维修工程管理制度及流程

工程施工管理制度及流程1、目的：为加强对生产部委外修理及工程施工费用的管理，避开超支和无预算施工，特制定本管理制度及流程。2、范围：生产部各专业委外修理及工程施工（含零星修理施工及专项施工）期间的各项费用限制均适用本管理制度。3、定义：3.1零星修理工程：指单项资金预算在5万元以内的修理或工程施工；3.2专项修理工程：指单项资金预算在5万元以上（含）的修理或工程施工。4、规定及流程：流程起先项目安排

责任 记录 目标说明部门 文件 指标4.1项目安排：各专业工程师依据年度检修安排和《委外现场状况，施工前提请委外施工项目安排修理工各专业程施工（本安排含预料工程量及工程做法），并项目安由专业主管审核，提交部门负责人批准。排》资金预算合同签订

4.2资金预算：物资选购组依据审批后的委外施工安排，发起询价，落实项目造价费用，如项目批准前，已签订有同类型施工框架协议，可发给已签订框架协议施工单位，如无则发工程项目至比价施工单位进行预算比价，施工单位预算比价后经费控或外审单位审核，依审核后的金额提出EA（CEA）申请。临时发生的紧急修理施工可边施工边审批。4.3合同签订：物资选购组依据提出的EA（CEA）签订年度施工框架协议或专项施工合同。框架协议以约定定额费率和人工费形式签订。专项施工合同可按约定定额费率和人工费形式或固定总价形式签订。

物资选购EA（CEA）组《年度物资 施工合选购 同》《专项组 施工合同》1/6在项目进行到肯定节点时由施工单位报工作联系单施工

4.4过程限制：修理及工程施工前，工程师需编制《工作联系单》，确定项目的工作内容、工作量、施按工工方法及留意事项，经施工单位相关人员进行《工作作联联系单》核对无异后，交部门负责人批准；系单施工单位依据审批后的《工作联系单》内各专业《工作或相签证单》容进行施工；施工完成后由施工单位组织验收；

《工程

关规组织验收Y超节点核算适当工程结算结束

验收合格后施工单位需编制《工程验收单》及《工作签证单》，并经相关专业工程师审核后由部门负责人批准；4.5费用限制及预算评估：零星修理工程在工程施工过程中，相关专业工程师可依据已完成工程量要求施工单位做出已完成工程量的费用核算，并交费控或外审进行审核，依据审核结果对已经提出EA（CEA）进行评估，如有较大改变时刚好做出调整，须要时重新申请。专项修理工程因金额较大需增加费用限各专业制节点： 及物资选购出已完工工程量，并经相关工程师现场确认。施工单位依据确认的工程量做出费用核组算，并经费控或外审单位审核。各专业工程师及物资选购组依据审核过的节点费用核算结果，对已经提出的EA（CEA）进行评估，如有较大改变刚好做出调整，须要时重新申请。预算金额在20-50万元的项目增加一次节点过程费用限制，预算金额在50万元以上的项需增加两次或两次以上节点过程限制。4.6工程结算：施工单位依据审批后的《工作签证单》编物资选制《工程结算书》；购物资选购组将《工程结算书》交由费控审核后交至第三方机构外审，出具最终结算报组告。

验收单》范验收《过程预算核算》±5％《工程结算书》5、附录：附表1《委外修理工程施工项目安排》附表2《工作联系单》附表3《工作签证单》附表4《工程验收单》2/6附表1《委外修理工程施工项目安排》委外修理工程施工项目安排年 月 日序号 项目名称 预料工程量 施工方法 备注编制： 审核： 批准：3/6附表2《工作联系单》工作联系单编号：工程名称：致：收件人：发件人：发件单位：抄送：日期：事由：内容：施工单位：专业工程师：项目经理：

建设单位：专业工程师：修理经理：4/6附表3《工作签证单》工作签证单编号：工程名称：致：收件人：发件人：发件单位：抄送：日期：事由：内容：请业主审核。施工单位：

建设单位：专业工程师：专业工程师：项目经理：

修理经理：5/6附表4《工程验收单》