全行业安全生产标准化记录汇编

全行业安全生产标准化记录汇编档案编号：档案编号：DA-EHS-01-2019版本号：编制单位：编制：审核：批准：2019年1月30日发布 2019年1月30日实施PAGE\*ROMANPAGE\*ROMANV目录法律法规意识调查表 1安全生产法律法规、标准和其他要求清单 2安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表 12年度安全工作目标考核表 23安全责任考核制度考核表 24现场带班人员安排表 25领导现场带班巡查记录表 26安全专项费用使用申请表 27安全生产费用台账 28从业人员工伤保险统计表 29风险评价计划 30危险源调查表 31风险控制岗位明细表 32主要生产设备装置一览表 33危险源危害因素辨识风险评价清单 34作业条件危险性分(LEC)法 35作业活动清单 37风险评价会议记录 38隐患整改通知书 39隐患整改台账 40重大隐患档案表 41重大危险源检查评估表 42应急预案演练记录 43变更记录 44项目变更申请表 45项目变更验收表 46供应商档案 47供应商资格预审记录 48合格供应商名录 49采购物资风险评价表 50XXX公司文件发放记录表 51文件评审和修订记录 52文件评审和修订会议签到表 54培训需求调查表 55培训教育计划 56安全培训教育记录 57从业人员安全培训教育档案 58培训效果评估表 59新员工“三级”安全教育档案卡 60转岗、复岗人员培训台帐 61管理人员档案卡 62安全管理人员名册 63特种作业人员档案卡 64特种作业操作证登记台账 65承包商作业人员入厂培训教育记录 66外来人员培训记录表 67外来人员入厂证 68班组安全活动计划 69班组安全活动记录表 70管理部门安全活动计划 71管理部门安全活动记录表 72建设项目施工现场安全检查记录表 73安全设施一览表 74安全设施检查、维护保养记录 76监视和测量设备台帐 78监视和测量设备校准和维护记录 79特种设备登记台账 80特种设备台账及检测、检验台账 83特种设备日常维修保养记录 85特种设备事故隐患台账 87特种设备作业人员登记台账 88工艺过程风险分析 89监控报警系统维护调试记录 90气体探测器维护调试记录 91开车前安全条件确认检查表 92生产装置停车操作记录 93关键装置统计表 94重点部位统计表 95关键装置、重点部位安全检查记录 97关键装置、重点部位安全活动记录 98关键装置、重点部位应急预案演练记录 99检维修作业风险分析和安全措施 101年度综合检维修计划 102设备检维修记录 103设备检维修方案 104检维修交付生产手续 106检维修人员安全培训记录 107生产设施拆除和报废审批表检维修现场安全检查表 108生产设施拆除和报废审批表109拆除作业危害分析表 110拆除设施交接手续 112拆除设施计划及方案 114安全作业证管理台账 115吊装安全作业证 116吊装安全作业证背面的安全措施 117动火安全作业证（正面） 118动火安全作业证（背面） 119动土安全作业证（正面） 120动土安全作业证(背) 121断路作业证（背面） 123高处安全作业证（正面） 125高处安全作业证（背面） 126设备检修作业安全许可证 127盲板抽堵安全作业证 128受限空间安全作业证 129安全标志一览表 130警示标志和告知牌管理台帐 131承包商档案 132承包商施工现场检查记录 133承包商表现评价记录 134外来施工单位作业人员安全管理台账 135劳动防护用品发放台账 136职业卫生防护设施台账 137职业危害因素识别记录 138防护器具保管、检查、定期校验和维护记录 139危险化学品普查登记表 140危险化学品档案 144化验室化学试剂分类清单 145危险化学品出入库登记表 148危险化学品输送管道巡线记录 149危险化学品仓库安全检查表 150应急救援队伍名单及联系电话 154应急救援器材台账 156消防设施、器材台帐 157防护救护器材台帐 158应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录 159应急救援预案培训记录 160应急救援预案演练记录 161事故整改和预防措施落实记录 162事故管理台账 163安全生产事故档案卡片 164安全检查计划 165安全检查台账 166设备检维修作业风险分析和安全措施 167公司级安全检查表 168车间级安全检查表 170班组级安全检查表 172特种设备安全检查表 174锅炉、压力容器专业安全检查表 176危险化学品安全检查表 178危险化学品储罐区防火安全检查表 180电气设备（专业）安全检查表 181机械设备安全检查表 183厂房、建筑物安全检查表 185安全装置安全检查表 186防火、防爆及消防安全检查表 187防尘、防毒安全检查表 189监测仪器安全检查表 190季节性安全检查表 191岗位操作人员交接班安全检查表 193管理人员日常安全检查表 194班组日常安全检查表 196节假日安全检查表 197法律法规意识调查表行政部□物流部□生产技术部□行政部□物流部□生产技术部□车间□工程部□管理人员□专业技术人员□作业人员□相关人员□所在岗位对法律法规中规定的权利与义务的掌握程度通过对法律法规的获取，认为遵守重要性如何

熟悉□ 较熟悉□ 不熟悉□重要□ 不重要□ 一般□日常工作中获取法律法规渠道

法律法规汇编□ 局域网□ 邮箱□ 会议安全教育□ 安全知识竞赛□日常工作中获取法律法规渠道是否畅通

畅通□ 有时畅通□ 不畅通□每次获取法律法规后，是否有所提升

是□ 否□ 一般□参加这种法律法规识别情况跟踪调查次数

一次□ 两次□ 三次□日常工作中获取法律法规能否满足需求

能□ 一般□ 不能□制表： 审核：年 月 日1安全生产法律法规、标准和其他要求清序号法律法规名称序号法律法规名称颁布部门法规/标准编号一、安全生产法律1中华人民共和国安全生产法2中华人民共和国消防法3中华人民共和国劳动法4中华人民共和国职业病防治法5中华人民共和国劳动合同法6中华人民共和国道路交通安全法7中华人民共和国环境保护法中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会人民代表大会常务委员会人民代表大会常务委员会人民代表大会常务委员会人民代表大会常务委员会人民代表大会常务委员会8危险化学品安全管理条例国务院9安全生产许可证条例国务院10易制毒化学品管理条例国务院11工伤保险条例国务院12特种设备安全监察条例国务院序号法律法规名称颁布部门法规/标准编号13使用有毒物品作业场所劳动保护条例国务院14生产安全事故报告和调查处理条例国务院15建设工程安全生产管理条例国务院法24安全生产培训管理办法国家安监总局25危险化学品建设项目安全监督管理办法国家安监总局26危险化学品登记管理办法国家安监总局16生产经营单位安全培训规定16生产经营单位安全培训规定国家安监总局17安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定监察部、安监总局18安全生产检测检验机构管理规定国家安监总局19安全生产违法行为行政处罚办法国家安监总局20安全生产事故隐患排查治理暂行规定国家安监总局21生产安全事故应急预案管理办法国家安监总局22建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法 国家安监总局危险化学品生产企业安全生产许可证实施办23国家安监总局序号法律法规名称颁布部门法规/标准编号27危险化学品经营许可证管理办法国家安监总局28化工企业安全管理制度化工部29建设工程消防监督管理规定(修订)公安部30火灾事故调查规定(修订)公安部31仓库防火安全管理规则公安部32机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规32机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规公安部定33易制毒化学品购销和运输管理办法中华人民共和国公安部34导则（单位版）》35关于开展安全质量标准化活动的指导意见国家安监总局36关于修改《特种设备作业人员监督管理办法》国家质检总局的决定37特种作业人员安全技术培训考核管理规定国家安监总局38锅炉压力容器使用登记管理办法国家质检总局39锅炉司炉工人安全技术考核管理办法国家质检总局40压力管道安全管理与监察规定劳动人事部序号法律法规名称颁布部门法规/标准编号41建设项目职业病危害分类管理办法卫生部42劳动防护用品监督管理规定国家安监总局43职业病危害因素分类目录卫生部44建设项目职业病危害评价规范卫生部45工作场所职业卫生监督管理规定国家安监总局46职业病危害项目申报办法国家安监总局47用人单位职业健康监护监督管理办法国家安监总局48建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办48建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法 国家安监总局49危险化学品登记管理办法国家安监总局50关于印发防暑降温措施管理办法的通知国家安监总局、卫生部、人力资源和社会保障部、中华全国总工会51关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见国家安监总局52国家安监总局53国务院安委会54国家安监总局序号法律法规名称序号法律法规名称关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法的通知关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知颁布部门法规/标准编号55国家安监总局56国家安监总局57财政部安全监管总局58江苏省安全生产条例第十一届人民代表大会常务委员会59关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见湖南省安全生产委员会60关于进一步加强危险化学品企业安全标准化创建工作的实施意见湖南省安监局61全生产标准化建设的意见》的通知关于印发《湖南省非煤矿山、烟花爆竹、危险62化学品和有色、冶金等工贸行业（领域）企业安全生产标准化评审实施细则（试行）》的通知关于切实加强企业安全生产标准化评审工作的通知湖南省安监局63湖南省安监局64企业安全生产标准化基本规范国家安监总局序号法律法规名称序号法律法规名称颁布部门法规/标准编号65危险化学品从业单位安全标准化通用规范国家安监总局66安全评价通则国家安监总局67安全预评价导则国家安监总局68安全验收评价导则国家安监总局69工业企业总平面设计规范建设部70生产过程安全卫生要求总则国家质检总局71生产设备安全卫生设计总则国家质检总局72建筑设计防火规范建设部国家质检总局73建筑灭火器配置设计规范中华人民共和国公安部74火灾自动报警系统设计规范国家质检总局75石油化工静电接地设计规范国家石油和化学工业局76建筑物防雷设计规范住房和城乡建设部国家质检总局77爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范化工部78危险货物品名表国家质检总局序号法律法规名称序号法律法规名称颁布部门法规/标准编号79《危险化学品目录》2012国家安监总局公告80危险化学品重大危险源辨识81储罐区防火堤设计规范82安全色83安全标志及其使用导则国家质检总局安全生产标准化技术委员会建设部国家质监总局国家质检总局中国国家标准化管理委员会国家质检总局中国国家标准化管理委员会84消防安全标志国家质检总局85化学品分类和危险性公示_通则86化学品安全标签编写规定国家质检总局中国国家标准化管理委员会国家质检总局87危险货物品名表国家质检总局88工业管道的基本识别色、识别符号和安全标示国家质检总局89工作场所职业病危害警示标识中华人民共和国卫生部90常用危险化学品安全周知卡编制导则中华人民共和国化学工业部91化学品安全技术说明书内容和项目顺序国家质检总局92工业企业设计卫生标准中华人民共和国卫生部93工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素9494法律法规名称工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素颁布部门法规/标准编号中华人民共和国卫生部95化工企业安全卫生设计规范化工部96用电安全导则国家质检总局9798固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台国家质检总局国家质检总局99国家质检总局100生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则国家安监总局101化工检修现场安全管理检查标准化工部102固定式压力容器安全技术监察规程国家质检总局103化学品生产单位吊装作业安全规范国家安监总局104化学品生产单位动火作业安全规范国家安监总局105化学品生产单位动土作业安全规范国家安监总局106化学品生产单位断路作业安全规范国家安监总局107化学品生产单位高处作业安全规范国家安监总局序号法律法规名称颁布部门法规/标准编号108化学品生产单位设备检修作业安全规范国家安监总局109化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范国家安监总局110化学品生产单位受限空间作业安全规范国家安监总局111企业职工伤亡事故经济损失统计标准国家标准局112企业职工伤亡事故分类标准国家标准局113个体防护装备选用规范国家质检总局114特种劳动防护用品安全标志实施细则国家安监总局115工作场所有毒气体检测报警装置设置规范卫生部116生产过程危险和有害因素分类与代码国家质检总局117职业性接触毒物危害程度分级中华人民共和国卫生部118职业病管理技术规范中华人民共和国卫生部119工作场所物理因素测量微波辐射中华人民共和国卫生部120工作场所物理因素测量高温中华人民共和国卫生部121工作场所物理因素测量体力劳动强度分级中华人民共和国卫生部10123防静电服124防护服装阻燃防护第1部分：阻燃服125防护服装阻燃防护第2部分：焊接服126防护服装化学防护服通用技术要求127防护服装酸碱类化学品防护服128防护服装微波辐射防护服129防护服装防静电毛织服130防护服装机械性能抗刺穿性的测定131呼吸防护自吸过滤式防毒面具132足部防护电绝缘鞋133手部防护机械危害防护手套134耐酸（碱）手套国家安监总局135焊工防护手套国家安监总局序号法律法规名称序号法律法规名称颁布部门法规/标准编号122安全带国家安监总局国家质检总局国家质检总局中国国家标准化管理委员会国家质检总局国家质检总局中国国家标准化管理委员会国家质检总局国家质检总局中国国家标准化管理委员会国家质检总局国家质检总局中国国家标准化管理委员会国家质检总局国家质检总局中国国家标准化管理委员会国家质检总局中国国家标准化管理委员会序号法律法规名称序号法律法规名称适用条款符合一、安全生产法律1中华人民共和国安全生产法3--7、10、1357、5964、69、符合二、安全生产行政法规2 中华人民共和国消防法70、73--75、80--91、93、95条第5、6、9、16、19～24、26～28、39～41、44条符合中华人民共和国劳动法中华人民共和国职业病防治法1～2452～5659～6172、456131550条符合符合5 中华人民共和国劳动合同法第1、2、4、8、32条符合6 中华人民共和国道路交通安全法第15条、第48条符合7 中华人民共和国环境保护法13条、第四章防治环境污染和其他公害（第24～34条）符合8危险化学品安全管理条例全部条款符合9安全生产许可证条例第2、6、7、13、14、19~22条符合10易制毒化学品管理条例第2、4、13、17、19、32、36条符合11工伤保险条例第2、4、10、14~18、23、26、29、31、33~35、51~53条符合12特种设备安全监察条例第5、23~30、38~40、66条符合12序号法律法规名称序号法律法规名称适用条款符合1314使用有毒物品作业场所劳动保护条例生产安全事故报告和调查处理条例建设工程安全生产管理条例第4711～1417～232630～42465559～60、66、68条符合34、79～14、16303335条符合15全部条款符合三、安全生产部门规章16生产经营单位安全培训规定第3~4、6~9、11~20、23~25、29~30、33条符合17安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定全部条款符合18安全生产检测检验机构管理规定全部条款符合19安全生产违法行为行政处罚办法41642～485054、55条符合20安全生产事故隐患排查治理暂行规定全部条款符合21生产安全事故应急预案管理办法全部条款符合22管理暂行办法可证实施办法全部条款符合23全部条款符合24安全生产培训管理办法第一、四、五、六、八章第三章第17-24、26、27条第六章第38、41-43条49-51条符合25危险化学品建设项目安全监督管理办法全部条款符合序号法律法规名称序号法律法规名称适用条款符合26危险化学品登记管理办法第一、三、四章2930条第五章第24条3234条符合27危险化学品经营许可证管理办法全部条款符合28化工企业安全管理制度全部条款符合29建设工程消防监督管理规定订)(修全部条款符合30火灾事故调查规定(修订)全部条款符合31仓库防火安全管理规则全部条款符合323435安全管理规定易制毒化学品购销和运输管理办法援预案编制导则（单位版）》关于开展安全质量标准化活动的指导意见管理办法》的决定特种作业人员安全技术培训考核管理规定全部条款符合33第5、8~9、14、28~29、37条符合全部条款符合全部条款符合36第5、11、19~21、31、36条符合37全部条款符合38锅炉压力容器使用登记管理办法全部条款符合40办法压力管道安全管理与监察规定全部条款符合41建设项目职业病危害分类管理办法全部条款符合42劳动防护用品监督管理规定第14~19、21、23~25条符合43职业病危害因素分类目录第一、三、四、六、七、八、九类符合44建设项目职业病危害评价规范全部条款符合45工作场所职业卫生监督管理规定全部条款符合46职业病危害项目申报办法全部条款符合序号法律法规名称序号法律法规名称适用条款符合39锅炉司炉工人安全技术考核管理全部条款符合47用人单位职业健康监护监督管理办法管理暂行办法全部条款符合48全部条款符合49危险化学品登记管理办法全部条款符合50关于印发防暑降温措施管理办法的通知关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见全部条款符合51全部条款符合序号法律法规名称序号法律法规名称适用条款符合52关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知全部条款符合53国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见全部条款符合54关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见全部条款符合5557关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法的通知和使用管理办法》的通知全部条款符合56全部条款符合1-4条8141516条20、26、27、29条第四章第五章符合四、安全生产地方法规58湖南省安全生产条例全部条款符合59关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见全部条款符合60关于进一步加强危险化学品企业安全标准化创建工作的实施意见转发省安全生产委员开展企业安全生产标准化建设的意见》的通知全部条款符合61全部条款符合序号法律法规名称适用条款符合62（领域全部条款符合（试行知64企业安全生产标准化基本规范全部条款符合65危险化学品从业单位安全标准化通用规范全部条款符合66安全评价通则全部条款符合67安全预评价导则全部条款符合68安全验收评价导则全部条款符合69工业企业总平面设计规范全部条款符合70生产过程安全卫生要求总则全部条款符合71生产设备安全卫生设计总则全部条款符合72建筑设计防火规范全部条款符合63关于切实加强企业安全生产标准63关于切实加强企业安全生产标准化评审工作的通知全部条款符合五、标准、规范序号法律法规名称适用条款符合73建筑灭火器配置设计规范全部条款符合74火灾自动报警系统设计规范全部条款符合75石油化工静电接地设计规范全部条款符合76建筑物防雷设计规范全部条款符合77爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范全部条款符合78危险货物品名表全部条款符合79《危险化学品目录》2012全部条款符合80危险化学品重大危险源辨识全部条款符合81储罐区防火堤设计规范全部条款符合82安全色全部条款符合83安全标志及其使用导则全部条款符合84消防安全标志全部条款符合85化学品分类和危险性公示_通则全部条款符合86化学品安全标签编写规定全部条款符合18目顺序92工业企业设计卫生标准全部条款符合93化工企业安全卫生设计规范全部条款符合94用电安全导则全部条款符合序号法律法规名称序号法律法规名称适用条款符合87危险货物品名表全部条款符合88工业管道的基本识别色和安全标示全部条款符合89工作场所职业病危害警示标识全部条款符合90常用危险化学品安全周知卡编制导则化学品安全技术说明书内容和项全部条款符合91全部条款符合959698固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则全部条款符合全部条款符合97全部条款符合全部条款符合99化工检修现场安全管理检查标准全部条款符合100固定式压力容器安全技术监察规程全部条款符合序号法律法规名称序号法律法规名称适用条款符合101103107108化学品生产单位吊装作业安全规范范范范范全规范全规范全规范企业职工伤亡事故经济损失统计标准全部条款符合102全部条款符合全部条款符合104全部条款符合105全部条款符合106全部条款符合全部条款符合全部条款符合109全部条款符合110企业职工伤亡事故分类标准全部条款符合111工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素个体防护装备选用规范全部条款符合112全部条款符合113全部条款符合114特种劳动防护用品安全标志实施细则全部条款符合序号法律法规名称序号法律法规名称适用条款符合115工作场所有毒气体检测报警装置设置规范生产过程危险和有害因素分类与代码全部条款符合116全部条款符合117职业性接触毒物危害程度分级全部条款符合118职业病管理技术规范全部条款符合119工作场所物理因素测量微波辐射全部条款符合120工作场所物理因素测量高温全部条款符合121工作场所物理因素测量体力劳动强度分级全部条款符合122安全带全部条款符合123防静电服全部条款符合124防护服装阻燃防护第1部分：阻燃服2焊接服全部条款符合125全部条款符合126防护服装要求化学防护服通用技术全部条款符合127防护服装酸碱类化学品防护服全部条款符合128防护服装微波辐射防护服全部条款符合序号序号法律法规名称适用条款符合129防护服装防静电毛织服全部条款符合130防护服装机械性能抗刺穿性的全部条款符合134耐酸（碱）手套全部条款符合135焊工防护手套全部条款符合测定131呼吸防护自吸过滤式防毒面具全部条款符合132足部防护电绝缘鞋全部条款符合133手部防护机械危害防护手套全部条款符合22PAGEPAGE29年度安全工作目标考核表被考核公司（部门）考核部门考核项目重大火灾重大爆炸三废排放急性中毒职工工作、生活环境造成后果轻伤人数重伤人数死亡人数财产损失考核意见序号 被考核部/员

安全责任考核制度考核表得分情况 考核结果 扣分原因 考核时间现场带班人员安排表时间时间领导电话备注领导现场带班巡查记录表现场带班领导： 年 月 日时间 巡查单位 存在问时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分

整改及防控措施

负责人 备注安全专项费用使用申请表申请部门：部门负责人：日期： 年 月 日项目（或物资）名称项目性质投资总额申请理由及效果工艺及布置说明项目主要内容所需主要设备（材料）数量完成时间和进度安环部审批意见

财务人员总会计师总经理危险化学品生产企业安全费用应当按照以下范围使用：（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；备注 （三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（六）安全生产宣传、教育、培训支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）其他与安全生产直接相关的支出。安全生产费用台账费用提取费用合计费用提取费用合计结存金额金额（元）金额（元）（元）从业人员工伤保险统计表序号 姓名 部门 岗位 交纳保险日期PAGEPAGE33风险评价计划风险评价目的：为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，并提出相应风险控制措施，在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险。风险评价范围：风险评价准则：风险评价方法：作业条件分析法风险评价小组组长：风险评价小组组员：日程安排日期编制人：

20 年 月 日 共 天管理者代表批准意见：年 月 日 签名： 年 月 日危险源调查表序 活动/号 序/部位

危险源及其风险

人员暴露于危险环境的频繁程度

时态状态

责任部门

是否 是否 控制方 备受控 守法 法风险控制岗位明细表序 危险源及其号 险

风险级别

活动点/工序/部位

控制措施 执行措施文件编号主要生产设备装置一览表序号设备名称规格数量单位材料1234567891011121314151617181920危险源危害因素辨识风险评价清单危害分析人风险评价危害分析人风险评价审核序号设备、活动、物料发生部位危害因素/危险源可能的后果危险类型现行控制措施是否符合法规L附：作业条件危险性分析（LEC）法34PAGEPAGE46作业条件危险性分析(LEC)法一、简述一、简述LEC是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方3种方面指标值之积来评价系统中人员伤亡风险大小。这3L为发生事故的可能性大小；E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的损失后果。风险分值D=LEC。D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。二、量化分值标准3种方面分别进行客观的科学计算，得到准确的数据，是相当繁琐的过程。为了简化评价过程，采取半定量计值法。即根据以往的经验和估计，分别对这划分不同的等级，并赋值。具体如下：3方面事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露发生事故产生的后果（发生事故产生的后果（C）分数值1004015731发生事故产生的后果10人以上死亡3～9人死亡1～2严重重大，伤残引人注意三、风险分析三、风险分析根据公式：D=LEC就可以计算作业的危险程度，并判断评价危险性的大小。其中的关键还是如何确定各个分值，以及对乘积值的分析、评价和利用。D值危险程度＞320极其危险，不能继续作业160-320高度危险，要立即整改70-160显著危险，需要整改20-70一般危险，需要注意＜20稍有危险，可以接受作业活动清单部门（车间：序号作业活动地点序号作业活动地点(岗位)作业活动名称12345678910111213141516171819202122风险评价会议记录主持部门 风险评价小组 会议地点 日期评价小组成员签名1 内容会议内容 2 已知或预见危害判定此次风险评价的完整性此次评价涉及到评价准则

风险度控制措施危害文件会议其他内容隐患整改通知书第（ 年） 号经 月 日经，你部门存在如下安全隐患，经我科研究，现提出如下整改意见：隐患名称 原因分析 隐患类型（一般/重大）整改措施整改负责人签收人

要求完成时间签收日期

年 月 日年 月 日接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。（注：整改通知书下达部门签章）年 月 日编制单位： 签发人：整改措施落实情况：整改负责人： 整改日期： 年 月 日跟踪验证结果：验证人： 验证日期： 年 月 日隐患整改台账序 检查号 时间

隐患名称 整改 整改情况（含措 验证人备注负责人施、整改期限）（含验证时间）备注重大隐患档案表编号： 隐患编号：隐患所属单位： 隐患排查时间：重大隐患名称隐患部位 可能发生的危害治理到位前的安全防范措施评价报告技术结论重大隐患治理概况

评审意见治理时间表责任人重大危险源检查评估表生产技术部 年 月 日序 重大危险源点 检查情况 发现问题处理情况 现状评号1234审核： 检查评估人：应急预案演练记录预案名称演练地点组织部门总指挥演练时间演练目的参加部门和单位演练类别 □实际演□桌面演提问讨论式演□全部预案□部分预案

实际演练部分：物资准备和人员培训情况演练过程描述预案适宜性充分性评审情况情况演练 协调组效 情况果评 实战效果审 评价外部支援部门和协作有效性

适宜性：□全部能够执行□执行过程不够顺利□明显不适宜充分性：□完全满足应急要求□基本满足需要完善□不充分，必须修改□迅速准确□基本按时到位□个别人员不到位□重点部位人员不到位□职责明确，操作熟练□职责明确，操作不够熟练□职责不明，操作不熟练□现场物资严重缺乏□□效率低，有待改进□□□达到预期目标□基本达到目的，部分环节有待改进□没有达到目标，须重新演练联系不上□行动迟缓存在在问题和改进措施记录人： 评审负责人： 时间：变更记录序 变更名号

所在部门

变更起止时间

变更内容

变更后验收是 负责人 备否合格项目变更申请表变更名称申请人名称 日期变更说明及其技术依据：风险分析情况：审批领导意见：领导签字：项目变更验收表项目位姓 名验收组人员验收意见：

日期所属单位 职 务验收负责人签字：主管领导审查意见：需要沟通的部门（变更结果）单位或部门 签 字 单位或部门 签 字提交资质文件序号供应商名称供应商地址提交资质文件序号供应商名称供应商地址法定营业执照组织机构代码证注册号有效期限签章日期有效期限组织机构代码47供应商资格预审记录序号供应商名称序号供应商名称预审时间情况预审结果48合格供应商名录序号供应商名称序号供应商名称供应产品类别通讯地址联系电49PAGEPAGE57采购物资风险评价表企业名称物资名称HSE项目：生产许可证产品合格证安全技术说明书/MSDS安全标签防爆等级

需要数量供货日期

编号：

状态：产生或排放空气污染物质量：SO、NO、CO、CFC、哈龙等2 X产生或排放有害废物及数量：重金属、磷及有机物、废油、硫化物产生或排放影响健康的有害物质及数量：粉尘、苯、氯化物、硫化物及恶臭物质、噪声不符合人机工程学：强迫体位等安全性能设计缺陷：强度不够、稳定性差，外露振动部件等；防护缺陷；防护不当，防护距离不够等；带电危害，如带电部位裸露，漏电等；振动危害：机械振动、电磁性振动、流体动力性振动等；Y场等；造成高温灼伤/低温冻伤：信号缺陷：使用/产生有毒物质：使用/产生腐蚀性物质：使用/评估结论：XXX公司文件发放记录表文件名称文件名称文件生效日期发放经手人收件部门 份数 收件签 名

日 期 收件部门 份

收件人日 期签名江苏天和制药有限公司文件评审和修订记录本次评审性质：文件名称：

□年度评审 □修订文件 □废止文件文件编号： 版本：文件生效（废止）日期： 年月 日文件评审日期： 年 月 日评审参加人员签名见《文件评审和修订会议签到表》。（要求安全环保科组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）评审原因（按《管理制度评审和修订制度》中所列原因填写）评审文件的主要内容：a、与法律、法规符合性分析：b、与企业发展总体水平的相适应性分析：c、与工艺流程和装置变化的相适应性分析：d、安全管理制度之间的相容性和匹配性分析：评审文件建议更改内容简述：文件评审记录人： 年 月 日安环部审核意见：签字： 年 月 日生产副总审批意见：签字： 年 月 日分管安全副总意见：签字： 年 月 日总经理意见：总经理意见：签字：年月日文件评审和修订会议签到表年 月 日 编号：序号 姓名 部门 职务 备注培训需求调查表部门 姓名岗位 填表日

培训现状与需求调查

以前参加过的培训（请在认可的答案“□”内打勾，如选“其它”请在空格内简要表述）您在工作中遇到了哪些1困惑？希望通过培训得以解决?您认为培训□促进安全生产；□增强员工对企业的归属感、责任感与满意度；2于我厂有哪些作用？您认为培训□促进企业与员工、管理者与下属的沟通，增强向心力；□培训后备管理人员与技术骨干；□其请填)□开拓视野□提高技能□端正下属的工作态度□增加知识3对自己有什么作用？□升职、加薪□增加了和其它同事的沟通机会□其请填)□课堂讲授(内训形式)□外聘专家来企业培训□外出学习□读书、自学您喜欢哪些 □进学校深造□案例分析□现场演练培训方? □看录像或电影□通过做游戏体会实际工作情景□技术竞赛□其请填)目前影响培

□工作太忙，没时间培训；□这些课程对我的工作没用，浪费我的时间；□培训老师讲的都是理论，在实际工作中我用不上；□上级不重视培训；□下属们认为培训没用；□培训老师授课水平一般；□其请填)您希望培训 □正常上班时间□休息时间□其请填时间段安排您希望每次 □60分钟□120分钟□半天□一天□只要有用，我会尽量挤出时间参培训时间为您想参加下列哪些课程？质量、安全类：□发现与解决问题□质量小组活动□安全生产教育培训8□安全标准化基础知识其它：9 您的（培训）意见及建议（可附页

管理与领导能力类：□怎样成为优秀的班组长□怎样让别人接受我的主意（沟通技巧）□如何给下属下达任务（任务布置）□让他们充满干劲（有效激励）□怎样订目标其它：

专业技术（请自行填写）培训教育计划序 培训对象 培训方式 计划培号 时间

培训内容 教材 考核方式安全培训教育记录教育类别主讲单位（部门）（部门）教育内容：

培训课程主讲人人数

培训日期学时参加人员（签名）：注：教育类别分为管理人员、从业人员、外来施工单位、外来参观学习人员等类。从业人员安全培训教育档案姓名性别姓名性别名族出生年月文化程度入厂时间培训时间培训地点培训内容举办单位授课人培训学时考核成绩58PAGEPAGE60培训效果评估表部门： 编号：培训项目培训时间（包括内容、教材、考核情况等）学员考核成绩评估记录（笔试、现场提问、评分其他方面补充记录：（采取的相应措施）

培训对象培训教师参加评价人员 部门 职务或职称新员工“三级”安全教育档案卡日期： 年 月 日 编号：姓名文化程度岗位

性别 出生年月入厂时间 照片工种现所在单位、班组级别 教育 教时间 地公司级教育三级安全教 车育 间情 级况 教育班组级教育

教育内容卫生法律、法规和标准；公司安全生产规章制度和五项纪律（动、操作、工艺、施工和工作纪律）；从业人员安全生产权利和义务；措施；典型事故案例分析。本车间的工作环境及危险因素；故；性标准；况的处理；护；本车间安全生产状况及规章制度；全事项；典型事故案例及事故应急处理措施；其他需要培训的内容。岗位安全操作规程；事项；品、消防器材的使用及保管方法等。典型事故案例。

成绩 授课人受教育人签字 员工所在部门负责人签字

安全部门签章转岗、复岗人员培训台帐培训日期姓名年龄性培训日期姓名年龄性别文化程度原岗位名称现岗位名称授课人主讲内容616262管理人员档案卡姓名姓名性别文化程度职称职务安全工作责任性质所在部门安全工作年限身份证号码证书证书名称证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至培训培训内容培训内容培训时间学时考核结果序号单位姓名出生年月序号单位姓名出生年月安全专业工龄学历专业职称636464特种作业人员档案卡姓名姓名性别身份证号码文化程度工种操作部门专业工龄工作部门证书证书名称证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至培训培训内容培训内容培训时间学时考核结果特种作业操作证登记台账序号姓名序号姓名身份证号作业种类证书编号发证机关65PAGEPAGE72承包商作业人员入厂培训教育记录承包商： 编号：培训教育时间：教训教育地点：培训内容 主讲 培训形式 课时序号参训人员考核成绩 入厂证号 序号 参训人

考核成绩

入厂证号备注： 承包商作业人员于 年 月 日结束作业离开本公司外来人员培训记录表培训地点：培训时间：培训教育内容：

培训老师：人员姓名 人员姓名 人员姓名 人员姓名 人员姓名 人员姓名培训效果外来人员入厂证公司名称公司名称编号：入厂需知1物品进厂；2方可入厂；3、外来人员未经允许不得随意进入厂区；4、严禁随意开启和动用各种机械设备；5、严禁私自携带任何物品出厂；6、严禁在公司打架、斗殴、赌博、酗酒；7、遵守公司各项规章制度。公司名称公司名称编号：入厂需知1物品进厂；2方可入厂；3、外来人员未经允许不得随意进入厂区；4、严禁随意开启和动用各种机械设备；5、严禁私自携带任何物品出厂；6、严禁在公司打架、斗殴、赌博、酗酒；7、遵守公司各项规章制度。公司名称公司名称编号：入厂需知1物品进厂；2方可入厂；3、外来人员未经允许不得随意进入厂区；4、严禁随意开启和动用各种机械设备；5、严禁私自携带任何物品出厂；6、严禁在公司打架、斗殴、赌博、酗酒；7、遵守公司各项规章制度。班组安全活动计划序号 活动内容 负责人 活动时间 备注班组安全活动记录表活动时间：车间/部门班组编号：主持人参加人员活动内容：班组安全活动开展检查考核情况车间/部门领导或安全员签字：年 月 日

班组安全活动抽查或考核情况安全主管部门签字：年 月 日说明：1、班组安全活动每月至少两次，记录要规范齐全；2\评语并签字；安全主管部门对每月对活动记录要进行抽查并签字；管理部门安全活动计划序号 活动内容 负责人 活动时间 备注管理部门安全活动记录表活动时间： 编号：参加部门 负责人参加人员活动内容：包单位项目名称监理单位包单位项目名称监理单位检查日期检查性质JGJ59及相关法律法规、规范标准对包括检查内容危险性较大分项分部工程在内的安全管理和实物状况：以往日、周检查发现的隐患整改情况等。存在隐患的情况员序号隐患代号旧隐患内容及位置责任单位要求完成整改日期隐患责任单位签收日期12345企业对施工现场检查的评价和要求：填表人（并盖总包单位项目部或企业章：注：12消防；2其他。3、日、周检查中隐患整改不利的，则在“旧”栏中打“√4、总包单位对责任单位的整改情况进行复查、确认，对整改复查结论栏中填写日期和对打“√73PAGEPAGE76设施名称规格型号数量安装（使用）部位设施名称规格型号数量安装（使用）部位压力表100107生产车间各岗位温度计0～16040生产车间各岗位热电偶1609液位计流量计20mm5乙醇钠岗位流量计30mm2乙醇钠岗位流量计50mm2乙醇钠岗位可燃气体报警仪Lw5603150生产车间各岗位有毒气体报警仪防护罩防护屏负荷限制器行程限制器//制动设施//限速设施防雷设施/ASPFLD1-15/4P/28生产车间配电房防潮设施//防晒设施防冻设施////防腐设施//防渗漏设施安全锁闭设施/DSN-DMZ/2总配电房电器过载保护器静电接地设施电气防爆设施dⅡBT4仪表防爆设施CBC51-B2K23丙钠、丙胺烷化岗位仪表防爆设施CBC80608丙钠、丙胺烷化岗位阻隔防爆器材///防爆工具///抑制剂（如氮封）///防辐射设施///防静电设施///防噪音设施///通风设施BSJG3.59生产车间各岗位防护栏防滑设施通风机/42/生产车间各岗位防灼烫设施//检测报警设施预防设备安全防护设预防事 施故设施防爆设施作业场所防护指示、警示作业标志志 示 标 警 安 逃生避难标志 志 示 泄压阀A47H-160/2554泄压阀A47H-160/2554生产车间各岗位爆破片放空管止逆阀真空密封设施事 施 施 制 事 施 故 设

风向标志

/ / /紧控制 急处事故 理设施 设施防止火灾蔓延

分流设施排放（火炬）吸收设施加入惰性气体设施反应抑止剂紧急停车设施仪表连锁设施阻火器安全水封防油（火）防爆墙设防火门设防火门施蒸汽幕///水幕///防火材料涂层///水喷淋///灭火器MFZ/XABC4140生产车间各岗位灭灭火器MFZT/ABC358生产车间各岗位

贮罐区贮罐区贮罐区贮罐区12设火 消火栓设施减 高压水枪（炮）施与少 消防水管网与消 消防水池

SS100/65-1.665Ø159400m3

1412001

生产区室外生产区室外处理设施紧急个体洗眼器喷淋器/处理设施紧急个体洗眼器喷淋器///逃生器、逃生索///应急照明设施PZ-S20716生产车间、配电房堵漏装备///工程抢险装备///医疗抢救装备///安全通道PZB-90220生产车间、配电房安全避难所///避难信号///防火用品防毒用品/防毒口罩//生产工人按需发放防腐蚀用品乳胶手套生产工人按需发放防腐蚀用品防噪声用品耐酸靴耳罩/生产工人定期发放生产工人按需发放防粉尘用品口罩/生产工人按需发放防光射用品防高出坠落装备安全带防砸伤装备安全帽/生产工人按需发放放刺伤用品///设施 设 救 应施 援 急设 避 施 难 品劳动防护用品和装备安全设施检查、维护保养记录编号：序号 设施名称 使用部门 检查、维护部（人员）

检查、维护时间

维护措施序号分类序号分类名称安装位置规格型号测量范围精度等级制造单位启用日期检周123456789101177监视和测量设备台帐设备编号设备编号设备名称规格型号测量范围精度生产厂家出厂日期进厂检定结果进厂检定部门检定周期787979监视和测量设备校准和维护记录序监视和测量设备校准序监视和测量设备校准校准人维护保养维护保养记录维护号名称时间时间保养人1可燃气体报警器2可燃气体报警器3防盗报警器4电视监控5安全阀6压力表序号特种序号特种内部编号使用证编号制造厂家制造日期投运日期设备80PAGEPAGE83特种设备日常维修保养记录设备名称（型号设备名称（型号：位置：保养日期保养维修内容维修单位维修人员特种设备台账及检测、检验台账压力管道登记表 登记表编号：产权单位使用单位人员工程（装置）名称人员工程（装置）名称所属车间或装置注册登记编号安装竣工日期使用证编号投用日期设计单位设计单位代码安装单位安装单位代码监检单位监检单位代码建设单位建设单位代码监理单位监理单位代码检测单位检测单位代码备注检验计划：检验日期检验类别主要问题安全状况等级报告编号下次检验日期事故发生时间事故类别事故处理情况返修单位返修单位代码

产权单位代码使用单位代码邮政编码管理联系电话管道元件、有关设施及装置名称 型号/规格 数量 制造/安装单位检验结果 报告编号登记部门： 登记人员： 登记日期：压力容器登记表序号名称序号名称工艺号注册编号使用证编号规格设计压力（Mpa）设计温材质类别84PAGEPAGE86公司名称特种设备日常维修保养记录设备名称（型号： 位置：保养日期 保养维修内容 维修单位 维修人员 设备管理人员特种设备事故隐患台账序号设备名称序号设备名称使用单位使用年限设备缺陷改造维修检修87特种设备作业人员登记台账序号姓名身份证号作业种类证书编号发证机关12345678910111213141516171819202122232425登记时间：登记部门：登记人：88工艺过程风险分析风险项目危害或潜在事件主要后果风险项目危害或潜在事件主要后果现有的控制措施可能性L严重S899090监控报警系统维护调试记录设备名称： 设备位置：项目维修调试内容项目维修调试内容电源检测传感器灵敏度检查显示器检查超限报警检查阀门检查卫生清洁检查结果问题记载及处理结果温度监控系统压力监控系统电源检测传感器灵敏度检查显示器检查超限报警检查阀门检查安全阀检查卫生清洁气体探测器维护调试记录项目位置项目位置电源稳定报警下限正常报警下限正常扬声器正常传感器完好91PAGEPAGE93开车前安全条件确认检查表序号 检查项目 检查实际情况

检查确认责任人检修、施工项目完工，验收合格现场工艺和设备符合设计规范设备、管道试压试漏完毕，空运转调3试合格操作规程和应急预案已制订编制并落实了开车方案操作人员培训合格安全防护、消防器材齐全、完好分析仪器准备就绪仪表调节器、调节8阀、联锁系统调校试验合格系统置换清洗合格，通讯器材、照明9设施准备就绪电气供电系统准备就绪，公用工程条10件符合开车要求11 其他各种危险已消除或控制公司名称生产装置停车操作记录停止设备

停车 原 因 日

编号：停止 重运转 主

操作员名称 时间 时间 领导序号序号装置名称型号定期检测情94序号序号重点部位名称（车间）工段工作介质定期检查情况95PAGEPAGE101关键装置、重点部位安全检查记录台帐单位：XXXXXXXXXX公司关键装置、重点部位安全检查记录关键装置、重点部位：年月日项目检查情况（隐患）备注设备管线安全附件现场防护器材状况仪表电气警示标志原始记录工艺控制工艺指标操作监护持证培训人员组织防护穿戴其他检查人签名公司名称关键装置、重点部位安全活动记录（主要内容活动地点活动时间

关键装置及重点部位安全管理记录人活动记录安全活动签到序号 参加人员 所属单位 序号 参加人员 所属单位安全管理部门检查意见：关键装置、重点部位应急预案演练记录演练时间演练参加人员演练时间演练参加人员共人注:参加人员名单见附表演练执行依据演练事故地点应急预案合成药分厂

应急演练总指挥演练目的 通过组织应急预案使大家在日常的工作当中能够正确处理紧急事件。1在公司的办公室内对应急预案（关键装置和重点部位）进行理论演练过程 的培训。2、在公司合成药分厂内进行实际的演练。演练效果评审与评价附：参加人员签字检维修作业风险分析和安全措施检维修项/项目编号： 检维修项目负责人：序 风险分析 安全措施

合格打号 √作业人员不清楚现场危险状况 作业前必须进行安全教育存在危险化学品 清洗、置换至分析合格系统未彻底隔绝

连接的所有阀门关闭，必要时使用盲板或拆除一段管道隔绝监护不足 指派专人监护，并坚守岗位未佩戴劳动防护用品 按规定佩戴与生产现场联系不足 检修前，检修项目负责人应与当班班长取得联系存在运转设备

切断需检修设备的电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志检修器材不符合安全要求 检查材料、器具、设备必须安全可靠其他辅助器材不符合安全要求行走设施不符合安全要求

照明设备等进行检查，保证安全可靠，合理放置对检修现场的爬梯、栏杆、平台、铁篦子、盖板等进行检查，俣证安全可靠使用移动式电气器)具 配有漏电保护装置检修场所存在腐蚀性介质 备有冲洗用水源检修场所有危险品或其他影响检修安 将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、全的杂物 雪、积水、废弃物等杂物清理干净安全通道受阻

填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警告标志，并设夜间警示红灯应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通无阻夜间检修 作业场所设有足够亮度的照明装置电气设备检修 遵守电气安全工作规定吊装、抽插盲板、进入设备内等作业违反本工种安全操作规程 停止其作业出现危险品泄漏 立即停止作业，撤离人员检修项目有遗漏 会同有关检修人员彻底检补充措施（是否存在不能实施检维修的安全隐患或风险，可否实施检维修）签名：（是否存在不能实施检维修的安全隐患或风险，可否实施检维修）签名：风险分析结果：□能 □不能 实施检维修。 安全副总签名：公司名称检修项目编号检修项目名称检修方案检修人员计划检修项目编号检修项目名称检修方案检修人员计划安全措施要求检设备科编制： 安全副总审核：102PAGEPAGE107设备检维修记录班组名称设备名称

检维修人结果确认时 分 ～ 时 分检维修原因现场故障现象解决方法检维修结果部件名称 换下部件编号 替换部件编号 替换部件来源部件更换备注设备检维修方案检维修项目： 项目编号：检维修负责人 检维修时间计划检维修人员名单检维修质量要求检维修安全作业规则

严格执行《生产设施检维修安全管理规定应详细检查检维修使用的工具、设备，保证安全可靠；检维修传动设备及传动设备上的电气设备，必须切断电源，并经两次启动复查证明无误后，在电源开关处挂上“禁止合闸”牌；应检查检维修中所需用的防护器具、消防器材准备情况。停车方案检修实施细则开车方案编制： 审核： 批准：检维修交付生产手续检修项目/项目编号：检维修负责人 生产负责人完成情况处理情况标志情况交付人意见接受人意见工程部意见生产部意见生产副总意见

签字：签字：签字：签字：签字：检维修人员安全培训记录培训内容地点参加人数培训时间培训主要内容：

年 月 日主讲人记录人1、国家安全生产法律、法规及企业的安全规章制度教育；2、工程概况及施工特点，机具设备，施工现场危险源辨识教育；5、消防防火知识及施工现场临时用电教育；6、文明施工及环境保护教育。参加培训的人员名单单（部门）姓名 职务单位（部门）姓名 职务检维修现场安全检查表检查时间： 检查部门：对检维修现场可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整目的素，确保生产安全，使企业符合安全生产的要求。要求 按照现场检维修安全的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时计划序号 检查项检维修— 制度检维修二

检查标准和内容1、严格执行安全检维修管理制度。1、进行危险源识别；2、编制检维修方案；3、对检维修人员进行安全培训教育；4、车间置换记录、车间自查验收合格记录；5、办理各种安全作业证。

车间进行检维修时对其检查

符合/不符合检维修三

1、各种特种作业情况需与办理的安全作业证相符；25瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10米以上；3、电焊作业时，电焊机有独立的专用电源开关，有可靠的接地、4接零装置。手电或危险场所的照明要使用安全电压；5、检修现场消防、应急疏散通道通畅，安全警示标志摆放、悬挂在醒目位置；6、作业现场工具、材料码放整齐，不凌乱；7、现场作业人员佩戴正确、有效的劳动防护用品。

查现场查记录备注编制人： 审核人： 批准人：108109109生产设施拆除和报废审批表生产设施拆除和报废审批表设备名称 购建时间规格型号 规定使用年限数量 处理形式申请原因：申报车间：负责人（签字）：

申报部门：负责人（签字）：

生产副总意见（签字）：年 月 日分析员：序 工作步号拆除设备管线等其

危害或潜在事件（作业环境\人\物\管理）未系安全带

潜在危害/事故高处坠落

从未

拆除作业危害分析表以往发生频率及现有安全控制措施管理措施登高作业办理《高处作业证》确认安全措施落实到位

员工胜任程度施分部分件拆除使用

梯子未紧固未切断电源未使用绝缘工具固定不牢防护不周零部件捆扎不牢起重绳索不牢固违章起重易燃爆物未清理干净或转换不彻底作业中隔离措物泄漏

人员伤亡触电物体打击火灾爆炸

胜任发生 3严格执行《安全作业管理制度》4监护人员坚守岗位，履行职责从未 1由具备电工证专业电工进行拆除作业发生 2切断电源并悬挂警示标志牌 胜任3严格执行《安全作业管理制度》曾经 1零部件拆卸时做好紧固措施防止突然发生 摔下伤人 胜任作业过程中抛、摔、扔拆卸完的零部件从未 1捆扎牢固，确认后再作业发生 2超重前检查起重绳索确认符合标准 胜任遵守规程，听从指挥1从未 2严格执行《安全作业管理制度》 胜发生 3做好易燃气体含量分析监测工作4作业中尽量避免敲击产生火花11066拆除使用有毒有害物料设备有毒有害物料泄漏防护措施未落实中毒窒息从未发生7设备零部件违章作业指挥混乱蛮干乱干机械伤害从未发生严格执行《安全作业管理制度》做好有毒有害气体含量分析监测工作穿戴好好劳动防护用品严格执行《安全作业管理制度》统一指挥，协同作业文明作业胜任胜任转运过程中车辆伤人8移除设备或零部件9拆除设备过程驾驶员不够资质作业过程注意力不集中拆除设备过程中危化品泄漏油污大量流出车辆伤害从未发生加强指挥，保持安全距离无资质人员不得驾驶操作车辆方向胜任环境污染曾经发生严格履行设备交出手续，双方确认签名作业现场准备必要的救险设施立即清理胜任111PAGEPAGE114公司名称拆除设施交接手续待拆除设施名称/编号： 计划拆除日期拆除设施负责人 使用设施负责人拆除设施、现场处理情况电器安全、警示标志情况验证是否进行了风险分析、制定了拆除计划及方案、并经安全副总审批。验证是否申请安全环保科对清洗效果进行分析，并由安全环保科及设备科验收合格，得《拆除、报废设备清洁合格证》。 安全管理负责人签认：意见意见意见见

签字：签字：签字：签字：领导意见 签字：公司名称拆除设施计划及方案拆除部门： 编制计划日期：待拆除设施名称/编号参加拆除人员名单

拆除时间计划风险分析作业人员不清楚现场危险状况存在危险化学品系统未彻底隔绝监护不足存在运转设备器)具场所有危险品或其他影响安全的杂物现场存在坑、井、洼、沟、陡坡等电气设备

安全措施作业前必须进行安全教育清洗、置换至分析合格连接的所有阀门关闭，必要时使用盲板或拆除一段管道隔绝指派专人监护，并坚守岗位切断需设备的电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志检查材料、器具、设备必须安全可靠对现场的爬梯、栏杆、平台、盖板等进行检查，俣证安全可靠配有漏电保护装置水、废弃物等杂物清理干净告标志，并设夜间警示红灯遵守电气安全工作规定

选项合格打√需进行高处作业、动火、破土、按规定办理相应的安全作业证断路、吊装、进入设备内等作业拆除方案部门意见生产部意见

签名：签名：签名：安全作业证管理台账序号作业证号危险作业种类作业地点作业时间作业人员监护人员审批1234567891011115PAGEPAGE130吊装安全作业证吊装地点吊装工具名称吊装人员特殊工种作业证号安全监护人吊装指挥（负责人）作业时间自年月日时 分至 年 月 日 时 分吊装内容起吊重物质量（t）危害辨识：安全措施（执行背面：项目单位安全部门负责人（签字：作业单位安全部门负责人（签字：

项目单位负责人（签字：作业单位负责人（签字：有关管理部门审批意见：有关管理部门负责人（签字年 月 日吊装安全作业证背面的安全措施序号作业前对作业人员进行安全教育

安全措施 打√40t40t，但形状复杂、刚度小、查，报主管副总经理或总工程师批准后方可实施指派专人监护，并监守岗位，非作业人员禁止入内作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用品应事先与分厂（车间）负责人取得联系，建立联系信号在吊装现场设置安全警戒标志，无关人员不许进入作业现场夜间作业要有足够的照明6级以上大风，停止作业检查起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具，保证安全可靠应分工明确、坚守岗位，并按规定的联络信号，统一指挥将建筑物、构筑物作为锚点，需经工程处审查核算并批准吊装绳索、揽风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触，并保持安全距离人员随同吊装重物或吊装机械升降，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点，不准吊装悬吊重物下方站人、通行和工作，不准吊装超负荷或重物质量不明，不准吊装斜拉重物、重物埋在地下或重物坚固不牢，绳打结、绳不齐，不准吊装棱角重物没有衬垫措施，不准吊装安全装置失灵，不准吊装用定型起重吊装机械（履带吊车、轮胎吊车、轿式吊车等）规程作业过程中应先用低高度、短行程试吊作业现场出现危险品泄漏，立即停止作业，撤离人员作业完成后清理现场杂物吊装作业人员持有法定的有效证件地下通讯电（光）缆、局域网络电（光）缆、排水沟的盖板，承重吊装机械的负重量已确认，保护措施已落实起吊物的质量（t）经确认，在吊装机械的承重范围内在吊装高度的管线、电缆桥架已做好防护措施作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设备作业高度和转臂范围内，无架空线路人员出入口和撤离安全措施已落实：A、指示牌；B、指示灯现场夜间有充足照明：A：36V、24V、12V防水型灯B：36V、24V、12V防爆型灯作业人员已佩戴防护器具补充措施动火安全作业证（正面）编号申请单位申请人作业单位作业地点电源接入点电压填写人作业时间 自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分止动火作业范围、内容、方式（包括深度、面积，并附简图：项目负责人： 年 月 日 时危害辨识：动火安全措施（执行背面：作业负责人： 年 月 日 时作业地段负责人意见时

作业负责人： 年 月 日有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全等部门会签意见：总图负责人意见：年 月 日 时完工验收检查 签字： 年 月 日 时动火安全作业证（背面）序号安全措施打√1作业人员作业前已进行了安全教育2作业地点处于易燃易爆场所，需要动火时是否办理了动火证3地下电力电缆已确认保护措施已落实4地下通讯电（光）缆、局域网络电（光）缆已确认保护措施已落实5地下供排水、消防管线、工艺管线已确认保护措施已落实6已按作业方案图划线和立桩7动土地点有电线、管道等地下设施，应向作业单位交待并派人监护；作业时轻挖，禁止使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具8作业现场围栏、警戒线、警告牌夜间警示灯已按要求设置9已进行放坡处理和固壁支撑10人员出入口和撤离安全措施已落实：A、梯子；B、修坡道11道路施工作业已报：交通、消防、安全监督部门、应急中心12备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪13现场夜间有充足照明：A：36V、24V、12V防水型灯B：36V、24V、12V防爆型灯14作业人员已佩戴安全帽等防护器具15动火范围（包括深度、面积，并附简图）无障碍物，已在总图上做标记动土安全作业证（正面）编号 申请单位作业单位电源接入点 电 压

申请人作业时间

自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 止动土作业范围、内容、方式(包括深度、面积，并附简图)：项目负责人： 年 月 日 时 分危害辨识：动土安全措施（执行背面）：作业负责人： 年 月 日 时 分作业地段负责人意见 负责人： 年 月 日 时 分有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全等部门会签意见：总图负责人意见：年 月 日 时 分完工验收检查签字： 年 月 日 时 分动土安全作业证(背面)安全措施序号 安 全措 施 打√作业人员作业前已进行了安全教育作业地点处于易燃易爆场所，需要动火时是否办理了动火证地下电力电缆已确认保护措施已落实地下通讯电（光）缆、局域网络电（光）落实地下供排水、消防管线、工艺管线已确认保护措施已落实已按作业方案图划线和立桩动土地点有电线、管道等地下设施，应向作业单位交待并派7监护；作业时轻挖，禁止使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具作业现场围栏、警戒线、警告牌夜间警示灯已按要求设置已进行放坡处理和固壁支撑人员出入口和撤离安全措施已落实：A.梯子；B.修坡道道路施工作业已