施工安全质量“红线”及“不规范作业行为”管理制度

制度会签表制度编号版本编号生效日期密级程度□普通■秘密□机密口绝密目 的为了规范公司管理，有效进行监控，维护工作的正常秩序，保证公司各项业务的正常开展，特制定本规定。适用范围版本优化说明优化原因无优化内容无传达对象应知应会一般了解部门/区域J-U岗位部门/区域J-U岗位总公司总公司分公司分公司上级流程或制度下级流程或制度类型： 口岗位职责 □操作规程 /管理规定□其他制订：财务中心 拟稿：资金管理部会签：J运营中心J人力资源中心"综合中心V企划中心/财务中心/资讯科技中心♦审计监察中心V培训中心J中融信J客户服务中心V市场研发中心V企业发展中心批准：□本中心副总裁"总裁□其他： 施工安全质量“红线”及“不规范作业行为”管理制度一、总则第一条为切实加强际铁路树木岭隧道施工土建工程施工管理，全面落实责任制，及时发现并消除过程中的安全质量隐患，结合工程施工特点，并依据《铁路建设项目施工企业信用办法》以及“一网四格”安全工作法要求，严格执行安全质量管理制度，确保实现本项目的安全质量管理目标，特制订本办法。第二条本办法所列的“红线”是安全质量管理的底线，保证人的生命健康和国家财产不受损害，是为了保障安全生产和工程质量的最起码要求。第三条本办法所列安全质量管理“不规范作业行为”是指在施工工程中，工程安全质量与设计图纸、规范、创优目标、法律法规、项目管理规定等存在差距，需要提高施工安全质量控制标准的管理行为。第四条本办法适用于际铁路树木岭隧道施工的工区、各架子队、各作业班组。工区、架子队、作业班组必须严格恪守安全质量“红线”，减少安全质量“不规范作业行为”发生，遵守国家和铁道部安全生产和工程质量管理的有关法律、法规、规章、规范标准等。办法设定了

安全质量管理红线标准和底线，完善了安全质量管理体系和安全质量责任制，以确保工程持续的安全生产和可控的质量管理状态。二、安全质量红线范围第五条安全红线范围序号单位工程控制项目网格管理分类安全红线范围作业点主要责任人工区监管责任部门1车站及明挖隧道工程开挖支护方案安全深基坑开挖支护安全专项方案未经过审批而开工或未按方案实施的；架子队长技术主管安质部工程部方案安全深基坑开挖后不按设计要求及时施作支撑系统，存在较大安全隐患的；架子队长技术主管安质部工程部模板支架方案安全模板、支架安全专项方案未经过审批而开工或未按方案实施的；架子队长技术主管安质部工程部机械设备作业安全龙门吊、塔吊、施工大型机具等未通过监理单位报批、年审、鉴定程序擅自使用，存在较大安全隐患的；架子队长安全主管物资部安质部环境风险方案安全基坑临近构造物保护未进行评估，未编制安全专项方案并通过论证或未严格执行方案实施，造成管线、房屋等重要构造物存在较大安全隐患的；架子队长技术主管安全主管安质部工程部特种作业作业安全特种作业人员或其它关键岗位无证上岗作业的；架子队长技术主管安质部

监控量测方案安全基坑监测未按照方案实施并有效指导基坑作业安全，造成基坑变形失稳的。架子队长技术主管工程部测量班安质部序号单位工程控制项目网格管理分类安全红线范围作业点主要责任人工区监管责任部门方案安全隧道开挖支护、爆破作业安架子队安质部工程部全专项方案未经过审批而开长技术开挖工或未按方案实施的；主管支护方案安全擅自改变隧道开挖方法；隧架子队安质部工程部道安全步距超标，造成重大长技术安全隐患而的；主管超前地质预报超前地质预报、围岩监控量架子队方案测未按照方案及规范实施并长技术安质部安全有效指导隧道安全生产，造主管测工程部暗成隧道发生坍塌的；量班挖隧道上方临近构造物未进行2隧评估，未编制安全专项方案架子队道环境方案并通过论证或未严格执行方长技术安质部工风险安全案实施，造成管线、房屋等主管工程部程重要构造物存在较大安全隐患的；测量班火工品存储、运输及使用等架子队火工管理环节存在严重漏洞的；长品管安全安全主物资部理使作业管安质部用安全安全员保管员特种作业特种作业人员或其它关键岗架子队安质部作业安全位无证上岗作业的。长技术注：监管责任部门按照部门业务清单划分履行各自责任，架子队根据责任分工履行各自责任。第六条质量红线范围序号单位工程控制项目安全红线范围作业点主要责任人工区监管责任部门1车站及明挖隧道工程原材料使用不合格的粗细骨料、水泥、外加剂、粉煤灰、钢材、防水卷材等原材料，或者未按规定进行检验就使用；或者原材料不报验就使用；试验室物资部技术主管安质部砼拌合站砼拌合未严格执行施工配合比，计量器具未按规定校核且偏差较大、拌合操作未按规程执行，造成工程实体强度、质量不能满足设计或验标要求；拌合站试验室安质部主体结构工程结构尺寸、平面位置、高程、实体强度等不满足设计或验标要求；架子队长技术主管测量班安质部工程部砼浇筑工艺违背方案、交底及相关规范要求，产生较严重的蜂窝、烂根等造成砼自身防水能力差，影响工程实体及外观质量的；架子队长技术主管安质部工程结构钢筋施工质量、钢筋布距、保护层厚度不满足设计及规范要求的；架子队长技术主管安质部防水工程防水卷材施工未按要求进行检测，涉及防水施工的各工序控制不当，造成外包防水、施工缝、变形缝防水失效，存在严重渗漏隐患的；架子队长技术主管试验室安质部

隐蔽工程隐蔽工程弄虚作假，存在质量或安全隐患的。架子队长技术主管安质部工程部沉降评估车站及明挖隧道结构沉降评估不达标的；架子队长技术主管工程部测量班2暗挖隧道工程原材料使用不合格的粗细骨料、水泥、外加剂、粉煤灰、钢材、防水卷材等原材料，或者未按规定进行检验就使用；或者原材料不报验就使用；试验室物资部技术主管安质部衬砌结构工程结构尺寸、平面位置、高程、实体强度等不满足设计或验标要求；架子队长技术主管测量班安质部工程部砼浇筑工艺违背方案、交底及相关规范要求，产生较严重的蜂窝、烂根等造成砼自身防水能力差，影响工程实体及外观质量的；架子队长技术主管安质部衬砌结构钢筋施工质量、钢筋布距、保护层厚度不满足设计及规范要求的；架子队长技术主管安质部防水工程防水卷材施工未按要求进行检测，涉及防水施工的各工序控制不当，造成外包防水、施工缝、变形缝防水失效，存在严重渗漏隐患的；架子队长技术主管试验室安质部隐蔽工程隧道初期、超前支护偷工减料或施工工艺不当，造成初级支护和二衬背后脱空，未及时进行注浆填充的；架子队长技术主管安质部工程部隐蔽工程弄虚作假，存在质量或安全隐患的。架子队长技术主管安质部工程部沉降评估隧道衬砌结构沉降评估不达标的；架子队长技术主管工程部测量班3路基工程路基填筑路基施工填料级配严重不良，填筑厚度严重超出设计、规范要求，未按要求做工艺试验，实体填筑质量不合格或检测资料弄虚作假，未按架子队长技术主管测量班试验室安质部工程部

验标要求进行检测或检测项目不全的；注：监管责任部门按照部门业务清单划分履行各自责任，架子队根据责任分工履行各自责任。三、安全质量作业不规范行为范围第七条安全作业不规范行为序号项目名称安全作业不规范行为内容作业点主要责任人工区监管责任部门1强制性规定工人未进行安全教育、安全交底进场施工。架子队长安全主管安质部2酒后上岗；穿拖鞋、赤膊、穿短裤、穿裙子上岗；未按规定佩戴劳动保护用品。架子队长安全主管安质部3未采取安全防护措施或管理人批准，擅自行走钢支撑、砼支撑的。架子队长安全主管安质部4各作业点必须设置安全通道，无安全通道或安全通道存在安全隐患。架子队长安全主管安质部5方案安全安全专项方案编制不齐全、交底不到位进场施工的。架子队长技术主管安质部工程部6深基坑开挖、主体模板脚手架、暗挖隧道开挖支护等重大风险项目未按照方案或相关规定实施。架子队长、技术主管、安全主管安质部工程部7作业行为特种作业人员无证上岗的架子队长安全主管安质部8作业人员（包括特殊工种）在现场施作时违章操作，不服从安全员管理的架子队长安全主管安质部物资部9人的不安全行为、物的不安全状态架子队长安全主管安质部10作业人员在现场施作时违章指挥、违规作业架子队长安全主管安质部11临时用电①未严格按照“一机、一闸、一漏、一箱”进行接线②配电箱无漏保或失架子队长安全主管安质部物资部

序号项目名称安全作业不规范行为内容作业点主要责任人工区监管责任部门灵、无接地③一级配电箱、二级配电箱未上锁④电工巡视不及时未填写巡视记录或填写内容与实际情况不相符。电工12①电线、电缆不按标准架设，存在漏电隐患②照明灯、应急灯损坏未及时修复影响作业安全，掌子面照明灯无防护罩③线路与金属物接触未做绝缘防护，在潮湿环境有滴水或者流水处，配电箱、设备无防水措施。架子队长安全主管电工安质部物资部13电焊机未安装焊保器，接线口无防雨罩，线路老化、破损未及时处理的。架子队长安全主管、电工安质部14①非电工人员擅自接电②电工接线、维修、安装时未严格按照先断电后施作的程序进行接线，电工接线、维修、安装时未将所需处理线路的配电箱上锁及悬挂警示标牌进行接线的。架子队长安全主管电工安质部15消防管理消防通道不畅通，现场无消防警示标志牌、逃生指示牌。架子队长安全主管综合部安质部16消防器材失效，重点消防部位消防器材缺失、不全、数量不足，消防器材保管不善、定期检查记录不规范。架子队长安全主管安质部物资部17生活区管理宿舍安全用电：①线路布设不合理，接头有裸露，线路老化、损坏现象②存在私拉乱接现象③违规使用大功率电器，电热毯，热的快架子队长安全主管安质部综合部18宿舍区消防：①消防砂池、消防工具不齐全，消防通道不畅通，消防灭火器未配置、数量不够、处于无效状态，②安全警示标识不齐全，消防器材使用方法无文字、图片，火灾逃生基本架子队长安全主管安质部综合部

序号项目名称安全作业不规范行为内容作业点主要责任人工区监管责任部门常识图片③违规存放易燃易爆等危险品19食堂：①安全用电情况差②食堂操作人员无健康证③无食堂卫生管理制度④卫生情况差架子队长安全主管综合部安质部20临边防护基坑边口临边防护，结构物顶部作业面临边防护，作业平台、通道口、预留洞口、出渣口、出渣平台、施工平台无临边防护或临边防护不到位架子队长安全主管安质部21高空作业高空作业未按要求佩戴安全带，高空作业时安全带无挂点，工班未及时采取措施的架子队长安全主管安质部22高空作业（有可能产生坠落的高空作业部位）未挂安全网架子队长安全主管安质部23脚手架、施工平台周边无防护措施，脚手板不满铺及未进行固定的架子队长安全主管安质部24脚手架安全脚手架搭设标准未按照方案实施，缺少剪刀撑、扫地杆等重要构件，支架无安全警示标示，未执行验收程序擅自使用架子队长技术主管安全主管安质部工程部25吊装安全吊装设备未经过年检，设备保养、维修不及时带故障作业；吊装钢丝绳存在严重磨损。架子队长安全主管物资部安质部26未执行十不吊或安全操作程序，违章指挥、违章作业架子队长安全主管安质部27吊装作业现场无信号指挥人员，吊装作业旋转半径内或吊物下站人。架子队长安全主管安质部28危险品、火工①乙快、氧气间距小于5米。②乙快表和氧气表损坏未及时更换，乙快瓶未安装防回火阀，乙快瓶未立放架子队长安全主管安质部

序号项目名称安全作业不规范行为内容作业点主要责任人工区监管责任部门29品安全①火工品存放点的管理不规范②火工品的运输、储存、使用、领取、退库、保管制度不全或未严格执行或管理不规范。③爆破作业未落实各项隧道钻爆作业安全检查，明确相关人员的岗位责任。库管员、架子队长、安全主管、技术主管、安全员、爆破员物资部安质部30设备安全设备未经过年检，设备保养、维修不及时带故障作业。架子队长安全主管物资部31设备未标识，非专业人员违规操作架子队长安全主管物资部安质部32防洪防汛未按规定设立防护应急物资库，防洪物资准备不充足架子队长安全主管物资部、安质部、综合部33未例行汛期、雨季防洪值班制度，基坑积水抽排不及时。架子队长安全主管综合部安质部34施工监测未按设计要求布设监测点，或监测点保护不当未标识，经常性遭到破坏，无法反映监测实际状况。架子队长技术主管工程部、测量班、安质部35监测部位、监测频率、监测项目、监测数据分析不能满足设计要求，无法为施工安全提供有效依据架子队长技术主管工程部测量班安质部36超前地质预报未按设计执行掌子面超前地质钻孔、地质素描，未能有效的实施超前地质预判，存在安全隐患。架子队长技术主管工程部安质部37地质、水文状况与设计不相符，未按照设计要求及时进行处理和上报，存在安全隐患架子队长技术主管工程部安质部38安全整改无安全隐患防范措施，安全同一问题反复发生；整改不及时、不到位。架子队长、技术主管、安全主管相关部室

第八条质量作业不规范行为序号项目名称质量作业不规范行为内容作业点主要责任人工区监管责任部门1土石方开挖未遵循开挖支护专项方案实施，擅自更改开挖、支护方式，影响基坑或隧道安全。架子队长、技术主管、技术员工程部安质部2爆破或机械开挖断面超欠挖严重超标，过程中未采取超欠挖管控措施、或措施不得当。架子队长、技术主管、技术员安质部3开挖过程中，积水治理措施不得当，导致长时间侵泡基底及带水作业。架子队长技术主管安质部4支撑架设钢支撑架设不及时；钢支撑、三角架安装不规范，影响基坑安全。架子队长、技术主管、安全主管安质部5拱架加工及安装拱架加工尺寸偏差大，焊接质量不合格，未经过试拼检验投入现场使用。加工厂负责人安质部6拱架、锁脚锚杆安装位置及尺寸偏差不能满足规范要求。架子队长技术主管安质部7初期支护桩间支护网片钢筋间距设置不能满足设计要求，网片固定不牢固。架子队长技术主管技术员安质部8喷射砼厚度不达标，喷混后未经过架子队长安质部

序号项目名称质量作业不规范行为内容作业点主要责任人工区监管责任部门抹平处理，大面平整度差，不能满足防水基面标准。技术主管9初支背后大面积脱空，未执行注浆填充或违规使用其它物体填充。架子队长技术主管安质部工程部10小导管、系统锚杆支护体系未按照设计施工，质量标准不达标，存在安全隐患。架子队长技术主管工程部安质部11外包防水防水板焊缝质量、搭接宽度不能满足设计要求。架子队长技术主管安质部试验室12防水板隐蔽前无防损伤保护措施，或措施薄弱不能满足实际需要。架子队长技术主管安质部13防水板隐蔽前未进行漏点检查并修复，有破损部位，存在渗漏隐患。架子队长技术主管安质部14钢筋工程直螺纹加工质量不满足规范要求，半成品丝头无防损伤保护措施。架子队长技术主管安质部15钢筋下料尺寸、设置数量、安装尺寸超设计及规范标准。架子队长技术主管安质部16设置垫块数量不足导致留置保护层厚度超设计及规范标准。架子队长技术主管安质部17模板工程模板不清洁或使用脱模剂不当，影响外观质量。架子队长技术主管安质部18砼浇筑前未对模板进行安装后验收，浇筑过程出现跑模、胀模等，影响结构成型尺寸。架子队长技术主管安质部19施工止水带的安装定位不准确、固定不架子队长安质部

序号项目名称质量作业不规范行为内容作业点主要责任人工区监管责任部门缝、变形缝防水牢固，防水材料搭接不满足规范要求。技术主管20施工缝位置凿毛过早、凿毛不彻底，凿毛后清理不干净、不及时。架子队长技术主管安质部21底板矮墙或拱脚部位出现漏浆、烂根现象严重，且连续出现。架子队长技术主管安质部22混凝土工程混凝土浇筑前基面不清洁，影响新旧砼有效衔接，存在渗漏隐患。架子队长技术主管安质部23砼下料不规范、振捣不密实，砼浇筑后出现大面积蜂窝麻面，影响外观及结构质量。架子队长技术主管安质部24砼浇筑过程中未严格控制标高，表面平整度差，标高超设计及规范要求。架子队长技术主管安质部25混凝土养护覆盖不及时、不到位、措施不得当。架子队长技术主管安质部26暗挖衬砌拱部浇筑不密实、脱空，未预留注浆管及时注浆。架子队长技术主管安质部27浇筑完成成品结构尺寸不能满足验标要求架子队长技术主管工程部安质部28结构缺陷处理不及时，渗漏治理不及时，成品保护不当。架子队长技术主管安质部29土方回填填料未按设计标准执行，回填作业对外包防水造成损伤，回填出现偏压。架子队长技术主管安质部序号项目名称质量作业不规范行为内容作业点主要责任人工区监管责任部门30质量整改无质量通病防范措施，质量同一问题反复发生；质量整改不及时、不到位。架子队长技术主管相关部室四、安全质量管理督导小组第九条工区成立安全质量管理督导小组（以下简称督导小组），负责日常安全质量管理督导工作。组长：副组长： 李伟东师庆彬邱庆翌柴正炜吴田平曾俭荣黄勐组员：程立志李治国刘江平刘朋庞林娇董瑞保逢建双王四浣第十条督导小组每周针对各个作业面进行安全质量督导检查，负责对触及“红线”及“不规范作业行为”进行查处。第十一条督导小组检查出的问题，在周日晚工程例会上进行通报，并书面下发整改通知单、处罚通知单或停工整改通知单告知责任单位，限期落实相关整改工作。第十二条督导小组通报的问题整改完成后，由责任单位负责及时回复督导小组，督导小组负责复查问题整改落实情况。五、违反“红线”管理和“不规范作业行为''的认定第十三条质监站、业主、监理单位、公司、等上级职能部门项目检查通报中，有上述违反“红线”管理的行为。第十四条局指安全质量督导组和工区督导小组检查发现有违反“红线”管理的行为。第十五