2020建筑工程全套质量管理手册

2020建筑工程全套质量管理手册目的为建立健全工程质量管理体系，规范工程质量管理工作，全面提升公司工程质量管理水平，创精品工程，特制定本手册。2.适用范围适用于公司、分公司和项目部工程质量管理及控制。3.术语和定义3.1质量控制点a.对施工质量有重要影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素；b.工艺上有严格要求，对下道工序的活动有重要影响的关键质量特性、部位；c.严重影响项目质量的材料的质量和性能；d.影响下道工序质量的技术间歇时间；e.某些与施工质量密切相关的技术参数；f.容易出现质量通病的部位；g.紧缺建筑材料、构配件和设备或可能对生产安排有严重影响的关键项目。4.职责4.1科技管理中心质量职责4.1.1负责公司质量管理系统组织结构的建立，监督分公司、项目部质量保证体系的建立和实施。4.1.2对质量员持证上岗情况进行监督检查。4.1.3负责与质量有关法律、法规及其他要求文件的识别、评审、管理。4.1.4负责公司质量管理规章、制度及办法等的编制和修订。4.1.5确定公司年度质量目标，制定工作计划及培训计划。4.1.6负责工程合同履约中质量目标和公司确定的创优目标的管理。4.1.7负责组织国优及鲁班奖等国家级奖项工程的申报、复查等事宜。对创优工程进行重点监控。4.1.8负责创优奖罚和过程管理奖罚的实施。4.1.9负责施工组织设计中施工质量计划及保证措施的审核，并对其实施情况进行监督管理。4.1.10负责对分公司的质量管理情况进行监督检查。4.1.11负责对重点项目工程质量进行监控，对其他项目进行抽样检查，掌握现场质量动态，对现场出现的问题提出指导性意见，对共性问题制定纠正措施并实施。4.1.12参加地基与基础分部、主体分部及单位工程的质量验收，并对质量验收资料是否符合程序要求负责。4.1.13确定公司样板工程，组织召开现场质量观摩会。4.1.14对内、外部来文接受、传达及处理。4.1.15负责质量问题信息的管理；参与对质量问题调查和处理。4.1.16负责工程质量报表的统计、上报工作。4.1.17对顾客有关质量方面的抱怨、投诉进行有效沟通，予以答复并采取措施。4.1.18对工程竣工验收后移交前产品防护的管理。4.1.19对工程质量的保修进行控制、检查和验收。4.1.20经常与上级主管单位或政府机构进行沟通，收集工程建设有关方对公司工程质量和管理水平的评价资料。4.2分公司质量职责负责对项目施工全过程质量进行监督检查，并负责：4.2.1按照要求配置分公司及项目部质量管理岗位，确保质量保证体系的建立和实施。4.2.2收集和认真宣传贯彻有关质量管理法律、法规、标准、规范及其他要求文件，及时将上级的文件精神传达到下属各单位和项目管理人员。4.2.3负责落实公司的各项质量管理制度。制定分公司工程质量管理方面的规章制度并组织落实。4.2.4负责组织开展有关质量方面的培训、教育等各项活动。4.2.5负责质量目标的分解，与项目部签订的责任状中明确质量目标，并组织落实。4.2.6负责工程合同履约中质量目标和公司确定的创优目标的管理。组织汾水杯、省优工程及以下创优工程的申报。4.2.7按照《施工组织设计管理办法》规定，对施工质量计划部分进行审核或审批,掌握该项目质量控制点，并对其实施情况进行跟踪检查。4.2.8监督项目部实施样板制、质量奖罚制度、三检及交接检制度等各项制度。4.2.9组织对所属工程的工程质量情况的日常检查，负责督促项目对质量检查问题的整改，并负责对整改情况进行跟踪检查。4.2.10对工程资料的正确性负责，对地基与基础、主体结构和重要设备安装分部及单位工程资料的检查，参加建设单位组织的工程竣工验收。4.2.11负责对工程竣工验收后移交前产品防护的管理。按照工程质量保修协议，承担工程质量保修责任。4.2.12组织不合格物资的评审处置，对处置结果进行验证。4.2.13参加工程质量事故报告、调查、分析、处理，并监督项目部按照确定的技术方案实施整改。4.2.14每月汇总上报质量工作月报，并负责各项质量信息的收集。4.3项目部质量职责项目部负责从施工准备到竣工验收全过程中工程质量组织管理工作的实施。主要质量职责如下：4.3.1项目部建立质量保证体系，明确各岗位职责。4.3.2负责向分公司及科技管理中心传递地方规章制度性文件。4.3.3按照国家、行业及地方法律、法规、标准、规范及其他要求组织施工质量管理，4.3.4贯彻执行公司、分公司质量管理规章制度。制定并实施项目样板制、质量奖罚制、三检及交接检等制度。4.3.5负责完成合同质量目标及公司确定质量目标。4.3.6对工程创优过程进行策划，并按照策划内容完成分阶段创优目标。4.3.7做好质量策划工作，及时编制施工组织设计及专项施工方案，确定质量控制点，制定控制措施，并按策划内容实施。4.3.8落实有关质量方面的纠正和预防措施。4.3.10负责工程竣工验收后移交前的产品保管和防护。4.3.11接受公司、分公司及社会质量监督部门的监督检查，对所提问题组织制定纠正措施并实施。4.3.12项目部负责对不合格物资的标识、记录，并向有关方信息传递。4.3.13及时向上级报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调查和处理。4.3.14对质量记录进行有效管理，对记录的真实性、有效性负责。4.3.15对发现的质量缺陷或潜在的质量问题进行数据和信息分析，及时制定相应的纠正或预防措施，并对所采取的纠正预防措施有效性进行评价。4.4相关部门质量职责4.4.1物资事业供应部负责材料管理，审核物资生产厂及供应商的资质资料，发布合格供方名录。对不合格物资的监督管理。4.4.2人力资源中心负责对质量员资格证培训、申报、取证、注册、复审及转移工作。5.建立健全工程质量管理体系5.1公司设置科技管理中心，明确工作管理流程，规定各岗位职责，监督分公司、项目部质量保证体系的建立和实施。5.2项目部建立质量保证体系，分公司按照以下要求配备项目质量员：a土建工程每个项目必须配备1名质量检查员，每超过五万平方米增加1名专职质量检查员，持证上岗。b安装专业可在分公司设置多名专职质量检查员，在工程安装施工阶段派专职质量检查员蹲点项目，进行质量管理和控制，并加强对安装配合阶段的检查。5.3公司各职能部门、分公司及项目部明确相关岗位的质量职责。5.4能力、培训和意识5.4.1公司、分公司、项目部通过内部、外部及各种培训，提高全员的业务水平和质量意识。5.4.2科技管理中心征求基层单位的培训需求，制定培训计划，适时组织培训。分公司、项目部组织的培训，如需公司派有关人员授课，及时与部门联系，协助完成培训工作。6.质量法律、法规及其他要求的管理6.1公司科技管理中心及时收集所需的法律、法规、标准、规范及其他要求文本，并对与质量有关的法律、法规及其他要求进行识别和评审，编制并下发《与质量有关的法律、法规及其它要求清单》。6.2分公司及项目部收集管理和施工过程将使用到的标准、规范文件，填写《（）文件记录清单》。6.3项目部接到当地有关质量方面的地方规章制度性文件，向分公司及科技管理中心传递信息及文本。6.4公司、分公司和项目部认真宣传贯彻有关质量管理法律、法规、标准、规范及其他要求文件，及时将上级的文件精神传达到下属各单位和项目管理人员，在施工过程中组织实施。7.规章、制度的建立7.1公司根据管理需要及工作中的薄弱环节制定公司的质量管理制度。7.2分公司根据实际情况可制定质量方面的管理办法或实施细则，不得与公司文件要求相抵触，经分公司经理审批后执行。7.3项目部建立本项目样板制、质量奖罚制、三检及交接检等制度，并在施工过程中认真执行。7.4公司、分公司和项目部及时传达和组织学习各项管理制度及办法，各级人员认真执行，强化执行力度。8.质量方针、目标管理8.1山西一建集团有限公司质量方针“质量为本，塑造精品。竭诚服务，利国益民”，方针的解释详见《质量管理手册》。8.2每年初科技管理中心根据集团公司职代会目标，制定公司年度科技工作规划，并监督实施。8.3逐级实行质量责任签订制度，公司总经理与分公司经理签订的责任状中列入年度创优质量目标、指标。8.4分公司经理与项目经理签订责任状中明确项目的合同质量目标和公司确定的创优目标。8.5分公司制定年度质量工作计划，对目标进行分解，明确责任人和分阶段完成的时间，确保计划的实施。8.6项目部按照创优工程的有关要求确定项目质量目标及分阶段目标，并认真组织实施。8.7对完不成质量目标的单位，按责任状及相关处罚规定执行。9.创优工程管理9.1创优工程策划9.1.1开工前，项目部对专业化程度高、施工工艺针对性好、分项、子分部工程进行二次设计，编制各阶段的《创优工程策划》，报监理单位审批后实施。9.1.2当年创优项目的确定：根据集团公司职代会目标确定创优目标，列入《年度工作计划》。各单位在公司的基础上确定各自当年的创优目标。9.2创优工程实施9.2.1创鲁班奖工程及国家优质工程，由公司组织成立创优领导小组，并按计划组织实施。9.2.2创专业奖项、汾水杯及以下的优良工程由分公司组织实施。9.2.3公司科技管理中心根据创优工程进度实施监控。9.2.4分公司做好创优工程的监控管理。a每季组织一次创优工程质量全面检查，及时掌握创优目标进展情况。b根据需要及时派人到项目蹲点协助，指导工程细部做法的实施。c及时与评奖有关单位或部门有效沟通。9.2.5甲方直接分包的工程，项目部及时与建设单位沟通，以书面形式提出质量要求。由施工方分包的工程，项目经理与分包方签定合同时要明确工程创优目标，并与经济挂钩，确保分包方施工质量满足创优要求。9.3创优工程的申报9.3.1创优项目要及时收集当地优质工程评选办法，向分公司及公司科技管理中心传递相关文件。9.3.2创鲁班奖及国家优质工程由公司科技管理中心组织相关部门和单位申报。9.3.3专业奖项、汾水杯及省优工程由分公司组织申报。地、市优良工程由项目部组织申报。9.3.4具体申报要求详见相应的优质工程评选办法。9.4创优工程的迎检和跟踪9.4.1专业奖项、汾水杯及省级优良工程检查验收前，分公司根据创优检查的要求和程序对项目进行预检，项目部对检查出的问题逐一进行整改。9.4.2鲁班奖及国家优质工程检查验收前，由公司根据创优检查的要求和程序对项目进行预检，对检查出的问题由分公司组织逐一进行整改落实。9.4.3专业奖项（中国安装之星、国家装饰奖、中国钢结构金奖等）、汾水杯及省级优良工程汇报材料由分公司进行编制，公司科技管理中心进行审核；鲁班奖及国家优质工程汇报材料由公司及分公司共同编制，公司主管质量的负责人组织相关人员共同审核。9.4.4专业奖项、汾水杯及省级优良工程由分公司成立迎检小组，鲁班奖及国家级优质工程由公司主管质量的负责人组织公司和分公司共同成立迎检小组。9.4.5迎检小组可分为现场组、资料组、申报组，各组按照迎检工作计划安排做准备。9.4.6现场复查完成后，做好跟踪工作，发现问题立即商讨解决方案，保证创优工作的顺利完成。9.4.7科技管理中心对创优成果进行统计，按照《山西一建奖励基金管理办法》进行奖励。10.工程项目施工质量管理10.1施工质量计划的管理10.1.1“施工质量计划”在《施工组织设计》中体现，具体内容执行《施工组织设计管理办法》。10.1.2质量控制点设置原则：见第3.1条10.1.3项目部针对分部分项工程及质量控制点，事先分析施工中可能发生的问题和隐患，提出相应的对策，采取有效的预防措施进行质量预控。10.2工序质量控制10.2.1施工过程中操作人员严格按照操作规程、专项方案和技术交底进行施工，每道工序由施工员按各专业施工质量验收规范进行控制，质量检查员监督每道工序的过程控制，对工序完成后的检验批的质量检查把关。10.2.2项目部质量检查员必须配备合格的质量检查工具（如：游标卡尺、靠尺、塞尺、塔尺、力矩扳手、钢卷尺、扫平仪等），及时对实物质量进行实测实量，按照实测结果填写检验批验收记录。10.3材料进场检验制度10.3.1建筑材料、构配件和设备的采购、进场材料的验证等过程，按照公司《物资管理手册》要求进行管理和实施。10.3.2不合格材料不得进入施工现场，进场材料按规定进行复核检验，未经检验及检验不合格的原材料不得使用在工程上。10.3.3对检验和试验不合格的物资要隔离、标识，按不合格物资管理要求进行评审处理。10.3.4材料员负责收集合格证、检验报告及《原材料、构配件进场检验记录》，及时归交项目资料员。10.3.5业主提供物资出现不适用情况时，项目部书面报告顾客，留存有关记录。10.4过程三检制度10.4.1施工过程中实施三检制，做好班组自检、互检、交接检及劳务队自检、施工员预检、质量员检查评定。10.4.2同一施工单位内各专业工种的工程交接和同一专业工程中上下工序交接，填写检验批验收记录、隐蔽工程验收记录、预检工程记录，各方签字确认。10.4.3不同施工单位之间工程交接，应进行交接检查，填写《中间交接检验记录》。移交单位、接受单位和见证单位（监理、建设单位等）三方共同对移交工程进行验收，并对质量问题、工序要求、遗留问题、成品保护、注意事项进行记录。10.5样板制度10.5.1各分项工程在开始大面积操作前要做出样板墙、样板间、样板件等，统一操作要求，明确质量目标。10.5.2样板施工完成后，由施工班组长、专业施工员、质量员自检，填写《检验批质量验收记录》，并注明样板验收字样及样板验收的部位，分公司确认后方可进行大面积施工。10.6质量挂牌制度10.6.1工程主要施工过程产品要在现场实行挂牌制（如混凝土、砌砖、抹灰等），注明管理者、操作者、施工日期和相应质量检查实测数据。10.6.2对施工现场钢筋及加工的半产品采用标识牌或卡标明规格、型号、质量状态，防止误用。10.7质量否决制度10.7.1对于质量不合格的工序和产品实施一票否决制。质量检查员参与各分阶段施工劳务队预决算，签认意见后方予以结算。10.7.2施工过程中质量员发现质量问题或隐患时，有权实施否决制，必要时责令停工整顿，在保证质量的前提下方可继续施工。10.8成品保护制度10.8.1项目部在《施工组织设计》或专项方案中对成品及半成品的防护措施进行策划。10.8.2施工员在编制技术交底时要明确成品及半成品的保护要求，并组织实施。10.8.3施工过程中质量员对措施的实施情况进行检查，填写《（）运行检查记录》。10.8.4工程长期停工或越冬施工，应编制成品保护专项方案或越冬围护方案，对暴露在外的产品按照规定进行保护。10.8.5安装和土建要密切配合，做好成品保护。10.9质量例会制度10.9.1分公司在每月工作例会上对各项目质量状况进行分析，对质量检查中的重点问题和共性问题进行通报，强调整改要求。10.9.2项目部每周召开工作例会，在例会上要提出质量控制的要点和发现的质量问题，研究制定相应的措施。10.10质量奖罚制度10.10.1执行公司《质量奖罚制度》、《山西一建集团员工工作过失责任追究办法（试行）》中的相关规定。10.10.2公司、分公司可对施工过程中质量管理表现突出的项目部进行奖励，对施工过程中质量管理不严格，在日常检查中发现较大质量隐患的项目部进行通报批评和处罚。10.10.3项目部制定质量奖罚制度，开展劳动竞赛，对表现突出的或违反有关规定的情况通过奖罚，促进生产和质量管理。10.11分包工程管理制度10.11.1项目部根据专业分包合同要求，对施工进度、质量、及文明施工进行管理，并做好记录。10.11.2由分包方采购的材料必须向项目部提供材质证明书和检验报告，确认后方可使用到工程上。10.11.3凡在进场物资验证、过程检验和试验过程和工程实物质量发现的不合格品，按照本手册执行。10.11.4建设单位直接分包的工程，项目部在施工及验收过程中发现质量问题，应及时报告建设单位，并留存记录。11．施工质量检查及验收11.1工程质量检查制度11.1.1公司、分公司及项目部加强对项目工程质量的日常检查和监督，对发现的质量问题要求限期整改，责任方制定纠正措施并进行整改。11.1.2受检查方应及时进行整改并回复。11.1.3对质检站、设计、监理、总包单位提出的工程质量问题，要及时整改，并以书面形式进行回复。11.2质量验收评定制度11.2.1检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程的验收，省内工程严格执行《山西省建筑工程施工质量验收规程》（DBJ04-226-2004）和《山西省建筑工程施工资料管理规程》（DBJ04-214-2004）地方标准，省外工程按照国家标准、规范及当地相关规定执行。11.2.2地基与基础、主体结构分部验收前，项目部编目整理分部工程的质量控制资料、安全和功能检验和抽样检测记录、施工质量验收记录、观感质量检查记录等资料。由分公司检查确认后提前一周报送公司科技管理中心核查，部门负责人签字后，报监理验收。11.2.3工程具备竣工验收条件，分公司组织竣工预检验，按照《建筑工程施工单位资料管理办法》中要求填报有关记录，并根据《建筑工程施工质量评价标准》进行单位工程质量综合评价。11.2.4市政、公路、铁路及水利水电等施工工程按照国家、行业及地方标准进行验评。11.2.5工程实物质量和资料整改完成后，总工程师签认最终产品的放行。11.2.6建设单位组织参建各方对工程质量是否符合设计及规范要求及总体质量水平作出评价，办理《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》和《竣工验收证明书》。11.2.7分公司对所属工程基础、主体及单位工程验收情况进行管理，督促具备验收条件的项目及时办理有关手续，并收集业主或相关方提出的整改意见和回复情况存档。11.2.8当发生甩项交工或未经验收交予建设单位使用的工程，分公司以书面形式报科技管理中心。11.3竣工服务制度11.3.1分公司负责工程竣工验收后移交前的产品保管和防护的管理。按照工程质量保修协议，承担工程质量保修责任。11.3.2对竣工工程满意度调查过程中反映的质量问题及竣工后顾客投诉，由于施工方原因造成的，分公司及时组织维修处理并留存处理结果。11.3.3在保修期间发现有质量问题应按《顾客满意度测量和保修管理办法》进行处理，科技管理中心对工程质量的保修进行控制、检查和验收。11.3.4分公司应依据合同对保修、非保修范围内的维修、合同约定的其他服务进行策划并组织实施。12．工程质量事故（问题）的管理12.1工程质量事故达到住建部建质[2010]111号《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》中规定等级的，按该文件执行。对于达不到该文件中质量事故等级的为质量问题，执行集团公司《山西一建集团员工工作过失责任追究办法》。12.2科技管理中心对质量问题处理过程进行监控。12.3对上级主管部门或政府监督部门、监理单位及顾客提出的需整改的工程质量问题，项目部制定措施并实施，分公司分管经理验证，并留存整改回复单记录；外埠工程由项目质检员验证，并将验证结果报分公司。12.4不合格物资的管理按照《物资管理工作手册》要求执行。13．质量信息管理13.1质量信息的收集和传递13.1.1公司科技管理中心、分公司、项目部应指定专人负责收集与质量有关的数据和信息。13.1.2分公司汇总各项目的质量情况，通过数据和信息收集整理，向公司科技管理中心传递信息，每月例会前报本月质量动态情况。13.1.3公司、分公司关注和收集工程建设有关各方对所属工程的质量状况和管理水平评价的有关资料，对其满意程度进行分析。13.1.4对同行业其他施工企业有关质量事故的经验教训，公司要收集信息，并采取会议、文件、信息交流等形式进行传递，防止同类问题的发生。13.2质量模块信息化13.2.1质量管理录入内容应真实，质量检查计划、检查记录、整改回复情况应有可追溯性，并上传相关的图片及资料。13.2.2质量模块信息化数据录入应做到与工程同步。14．质量管理改进14.1质量管理活动的监督检查14.1.1各管理层次质量监督检查的内容应包括:a.法律、法规和标准、规范的执行。b.质量管理制度及其支持性文件的实施。c.岗位职责的落实和目标的实现情况。d.对整改要求的落实和回复情况。e.项目质量管理策划结果的实施；f.对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；g.合同的履行情况；h.质量目标的实现。14.1.2公司、分公司进行日常检查。14.1.3分公司每月对在施工程的质量管理进行全覆盖检查，形成总结。14.1.4公司在分公司检查的基础上进行抽查，在质量技术例会上对共性问题提出改进要求，要求各分公司进行重点控制。14.1.5公司每年召开一次（必要时增加）质量动态分析会，提高各级管理人员的质量意识，提出共性问题并制定改进措施，防止同类问题的发生。14.2改进措施14.2.1对收集的信息进行分析，及时制定相应的改进措施，并对措施的有效性进行评价。14.2.2执行施工组织设计及专项方案中制定的措施，分公司监督检查。14.2.3各管理层对影响工程质量潜在的原因进行分析，采取措施。14.2.4项目部对出现的质量问题及质量通病，制定并实施改进措施。14.2.5对日常检查、内审、外审、管理评审中所提出共性问题，制定改进措施，对有效性进行评价。14.2.6通过各种会议、决策文件、制度修订等方法体现改进措施和创新过程。15记录表格15.1相关法律、法规及其他要求清单15.3()记录清单15.2()运行检查记录15.3不合格品台帐15.4不合格品评审表15.5不合格品处置报告15.6纠正措施表15.7预防措施表相关法律、法规及其他要求清单（）管理体系编号：序号类别法律法规名称文号及编号颁布机关颁布日期实施日期适用条款对应的重大环境、危险源备注()记录清单编号：序号日期记录名称内容摘要保存期保存部门记录人备注说明：保存期的填写，按规定时间填写。()运行检查记录编号：检查部门检查日期年月日被检查单位受检负责人（一）检查项目（指被检查单位归口负责的工作，以及相关文件的执行结果）：（二）体系运行中存在的问题：检查人：年月日（三）对问题的纠正检查人：年月日（四）拟采取的纠正/预防措施：检查人：年月日（五）纠正/预防措施实施结果及效果验证：检查人：年月日填表说明：（一）（二）（（五）栏由检查部门填写；（三）（四）栏由被检查单位填写。不合格品台帐工程名称编号:序号不合格品名称产生区域发现不合格人判定员判定日期评审（处置）报告序号不合格品评审表编号：工程名称施工单位不合格品名称产生区域不合格事实描述：责任人：年月日评审意见：一、不合格品性质：1、轻微2、一般3、严重二、处置方案1、返工2、返修3、让步接收／降低使用4、拒收或报废5、退货物资评审人：年月日不合格处置记录：责任人：年月日返工返修产品验证记录：质量检查员：年月日不合格品处置报告编号：工程名称施工单位不合格品名称产生区域不合格事实描述：质检员：年月日申请内容（返修或直接使用不合格品）项目部经理：年月日业主意见：业主代表：年月日让步接收记录（返修或直接使用记录）：项目部经理：年月日批准意见：批准人：职务：年月日纠正措施表签发部门：编号：责任部门责任人不合格事实：评审人日期产生不合格原因：对问题的纠正：制定的纠正措施：制定人审批人纠正措施验证：验证人验证日期预防措施表签发部门：编号：责任部门责任人潜在不合格：评审人日期潜在不合格原因：制定的预防措施：制定人审批人预防措施验证：验证人验证日期工程质量及质量事故情况报表填报单位：填报日期：年月日序号单位名称自年初累计验收的单位工程质量事故备注个数竣工面积（m2）竣工工作量（万元）合计原因分析损失金额（元）造成人员伤亡数（人）合格其中：自评优良合格其中：自评优良合格其中：自评优良死亡重伤审核：填表16.流程图16.1创专业奖项、汾水杯工程工作流程图16.2工程创优策划审批流程图16.3不合格品判定处理流程创专业奖项、汾水杯工程工作创专业奖项、汾水杯工程工作流程图主控部门分公司项目策划创优目标及工程项目选择分公司：排查实物质量，提出整改明细，核查资料工程档案资料的核查，整改方案实施并验收审核整改明细，核查整改方案，监督方案的执行并验收分公司：工程和资料的整改项目：实施整改审核申报资料分公司：申报资料的准备分公司：申报资料的装订和申报评审汇报资料影像资料及工程资料关注评奖过程和评奖结果按公司创优工程奖励办法进行奖励接受评奖机构的现场复查分公司：汇报材料、影像资料的准备项目：收集施工过程影像图片工程创优策划审批工程创优策划审批流程图开始编制项目部组织审核项目经理审批（核）分公司总工、生产经理同意审批科技管理中心同意项目部组织实施不同意不同意不同意质量目标省优以上，由分公司总工、生产经理审核，集团科技管理中心审批不合格品判定处理流程是是进场物资验证合格过程控制标识、隔离、存放、评审、处置合格轻微不合格品一般不合格品严重不合格品调查原因评审、处置调查原因评审、处置调查原因评审、处置纠正措施验证、评价产品交验是否否判定不合格品17．相关规章制度17.1质量目标管理制度17.2施工质量管理制度17.3施工质量检查制度17.4质量问题处理制度17.5质量管理自查与评价制度17.6质量信息管理和质量管理改进制度17.7质量事故责任追究制度17.8成品、半成品防护措施17.9三检及交接检制度17.10分项、分部、单位工程验收评定制度17.11隐蔽工程检查及验收制度17.12图纸会审制度17.13技术交底制度17.14不合格品管理制度17.15不符合，纠正与预防管理制度17.16山西一建工程质量奖罚制度（试行）17.17山西一建集团员工工作过失责任追究办法（试行）质量目标管理制度1目的使公司确定的质量目标符合质量方针、法律法规及其他要求，可进行测量、监测、评估，能够体现持续改进的思想。2适用范围本程序适用于公司所制定的质量目标的评审与修订，质量目标包括质量、安全、成本等各方面的目标。3职责3.1公司总经理3.1.1批准公司质量目标。3.1.2确保在相关职能和层次上建立质量目标，并为目标的实现提供必要的资源。3.2管理者代表3.2.1组织制定、落实公司质量目标；3.2.2组织实施对目标管理的监测与评估；3.2.3向公司总经理报告目标管理的重大事宜；3.2.4提出奖惩措施，评审并修订质量目标。3.3总工程师3.3.1参与公司质量目标的策划、确定和评审工作；3.3.2组织制定、落实技术、质量目标，对工程施工的质量和质量目标的实现负责。3.4副总经理3.4.1参与公司质量目标的策划、确定和评审工作；3.4.2对工程施工质量和施工合同工期的履行负责。3.5办公室3.5.1负责制定本制度并组织实施；3.5.2组织对公司质量目标及管理评审，并向管理者代表提出整改措施或修改方案。3.6各职能部门必须认真宣传、贯彻执行公司的质量方针、质量目标，落实相关事项，并根据各自的岗位职责和管辖范围，制定相应的质量目标，保证公司总体质量目标的实现。3.7工程项目部3.7.1负责制定本项目部工程项目质量目标；3.7.2负责本项目部各岗位质量目标的监测、评估，并做好监测记录。4工作程序4.1目标制定的原则4.1.1体现公司质量方针，符合国家、行业法律、法规、标准、规范，满足合同质量要求等内容；4.1.2体现GB/T50430-2007规范、ISO9001:2008质量管理体系和项目管理的基本原则；4.1.3满足顾客对产品和服务的要求；4.1.4满足项目管理最终目的的要求；4.1.5各职能和层次上都应设定目标；4.1.6目标应具有科学性、适宜性，是可进行测量的；4.1.7目标应能评价产品质量水平，环保绩效、安全健康绩效和项目管理绩效。4.2质量目标制定4.4.24.3质量目标的实施4.34.34.4动态管理4.4.4.4.4.4.5目标的修订和持续改进4.54.5.2坚持管理评审制度，针对运行中出现的问题及时提出纠正措施，实现持续改进。施工质量管理制度目的使施工生产、安装、交付和服务的各个环节得到识别和控制，以确保工程质量满足合同要求。适用范围适用于公司承建的所有工程项目的施工全过程。职责3.1总经理3.1.1任命项目经理并批准项目部成员。3.2主管副总经理3.2.1审批工程项目《施工组织设计》、《专项施工方案》。3.2.2审批年度质量回访计划。3.3科技管理中心3.3.1指导编制特殊3.3.2参与指导项目部编制单位工程项目 《施工组织设计》、《专项施工方案》。3.3.3参与特殊工程的图纸会审并进行技术交底。3.4安全生产监控中心3.43.4工作程序4.1工程开工准备4.1.1合同预结算中心与顾客签订工程合同，向顾客索取规划许可证和施工许可证（或顾客提供的开工通知书）。4.1.2工程监控中心根据工程合同对工程任务进行分配。4.1.3管理人员的配置人力资源中心按项目部级别配备各级管理人员。4.1.4技术准备4.1.4.1科技管理中心依据《施工组织设计管理办法》的规定，对施工组织设计、施工方案的进行审核、审批工作。4.1.4.2分公司组织项目部在现场与勘测设计单位进行交接桩工作，填写《工程测量交接桩记录表》。4.1.4.3项目经理部依据《施工技术管理办法》的规定编写施工组织设计及施工方案：对施工中重要施工工程如钢筋、模板、砼、钢结构、装饰装修等，特殊过程如防水施工、预应力、特种焊接、重点部位的砼浇筑等应制定切实可行的方案。4.1.5劳动力的配置4.1.5.1项目部施工员根据施工组织设计、施工预算及合同工期要求，编制劳动力使用计划（分工种）报安全生产监控中心，并填写劳务分包计划。4.1.5.2安全生产监控中心根据劳动力使用计划，按有关规定组织落实施工队伍。4.1.5.3特殊过程作业人员必须持证上岗，项目部应保留特殊过程施工单位及操作者个人资质证明资料（复印件）；操作者资质证书应为有资质单位机构颁发。4.2工程开工项目部在正式开工前填写内部《开工报告》，报安全生产监控中心。4.3过程控制4.3.1工程进度控制项目部编制年、季、月工程进度计划，上报安全生产监控中心。4.3.2技术控制4.3.2.1科技管理中心在实施过程中每季度对重点工程施工组织设计、施工方案及技术交底的落实情况进行检查，并填写《技术管理监督检查记录表》；做好工程定位复测工作，对工程技术资料进行抽查，抽查记录应妥善保存。4.3.2.2施工单位生产部门对工程施工的各个环节（人、机、料、法、环）进行控制，确保各项方案交底的有效实施。4.3.3采用新工艺、新技术、新材料、新设备的控制科技管理中心负责“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）的推广、指导、咨询及评估工作。4.3.4质量控制4.3.4.1科技管理中心编制年度质量目标计划；市优以上工程由项目部编制创优方案。4.3.4.2科技管理中心负责对各单位质量目标实现情况进行考核。4.3.4.3项目部组织“三检制”的实施，质量员进行监管。工程隐检、分项、分部、单位工程验收按有关标准执行。4.4施工控制4.4.1定位放线复测项目部测量员根据规划部门提供的建筑物定位控制点进行建筑物定位，待自检无误后填写《工程定位测量记录》；同时报请规划部门进行复测，复测无误后签发验线文件并对《工程定位测量记录》予以签认。4.4.2施工技术交底a.项目技术负责人和质检员在分部、分项工程的施工前，对各工种班组长及操作者进行书面技术交底。内容包括：工程概况、质量目标、操作步骤、验收标准、注意事项等；b.各工种班组长在分部、分项工程施工前，应会同技术负责人向班组成员做分部、分项工程施工技术交底宣讲，确保每位员工应知应会，同时交底人应在交底记录上签名确认。4.4.3分部、分项工程施工方法的控制分部、分项工程具体施工方法应按《施工组织设计》和《专项施工方案》要求执行；特殊作业工序按相应的《技术措施》执行。4.4.4三检制在单位工程施工过程中，项目部应认真贯彻执行公司“三检制”既：自检、互检、交接检制度。自检：操作班组内部检查；互检：操作班组之间互相检查；交接检：下道工序执行班组对上道工序进行检查。分项工程未经检验或检验部合格，严禁转入下道工序施工。4.4.5设计变更a.单位工程施工中，发现图纸设计有误或业主有变更要求时，均应以书面形式提出，经设计、监理代表审批后实施。并保留变更记录；b.项目部应针对设计变更的内容，向施工班组进行技术交底，并传递到相关部门和人员。4.4.6特殊/关键过程控制特殊过程是指产品不通过后续的测量或监控加以验证的过程。特殊过程的确认，我公司对如下工程确认为特殊过程：地下室外墙防水、大体积混凝土、无法做灌水试验的屋面防水、金属压力管道焊接、预应力张拉；项目部对特殊过程使用的机械进行认可和人员进行认定，并由项目技术负责人审核，项目经理审批后执行，项目技术负责人做好鉴定记录；项目部对特殊工程的参数应进行连续的监视和控制，由质检员做好《特殊过程参数连续监控记录》，报项目技术负责人核定后作出核定结论；特殊过程施工中，当材料变更、人员变动或设备更换时，项目部应对特殊过程进行重新确认。B.关键过程是指对产品的质量性能、寿命、可靠性及成本有直接影响的过程。关键过程的确认，我公司对如下过程的确认为相关过程：特种焊接、框架结构混凝土浇筑、平屋面、厨房及卫生间防水等；项目部对关键过程的参数进行监视和控制，并做好监视和控制记录。特别是对混凝土搅拌参数，每一工作班至少检查一次，检查内容：开盘鉴定、配合比数量、塌落度等，并填写《混凝土开盘检查记录》；特殊过程/关键过程专业指导书：特殊过程/关键过程的施工方法，项目部可直接引用公司《作业指导书》，当公司《作业指导书》不能涵盖具体工程所需时，由项目技术负责人编制《作业指导书》报工程监控中心批准后实施。4.5加工成型的钢筋用塑料布做标签标明规格、数量、使用部位。4.6现场搅拌的砼、砂浆，由实验员标明其标号、配合比。4.7合同中有追溯性要求时，应明确规定可追溯范围，由项目经理部技术、生产、材料等人员进行标示和记录。4.8文明施工管理安全员、施工员负责组织每月的文明施工检查，内容包括：安全防护、临时用电、机械安全、消防保卫、现场管理、机具管理、环境保护、环卫卫生等。4.9季节施工管理4.9.1项目部编制冬、雨期施工方案。4.9.2科技管理中心4.9.3分公司根据“要点”的要求，组织质量安全科、项目部等有关部门进行冬、雨期施工检查，分公司应保存记录。4.10竣工验收4.10.1竣工验收的依据a国家现行的验收规范及合同中指定的标准、规范；b设计文件、施工图纸及有关技术说明书；c与顾客签订的工程承包合同。4.10.2竣工验收应具备的条件a工程项目按合同规定和设计图纸要求全部施工完毕，达到国家规定的质量标准，满足使用要求；b工程做到地净、窗明、水通、灯亮及采暖通风设备试运转正常；c设备调试、试运转达到设计要求；d建筑物周围2m以内的场地清理完毕；e技术档案资料齐全；f电梯、消防、人防、水电安装等，以评定完毕，项目部对该工程进行了单位工程质量综合评定，单位工程质量观感评定，分部工程观感评定，质量保证资料核查；g已经公司初验合格。4.10.3竣工验收的准备4.10.3.1工程施工完毕后，由项目经理部组织生产、技术、质量、材料人员、包括水电等分包单位有关人员认真清理工程尾项，实施成品保护措施。4.10.3.2资料准备：项目部主任工程师、单位工程技术主管会同资料员按公司《施工技术管理办法》规定，进行竣工验收资料及验评资料的收集、汇总/组卷工作。4.10.3.3竣工验收的实施（1）最终检验和试验完成评价达到工程质量目标后，项目经理部上报科技管理中心，由科技管理中心组织公司相关部门进行竣工初验，初验合格后由项目经理部协助建设单位组织设计单位、监理单位、建设单位、勘察单位等相关单位进行五方验收。（2）工程通过五方验收，项目经理部取得《单位工程验收记录》后，应在三个工作日内将《单位工程验收记录》上报给科技管理中心，由科技管理中心传递给相关部门。（3）当建设单位要求施工单位协助办理竣工备案时，项目部应予以配合。4.10.4工程交付4.10.4.1当单位工程通过五方验收并完成备案后，项目部依据公司《关于办理竣工工程移交有关事项的通知》的规定，组织与顾客进行交付，办理工程的正式移交手续，填写《竣工验收证明书》报工程监控中心备案，项目部向顾客提供《建筑工程保修书》，为保修提供法律依据。4.10.4.2竣工资料移交应依据合同或有关文件办理，唯有合同约定时执行公司《施工技术管理规定》。4.11过程中的服务过程中的服务由施工单位在工程施工期间实施，当业主、顾客提出的设计变更、洽商因技术、经济、工期等各种原因难以实施时，项目部应报告工程监控中心及其系统领导，经批复后项目部组织实施。4.12产品交付后的服务4.12.1工程回访4.12.1.1安全生产监控中心根据工程交付情况，编制下达公司年度工程回访计划、补充计划，项目部依据回访计划，组织工程回访。4.12.1.2分公司应组织技术、生产、质量、材料等部门参加的工程回访小组。4.12.1.3项目部在回访中，应认真听取顾客意见，解决顾客提出的问题。填写《回访记录》和《顾客满意度调查表》，请顾客签字盖章后，一周内将回访记录和顾客满意度调查表上报工程部。4.12.2产品交付后的保修服务按照公司《工程保修服务管理办法》执行。4.13顾客满意度调查4.13.1过程中的顾客满意度调查4.13.1.1施工过程中的监视和测量由总施工单位在施工期间进行。监视和测量由生产副经理组织，以问卷调查方式进行。问卷调查内容见《施工期间顾客满意度调查表》。4.13.1.2调查频次：建筑面积在1.5万平方米以下的单位工程自开工至竣工调查频次不得少于两次；建筑面积1.5万平方米至4万平方米的单位工程调查频次不得少于三次；建筑面积在4万平米以上的单位工程调查频次不得少于四次。调查应在基础、结构、装修施工不同阶段分别进行。4.13.2产品交付后的顾客满意度调查4.13.2.1产品交付后的监视和测量，由总承包单位负责人组织，依据公司下达的《年度回访计划（补充计划）》在进行工程回访同时进行。填写《顾客满意度调查表》和《回访记录》。4.13.2.2记录的管理和传递。总包单位在进行顾客满意度调查、工程回访时，应由顾客确认并在调查表、回访记录上签字盖章。调查表、回访记录一式两份，调查单位留一份，安全生产监控中心一份，为公司进行总体工程顾客满意度测量提供依据。4.13.3顾客满意度测算4.13.3.1工程部每年底根据各单位呈报的《施工期间顾客满意度调查表》和已竣工工程《单位工程满意度调查表》，分别进行公司施工过程顾客满意度和单位工程顾客满意度测算。4.13.3.2顾客满意度测算施工期间顾客调查表中顾客满意基本满意项数过程中顾客满意度测算=100%每表项目数调查表总数单位工程顾客满意度大于75%工程个数单位工程顾客满意度=100%保修期内单位工程总数4.13.3.3顾客满意度测算的实施：施工过程中顾客满意度测算由项目部经理组织有关人员按过程中顾客满意度测算公式计算。4.13.3.4单位工程（交付后）顾客满意度测算，由安全生产监控中心组织实施，对保修期内的顾客满意度侧算每年一次，当顾客满意度低于质量管理目标时，由安全生产监控中心组织有关负责人进行专题分析，组织制定“纠正措施”及“预防措施”，经管理者代表批准后实施。5、相关文件5.1国务院279号令《建设工程质量管理条例》5.2建设部81号令《实施工程建设强制性标准监督规定》施工质量检查制度1.目的为严格履行工程合同中的质量标准承诺，对施工过程质量进行监督、检查和考核，全面提升公司的质量管理水平，实现质量管理目标。2.适用范围适用于公司承建的工程施工生产过程中质量的管理。3.职责3.1科技管理中心负责组织编制公司工程质量管理制度并实施；3.2科技管理中心、安全生产监控中心等相关职能部门负责监督、检查、指导工程质量检查工作；3.3项目经理负责具体实施工程质量检查工作。4.工作程序4.1总则4.1.1针对施工中的薄弱环节和质量通病，找出影响工程质量的主要因素，采取有力措施，及时整改，作好记录。4.1.2质量检查人员对日常的施工质量情况随时进行检查和指导，并按要求做好检查记录、检查范围、工序检查、原材料、半成品、成品等的检查。4.1.3各工序应按工程质量验收标准进行质量控制，每道工序完成后进行自检，各专业工种之间应进行交接检验，项目部质量检查人员进行专检。未经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可，不得进行下道工序施工。4.1.4项目部必须按照国家施工验收规范、质量检验评定标准、技术资料管理规定、设计文件、合同要求及本程序要求策划和实施工程质量检验和试验工作，策划的结果在《施工组织设计》中明确，在实施前批准后方可进行。公司科技管理中心、工程监控中心、安全监控中心及分公司等相关职能部门根据策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。4.1.5项目经理每天组织相关管理人员进行日常检查，并形成检查记录。4.1.6项目质检员及其他管理人员在施工过程中根据实际情况开展适时巡查，及时纠偏，确保过程控制，并形成检查记录。4.2原材料检验4.2.1工程采用的主要原材料、成品、半成品及建筑构配件进场后，应由材料员、质量员、工长、试验员组成验收小组对其数量、外观、质量状态进行验收，然后由材料员填写委托单对原材料进行试验。委托单要写清材料名称、规格、代表数量、生产厂家、合格证编号、批号及使用部位等。4.2.2所有进场材料进场检验必须严格执行见证取样制度，并做好见证取样记录。涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应在监理单位或建设单位见证下，由项目部试验员现场取样，送检测单位进行检测。4.2.3所有材料须经检验合格后方可使用。4.2.4原材检验结果要及时传递给项目相关人员以指导施工。4.3施工过程质量控制4.3.1根据施工进度和质量检验评定标准要求及相关管理文件要求，项目部工长及技术、质量人员组织施工过程中的检验，主要包括各检验批、分项工程、分部工程的自检、专检（隐检、预检、质量评定）、交接检等内容。检验项目和要求按《建筑工程资料管理规程》和《建筑工程施工质量验收统一标准》要求执行。4.3.2工程开工后由项目经理组织项目管理人员（工长、项目工程师、测量员）根据规划部门提供的建筑物定位控制点进行建筑物定位，待自检无误后及时填写《工程定位测量记录》；同时通知建设单位及监理单位等有关部门进行验线签字。4.3.3每道工序施工前应由工长进行技术交底，交底应结合具体操作部位细致、全面地进行，有针对性，保证施工意图正确无误地得到贯彻。以书面形式交底，不同部位、不同工艺、不同工种、季节性施工均要分别予以交底，并要有交底人、被交底人，单位工程负责人签字。针对特殊工序要编制有针对性的作业指导书，每个工种，每道工序应进行各级技术交底。4.3.4单位工程施工过程中，项目部应认真贯彻执行公司“四检制”即：自检、互检、交接检、专检制度。施工过程中工长负责组织执行“四检制”，班组长在本工序完成后及时进行自检并填写《（）检验批自检、交接检记录表》，签字后交工长；再由工长组织质检、技术人员进行专检，和下道工序的班组长进行交接检并做好记录。检验合格后，报监理工程师（建设单位技术负责人）进行复验并做好复验记录。分项工程未经检验或检验不合格，严禁转入下道工序施工。4.3.5重要分项工程必须先做样板，在策划、控制、检查、验收、总结五个环节上严格管理。样板间包括钢筋、模板、砼、砌体等工程及装饰装修中的抹灰、涂料、油漆、地面、吊顶等工程，经项目自查评价合格后，由工长填写《（）样板间申报表》，报分公司进行评价验收，合格后按样板质量标准再进行大面积的施工。列为公司年度优质工程目标的工程，样板间须由分公司报公司，经科技管理中心检验认可后方可施工。相关部门要做好验收记录，包括时间、地点、操作和验收人员、质量结果等都要详细记录。4.3.6隐蔽工程应在施工班组自检合格的基础上，由项目部有关质量管理人员组织检查验收。检查内容包括原材料规格、型号、数量、部位及实测合格率，是否符合规范要求和设计文件要求；对不符合规范要求、设计文件要求和企业标准要求的，按程序文件中的《不合格控制》进行限期整改，复验合格后可进行下道工序施工。4.3.7施工单位在自检合格的基础上，填写各种验收记录表，由相应的负责人审核签认后，向项目监理机构或建设单位提出验收申请。

监理工程师组织对检验批、分项工程、分部工程的质量进行验收，项目经理、技术负责人、质检员参加评定。其中地基与基础、主体分部工程验收公司科技管理中心需参加验收评定。建设单位组织施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位对单位工程的质量进行验收。项目经理、技术负责人、质检员及分公司、公司等相关部门参加评定。、4.3.8特殊分项工程（人防、消防）、分部工程（电梯安装），在自检的基础上，项目部组织或协助建设单位、政府相关主管部门（人防办、消防局）进行检验并收集检验记录。4.4不合格品处置4.4.1在施工过程中发生的质量问题及不合格品均应及时报告，并按照职责权限组织纠正，施工现场不合格部位应立即做不合格标识。质量检查人员做好不合格品台账。4.4.2质量问题由项目部质量检查人员负责纠正，填写并下发《不合格评审表》，项目部工长组织处置，质量检查员负责验证。4.4.3一般不合格品由项目工程师负责纠正，填写《不合格评审表》，项目部工长组织处置，待质量检查员验证合格后，方可进行下道工序施工。

4.4.4严重不合格品由项目部技术负责人组织评审，填写《不合格品评审表》和《不合格处置报告》，由项目经理组织实施纠正，待质量检查人员或技术负责人验证合格后方可进行下道工序施工。4.4.5对检验确定的采购产品中的不合格品的事实，执行《物资管理手册》中的有关规定。4.4.6对顾客提供产品中经检验不合格的产品，由工程项目部材料员填写记录，向顾客函告，执行《物资管理手册》中的有关规定。4.4.7在工程施工过程中，不按施工程序、操作规程或不按《不合格品评审表》中处置意见施工，公司各级质量检查人员应立即行使停工权，并签发停工通知单，质量问题及不合格品纠正完毕后方可复工。4.5验证当不合格品得到纠正后，应按规定权限进行验证，合格后方可进行下道工序。4.6相关数据处理科技管理中心等有关部门收集与产品有关的数据（包括产品检验和试验结果方面的数据）并进行分析，以便于制定纠正和预防措施，改进工程质量。5.记录5.1工长组织实施的施工过程检验和试验，由工长（技术人员）负责按规定的表式填写记录。记录上要求人员的签字真实、齐全并及时传递给资料员。5.2项目部各级管理人员的日志。5.3外委试验项目，项目部试验员收集整理相关记录。5.4工程分包单位的记录资料汇总后由总包单位审核并编入竣工资料。5.5（）检验批自检、交接检记录表5.6（）样板申报表（）检验批自检、交接检记录表检查日期：年月日编号：工程名称施工单位检查部位主控项目项目质量情况一般项目项目质量情况项目允许偏差（mm）实测值（mm）自检评定意见班组长：交接检查意见班组长：工长质检员备注（）样板申报表申报日期：年月日编号：工程名称施工班组样板部位申报内容申报人：验收意见工程项目部：签字：分公司技术质量部门：签字：分公司生产部门：签字：备注质量问题处理制度1目的为保证工程项目施工顺利进行，不断提高经济效益和社会效益，贯彻实施《建设工程质量管理条例》以及相关法令，特制定本制度。2适用范围适用于工程施工过程中质量问题的处理。3职责3.1公司科技管理中心负责制定本制度；公司安全生产监控中心负责组织实施。3.2分公司质量科、生产科等相关职能部门负责监督、检查、指导工程质量问题处理检查工作；3.3项目部负责本制度的落实工作。4工作程序4.1质量问题划分4.1.1工程质量问题分为工程质量缺陷和工程质量事故。工程质量缺陷指工程不满足规范规定或超出规范允许偏差范围的现象。工程质量事故指影响工程结构安全、使用功能、且经济损失较大的、造成永久性缺陷的质量损伤。4.1.2工程质量事故按严重程度分为一般质量事故、严重质量事故和重大质量事故。4.1.2.1一般质量事故：质量达不到设计要求或规范规定，需加固补强，且直接经济损失在5千元以上（含5千元）、5万元以下的事故；4.1.2.2严重质量事故：影响使用功能和工程结构安全，直接经济损失在5万元及以上、10万元以下的质量事故；4.1.2.3重大质量事故：造成人员伤亡，直接经济损失10万元以上的质量事故。4.2工程质量问题处理程序工程质量问题发生后，按《质量问题分析处理程序图》进行处理。具体程序如下：4.2.1发现工程出现质量问题或事故后，停止有质量问题部位和其有关部位及下道工序施工，并做好适当的防护措施，及时上报主管部门。4.2.2进行质量问题调研。明确问题的范围、严重程度、性质、影响和原因，为问题的分析处理提供依据。调查要全面、准确、客观。4.2.3进行问题原因分析在调查的基础上对问题原因进行详细、深入分析，正确判断问题原因。4.2.4研究制定事故处理方案以事故原因分析为基础，制定事故处理方案。方案要安全可靠、不留隐患，满足工程功能和使用要求，技术可行、经济合理。4.2.5按确定的处理方案对质量事故进行处理。4.2.6质量问题处理完毕后，组织有关人员对处理结果进行严格检查验收，并编写“质量事故处理报告”，提交相关主管部门。发现问题或事故发现问题或事故问题或事故调查确定防护措施防护措施实施原因分析确定是否处理确定处理方案处理方案实施检查验收结论提交质量问题处理报告清楚需处理补充调查，进一步分析原因不需处理质量问题分析处理程序图4.3质量问题的上报工程质量问题发生后，项目部根据事故情节，初步确定事故类别，分别上报处理：4.3.1质量缺陷的上报按《不合格品》中“轻微不合格品和一般不合格品”进行处理。4.3.2质量事故的上报4.3.2.1一般质量事故发现质量事故后，立即停止有质量问题部位和其有关部位及下道工序施工，由项目经理组织相关人员了解事故现状，在2h内以电话或书面形式报分公司技术质量科，说明事故发生情况、初步原因分析；并将事故处理方案报分公司主任工程师及生产副经理批准。分公司主任工程师及时将事故情况上报公司科技管理中心，并同分公司生产副经理组织相关人员到现场调研，确认处理方案的可行性后，方可进行事故处理，并将事故处理情况及时上报分公司经理，分公司经理向公司相关领导汇报。事故处理情况由项目部写出出面报告上报分公司及公司相关部门。4.3.2.2严重质量事故和重大质量事故于事发后1小时内电话报告经理，同时上报公司相关部门，由公司科技管理中心组织分公司及公司相关部门对事故原因进行调查分析，并将调查结果书面报告有关部门和经理。并组织相关人员提出“质量事故处理方案”，邀请设计、监理等单位进行审议，审议结果由公司总工、生产副经理审批后实施。实施结果由分公司写出书面上报公司，公司按要求向上级主管部门报告。4.4质量事故的处理方法4.4.1返修出现的质量缺陷经修补可达到要求标准，且不影响使用功能或外观观感的质量问题，按返修进行处理。一般质量缺陷按返修处理。4.4.2返工工程质量未达到规定标准或要求，有严重质量问题，对结构使用和安全功能有重大影响，无法通过修补的办法进行纠正时，作出返工处理。特别严重的质量事故可整体拆除重新施工。4.4.3限制使用工程质量问题按处理方案无法保证达到规定的使用要求和安全，而返工处理不合理的情况下，经与建设、设计等单位协商，可限制使用。4.5质量问题处理结果的验收质量问题处理后，对作业部位重新进行验收，验收的结论包括：4.5.1问题已排除，可继续施工；4.5.2经返修或返工后，满足要求；4.5.3基本满足使用要求，但使用时有附加的限制条件。4.6事故处理报告事故处理后，要提交事故处理报告。事故处理报告的内容包括：事故调查报告，事故原因分析，事故处理依据，事故处理方案、方法及措施，处理施工过程的各种原始记录，检查验收记录，事故结论等。4.7质量事故责任追究质量事故责任追究执行《山西一建集团员工工作过失责任追究办法》执行。质量管理自查与评价制度1.目的为确保质量管理体系的符合性和评价实施质量管理体系的有效性，建立自我监视和自我完善机制，以便能够及时获得有关体系和过程运作的信息，通过分析、评价，识别和确认所存在的问题，组织力量及时加以解决，确保质量管理体系的有效运行和对体系的不断改进，从而提高发包方和相关方满意度。2.适用范围适用于质量管理体系全过程的管理。3、职责3.1管理者代表领导组织相关人员策划并实施本公司质量管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程。3.2科技管理中心负责对各分公司、工程项目部产品实现过程的监视和测量的监督检查，对交付过程技术资料的管理控制。工程监控中心配合对交付工程进行检查评价。3.3安全生产监控中心负责工程回访服务的组织管理和用户投诉的接待处理。3.4市场经营中心负责产品生产过程中、产品售后服务过程中顾客满意度的测评，并持续改进以使顾客满意度得到提升。3.5分公司负责产品实现过程的监督检查评价，项目部负责产品实现过程的监督检查评价，执行并实施顾客满意度调查。3.4其他职能部门等负责本部门主控过程进行监视和测量。4、工作程序4.1过程监视和测量4.1.1公司每年进行二次综合考评。由安全生产监控中心组织综合考评小组，小组分两队，技术系统考评小组由总工程师带队，生产系统组成的小组由公司生产副经理带队。对单位工程施工现场综合管理进行考评；考评前下发考评计划通知，考评过程中认真做好记录，针对发现的问题下达《不合格报告》，提出整改意见和建议，并监督整改闭合。考评结果编发《综合考评总结》予以公布。4.1.2分公司每月至少进行一次月度考评，由分公司生产副经理、分公司总工组织考评小组并带队，小组由生产科、机管科、预算科、材料科、安全科、技术科、质量科、试验室相关人员组成。对施工现场综合管理及相关人员进行考核，检查过程中认真做好记录，针对发现的问题下达《不合格报告》，提出整改意见和建议，并监督整改闭合。检查结果编发《月检总结》予以公布。4.1.3项目部每周对现场管理进行不少于一次的例行检查，由项目经理带队，相关管理人员及作业队长参加，对项目的各项管理及工程实体质量进行核查，及时解决发现的问题，制定有效措施，指定专人负责整改完善。检查中做好记录，检查结果汇总《周检记录》进行公布。4.1.4重点工程的监视与测量针对重点工程，公司每月不定期抽查2-3项进行监控，各分公司每个重点工程每月检查不少于2次。4.1.5质量目标实施情况检查科技管理中心组织相关职能部门，每年进行一次质量目标实施情况检查，并作好记录。分公司质量目标实施情况由分公司主任工程师组织相关职能科室，每半年进行一次检查，确定质量目标的有效性，及时发现存在的问题，及时纠正。4.1.6过程监视和测量记录公司、分公司各职能部门及项目部对其过程的监视和测量均应做好《工作检查记录》，对发现的问题及时采取措施进行纠正。需要制定纠正/预防措施的，按《不符合，纠正与预防措施》和《质量信息管理和质量管理改进制度》中相关要求执行。4.2每季度结合绩效考核对各职能部门的质量管理活动实施监督检查。对检查中发现的问题及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。监督检查的内容包括：4.2.1法律、法规和标准规范的执行；4.2.2质量管理制度及其支持性文件的实施；4.2.3岗位职责的落实和目标的实现；4.2.4对整改要求的落实。4.3内部审核为验证管理体系的适宜性、符合性、有效性，管理活动是否按照体系文件实施运行，目标绩效是否达到计划安排，发现和纠正不合格，由科技管理中心组织进行内部管理体系审核。4.3.1科技管理中心根据分公司生产任务情况及以往审核结果，编制《内审计划》，对公司质量管理体系的覆盖区域，每年内审不少于两次。4.3.2内审组长组织召开内审预备会，进行审核分工。内审过程包括首次会议、现场审核、内部碰头会议、末次会议、开出不符合项报告及不符合项的验证工作。4.3.3科技管理中心对内审情况进行分析，拟制《内部审核报告》，并提交公司管理评审。4.3.4具体职责及工作程序等内容按《内部审核》执行。4.4管理评审对管理体系的持续适宜性、充分性和有效性进行评审，确保公司方针、目标和管理体系的持续改进。4.4.1公司经理主持管理评审工作，管理者代表协助公司经理组织实施管理评审，并组织编制《管理评审报告》，对提出的改进措施有效性进行评价。科技管理中心编制《管理评审报告》，各部门、分公司、工程项目部按《管理评审报告》中改进决定和措施实施，并跟踪验证。4.4.2正常情况下，每年组织一次管理评审，当体系持续充分性不能满足标准、出现事故、接到相关方重大投诉时，可考虑追加管理评审。4.4.3具体职责及工作程序等内容按《管理评审控制》执行。4.5顾客满意测量对收集到的顾客是否满意的信息进行分析处理，为管理体系的持续改进提供依据。4.5.1市场经营中心制定和下达《年度竣工工程顾客满意度调查计划》，并监督实施。工程监控中心制定和下达《年度竣工工程回访调查计划》，并监督实施。4.5.2分公司负责调查计划的实施，对不满意信息分析原因，制定纠正措施，对顾客提出的保修服务内容组织实施。项目部对在施工程顾客满意度分阶段进行调查，对顾客提出意见进行分析处理。4.5.3调查采用问卷调查的方式。在施工程调查项目为工程质量、施工进度、技术管理、物资管理、安全管理、资料管理、文明施工、服务配合八个方面。竣工工程的调查项目为工程质量、使用功能和竣工后的服务情况三个方面。4.5.4满意程度设很满意、满意、基本满意、不满意、很不满意五个等级。4.5.5具体职责及工作程序等内容按《顾客满意和保修》执行。5、工程实体质量评价5.1合格工程实体质量评价5.1.1工程施工质量按《建筑工程施工质量验收统一标准》及其配套的各专业工程质量验收规范和《山西省建筑工程施工质量验收规程》进行验收评价。5.1.2建筑工程质量验收按照检验批、分项工程、分部（子分部）工程、单位（子单位）工程逐级检查验收。5.1.3检验批验收5.1.3.1检验批由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织施工单位项目专业质量检查员等进行验收.5.1.3.2检验批质量验收合格的标准为：主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。具有完整的施工操作依据、质量检查记录。5.1.4分项工程验收5.1.4.1分项工程由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织施工单位项目专业技术负责人和项目专业质量检查员进行验收。5.1.4.2分项工程质量验收合格的标准为：分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定；分项工程所含的检验批的质量验收记录完整。5.1.5分部（子分部）工程验收5.1.5.1分部（子分部）工程由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和项目技术、质量负责人等进行验收；地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人参加分部工程验收。5.1.5.2分部（子分部）工程质量验收合格的标准为：分部（子分部）工程所含分项工程的质量均验收合格；质量控制资料完整；地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合有关规定。5.1.6单位工程验收5.1.6.1单位工程完工后，施工单位自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程竣工验收报告，申请竣工验收。实行监理的工程，工程竣工验收报告向建设单位提交之前由总监理工程师签署意见，同时监理单位提交工程质量评估报告，勘察、设计单位提交工程质量报告。5.1.6.2建设单位收到工程竣工验收报告后，由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、勘察、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收。5.1.6.3单位（子单位）工程质量验收合格的标准为：单位（子单位）工程工程所含分部（子分部）工程的质量均验收合格；质量控制资料完整；单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整；主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定；观感质量验收符合要求。5.1.7地基与基础工程、主体结构工程、单位工程竣工预验收前项目部填写“基础、结构、单位工程预验收申请表”，并及时上报分公司质量科，分公司验收合格后报公司科技管理中心申请核验。分公司技术质量科在主任工程师的领导下，参加由项目经理组织的基础与主体结构分部、单位工程验收，对工程资料、项目部负责单位工程质量竣工验收记录、单位工程质量控制资料核查记录、单位工程安全功能检验资料核查及主要功能抽查记录、单位工程观感质量检查记录的填写、签认、归档工作；基础、主体结构、单位工程相