家具厂审核员工作表范例

AUDITORWORKSHEET审核员工作单Company家具厂公司Page1of10页数Auditor:审核员Date:03/12-13/2010日期RefNo.orNonConf*参考号或不符合Details(Includingclientrepresentative)细节(包括客户代表)4.1管理层（）管理者代表 陪同人：根据jSQ90O1-2QO8标准建立并保持了质量管理体系，依据过程模式识别了质量管理体系所需的过程及其应用，确定了控制方法提供了适宜的资源，对这些过程实施了监视/测量和改进.目前无处包过程.一4.2.1管理层建立并保拄了质量方针质量目标/质量手册/程序文件4包括标准要求的六个程序）/相注作业指导书勰作规程/验收标藏质量记录等,基本满足质量管理体系运行要求.一4.2.2管理层建立并保持了质量手册，覆盖了」SO9001-2008标准所有条款一,引用了相关程序文件“描述了过程之间的相互作用,总经理批准。5.1管理层最高管理者一通过以下活动提供承诺证据；1.制定了质量方针和质量目标2一定期实施了管理评审想一提供了适宜的资源;4.就满足客户要求在内部进行了沟通.5.2管理层与管代交谈明确了一以实现顾客满意为目标，并在公司的质量方针、一质量目标中体现；在与顾客有关的过程中，明确顾客的需求和期望，并将其在本公司的各层次:文件、验收标准中具体体现和实施。，一5.3管理层 建立并保持了质量方针:以质量求生存;一以服务创效益方针与企业的宗旨基本适宜，提出了满足要求和持续改进体系有效性的承诺，为目标的制定和评审提供了框架以文件发放的形式在企业内部进行沟通,在管理评审中对方针的适宜性进行了评乱基本适宜.Form:AuditorWorkSheetMarch05

AUDITORWORKSHEET审核员工作单Company家具厂公司Page2of10页数Auditor:审核员Date:03/12-13/2010日期RefNo.orNonConf*参考号或不符合Details(Includingclientrepresentative)细节(包括客户代表)5.4.1管理层质量目标;顾客满意度一85分/产品一次交验合格率98%/采购品合格率99%/检疾风暴雨设备准时送检率100%/全员培训裸时不少于10课时等抽查三个部门（生产部/品质部/行政部）目标的达成情况.10Q%达成.如二顾客满意度/产品二次交验合搔率/采购品合格率等5.4.2管理层公司一依据一1509。01-20。区标准策划并实施了质量管理体系一,一在对质量管理体系进行策划和实施变更时，一确保质量管理体系的完整性，组织于2Q09年12月25日依一据」5090。1-2008标准对质量管理体系进行了改版，改版的质量管理体系保持了其完整性.5.5.1管理层公司建立了组织架一构图/职能分配表「明确了各职能部门的职责和权限，一并在内部实施沟通，一5.5.2管理层公司任命厂长…（冯启晏）为质量管理体系的管理者代表，明确了其职责和权限一并在内部进行沟通一管理者代表职责如下：I、确保按IS090Q1：2008建立、实施、运行和不断改进质量管理体系。2、负责向企业法人代表报告质量管理体系的绩效和改进的需求。3、促进全体员工提高满足顾客要求的意识。4、就质量管理体系的有关事宜，履行与外界各方面的协调或联络责任。与管理者代表交谈:了解到基本能履行其职责，一并能促进质量管理体系的不断改进.5.5.3管理层就质量管理体系的有效性公司通过相关会议/通知/文件/公告/培训等进行内部沟通.Form:AuditorWorkSheetMarch05

AUDITORWORKSHEET审核员工作单Company家具厂公司Page3of10页数Auditor:审核员Date:03/12-13/2010日期RefNo.orNonConf*参考号或不符合Details(Includingclientrepresentative)细节(包括客户代表)5.6.1管理层公司规定管理评审活动每年实施一次,最近二次管理评审活动于2010年一03月.Q5一日实施.一编制了《管理评审计划〉△管理评审报告》,冯启武批准，主持人:总经理，参加人员:各部门负责人.评审结论：质量方针/质量目标是适宜的，质量管理体系是适宜的,充分有效的.一现场验证管理评审所提出的改进措施已得到改进，并且有效一5.6.2管理层管理评审的内容包括：质量方针/质量目标:方针和目标是适宜的，目标百分之百达成；内部审核结果:最近一次内部审核发现的不符合一均已关闭；客户反馈信息（客诉/满意程度上无重大客户投诉，产品符合性/过程业绩：过程业绩有较好的提升趋势.产品质量基本满足要求.纠正措施/预防措施:在质量分析会议中对所出现的质量问题采取纠正和预防措施，已得到实施并关闭；以往评审决议跟进;上一次管理评审决定事项得到落实，符合要求二影响体系的变更:自体系实施以来体系未发生变更事宜…改进建议:内审组加强内部质量管理体系的检查工俶对各部门及时进行检春.发现存在的问题，确保体系认证的成果.5.6.3管理层评审会议决定：…一…管理评审提出:2010年主要招一批管理专业人员，增强管理人员队伍,由行政部负责一..8.2.2管理层建立并保持了…《内部质量审核程序》P-20,符合标准要求，文件规定内部质量Form:AuditorWorkSheetMarch05

AUDITORWORKSHEET审核员工作单Company家具厂公司Page4of10页数Auditor:审核员Date:03/12-13/2010日期RefNo.orNonConf*参考号或不符合Details(Includingclientrepresentative)细节(包括客户代表)审核活动每年实施一次.最近二次内部审核壬2010年02月一25一日实施，编制了《内部审核计划》“明确工审核目的/审核依据/审核范围/审核区域/审核标准条款等，一本次审核是一次完整的审核.审核组长;…冯启昱……组员:李峰/钟武熙等经培训合松编制了《内部审核检查表》一“采用交叉审核，体现了一审核的独立性/客观性和公正性。编制了《内部审核报告》一共发现上项不符合，对L项不符合采取了相应的改进措施，并对改进措施的有效性进沅工验证;结果;有效验证人;一冯启晏内审结论:符合策划的安排、标准要求和质量管理体系要求，质量管理体系基本得到有效实施和保持。8.2.3管理层采用内审/管理评审等方法对过程进行监视和测量，…采取统计技术对质量管理体系的过程进行统计分析，…所采用的方法能证实每一个过程的拄续能九一基本满足过程的预期目的，采取必要的纠正和纠正措施一确保一符合性.8.5.1管理层通过使用质量方针、质量目标、直核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审、评价、持续改进质量管理体系的有效性。对需要持续改进的一地方，建立改进目标，寻找改进办法，一评价改进办法的可行性，验证改进结果。8.5.2管理层建立了《纠正措施控制程序》一Q巴21,文件规定了不合格的评审，…确定不合格原因,确定纠正措施…评审所采取的纠正措施，.记录采取纠正措施的结果等.不符.合项报告 2010/02/25一……与产品有关的标准收集不完整原因：因相关工作人员不熟悉要求，一对策;加强对相关人员一的培训,措施确认;有效确认人:…冯启晏Form:AuditorWorkSheetMarch05

AUDITORWORKSHEET审核员工作单Company家具厂公司Page5of10页数Auditor:审核员Date:03/12-13/2010日期RefNo.orNonConf*参考号或不符合Details(Includingclientrepresentative)细节(包括客户代表)8.5.3管理层建立或预防措施控制程序》,。巴22,文件规定了确定潜在不合格及其原因，评价防止不合格发生的措施需求,确定并实施所需的措施,验证、记录和评审预防措施的实施效果等。管理评审时提出：2010年主要招一批管理专业人员，增强管理人员队伍,由行政部负责：6.1管理层最高管理者按质量管理体系过程实现所需的资源，配置了适宜的资源，其中包括质量管理体系组织结构，职责分工、岗位设置，人力资源配置，设施以及工作环境、…信息系统、财务资源等..8.1管理层公司策划实施以下监视和测量活动;…对来料检验和试验；对生产过程设立质量监控点，抽取样品进行检验或试验；顾客满意度测量；方针、目标的测量；内部质量审核；生产线设备必要监视；检验、…测量方法按企业验收准则及客户的要求执行。统计技术的应用方法和程度采用简单记录表格进行统计分析。，.之前问题点关闭;之前审核发现2项不符合项.采取了举二反三的改进措施，现场验证措施有效，可以关闭。UKAS标志的使用：标志和证书的使用在客户需要时提供给客户复印件，.未发现违规现象。顾客投诉：未发现严重的客户投诉，产品质量问题及时处理并回复客户，基本满意。现场确认企业于是2010年0L月。1一日对质量管理体系进行改版现行质量管理体系为一2008一标准,B/0版体系，一改版后实施的质量管理体系保持了体系的完整,性.改版后的文件经总经理（冯启题批准，并发放现场使用，改版后原复印文件由行政部按照文件控制要求进行了报废，一原稿文件保存，改版后的体系文件基本满足体系和过程的要求.也适宜行业的特点.一抽查与产品直接和间接相关人员的资格基本符合岗位能力要求Form:AuditorWorkSheetMarch05

AUDITORWORKSHEET审核员工作单Company家具厂公司Page6of10页数Auditor:审核员Date:03/12-13/2010日期RefNo.orNonConf*参考号或不符合Details(Includingclientrepresentative)细节(包括客户代表)企业目前未建立相关信息系统，有则按要求实施.企业对工作环境的管理未提出新的要求，有则按要求执行.企业的客户不存在个人信息，有则按要求执行.4.2.3行政部（冯启晏）建立了《文件管理程序＞十二01一文件由总经理批准,并加盖红色《受控文件＞印章..抽检:销一售部/行政部/生产部等部门文件均为有效版本一编制:冯启晏，批准：总经理,以上文件用文件名称/编号/版本号进行一标识一体系文件于2009年」2月25一日开始改版一改版后的文件由总经理批准，并发放现场使用，改版后原文件的原稿由行政部保在一附本文件由行政部销毁，一有见销毁记录.一企业识别了策划和运行QMS所需外来文件包括：GB/T19001-2008/劳动法/客户图纸等4.2.4行政部建立了《记录控制一程序2-QP-02文件规定了质一量记录的标识/贮存/保护/检索/.保存和处置等要求,实施过程基本符合要求 建立《质量记录一览表）进行管理，并规定了保存期限，如： 不合格报告保存一年，进料检验报告保存一生,生产通知单保存一年一过期质量记录由各部门按照〈质量记录一览表》中规定的保存期限自行进行销毁,.现场检查;…不合格报告/进料检验报告/生产通知单等记录基本保持清晰/易于识别和检索.6.2.1行政部对各岗位任职条件要求在《职务说明书》,文件中得到明确..包括:副总经/品管员/部门主管/内审员等.新进员工试用期一个月，试用期满主管考核合格报上级批准转为正式员工 冯启一晏,管理者代表，一中学学历,五年工作经验.一Form:AuditorWorkSheetMarch05

AUDITORWORKSHEET审核员工作单Company家具厂公司Page7of10页数Auditor:审核员Date:03/12-13/2010日期RefNo.orNonConf*参考号或不符合Details(Includingclientrepresentative)细节(包括客户代表) 李峰,品质部主管，中学学历，三年工作经验.一抽查以上人员基本符合岗位能力要求,.6.2.2行政部2Q1Q年度教育培训计划一 共列6项，冯启武批准.《培训.考核记录表2 2009年12一月」&日，培训主题:。8版标准,参加人员:6人,12月NL日考试合格，考核人;至老师.一《培训,考核记录表2 2010.至03月07日培训主题:管理技反参加人员:4人,03月一07一日考试合格，考核人:李老匝一7.2.1销售部（钟武熙）由销售部负责确定一与产品有关的要求,包括：1.客户规定的要求,包括交付和交付后活动的要求;.2•.客户虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；3..与产品有关的法律法规及公司的附加要求.当产品交付后出现不合格时，客户可以退回工厂进行维修，维修好及时送回给客户.7.2.2销售部对客户要求由业务组织相关人员进行评虱评审后交总经理批准.一2010/02/23订货送货单，产品名称（1023003床垫）/规格/质量/交货期描述清楚，钟武熙评近.冯启武批准.2010/03/09订货送货单，产品名称（1。33。01床垫）"规格/质量/交货期描述清楚」钟武熙评审，冯启武批准.一.7.2.3销售部由客服人员负责与客户进行沟通一这些信息包括,:产一品信息/合同或订单的处理，包括对其修改/客户反馈/客户满意程度等.一目前未收相关客户投匹有则按文件要求执包March05Form:AuditorWorkSheet

March05AUDITORWORKSHEET审核员工作单Company家具厂公司Page8of10页数Auditor:审核员Date:03/12-13/2010日期RefNo.orNonConf*参考号或不符合Details(Includingclientrepresentative)细节(包括客户代表)8.2.1销售部客户满意度调查表:共调查15一家“发放15一家，回收15.家，调查项目:质量/交期/价格/售一后服务等，一对调查结果进行了分杭…〈客户满意度调查总结报告表》,一广州顺昌94一分/长沙祥顺,98分/南昌万家27.分等.7.4.1采购部（冯记武）供应商评价准则:由采购负责人组织有关部门进行评价，填写《供应商资格审查表》经总经理或授权人批准后列入合格供应商名单《合格供应商一览表2,共列,6家,合格供应商未发生变化,并保存了相关的评价记^.《供应商评定表）一共评价一6家，考核准则一:…6。分合格威龙二88一分/海伦二90金/棕宝一73分..未出现不合格供应瓦7.4.2采购部NG采购要求在相关采购中明确申购单 日期…2010/01/28物料名称:面料，数量:60,一交期2010/01/28，冯启武批准申购单…一…日期…2010/03/02物料名称:弹簧，数量:120,交期一2010/03/101未经相关人员批准7.4.3采购部所有的采购材料由品质部人员进行验证合格后使用一目前客户或组织未有到供货处进行验证的活动，有则按标准要求执行.一7.3品质部（李峰）组织依据客户要求进行生产，目前未有新产品开发.7.5.1生产部（冯启晏）生产加工流程:见附件现场检查Form:AuditorWorkSheetMarch05

AUDITORWORKSHEET审核员工作单Company家具厂公司Page9of10页数Auditor:审核员Date:03/12-13/2010日期RefNo.orNonConf*参考号或不符合Details(Includingclientrepresentative)细节(包括客户代表)裁剪工序操作员梁玉兰操作设备;剪刀依据文住裁剪作业指导书/生产更加工产品规格一：150Q*2000*150床垫作业要求懑剪好的面料四周必须要垂直堰澈车缝一工序:操作员湖小珍操作设备;平车依据文化缝纫作业指导书/生产更加工产品:1800空000*200吹垫推业要求:线位要锁死,不能松线般线.打床网工序操作员:代江平拱作设备:作业台，作业依据:打床网作指导书/生产单，加工产品：.18QQ*20QQ*2QQ床垫加工要求:床瓯四边要垂直，不能有一弯的现象围边工序操作员二刘伟真操作设如围边机作业依据:围边作业指导书/生产电加工产品：一1一500*200。*15。床垫，作业要求:围边时要注意机油不要沾到面料上围出一的床垫的边要直且向上..8.2.4品质部（李峰）检验依据＜产品检验标准＞进料检验报告一………一2010/02/22产品名称:1968*1460