2023公司安全质量检查考核实施细则

公司安全质量检查考核实施细则序号考核项目考核内容考核要求备注1安全1安全生产责任书1、项目员工；2、司机。每个人员进场工作前2环境、职业健康安全、质量管理方针目标1、质量/环境/职业健康年度方针；2、目标展开分解表；3、宣传学习记录；4、质量、环境、职业健康安全方针、目标检查记录表；5、环境、职业健康安全目标指标管理方案一览表。1、2、5每年初更新，新项目开工前，3、发生新变化随时，4、每月一次3危险源﹡1、环境因素、危险源调查表；﹡2、危险源辨识风险评价风险控制表；﹡3、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级及C值≥15分的危险源清单；﹡4、危险源分级汇总表；﹡5、对Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级危险源编制项目专项方案、交底及方案实施过程检查记录；﹡6、对专项方案编制应急预案（编、审、批）；﹡7、工程项目危险源预评价清单、会签及公布。1-7新项目开工前项目总体情况，1、2、3、4、7每月底根据下月生产情况更新，5、6根据新情况进行如汛期等4安全教育培训1、安全培训计划；2、培训档案；﹡3、司机安全教育；﹡4、管理人员和职工安全教育培训考试；﹡5、劳务队伍人员的安全教育培训考试；﹡6、工人三级教育记录卡；7、季节性卫生防病宣传教育。1-6新项目开工前，7每季节前，1-6新人进场，人员变化随时更新5安全生产检查﹡1、安全检查计划；﹡2、管理人员巡检：每周检查记录；﹡3、专职安全员检查。1新项目开工前，每年初。2每周必需检查并记录。3不定期每周大于一次。

检查要形成检查记录表，要有问题有检查照片，要有处置意见和整改验证。6消防安全管理1、消防器材登记表；2、消防、器材检查记录表；3、防火禁烟标识；4、管理区域内消防安全责任人及紧急情况联系电话。1、3、4项目建点时完成，平时根据变化更新。2每月一次。7安全生产信息报表1、生产安全事故快报；2、重大危险源快报表；3、产品质量安全事故（故障）快报表；4、生产安全重大隐患治理情况快报表；5、法定节假日加班情况报；6、新开施工工程项目基本情况快报表；7、项目部安全质量环境检查情况表；﹡8、安全、质量、环保周报。根据周、月、季和节假日、新工程要求上报8应急预案1、应急预案（编、审、批）；2、应急预案培训学习；3、演习记录、演习照片；4、总结、评价、更新；﹡5、应急物资清单及检查维护记录。1、2新项目开始前，新增预案发生时，3、4合适时间组织，5每月9安全技术交底1、对现场存在较大安全风险进行安全技术交底；2、特种作业操作人员；3、关键工序操作人员安全技术交底；4、对机具仪表操作人员的安全技术交底。1-4新项目新工序开始前完成，先交底后上岗10特种作业1、安全技术措施；2、安全操作规程；3、员工岗位上岗证书登记表；4、特种作业、关键工序操作证书复印件；5、危险岗位识别及告知书。1-5新项目开始前，对应新员工作业前11安全生产保证体系1、编制安全生产保证体系；2、制定年度生产安全重点工作计划1新项目开始前，2每年初12安全生产资金投入﹡1、安全生产资金年度计划、投入台账、发票复印件；2、劳动防护用品台账及采购、领用、发放登记表；3、劳动保护用品检验记录；4、劳动保护用品合格证、生产许可证、经营许可证。1-4根据采购、入库、发放时间即时更新13例会1、安全质量周、月例会纪要根据周、月例会同步完成14职业健康安全管理1、环境因素；2、环境职业健康安全管理控制表；﹡3、项目质量安全风险控制表；4、环境因素识别登记表；5、环境影响评价清单；6、重要环境因素登记一览表。1-6新项目开工前完成，环境发生变化时更新。1、4、5、6每月更新；

工程项目重要危险源预评价清单项目部每月25日以电子版形式报送，项目部留存一份15法律法规1、法律法规及其他要求获取评价表；2、法律法规和其他要求一览表；3、法律法规及其他要求执行情况检查考核表；4、合规性评价；5、现行有效标准及技术文件。1、2、5新项目开始前完成，相应法律、法规、文件变更时更新，3每月，4每半年（1月、7月）16施工进场管理与相关单位的安全协议不定期根据需要进行17营业线/临近营业线施工安全管理1、与相关单位的安全协议；2、施工计划报审（作业要点计划）不定期根据需要进行18医疗箱及常用药品1、台账；2、发放记录。1新项目成立时同步进行，2随时更新2质量1质量教育培训1、质量培训计划；2、培训档案；﹡3、管理人员和职工质量教育培训考试；﹡4、劳务队伍人员的质量教育培训考试1新项目开工前，每年初，2-4根据人员进出情况及时更新；质量教育考试及考试成绩汇总表2质量检查﹡1、质量检查计划；﹡2、质量检查记录（管理人员巡检：每周检查记录）；﹡3、专职检查；4、质量卡片。1新项目开始时，每年初，2每周必需有检查记录，3每周大于一次，4随进度完成3质量保证体系1、编制质量保证体系；2、质量管理年度重点工作计划。1新项目开始时，2、3每年初4质量安全问题库﹡1、问题要在检查记录表查见；﹡2、现场问题检查整改前后对照照片。1、2随时更新5照片和影像资料1、工程各阶段施工照片，工艺照片，成品保护，成品照片随工程进度同步完成6质量专项活动1、创优（编制创优规划）；2、QC活动。1、新工程开始时，2、平时注意收集，根据公司要求进行上报3环境1环境管理1、办公、食堂、宿舍等区域卫生；2、垃圾分类收集（有机、无机、固体处理，馊水处理）；3、提倡双面打印；4、节约用水、用电标识；＃5、用水、用电记录；6、废料回收及做到人走场清。1、2、3、6随时进行，4项目部建设同步，5每月一次4施工现场1安全措施班前安全教育﹡1、班前安全教育2材料堆放1、施工现场材料堆放整齐；2、堆放区安全防护。3施工安全防护﹡1、高处作业防护；﹡2、临边洞口作业防护；﹡3、登高梯具、梯车、自制轨道车检查；﹡4、电焊、切割加工、易燃易爆品防护、动火证；﹡5、劳动保护用品佩戴；6、安全标语、警示标牌；﹡7、施工物资运输、搬运、起重防护；8、缆沟开挖防护。4临时用电1、安全防护措施；2、机房临时照明；3、电缆型号及挂设；﹡4、检查电缆外皮破损；5、严禁非电工乱接乱拉；﹡6、执行一机、一闸、一漏、一箱、三级配电二级保护；﹡7、临时配电箱漏电保护器等定期检查。5安全措施临时设施1、加工区、材料堆放区围挡设置；2、车站临时照明、电压不超过36V。6电动工具﹡1、手柄、插头、开关、电气保护装置；﹡2、旋转部件防护；﹡3、作业人员防护。7营业线/临近营业线施工1、严禁无计划、超时间、跨区域施工；2、严禁踩踏接触轨及防护板；3、既有设施防护；4、区间作业安全防护措施；﹡5、铁路线路严禁使用自制轨道车。8施工质量﹡1、管线安装、预埋；﹡2、桥架、线槽安装；﹡3、墙体开槽、开凿墙洞；﹡4、吊挂件安装；﹡5、机房缆线敷设绑扎；﹡6、机房设备安装配线；﹡7、站厅站台等缆线敷设；﹡8、前端设备安装配线；﹡9、区间托板托架安装；﹡10、区间接地扁铁安装；﹡11、区间缆线敷设绑扎；﹡12、区间设备安装配线；﹡13、区间漏缆卡具安装；﹡14、质量卡片；﹡15、管道沟挖填埋及管道、子管敷设；﹡16、人孔建筑；﹡17、杆、塔安装；﹡18、缆沟挖填埋、植被复耕；﹡19、干线光电缆敷设及防护；20、标签粘贴。9成品保护＃1、防尘、防潮措施；＃2、悬挂、黏贴成品保护标牌。10文明施工＃1、着装统一整齐；2、现场严禁吸烟；3、不文明言行；＃4、施工废弃物处置（人走场清）。11机房管理＃1、机房登记簿；＃2、机房卫生；＃3、灭火器配置；4、防鼠板；5、宣传、警示牌。5其他＃1、安全质量部其它要求执行情况。备注1、﹡部分每缺项扣3分；＃部分每缺项扣2分；其他每缺项扣1分；重复发生的不合格项扣原分值的双倍分；格式不对或签字不全等扣原分值的一半；定量指标每项扣2分；如本月发生安全事故或质量问题造成返工的，总分按0分计；发现资料造假现象，考核总分按0分计。

2、外业检查出现的问题要有安全质量环