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文档简介

修订记录修订日期修订内容页次版本核准审核制定受控文件章谢xxxxxx一．目的有效的控制材料的采购过程，FSC材料供应商进行调查、评价和确认，以确保采购的FSC材料满足体系所规定的要求。二．适用范围本程序适用于对FSC材料供应商的选择和评价，对FSC成品所需的材质、规格、数量进行有效控制。三．权责采购部---负责评估及选择FSC材料供应商，并对其进行审核。仓库------仓管员负责就FSC材料入库前对其FSC信息等进行核对。四．程序4.1供应商的选择：4.1.1采购员向供应商索取FSC认证证书，并根据订单要求材料种类选择FSC材料的供应商制定《FSC材料供应商明细表》。4.1.2通过FSC证书数据库（）核实供应商的证书是否有效，采购的物料是否在证书认证的范围内。4.2订单的下发：4.2.1FSC材料的采购必须在采购单中注明相关FSC信息包括供应商名称、FSC证书号、FSC声明、FSC产品类别等内容。4.2.2经总经理或其授权人批准后的《FSC采购单》由采购员发给供应商进行采购。4.2.3订单由采购发出后，采购员要对订单进行跟踪，直到材料按时运至公司仓库。4.3材料的入库：4.3.1材料运至公司仓库后，仓管员依据《FSC采购单》及供应商《送货单》核对相关FSC信息包括供应商名称、FSC证书号、FSC声明、FSC产品类别等内容并清点数量。4.3.2如果清点的结果与《FSC采购单》吻合后方可入库，仓管员将清点结果登记账薄，若FSC信息不符，应及时上报采购部门处理。4.3.3仓库办理入库手续，并进行标识；经检验不合格的材料，由仓库通知采购部，并由采购员向供应商反馈。4.3.4如果已入库的材料在生产过程中出现异常时，由生产主管以书面报告的形式反馈给采购部门。4.3.5供应商需提供合法的发票，发票中必须明确FSC信息包括采购单号、FSC证书号、FSC声明、FSC产品类别、数量（重量或方数）、树种（如有）等内容。对于进厂的材料要有相应的FSC标识，如果是国外直接进口的材料,需在报关单、提货单以及包装单上明确相应的品名、规格、数量、FSC证书号、FSC声明等内容。4.4每月对采购资料进行一次统计，并填写《FSC材料采购月统计表》，每年进行汇总4.5供应商查验4.5.1对合格供应商的有效情况每次下达采购单时，应通过FSC证书数据库（）进行查询核对。4.5.2每半年对合格供应商通过FSC证书数据库（）验证其证书的有效

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