下午12016年度经营工作报告

金智教育2016年度经营工作报告黄坚COO2017.01.20回顾

2016CONTENTS目录展望

2017回顾2016幸福的烦恼扑面而来，奔跑中调整1历经一年的市场推广获得初步成果70+所高校采用Campusphere平台200+万师生为师生提供各类服务开放性增强|身份、数据、服务、终端7家建设中院校南京晓庄学院正式上线，在校学生，安装率99%，日活跃用户数/总人数从旧版的20.5%增长到62%，约1W人移动门户全新升级复旦大学中南民族大学南京农业大学上海商学院中国农业大学华侨大学苏州大学安心守护2.0发版在可用性的保障之上，增加安全能力180+所高校已接入安心守护1.03876个累计主动发现故障16家体验高校已接入安心守护2.07374起累计发现并成功防护安全攻击1100+人事、学工、OA、教务、公共服务应用已上线运行人事、学工产品成熟化开始拓展数据分析功能OA、教务系统重构并开始试点推广内部员工大学生老友记二次开发人数：98人62完工效率从6.3%降低为4.5%实现二开全员覆盖，研发众包开始试点9月份正式招募，200+学员，50+开发者60+碎片化任务，平均周期6.8天金智具备开发能力的离职员工，近30人团队员工收入增加35%SOHO方式，无一主动离职知途网+好大学在线推出知途·阿里云大学云计算专业和大数据专业的人才培养解决方案推出了知途·阿里云大学“普惠计划”，吸引了100多家院校参与与阿里云、Wiley

成立高职大数据校企合作联盟，吸引了130多家院校，十几家企业参与；由知途和南工院校企合作的云计算定向培养班，正式开班学习交流网站，线上运营通道上线1个月访问次数2w+，用户量破500人，观看3门课以上用户近100人，平均在线时长达200分钟线上直播课运营18期，每期参与人数达100+人，累计影响2500+用户年度累计开展4期，参与人数超200人；尝试拓展面向核心业务部门的训练营，成功开展人力资源管理特训营线下训练营，稳步推进，强化用户粘性打造全新品牌高校信息化社团|省内试点启幕4所学校信息化社团2场信息化宣传月100+个学生输入至crowd10+场信息技术讲座在南理工、南工大、晓庄、东大等校成立信息化相关社团建了南京地区学生信息化交流联盟--南京高校IT联盟，总成员1000+

923人参与活动，以“优质内容+全新形象”全面向市场传达公司的品牌价值，宣传新理念、新产品面向高校及合作伙伴技术负责人的Techday活动首届WE智绘互联校园新生态峰会召开提升了面向高校、行业伙伴受众的技术影响力市场体系|提升活动营销能力，充分造势引导和培育市场全国各区域巡展及赞助活动17场区域巡展、赞助20场、覆盖4000+老师通过产品体验、签约仪式等多种形式，加速价值传递走进标杆活动,客户价值深度展现，辐射全国全年线上平台年度发文280+篇累计阅读数160,000+人次采访各类信息化专家、客户80+余名报道创新案例40+多个市场体系|

让我们的声音持续变大变强…金智教育研究院网站进入持续运营，试点两期《高校信息化观察》期刊，实现线下高端用户的定向媒介覆盖；实现跨媒体之间的内容整合及差异化投放。产品及研发管控体系需求与设计：编制与评审率由年初的50%80%；平均返工次数由超过3次2次UED：发布UED设计规范与组件模版，完成1.8w+张低保真设计、3700+张高保真设计产品测试：覆盖产品比率由约70%90%；平均缺陷率由超过10%10%以下颁布了《产品研发总体流程规范》，并基于规范整个研发过程产品管控系统初建，60%+的研发任务分发与工时填报基于系统完成组建SE（系统架构师）团队，SE培养、SE岗位的设定，让普通开发者有了一个新的奋斗方向产品内部协同及团队建设经营管控体系

提升效率提升数据统计及时性，实现数据实时展现（合同毛收入、产品套数、合同收款、中标情况、可变费用、固定费用、资产费用、专项费用、结算费用）等

强化管理提升管理功能完整性，分段推进管理操作线上运行以产品目录为中轴线，由系统达成数据的同质同步

核算口径划小核算单元，实现费用到人，核算到经营单元4月礼品系统正式运行资产系统正式运行6月费用结算系统上线7月经营分析系统-利润表上线9月经营分析系统-经营指标表上线营销管理子系统上线10月滚动预算上线合同项目新功能上线2016年度金智教育经营业绩合同毛收入2016财年

（预测）完工毛收入1.7亿2.2亿2015财年1.65亿1.68亿2016财年

（预测）2015财年展望2017众智共享，创见新生态2校园信息服务运营平台业务校内管理应用服务业务在线教育业务大数据业务管理信息系统业务：围绕教务、OA、研究生产品重构基本完成，部分进入全面市场推广Campuscrowd：部分院校试点形成校园开发生态，运营能力初步建成Campusphere：推出服务开放平台ESOP、APPStore应用商店，继续市场拓展今日校园：WE+首发，进入全国推广阶段，继续拓展外部合作安心守护：完善安全管理，实现安全审计，通过与安全厂商的合作对安全产品及服务能力进行补充，开始全面市场推广校园信息服务运营平台业务校内管理应用服务业务完成金智大数据产品平台的研发工作，与大区协同在10家高校推动销售和实施，年底5家实现价值目标联合业内众多厂商，进一步扩大2C和2B的业务横向拓展VR安全领域的专业知识建设，纵向拓展2C的专业技能认证体系建设在线教育业务大数据业务优质课程体系重点打造超级大咖课程、优质实践课程优化线下训练营模式推出年度培训套餐与课程体系匹配持续加强线上运营体系完善直播课内容体系提高直播课频率试点走进高校开展中层干部特训营聚焦生态，提升中层信息化意识与支持力度推广高校培训业务金智云大学高校信息化社团试点1-2所高校信息化运营推广方案吸纳更多高校相关社团成员，形成首个完善的南京信息化相关联合体拓展延伸到上海等其他地区，2017年上半年与2000+学生形成强关联基于规模寻找其他商业合作伙伴的进入，探索完整的社团建设运营模式，探索新的盈利点大区运营体系工程实施体系市场体系组织变革及后端赋能关键词：平台化、生态化产品研发体系经营管控体系大区营销体系对现有区域进行细分，形成区域+营销提高销售效率保留传统大区模式筛选重点客户进行客户深度运营，形成价值闭环加强和优化渠道合作，实现市场全覆盖启动面向校领导的公关，自上而下营销驱动简单的以“地域”进行划分2016大区对不同的客户分层进行深度经营2017营销单元区域客服经营渠道特种部队建立以产品和服务的市场营销为中心的信息处理系统，加强产品市场研究、竞争分析为不同发展阶段的公司产品和服务制定销售价格和价格政策设计和实施报价工具，协助销售团队掌握产品价格、价格政策强化视频等销售工具建设，帮助一线高效传播产品价值、卖点等关键性竞争信息等继续完善市场活动体系和媒体传播职能，品牌大会、Techday、巡展活动常态化有序推进市场体系产品发布及合作伙伴联展2017年4月，再续辉煌完成项目责任制实现全成本核算工程项目管控体系优化挖掘开发者资源，避免出现需求高峰瓶颈工程实施体系加强预算管理：主要经营目标的预算分月管理，滚