西门子电机现场评审报告

审报告；所有内容均由评审组填写完成，不得由其它人员代替填写。评审中发现的不符合整改要求由评审组成员签字确认生产单位可复印留90日内完成，并形成整改报告；整改报告由评审组长确通讯地址：市和平里青年沟东路5号（煤炭科学研究总院内） ：010 申办单位概表 共1页第1西门子电机（中国）110110电话及区号（外国法人独资21120法定代表人/单位负责人Juenther/技术负责人1329（含研究员1机械设备总台（件）606台（件41335台（件 5被评审单位进行的是第8次现场评审，前三次安全标志评审情况如下备注7YB2隔爆型/65YBJ司/，，，安全标志现场评审记录，序评审项目名描述及存在问评审结整改要1★经核查法人原件为21120万元合格★经核查法人有效期自2006年1月11日205619合格合格合格2机构健全，体系文件内容完整有合格体系文件具有可操作性并与现行操作相符合符合符合内部审核与管理评符合次管理评审，每月对至少两个部门进行内部质量审核。符合符合实施效果进行验证3考核，该单位具有5名中级及以上专业技术的32相关★技术、产品主技术熟悉产品的隔爆安全性能及其影响因GB3836.1～220104文件资料、、规定，有文件（图纸）换版单技术部根据文（图纸换版单及时做图纸相应保图纸等技术文件的统一性产品直接执行行业标准，经安●或参考标应有10项或参考标准，实际有10项，但缺少密封圈等）相关图纸应经审已在重新审核、5有原材料、受控零（元）外购方和质量案要为图纸未写明图号）重要原材料、受控零（元）符合采购的安标受控零（元）合格不适用外协方和质量案610000YB2YB2有重要设备维修保养记录，维修记录包括维修前状工艺装备及完善工艺流7成品出厂的检验规定质量和检验人质量，专职检验员有42人，人员有明确程检验测试设600●内部检定/8端子套温州华星生产、风叶合格通过核查仓库中的库存和总装全性能技术指标和参数与审核9合格AQ1043符合20074验站备案符合符合原材料及外识、明确，不合格品在区存放符合有物品库，物品单独库房存符合符合原材料及外购件条件确保产品质符合符合符合有成品台帐，帐物相符；SAP符合●条符合质量手册中7.2节与顾客有关的过程及顾客处（包括了质量信息反馈与服务管理规定符合符合符合不合格品控符合标准要求的回用品不得销往煤矿或煤矿机械配套厂家。符合不合格品处置小批量的不合格品处置为检验主管陈文林。连续出现的、批量的不合格品处置为质量部、符合Y2符合●不合格品标识及并在不合格品区；符合合格纠正措施和符合息（如工人未按工艺文件操作导致电机出现异常响ITT标识号与实物不一致等施并对其实施验证安全生产与片评审结B（整改后合格★否决项（21项考核项（69项■观察项（15项060130项；不适用项；不适用评审组成员 、表 共1页第1办公1男化是是2男理是否3男人是否4白567备注备注：1.填写技术人员数目满足现场评审规范（准则、附则）2.如果技术人员信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏填写相关人员学历、专业、的前后变化表 共1页第1办公1男/管是2男////是3女///是4男管否5白678备注陈文林与企业申报信息相比有变化，范军和时芸为企业新增加的检验人员；企业申报信息中的已不再从事检验工作备注：1.填写检验人员数目满足现场评审规范（准则、附则）2.如果检验人员信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏写明相关人员学历、专业 的前后变化情况 页 1 15否29否33否48否52否63否74否81否91否EV1020A2是HTC5020b5是2是1是1是C5116B-3A2是TYZTX50602是H38U6是ZJ200/200T3是备 11否24否31否41否53否61否75否81否92否100—否50—否0.05-1否75—否0—否323是2是1是备QJ44表 共 页 管理体系（制度）序名约束范1CR0109SSML无2定无3CR0312定无4CR0327招聘流无5CR0510无6CR0521定无7QI0401无8QI0601主据程无9QI0716无指无QM0706无QM0804无QM0812无QM0813无QMHB无备/3PAGE3产品一致性核查记录①成品抽检地点 成品②抽检产品名称：YB2-132S-2隔爆型三相异步电动机 1安标受控零（元）安标受控零（元）1安标受控零（元）安标受控零（元）1安标受控零（元）安标受控零（元）2（或本安参数3其他安全技术指标或参数（如/产品一致性核查记录①成品抽检地点 成品②抽检产品名称：YB2-160L-4隔爆型三相异步电动机 1安标受控零（元）安标受控零（元）1安标受控零（元）安标受控零（元）1安标受控零（元）安标受控零（元）2（或本安参数3其他安全技术指标或参数（如/产品一致性核查记录①成品抽检地点 成品②抽检产品名称：YB2-315S-4隔爆型三相异步电动机 1安标受控零（元）安标受控零（元）1安标受控零（元）安标受控零（元）1安标受控零（元）安标受控零（元）2（或本安参数3其他安全技术指标或参数（如/11前一次现场评审的整改要求情况记录93.5出厂检验现场考评记表 共1页第1 ③出厂检验要求项数 出厂检验项数：是是是是是是是是090201、水压机（压力表YB2考评人员：、评审组长：2010624-25表 共1页第1，，评审结 （B级）合格根 （10YJ）第0158号的要求，评审组于2010624日至2010625日对西门子电机（中国）有限公司的YB2-132S-4(380/660)35种规格产品的生产条件和质量评审要求》逐项进行了评审。该企业主体资格符合要求 安标国家中心确认的一致，作业指 满足生产需要，检验人员操作熟练；整体生产条件和YB2-132S-4(380/660)隔爆型三相异步电动机等产品的能力。3项不符合项，6项基本符合项，应根据评审组并实施整改措施2010924日前完成整改，并提交包括整改措施、整改结果等内容的整改报告（包括必要的证明整改结果的资料，报送评审组长确认后，由评报请组长：组员：组长：组员：2010061720100624-25共2页第共2页第PAGE2登记产品名 规格范评审组成员（签字：注：12登记产品名 规格范评审组成员（签字：注：12共1页第1共1页第1登记产品名 规格范评审组成员（签字： 页第见附件89序附件内提相关说1现场评审任务是（10YJ）2现场评审是张数 3出厂检验报是共 种产品；计7页4企业技术力量材是3页5评审人员、评审间变更说否 页6否 7否计 页8其是主要内容：抽样检验通知书、抽样计 页矿安抽检字（2010）996西门子电机（中国）Juenther110国家安全生产矿用产品检测检验中心 国家安全生产南阳防爆电气检测检验中 国家安全生产矿用产品检测369/（公章供样人（签字：157/安全标志产品抽样单附企业名称：西门子电机（中国）抽样检验通知书（2010）第996 共