工程建设公司项目部采购及管理制度规定

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档工程建设公司项目部采购及管理制度规定目录：1、工程建设公司项目部采购及管理制度规定2、工程有限公司-工程采购管理制度工程建设公司项目部采购及管理制度规定工程建设公司项目部采购及管理制度规定【最新资料,Word版，可自由编辑！】【最新资料,Word版，可自由编辑！】目录材料采购及管理制度 2总则 2第一章、材料采购管理 2第一条、工作职责 2第二条、材料计划 3第三条、材料询价、定价、采购、批价、合同签订、材料款付款、材料资金、记账、对账管理程序 4第四条材料采购员岗位职责 4第二章材料出入库管理 6第一节材料出入库管理制度 6第二节材料出入库管理程序 10第三节材料的保管 14第四节仓库管理员岗位职责 15第五节材料丢失、退场、报废管理 17第三章材料限额领料制度 18第一节总则 18第二节管理机构及职责 18第三节材料领用限额的制定 19第四节材料限额发放制度 20第五节材料限额消耗的成本核算 21第六节材料限额领料的程序 22附则 24

总则

为了进一步加强材料的管理与经营工作，提高工作效率，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合本公司的实际情况，经研究，特制定本制度。

第一章、材料采购管理第一条、工作职责

1、加强公司材料设备、材料出入库、盘点、材料记账及各项目材料成本的核算。进行工程材料的管理与控制，及时反映各个工程材料的实际支出、盈亏。2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、转卖和报废等工作。

3、负责材料的询价报价、样品样本的收集，建立材料信息库。4、材料处负责主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作，项目部对所进材料质量进行监督、使用及调拨管理保管。监督项目部自购零星材料及辅材类材料的采购、验收、调拨程序，监督抽查采购价格。5、加强项目部各进场材料(包括租赁材料)的台帐建立，落实，促使材料的使用及报废明了化，减少杜绝材料浪费。第二条、材料计划

1、项目部成立十五日内由项目经理、项目总工（项目施工员），将项目所需材料的名称、规格、型号、数量等提出项目材料使用计划，填制《项目材料使用计划表》（准确率允许在80%即可）项目经理签字确认后由项目材料员报物供部备案，材料处组织询价、比价、定价及合同签订（该项目材料员同时对当地材料进行询价报材料处审核、预算处审核用量）。2、施工现场根据施工进度，按时做好月度、季度材料计划，并及时上报供应单位，做好资金需求计划表给财务部门（月度计划于每月28日前报，季度计划于上一季度未报）。如因施工计划、设计变更等因素需要调整供应计划，均需七天前报出调整计划，否则，供应单位有权推迟供应时间。3、现场所用的的所有材料必须由材料所需单位或班组提计划，由各主管技术员审核后交技术负责人审核，标注质量要求等，后交至预算处审核确定数量，审核通过后由项目经理签字，再由材料员组织询价并上报公司作审定购买。4、对临时急需材料，项目施工员提出计划，提预算处审核，项目经理签字，材料员报材料处批准后采购，严禁材料人员擅自采购无计划材料。5、超计划材料由所需单位或班组提交至现场施工员审核，作出超计划材料及超计划原因，提交预算处审核后项目经理签字确认。消耗性材料超供劳务班组应承担超供费用。

6、材料计划方面主体责任方为项目部，出现材料供应不及时、加工类材料误差和供应不及时等影响整个工期的责任由项目部及材料处共同承担责任。第三条、材料询价、定价、采购、批价、合同签订、材料款付款、材料资金、记账、对账管理程序该项遵守公司对此所作的规定，在此不在赘述。

第四条材料采购员岗位职责（1）严格贯彻执行各项物资政策及有关材料管理规定，认真学习材料供应与管理的基本知识，虚心接受相关部门的监督检查，出现问题及时整改。（2）掌握材料的性能、质量要求，按检验批提供合格证或质量保证书提供给资料员。杜绝无材料合格证或质量保证书的材料进场。（3）及时掌握材料的市场价格信息以及供货单位的情况，收集整理第一手资料。在保证材料质量的前提下，采购人员在日常工作中应坚持“三比一算”（比质量、比价格、比距离、算成本）进行比较分析，从中选择适当的供应单位和生产厂家，并编制《材料供应单位一览表》，以便选择；负责组织并参加对供应商进行定期评价。掌握材料市场实际供应价格，价格需及时反馈信息给项目经理及公司物供部，批准后方可进货。（4）懂得订立订货合同或协议的基本原则、主要内容和鉴证的方法与手续，以及违反合同应负的责任和处理方法；负责起草材料订货合同及《订货合同审批表》。（5）根据单位工程材料预算和月、旬施工进度，协助施工员（项目经理）编制《工程材料申请计划》。（6）按照规定要求，凡需要进行复检的材料，必须按检验批进行复检试验，复检试验报告及时提供给资料员。对购进不符合要求的材料，杜绝使用在工程中，要会同有关单位和人员协商处理解决。（7）按照施工组织设计（或施工方案）和现场平面图合理堆放材料，为文明施工创造条件。（8）熟悉工程施工进度，了解材料市场供应及价格情况，按计划

进行采购，并满足质量要求及施工进度要求。掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。及时掌握现场的工程变更情况及时调整供料计划。（9）严把材料进场质量关，严格执行材料、工具等现场验收、保管和发放制度，各项领发手续需齐全，并建立责任制，努力降低材料的消耗；负责定期组织对仓库进行盘点，依据《不合格控制程序》处理不合格品。（10）积极协助施工员及项目经理经济合理地组织材料供应，减少储备，降低消耗，并督促检查材料的合理使用，不丢失、不浪费。（11）搞好材料、工具的退库和旧材料、包装材料、周转材料的回收、保管与使用，合理计算周转材料的折旧摊销金额。（12）实行限额配料，协助和配合有关部门推行经济核算制。(13)审核《材料付款申请书》。(14)完成项目经理交办的其他事宜。(15)每月25日前完成本月工作总结及下月工作计划。(16)当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护保养。确保车辆内外洁净。第二章材料出入库管理第一节材料出入库管理制度一、材料验收入库简述：

1、保管员及质量员对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购合同和有关标准严格验收，做到准确无误。

2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出，向采购人员或部门主管反映，以便得到解决。

3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单办理入库，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。

二、材料物品入库有关制度：

1、认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

2、物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

3、物品验收合格后，应及时入库。

4、物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

5、物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

6、易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

7、精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

8、做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

9、仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

三、材料出库简述：

1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。

3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。

四、材料物品出库有关制度：

1、物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

2、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

3、本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。

4、对于相关部门专用物品的领用必须要有主管领导、使用部门、负责人签字方可领取。

5、领用人不得进入库房，防止出现差错。

6、保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

五、材料保管保养

1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。

3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。

5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。

6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

六、定期盘库，达到三清

1、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

2、清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。

七、机械的管理措施

为了工作的正常进行，工具设备一般情况下不能外借之用，以免影响正常工作；非一般情况下要有主管领导批示，方可借出使用。

第二节、材料出入库管理程序一、设备、材料入库程序：

设备、材料入库的主要依据是以项目合同及项目经理部下达的材料采购计划清单为依据，按下述程序办理入库手续：

1、由预算员编制，项目经理审定的设备(材料)采购清单是设备(材料)入库的的主要凭证。

2、材料员接到采购清单后，必须按专业对清单编号。并复印一份交仓库保管员。采购清单由材料员和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，专业工程师业绩考核的主要依据之一。

3、设备(材料)进入现场后，必须有质量员、施工技术员、材料员、仓库管理员等不少于三方共同对采购的设备材料进行确认，确认内容应包括质量证明资料、设备(材料)外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对、核对无误后，由三方在材料入库单上共同签字，所有购买材料的原始单据作为入库验收单的附件。材料员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。

4、随设备(材料)进场时所带的各种文件资料由材料员统一保管，提供给资料员编入竣工资料存档。二、材料验收管理1、材料进场后材料员在第一时间组织保管、质量、项目施工人员对材料进行验收，砂子、石子每车量方，钢筋、木方、水泥、红砖等材料要每车点数（过磅）。

需要复检的材料组织供应商采取样本报检。2、项目部负责对进场验收、调拨后材料的使用情况进行全程管理，对退场材料进行整理达到验收标准，材料员组织材料退场。3、对现场报废的材料、物资，由项目部负责进行清理，报公司批准后进行处理，处理费用上交公司财务。

三、材料(设备)出库程序：

1、材料(设备)的出库必须由经预算员及项目经理确认签字后方可发放材料(设备)。

2、材料(设备)出库时，仓库保管员和材料(设备)领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。领用人核实无误后，在材料(设备)领用单上签字确认。

3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。

4、分包工程由我方提供材料(设备)时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。

5、材料(设备)的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目经理部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放材料(设备)。

6、材料(设备)出库单由保管员分专业和时间存档备查。

7、由甲方(业主)提供的材料(设备)的出库手续同样按此办理。

四、甲方(业主)自行采购的材料(设备)入库管理程序：

1、材料员根据现场专业工程师提供的由甲方(业主)采购的设备(材料)清单到甲方(业主)仓库办理设备(材料)出库手续。

2、材料员会同本项目部专业工程师及甲方(业主)代表在现场对设备、材料开箱检查、验收。检查、验收的的主要内容为：产品(材料)质量保证书、材质证明书、合格证，型号规格、数量、随机附件及清单等重要内容。以上验收的资料和随机附件由材料员统一妥善保管。

3、对产品的内在质量不能在开箱检查、验收确认时，应在设备(材料)交接确认书上予以注明。交接确认书由材料员负责填写(附表格1)，由材料员、专业工程师、甲方(业主)代表签字确认。

4、由甲方(业主)提供的设备(材料)原则上不要提前办理出库手续一旦办理完出库手续，则要按我方自行采购的设备(材料)统一保管。五、全承包模式的材料管理1、材料在进场时必须经过我公司的材料、保管、质量、施工员的进场审核，我方参与验收人员必须按照我方材料验收程序及入库程序进行入库管理。包括质量证明资料、设备(材料)外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对、核对无误后，由双方参与人员共同签字办理材料入库手续。办理入库手续的材料才能用于工程及办理退场手续。未经我方验收的材料不能进入现场，私自进入现场的材料不能进行退场。2、随设备(材料)进场时所带的各种文件资料由承包单位统一保管，在办理竣工资料及结算时提供给资料员编入竣工资料存档。材料仓库日报表年月日品名规格材料编号单位昨日结存本日进库本日出库本日结存备注第三节材料的保管一、强化仓储管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。2、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账。4、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的准确无误。5、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。8、材料员应及时与保管员沟通根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。9、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时用书面的形式向有关部门汇报。四、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。2、物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，各部门领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。3、领取物料时，仓管员要在领料单上签字，核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。4、领料单一式三份，领料部门一份、仓库二份（一份存根、一份交财务核算）。第四节仓库管理员岗位职责为了圆满完成仓库保管任务，适应物资仓库保管岗位的要求、保管员应履行以下职责：1、认真贯彻仓库保管工作的方针、政策，体制、法规和公司有关规章制，树立为生产服务的观点，爱护国家财产，忠于职守，廉洁奉公，热爱仓库工作，树立高度责任感，认真钻研业务。不断提高管理水平。

准确地做好材料进出仓库的帐务工作。2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作：及时做好物资的入库验收、保管保养和出库发放工作；严格各项手续制度，做到收有据，发有凭，及时准确登销帐，手续完备，帐物相符，把好收，管、发三关。3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。5、加强业务学习，不断提高保管业务水平，认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作：掌握分管物资的名称、规格、性质、用途、型号、产地、计量单位、安全标记等常识，正确使用常用计算工具、衡器、量具和测试仪器，熟悉分管物资的质量标准，能识别物资质量的明显变化，懂得部分主要产品的配套情况。6、搞好物资存规划的科学程度，合理地保存物资。熟悉分管库房的储存定额，正确运用物资分区、分类、编号管理办法。7、认真做好仓库发料工作。发料原则：先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。8、认真做好退料工作。退料原则：经主管领导确认后不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务。9、认真做好各部门材料使用的监控工作，避免重复领料和材料浪费。10、认真做好借收登记工作。

11、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作，时刻保持高度警惕，做好防火、防盗、防破坏的工作，防止各式各样各种灾害和人身事故的发生，确保人身、物资的安全。

12、根据分管物资保管要求，不断提高保管保养技术水平。

13、定期和经常盘点检查库存物资，做到数量准确，质量完好，保证帐、卡，物相符。

14、熟悉与物资相关的进货、供应、运输、加工、配套服务等知识，实事求是地处理收、管、发中的问题。第五节材料丢失、退场、报废管理（1)项目部材料员及保管员在日常工作中，如发现周转物资及现场材料有丢失情况是，第一时间填写周转物资丢失情况说明，交材料处、财务处备案。（2）工程结束后，剩余材料推公司仓库的，盘点后填写《剩余材料退公司库明细表》，交材料处、财务处留存。退给供应商的材料要填写《剩余材料退供应商明细表》，并填写验收单（负值）。同样交材料处、财务处留存。（3）施工过程中，现场废料处理要填写《施工现场废料处理明细表》，

每月25日交与材料处、财务处留存。

（4）、项目施工过程中，所有的产生的车辆运费，机械的台班租赁费统一填写《项目部综合运费统计明细表》

第三章材料限额领料制度第一节总则第一条为更有效地控制材料的领发，节约使用材料，及时掌握材料限额领用的执行情况，提高公司各单位物资成本控制水平，公司将全面实实行定额领料制度，由于本公司无自己的企业定额，无法制定适合自己队伍的材料消耗定额，所以我公司将试行现用重庆市99及2008基础预算定额作为我公司控制材料消耗的临时标准。施工现场定额用料的标准是施工定额，施工预算定额反映组成建筑产品各分项工程基本计量单位的材料消耗标准，一般用于施工现场组织施工，确定班组材料消耗水平，特制定本制度。第二条限额领料制度，又称“定额领料制度”、“限额发料制度”，是按照材料消耗定额或规定限额领发生产经营所需材料的一种管理制度，也是材料消耗的重要控制形式。主要内容有：对有消耗定额的主要消耗材料，按消耗定额和一定时期的计划产量或工程量领发料；对没有消耗定额的某些辅助材料，按下达的限额指标领发料。第三条本制度适用于公司在建工程的各项目部。第二节管理机构及职责第四条公司所属各项目部负责本制度的实施，并将实施情况反馈给公司物供部。其他职能部门须积极配合物资部实施本制度。第五条公司经营部负责督促本制度的实施，并综合各项目部的反馈情况完善本制度。第三节材料领用限额的制定第六条公司经营部负责制定材料领用限额，技术部门或工程管理部门负责提供材料的需用量计划和施工进度计划，经营部负责提供预算中的材料消耗定额。第七条经营部根据国家相关规定，提供主要材料和辅助材料的消耗定额，作为制定材料消耗定额的主要依据。第八条各单位技术部门或工程管理部门根据施工组织设计和施工进度计划等相关技术资料，编制年度和季度的物资需用量计划，作为总体材料消耗控制依据。同时，编制月份物资需用量计划，要求对各个施工部位各种材料的计划消耗量分项列出，作为具体部位材料消耗的基本依据。第九条对于钢筋、水泥、砂石料、外加剂等主要材料领用限额的制定（一）、各项目物资部根据技术部门需用量计划和经营部门提供的材料损耗定额比例，结合施工设计图纸和现场的实际使用情况，制定出合理的额定损耗百分比，再用公式：领用限额=计划用量×（1+额定损耗百分比），计算出具体分项部位各种材料的领用限额。（二）、由于各项目部施工设计图纸和施工条件不同，制定领用限额，编制“材料限额表”（见附件一），经技术负责人、主管施工员和主管领导共同签字确定后，再交给仓库保管员，作为材料发放的依据。第十条对于周转材料等主要消耗材料领用限额的制定（一）、各项目部根据国家统一的预算定额制定出初步的消耗定额，再通过现场实际使用的多次试验和反复追踪的数据结果，采用数理统计的方法（比如平均值法、最优值法等）进行最终核定，制定出合理的领用定额。（二）、公司经营部制定的各种主要消耗材料领用定额，编制“消耗材料定额表”（见附件二），上报主管领导审批后，交给仓库保管员，作为发放材料的依据。第十一条对于易损易耗及劳保用品等物资的领用限额，各项目部可以根据实际需求和管理制度的要求，制定相关物资的发放标准，满足广大员工生活和生产的需求。但应做到以旧换新，进出一条线清晰明了，方便材料成本控制。第四节材料限额发放制度第十二条各项目部仓库保管员按照各种材料的领用限额进行材料发放。第十三条对于钢筋、水泥、砂石料、外加剂等主要材料，仓库保管员应按照材料限额表中的领用限额，进行材料发放。对领发次数较多的材料，一般使用“限额领料单”（见附件三）和领料单在限额范围内领用。其中限额领料单作为数量控制和核算凭证，领料单作为记帐凭证。对领发次数不多的材料，可将材料限额表和领料单结合使用，只使用领料单，不需要使用限额领料单。对超过限额的材料领用，必须由部位施工员说明原因，经主管领导审批后，方可领用。第十四条对于集中供料，自动计量的拌和站，物资部门必须派专人统计各个部位或仓位的实际用量和料场出入库数量，与制定的领用限额进行比较。如果超过限额，必须及时查明原因，寻求解决超限额的措施，把物料消耗控制在限额内。第十五条对于集中设库控制发料的钢筋，应按照钢筋配料图纸采取最佳的配料方法进行下料，将下料损耗降至最低，且做好钢筋下料日记。领用出库的成品钢筋，须按照钢筋配料图纸进行发放，不允许超额发放。第十六条用料单位对现场的材料，必须妥善保管。发生意外损耗时，应追究主要负责人责任，并向主管领导汇报，给予处罚。分项部位完工后，用料单位应及时与物资部联系，将多余材料办理退库手续。第十七条对于周转材料等主要消耗材料，仓库保管员按照消耗材料定额表中的消耗定额和计划工作量进行发放。对于周转材料，仓库保管员根据周转材料使用次数和损坏百分率制定的损耗定额，定期补充发放。使用单位对损坏材料必须及时回收，上交仓库，做到以旧(坏)换新。仓库根据实际情况，能够维修的，尽量维修利用；不能维修的，报废处理。第十八条对于易损易耗及劳保用品等物资，仓库保管员按照审核的领料单进行发放。仓库保管员应做好发放记录，建立个人或部门发放台帐，避免重发、漏发。第五节材料限额消耗的成本核算第十九条项目部负责对限额消耗的材料进行成本核算，将领用限额与实际消耗量进行对比，计算差额，并分析出现差额的原因。对出现较小差额的，应该继续按原来的管理执行；对出现较大差额的，一定要查明原因，及时发现各个管理环节上存在的问题，并向主管领导汇报，采取积极有力的措施进行整改。第六节材料限额领料的程序一、搞好定额用料的流转程序，大体分为签发、下达、应用，检查，验收、结算和分析这六个步骤和环节。

（一）定额领料单的签发

领料单的签发，由预算员根据班组作业计划（任务书）的工程项目和工程量；按照现行施工定额，扣除技术节约措施的节约量，计算定额用料量，编制定额领料单，说明用料要求及注意事项。

（二）定额领料单的下达

领料单一式三联，第一联留预算处，它是发料的依据，第二联交班组作为领料后结算的依据，第三联留存保管员处作为对班组发料的依据，用量大的领料单要进行口头交底。

（三）定额领料单的应用

班组领料单在限额内领用，仓管部门凭领料单在限额内发料，每次领发数量、时间要在领料单上注明，并互相签认。

（四）定额领料单的检查

在领料单执行过程中，会有许多因素影响班组用料，定额人员要经常检查用料情况，帮助班组正确执行定额，合理使用材料。

（五）定额领料单的验收

班组完成任务后，由施工员及定额人员组织有关人员验收班组实际完成量以及质量，验收合格后班组办理余料退料手续。

（六）定额领料单的结算

领料单的结算，一般由定额人员负责，主要根据验收合格的作业计划（任务书）和结清领退手续的定额领料单，要按照班组实际完成的工程量，计算实际应用材料量，与班组实际用料对比，结出盈亏，提出盈亏分析。最后，根据己结算的定额领料单，登记班组尾料台帐，按月公布班组节超情况，作为评比和奖励的依据。二、物资消耗分析施工现场的物资消耗包括有效消耗、工艺损耗和管理损耗，有效消耗是构成工程实行净用量，工艺损耗包括操作损耗、余料损耗和废品损耗，管理损耗包括运输损耗、保管损耗，为了更好地利用有限的物资，降低工程成本，施工现场必须坚持合理的消耗制度。

第一、工程技术人员必须认真分析，做好施工前的准备工作，施工过程中，技术人员必须认真指导和监督工人民工的操作，尽量减少和避免施工过程中的不合理损耗，最大限度地降低工艺损耗。

第二、材料人员和仓库管理人员必须认真学习业务知识，掌握各种材料的性能和保管要求，认真做好保管和保养工作，减少和避免不合理的保管和运输损耗，降低物资的管理损耗。

第三、现场工程技术人员必须认真搞好施工管管、严把质量关，坚决杜绝施工事故损耗。

第四、根据己结算的定额领料单，对单项工程的消耗情况进行分析，对超额消耗的工程必须查清原因，找出对策，对节约消耗的工程必须认真总结经验，并加以推广。附则本制度自发文之日起执行，根据试行情况再作修改。

附件一材料限额表工程项目:工程部位材料名称规格型号计量单位计划用量额定损耗百分比领用限额主管领导:物资部门负责人:制表:附件二消耗材料定额表工程项目:序号材料名称规格型号计量单位单位消耗定额备注主管领导:物资部门负责人:制表:附件三:限额领料单工程名称：领料单位：工程项目工程部位材料名称规格型号计划用量额定损耗百分比领用限额实发数量单价金额日期领用退料限额结余数量数量领用人发料人数量退料人收料人项目经理：技术负责人：技术员：预算员：保管员：计算公式:1.领用限额=计划用量×(1+额定损耗百分比)；2.限额结余数量=领用限额-领用数量+退料数量。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档B适用性调整A20180402CFC首次发布版次批准日期状态编制审核批准修改-说明工程采购管理制度文件类型：程序/制度密级：普密工程有限公司出版本文件之产权属于工程有限公司。未获本公司书面许可，任何人不得擅自使用、复制、传递或传播该文件。程序会签单程序名称工程采购管理程序版次A/0文件编码状态会签部门部门负责人签字日期综合管理部风控监审部财务部合同商务部工程管理部计划控制部市场开发部设计院安全质量部

文件修改页版本批准日期页数章节修改内容目录1目的2适用范围3编制依据4定义5程序管理6职责6.1合同商务部职责6.2设计院职责6.3工程管理部职责6.4计划控制部职责6.5财务部职责6.6风控监审部职责7采购工作程序7.1采购方式的选择7.1.1邀请招标采购7.1.2询比价采购7.1.3单一来源采购7.1.4竞争性谈判采购7.2招标采购工作程序7.2.1组织机构7.2.2招标依据 17.2.3拟定招标计划书 17.2.4招标文件的编制7.2.5开标前准7.2.6开标7.2.7评标7.2.8定标7.2.9发中标通知书7.3询比价采购工作程序7.4单一来源采购工作程序7.4.1单一来源采购供应商选择7.4.2谈判流程7.5竞争性谈判采购工作程序7.5.1竞争性谈判文件编制7.5.2竞争性谈判供应商选择7.5.3谈判流程8记录及相关联文件9附录1目的为规范1有为工程有限公司（以下简称“公司”）的工程采购管理工作，建立责权明晰、分工明确、全程受控的采购管理机制，确保采购工作顺利进行，特制定本制度。2适用范围本程序适用于公司的工程项目（以下简称“项目”）。项目是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理、检测、财务及法务的第三方尽职调查等服务。有为集团有限公司（以下简称“集团”）自建及公司自主开发项目，由集团供应链管理部安排专人负责，执行集团相关的制度，公司合同商务部配合。公司总部内办公用品等物资采购不适用于本制度。3编制依据—《中华人民共和国招标投标法》—《中华人民共和国招标投标法实施条例》—《工程建设项目施工招标投标办法》—《工程建设项目招标范围和规模标准规定》—《文件编制管理程序》4定义（1）采购：指公司在一定条件下从外部市场获取资源，保证公司正常运营的一项管理活动，包括物资采购、工程采购和服务采购。（2）招标采购：为某项工程建设或大宗商品买卖，采购人邀请不少于三家供应商出价以从中选择承包者或交易者的采购方式。（3）竞争性谈判采购：采购人邀请特定的不少于三家的潜在供应商谈判，并允许谈判对象多次报价的采购方式。（4）单一来源采购：采购人与一家供应商直接谈判确定合同的实质性内容的采购方式。（5）询比价采购：采购人邀请特定的不少于三家的潜在供应商进行比价的采购方式。（6）零星采购：指一些金额小，零散的采购行为，所购买的物品商品单价较低，用量单一，多为一次性购买商品，没必要经集中采购的庞大流程来制约价格。5程序管理本程序管理归口合同商务部，并具有以下签名：—编制：编制人；—审核：合同商务部主管领导；—跨组织审核：工程管理部、市场开发部、综合管理部、财务部、设计院；—符合性审核：安全质量部、计划控制部；—批准：公司总经理。6职责6.1合同商务部职责负责制定公司工程采购管理制度，编制完善和维护公司的工程采购管理程序；负责公司采购的管理工作，收集汇总工程采购需求计划，制定工程采购方案并报请审批；负责执行工程采购方案，落实工程采购相关工作；负责招标文件中商务部分的编制，负责职责范围内的招标澄清答疑工作，根据需要参与开标、评标并提出评标意见，负责报告编制及定标流程的报请审批；履行公司规定的应承担的责任。6.2设计院职责（1）参与公司的工程采购工作，提报工程采购设备与技术服务类需求计划及技术规范要求；（2）负责招标文件中技术规范要求的编写，负责审核投标文件中的技术内容，负责职责范围内的招标澄清答疑工作，根据需要，参与开标、评标，提出评标意见。（3）履行公司规定的应承担的责任。6.3工程管理部职责(1)参与公司的工程采购工作，提报工程采购建安工程与监理类需求计划；(2)负责编制招标文件的建安工程要求部分，负责职责范围内的招标澄清答疑工作，根据需要，参与开标、评标，提出评标意见；(3)履行公司规定的应承担的责任。6.4计划控制部职责(1)参与公司的工程采购工作，提供项目工程进度计划；(2)负责编制招标文件的进度要求部分，根据需要审核投标文件的开竣工日期、工程进度内容部分，负责职责范围内的招标澄清答疑工作，根据需要参与开标、评标，提出评标意见，招标结束后及时将招标过程文件整理归档；(3)履行公司规定的应承担的责任。6.5财务部职责（1）参与公司的工程采购工作，负责对相关支付及税务内容的评审，必要时参加合同谈判；（2）负责办理招标过程中收款退款手续，包括办理各种保证金、保函等，负责职责范围内的招标澄清答疑工作，根据需要参加开标、评标，提出评标意见。（3）履行公司规定的应承担的责任。6.6风控监审部职责（1）负责监督工程采购的公平公正，杜绝违纪行为发生，及时更新有关表格并负责监督资料的填写、上报。（2)参加招标文件审核、发放和过程决议，竞标和非竞争性报价决议；（3)履行公司规定的应承担的责任。7采购工作程序合同商务部负责与建设项目相关的所有服务、建安工程、设备类及零星采购在2万元以上（含）的采购工作，零星采购金额在2万元以下的采购事项由需求部门自行询价并上报合同商务部，经需求部门主管领导、合同商务部负责人及其公司主管领导审批同意后，由需求部门自行进行采购；7.1采购方式的选择7.1.1邀请招标采购：供应商或分包商在三家及以上需组织技术和商务开展澄清质询需单独签订技术协议的，或标的预算金额人民币50万元以上（含），原则上采用邀请招标方式。7.1.2询比价采购：对于通用设备、材料、生产消耗性原辅料、备品备件、信息网络设备、工器具、劳保用品、办公用品、生活用品、办公自动化设备及耗材、家用电器、家具等无需签订技术协议，技术标准单一的产品供应商在三家及以上无需分技术和商务分别评审，或标的预算金额在50万元以下的，可采用询比价方式。7.1.3单一来源采购：属于技术垄断、单一来源供应商、政府部门指定、首次制造等的情形，或由于公司经营需要、受工程项目工期等条件限制的，由采购需求部门提出合理说明，经批准后可以采用单一来源采购方式定向议标。7.1.4竞争性谈判采购：技术复杂或性质特殊、不能规定详细规格或者具体要求的、采用招标所需时间不能满足采购紧急需要的、不能事先计算出价格总额的项目可采用竞争性谈判采购方式。7.2招标采购工作程序7.2.1组织机构招标工作由公司招标管理委员会统一领导，合同商务部或各有关部门协作完成，公司招标工作的组织机构如图1所示：招标管理委员会招标管理委员会评标工作组监标工作组招标工作组评标工作组监标工作组招标工作组图1招标工作组织机构图7.2.1.1招标管理委员会招标管理委员会是招标工作的领导决策机构，主任由公司总经理担任，副主任由分管采购业务副总经理担任，成员由总工和其它分管副总经理担任。负责审批招标关键事项及招标结果，包括如下内容：（1）审批供应商入围短名单；（2）审批招标方案、邀请单位名单、招标文件、评标细则；（3）审批评标工作组成员名单；（4）审批招评标工作报告并审定评标结果；（5）批准二次报价；（6）批准中标价格及中标单位。7.2.1.2招标工作组招标工作组负责发标、开标、评标过程的组织工作。招标工作组组长一般由公司合同商务部负责人担任，其他成员由合同商务部和各有关部门派出，名单由招标管理委员会审定。招标工作组主要负责以下工作内容：（1）对潜在供应商的技术、商务、质保能力进行评审，向潜在供应商发邀请函；（2）拟定招标方式、编制招标文件、评标方法等相关文件；（3）组织开标、评标；（4）汇报招标工作情况、评标情况；（5）定标后负责合同谈判等活动，并完成相关文件和报审材料。7.2.1.3评标工作组评标工作组由合同商务部负责牵头组建，其成员包括有关技术、经济等方面的专家或具有同等业务能力的人员组成（可由各职能部门推荐），成员人数为五人（含）以上单数（含组长1名）。评标工作组主要负责以下工作内容：根据招标文件规定的评标办法制定评标细则；采用二阶段评标时，进行质询工作；公平、合理的评审，出具评标报告文件，评标报告文件应由评标小组所有成员签字。7.2.1.4监标工作组负责对开、评标过程的合规性进行监督。公司风控监审部派人进行监标。监标组成员名单由招标管理委员会审定。7.2.2招标依据经公司领导批准的《采购需求计划》、《采购规划方案》等。设备类招标需提供批准完毕的《技术规范书》、建安工程类招标需提供批准完毕的《招标文件（含工程量清单）》。7.2.3拟定招标计划书（1）合同商务部负责编制招标计划书。招标计划书包括以下基本内容：①项目名称、标的名称；②招议标方式、报价方式；③标的预算金额、投标保证金的收取金额；④合同形式、付款方式；⑤开标地点、评标日程安排；⑥推荐评委名单及拟邀请的投标人名单。（2）招标方式、报价方式、标的预算金额、投标保证金的收取金额、合同形式、付款方式等由合同商务部提报方案，评委名单由各部门负责人推荐，拟邀请的投标人名单从公司合格供方名单中选录（总包合同约定的供方除外）。新增投标人应当审核资质合格并经公司领导批准。（3）招标计划书由合同商务部发起，各相关部门会签，公司分管领导审定，报公司招标管理委员会批准实施。7.2.4招标文件的编制根据《设备材料采购需求计划》、《计划外设备材料请购单》、《工程分包招标申请书》、《招标申请书》或请示的要求，及时编制和提供招标文件。（1）招标文件编号规则：****-ZB-XXXX-**--###-补##顺序码①②③④⑤⑥⑦顺序码流水码年份流水码年份其中标的类别分为：设备类-SB、工程类-GC、服务类-FW。（2）招标文件的编写招标均需编制采购招标文件。采购招标文件由商务部分和技术规范部分组成。表1招标文件编写负责成员构成表标书类别标的类别商务部分编写技术规范部分编写设备、技术服务类合同商务部设计院建安工程、监理类合同商务部工程管理部、计划控制部招标由合同商务部牵头制作《招标文件》并提报审批。《招标文件》应包括但不局限于以下内容：①投标报价书：是要求投标方按照对投标总价、付款、工期、担保函、结算原则等的回复要求，为固定格式，要求投标方单独密封；（商务标书内容）②本次招标的项目概况：包括工程的名称、工程的地点，并让投标方了解发标项目与公司的关系；（技术规范书内容）③本次招标的范围和内容（技术规范书内容）：图纸范围要求、招标范围在图中的界定、上述范围内的具体工作内容；④资质要求；⑤承包方式：标明本项目招标采用承包方式；（商务标书内容）⑥计价方式：工程量清单招标或总价包干、单价包干、包干总价加固定单价、其他方式等；（商务标书内容）⑦材料、设备要求（技术规范书内容）：材料设备清单及品牌范围短名单、技术的响应的表格（需包含材料设备型号、配置、品牌、产地、材质使用的寿命、技术性能）、检验及验收要求；⑧报价要求说明（商务标书内容）：总体报价要求及说明、主材及设备的报价要求、投标报价中包括的各项费用的说明、汇总方式；⑨结算原则（商务标书内容）：承包范围内的结算原则、设计变更结算原则、招标范围外结算原则（设计变更及现场签证）、乙供主材替换的结算原则等；⑩付款方式；（商务标书内容）⑪履约担保；（商务标书内容）⑫质量等级审核及验收规范；（技术规范书内容）⑬特殊部位的检验及验收（如有）；（技术规范书内容）⑭工期要求；（技术规范书内容）⑮投标资料要求（技术规范书和商务标书内容）：商务投标书，包括法人证明书及法人委托书原件、营业执照及资质证书、主要工程业绩（同类型）、其他资料、投标报价书、报价清单、报价特别说明、单价分析表；技术投标书，包括管理组织架构、施工组织设计方案、质量保证措施、人员设备配置、工期安排、其他；⑯资料密封要求；⑰评标方法：⑱招标时间安排：包括发标、答疑、投标截止时间；⑲投标注意事项：主要对废标和其他情况的说明；⑳投标附件：图纸（含设计变更、审图意见）；报价格式和清单；投标报价书；合同文本。（3）招标文件编制完成后，合同商务部填写《招标文件审批表》，经招标工作组组长、招标管理委员会主任（副主任）批准后，发出邀请函。（4）标书费的收取：①建安工程分包标的（含施工、安装、调试等），标的金额达到100万元整的，一律收取2000元或2000元以下的标书费。②设备招标，标的金额达到100万元整的，一律收取2000元或2000元以下的标书费。③其他类招标，标的金额达到100万元整的，一律收取2000元或2000元以下的标书费。④标书费收取金额须与商务部、财务部商议写入招标文件，由财务部统一办理。7.2.5开标前准备工作（1）合同商务部根据审批后的招标计划书要求向邀请的投标单位发出标书，并明确告之开标时间、地点。（2）招标人发标后须向所有的拟邀请投标人电话核实是否收到最终版本的招标文件及其完整性。招标联络人收集拟投标人对招标文件需要澄清的问题，属共性问题汇总后向所有的拟投标人发出统一的答疑表（不说明问题来源），以保证所有投标人获取一致的招标文件信息。答疑表作为招标文件的有效组成部分应作为评标文件的组成部分。（3）合同商务部针对招标标的类型安排落实评委邀请、招标会务安排、费用申请等招标准备事宜。（4）关于投标保证金的收取。投标保证金的收取范围只针对重大、重要的标的，具体由招标委员会确定。投标人应在提交投标文件之前缴纳投标保证金。投标保证金通常为预算金额的2％，由招标人规定具体金额统一收取，但最高不超过80万。投标保证金可以是银行保函、银行汇票或提前电汇，银行保函有效期一般为投标有效期后30天。发生以下情况之一者，投标保证金将予以没收。①投标人在投标有效期内撤回其投标；②投标人在投标截止日期后对投标文件作实质性修改；③投标人被通知中标后，拒绝按投标承诺签订合同；④投标人不接受招标文件的规定或不按规定提交履约保证金；⑤投标人被发现有串标、行贿或投标文件中含有故意的虚假陈述。如发生应该没收投标保证金的情形，招标人应及时将情况报公司领导审批，收到批复后由招标联络人拟函，招标人的法务人员审核后致函给相关投标人。中标人的投标保证金，将在签订合同后转为履约保证金。落标人的投标保证金，将在中标人与招标人签订合同后3个月内予以无息退还。7.2.6开标（1）开标工作由招标工作组组织，招标联络人、招标工作组及财务人员应于投标截止时间前一小时到开标现场办理投标登记、收取投标保证金（如有）。（2）在规定的投标截止时间之前到达的投标文件是有效的投标文件；在投标截止时间之后到达的，按废标处理。（3）对于邀请参加投标的投标单位，不参加我公司招标的，应书面阐明弃标理由通知我方。（4）邀请招标的，投标人应将投标文件密封递交至开标现场，在需求部门、风控监审部共同参与下开标、唱标。采用两阶段开标的，价格标递交后由风控监审部暂时保管，待商务、技术评审及澄清完毕后，组织投标人开启价格标。7.2.7评标（1）评标方法划分①最低价法②综合评价法（2）评标方法适用范围①最低价法适用于同规格、型号的材料和设备采购项目、EPC总包及施工总承包采购，该类项目根据投标报价最低者为中标单位，最低价评标法采用两阶段开标。②综合评价法适用于工程类设备较多、施工复杂及其他特殊需要的EPC总包及施工总承包采购项目，综合评分越高越符合中标条件。评标环节按照相应的评标细则给出评价意见，评价的记录应予以保存。①商务评标部分由合同商务部主导；②设备及技术服务类的技术评标部分由设计院主导；③建安工程及监理的技术评标部分由工程管理部主导。（5）评标报告文件由评标工作组组长组织成员进行编写，签字后交招标工作组。（6）如果招标组织过程中有重大问题的，招标工作组应及时报告招标管理委员会。7.2.8定标（1）招标工作组负责组织召开定标会议，根据公司招标管理委员会要求通知相关人员参加。（2）评标工作组长就评标报告向招标管理委员会汇报。（3）招标管理委员会根据评标情况择优选择，明确定标意见，由合同商务部将定标意见补充进综合评标报告，报招标管理委员会副主任、主任签字审批。（4）招标工作组将定标意见书面传达给有关部门。7.2.9发中标通知书合同商务部接到书面定标意见后向中标方发出中标通知书，并明确告之合同谈判时间、地点。原则上中标通知书以书面的方式进行，并确认回复。7.3询比价采购工作程序（1）采用询比价方式时，由需求部门提报需求计划并提供相应的技术规范书等资料给合同商务部。（2）采购需求计划经审批后，合同商务部组织询价工作，通知潜在供应商将报价文件在规定时间内发送至公司合同商务部专用指定邮箱。（3）组织相关部门对报价文件进行工程量清单的数量和价格审核或对供应商提供的材料材质和规格、材料设备清单进行技术审核。（4）报价文件审核后，按照报价由低到高对供应商排名并编写《询价报告单》，经相关部门会签，领导批准后确定。（5）确定后，由合同商务部发出中标通知书，并明确告之合同谈判时间、地点。原则上中标通知书以邮件的方式进行，并确认回复。同时应口头或邮件通知未中标单位感谢其参与。7.4单一来源采购工作程序7.4.1单一来源采购供应商选择商品的来源渠道单一，或属专利、首次制造、合同追加、原有采购项目的后续扩充和发生了不可预见紧急情况不能从其他供应商处采购等情况，由需求部门提报需求计划，由合同商务部根据《合格供应商管理制度》要求供应商提供相关资料，经公司领导审批后进入采购流程。7.4.2谈判流程（1）由需求部门提供相应的技术规范书等资料；（2）由合同商务部根据采购计划以及供应商审批情况发出邀请函；（3）合同商务部会同相关部门组成谈判小组按已确定的谈判方案，同单一供应商进行直接谈判（供应商可多次报价），在保证采购项目性能、质量标准的前提下，合理商定合同价格及有关合同条件；（4）谈判完成后编写《谈判报告》由谈判小组签字，经提报领导审批；（5）审批完成后由合同商务部发出中标通知书；（6）如单一供应商的报价经谈判仍超过采购目标成本，谈判活动终止；终止后，合同商务部需要采取调整采购目标成本或项目配置标准等，如采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前按照新的采购流程进行审批。7.5竞争性谈判采购工作程序7.5.1竞争性谈判文件编制（1）竞争性谈判文件除以上7.2.4招标文件内容外还应该包括谈判须知、谈判文件递交截止时间、地点、谈判需求、技术要求、谈判顺序确定方法、谈判程序、成交标准等，并载明确定符合采购需求、质量和服务相等的方法和标准。（2）竞争性谈判文件编制完成后，合同商务部填写《招标计划书》，经部门会签、领导审批后发《邀请函》。7.5.2竞争性谈判供应商选择合同商务部在《合格供应商名录》内选取相应供应商参与竞争性谈判，采用邮寄、邮件、传真等形式发出邀请函。7.5.3谈判流程7.5.3.1第一轮谈判合同商务部会同相关部门组成谈判小组按已确定的谈判顺序，与供应商分别就将符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。采购小组对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。在第一轮谈判中采购小组来能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判。7.5.3.2谈判文件修正第一轮谈判结束后，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。谈判小组通知响应供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，给响应供应商提供较充分的修正时间。响应供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（盖章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。7.5.3.3第二轮谈判谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。谈判小组对谈判过程和谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第二轮谈判，未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。以此类推。7.5.3.4最后报价成交候选人作最后报价，密封递交谈判小组。谈判小组按报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序。响应供应商的报价均超过了采购目标成本，谈判活动终止；终止后，合同商务部需要采取调整采购目标成本或项目配置标准等。如采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前按照新的采购流程进行审批。谈判过程由谈判小组指定专人负责记录，并存档备查。7.5.3.5确定成交供应商谈判小组在谈判结束编制《谈判记录》，根据谈判记录原则上推荐成交候选人按报价最低的确定为成交供应商。谈判完成后编写《谈判报告》由谈判小组签字，经提报领导审批。7.5.3.6发出中标通知书审批完成后由合同商务部发出《中标通知书》，同时应及时向未中标单位发放未中标通知书，感谢其参与，并退还投标保证金（如果有）。8记录及相关联文件—《合同管理程序》—《供应商管理程序》9附录/附件附件1工程采购流程图工程采购流程图附件2采购需求计划采购需求计划序号项目名称采购产品/服务名称规格型号/采购范围描述技术要求数量要求交付日期建议供应商备注12345总经理：分管副总经理：合同商务部负责人：需求部门负责人：经办人：附件3采购规划方案采购规划方案序号采购产品/服务名称规格型号/采购范围描述拟邀请的合格供应商拟采用的采购方式标段规模划分标段名称发起采购需求部门采购申请时间采购启动时间定标时间定标单位分配备注12345公司总经理：合同商务部负责人：合同商务部经办人：提报日期：附件4招标计划书招标计划书（首页）招标编号：申请日期：项目名称标的名称招标方式报价方式理由

（当为竞争性谈判时须填写）预算金额(人民币元)预算依据付款方式收取投标保证金金额合同形式开标地点推荐评委名单

及日程安排详见附页（共页）拟邀请投标人数量拟邀请投标人信息详见附页（共页）审

核

意

见公司职能

部门会签工程管理部:计划控制部设计院:财务部:风控监审部:合同商务部：招标工作组组长招标管理委员会主任（副主任）招标计划书（附页）招标编号：共页推荐评委

名单商务评标组组长：成员：技术评标组组长：成员：招标工作组成员：监标组成员：日程安排招标文件发出投标文件收回评标编写评标报告拟邀请

投标人信息序号供应商全称合格供方内/外联系人移动电话列举典型业绩附件5招标文件审批表招标文件审批表序号类别内容1招标编号2项目名称3项目编号4项目规模5项目地点6请示内容1、工期2、邀请供应商范围3、付款比例4、主要评标方法5、合同形式6、招标形式7、招标范围8、资金来源9、招标文件及相关文件附后7供应商审查情况8经办人员9