进行管理创新，寻感谢阅读找更适合本单位条件和特点的物资仓储好方法。三、仓库场地、设施条件的要求（壹）仓库的环境位置要求1.应处于进出货运输方便的地段，应没有交通的障碍。2.地势不应太低，地面要干燥。3.物资领用频繁的仓库,应尽量靠近生产区。4.油类仓库应尽量远离其他建筑，且附近不应有易燃物。感谢阅读（二）仓库的设施装备要求1.所有的仓库建筑均应坚实，门窗牢固，防盗严密，有条件感谢阅读的单位对特殊物资(贵重、剧毒等)仍应安装防盗报警设施，感谢阅读屋顶应确保不漏雨水。2.仓库应保持通风良好，特别对油类、化学类物资仓库，应感谢阅读保证空气中化学分子密度不过量，防止危险事故发生。3.各类仓库应配置壹定数量的灭火器材，要有醒目的禁烟精品文档放心下载火标识。4.所有的货架，均应坚固可靠，货架的层次设计应符合安全谢谢阅读要求，对金属材料