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内部控制检查监督办法及实施细则内部控制检查监督办法及实施细则第第页，共34页后续检查简介后续检查时间TOC\o"1-5"\h\z[对此次后续检查的时间跨度进行描述。 ]后续检查主题[对此次后续检查主题进行描述，包括：此次后续检查针对的内部控制缺陷以及这些内控缺陷在上次监督检查工作报告中的状况。 ]此次内部控制后续检查监督工作重点为如下内部控制缺陷：内部控制缺陷 1]内部控制缺陷 2]内部控制缺陷 3]后续检查监督工作的发现和建议[内部控制缺陷 1]重要性评级 [高][中][低]对此项缺陷的详细描述[描述此项内部控制缺陷的发现渠道、时间以及往次检查的情况。风险描述[对该内部控制缺陷可能对经营的效率和效果产生的影响和产生的风险进TOC\o"1-5"\h\z行详细描述。 ][被检查部门负责人 ]/[流程负责人 ]回复及采取的措施[被检查部门负责人或流程负责人对该内控缺陷的回复以及采取的措施。 ]对采取的措施的效果的评价[被检查部门负责人或流程负责人对该内控缺陷采取的措施的恰当性、有效性和及时性进行评价。 ][内部控制缺陷 2][内部控制缺陷 3]……3.总体评价[对本次后续检查监督工作中的发现及评价的总结。 ]第第34页，共34页第第34页，共34页房地产E网-房地产与物业管理实用资料库附5 部门内部控制自评表部门名称编制人：主要职责描述1、

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