环境台账及报告管理制度程序

DATE\@"M/d/yyyy"2/6/2023I质量、环境和安全管理体系程序文件文件编号:SFJ/QEP-01-R0-2013发布日期:04-07-2013标题：文件控制程序附件数量：7分发编号：环境管理台账及报告制度目录1目的 22范围 23术语和定义 24组织与职责 25管理规定 26使用表单 2

1目的为确保公司严格按照排污许可要求规范运行，确保台账记录数据真实、完整，特制订本管理制度。2范围该文件适用于安环部等相关部门。3术语和定义环境台账指排污单位根据排污许可证的规定，对自行监测、落实各项环境管理要求等行为的具体记录，包括电子台账和纸质台账两种。执行报告指排污单位根据排污许可证和相关规范的规定，对自行监测、污染物排放及落实各项环境管理要求等行为的定期报告，包括电子报告和书面报告两种。电子化存储指将环境台账以文字和数据的形式记录并保存在磁盘、硬盘、光盘等电子存储介质内的形式。报告周期指排污单位提交执行报告的频次和时间要求。4组织与职责4.1安环部门a)负责制定并完善本制度，定期更新，并监督各部门实施；b)负责组织人员定期对公司的各类环保台账记录情况进行检查，督促各部门严格按台账记录要求执行；c)负责排污许可执行报告的编制提交；d)负责对各类环保台账的收集、归纳、整理；e)负责对公司委托的第三方检测单位的检测信息进行记录、整理以及在线监测数据的导出；f)负责自行监测数据信息发布；g)负责及时记录并更新《排污单位基本信息表》、《无组织控制措施执行情况表》、《企业边界无组织废气污染物排放情况手工监测记录信息》4.2生产部生产部负责按要求记录《主要产品、原辅材料及燃料信息表》、《有组织废气污染治理设施运行情况记录表（吸附设备）》、《有组织废气污染物排放情况手工监测记录信息》、、《设施异常情况汇总表》、《生产设施开停工、检维修情况记录表》、《生产设施正常工况信息表》。4.3水厂负责按要求记录《废水污染防治设施基本信息与运行管理信息表》、《废水污染物排放情况手工监测记录信息》、《设施异常情况汇总表》、《生产设施开停工、检维修情况记录表》；4.4电厂负责按要求记录《废气治理设施运行报表-电厂》、《燃料分析报表-电厂》、《生产情况报表-电厂》、《治污设施异常情况汇总表-电厂》；4.5物流部负责记录各类危废的入库、出库以及转移情况，具体台账模板参照《废弃物管理程序》；4.6质量部负责对进厂原辅材料的成分检验分析，以及非正常工况下的废水、废气的检测分析；5环境管理台账与排污许可证执行报告编制要求5.1环境管理台账记录要求5.1．1基本信息5.1.1.1记录内容a）生产设施基本信息：主要技术参数及设计值等。b）污染防治设施基本信息：主要技术参数及设计值；对于防渗漏、防泄漏等污染防治措施，还应记录落实情况及问题整改情况等。5.1.1.2记录频次对于未发生变化的基本信息，按年记录，1次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录1次。5.1.2生产设施运行管理信息5.1.2.1记录内容定期记录生产设施运行状况并留档保存，并至少记录以下内容：a）正常工况1）主要产品：名称及产量。2）主要原辅材料：名称及用量。3）燃料：名称、用量、灰分、硫分、挥发分、含水率、热值等。b）生产设施开停工、检维修情况记录表包括起始时间、终止时间、持续时间、原因、应对措施、排放污染物及浓度等。5.1.2.2记录频次a）正常工况1）主要产品、原辅材料信息：连续生产的，按日记录，1次/d。非连续生产的，按照生产周期记录，1次/周期；周期小于1天的，按日记录，1次/d。2）燃料信息：燃料用量，连续生产的按日记录，1次/d；非连续生产的按生产周期记录1次/周期。灰分、硫分、挥发分、含水率、热值，按采购批次记录，1次/批次。b）开停工、检维修按照工况期记录，1次/开停工、检维修。5.1.3污染治理设施运行管理信息5.1.3.1记录内容排污单位应记录环保设施的运行状态、污染物排放情况、治理药剂添加情况等。污染治理设施运行管理信息还应当包括设备运行校验关键参数，能充分反映生产设施及治理设施运行管理情况。a）有组织废气治理设施废气环保设施台账应包括所有环保设施的运行参数及排放情况等，废气环保设施台账包括废气处理能力（立方米/小时）、运行参数（包括运行工况等）、废气排放量、脱硫药剂使用量及运行费用等。b）无组织废气治理设施原辅料储罐、物料输送系统等相应的运行、维护、管理相关的信息记录，可用于说明无组织治理措施运行情况和效果。c）废水治理设施废水环保设施台账应包括所有环保设施的运行参数及排放情况等，废水治理设施包括废水处理能力（吨/日）、运行参数（包括运行工况等）、废水排放量、废水回用量、污泥产生量及运行费用（元/吨）、出水水质（各因子浓度和水量等）、排水去向及受纳水体、排入的污水处理厂名称等。5.1.3.2记录频次a）正常情况1）有组织废气、废水污染防治设施运行管理信息污染防治设施基本信息、废水处理方式、处理废水类别：按年记录，1次/a；对于发生变化的信息，在发生变化时记录1次。运行状态、污染物排放情况、污泥产生量、用电量：按日记录，1次/d。主要药剂（吸附剂）添加情况：按日或批次记录，1次/d或1次/批。2）废气无组织污染控制措施管理维护信息：按日记录，1次/d。b）异常情况按照异常情况期记录，1次/异常情况期。5.1.3.3监测记录信息a）手工监测记录信息包括手工监测日期、采样及测定方法、监测结果等。b）自动监测运维记录包括自动监测及辅助设备运行状况、系统校准、校验记录、定期比对监测记录、维护保养记录、是否故障、故障维修记录、巡检日期等。5.1.4其他环境管理要求a）无组织废气污染防治措施管理维护信息、管理维护时间及主要内容等(废气无组织污染防治措施管理信息：按日记录，1次/日);b）特殊时段环境管理信息：具体管理要求及其执行情况;c）其他信息：法律法规、标准规范确定的其他信息，自主记录的环境管理信息。5.1.5电厂环境台账记录要求5.1.5.1DCS曲线记录要求DCS曲线要求截屏后粘贴在Word文档中，无需打印后再扫描，要注明每条曲线代表的含义。DCS曲线应能准确直观的反映出脱硫、脱硝设施运行状况和污染物排放浓度变化趋势。要求每周一张彩色曲线图，注明机组编号，量程合理，每个参数按照统一的颜色划出曲线。曲线应至少包括以下内容：脱硫DCS曲线：机组负荷、烟气量、增压风机电流、旁路挡板开关信号、原烟气SO2浓度、净烟气SO2浓度、浆液循环泵电流、烟气出口温度、供浆泵电流或流量。脱硝DCS曲线：机组/锅炉负荷、烟气量、脱硝设施入口A侧NOX浓度、入口B侧NOX浓度、总排口NOX浓度、脱硝设施入口A侧氨流量、入口B侧氨流量、脱硝设施入口A侧烟气温度、入口B侧烟气温度。除尘DCS曲线：机组负荷、烟气量、增压风机电流、引风机电流、原烟气颗粒物浓度、净烟气颗粒物浓度、烟气出口温度。5.1.5.2无组织废气污染治理措施运行记录要求与储煤场、输煤系统、油罐区、物料场、翻车机房、备煤备料系统、石灰石及石膏储存区、脱硝辅料区（氨罐区）、灰场等无组织废气污染治理措施相应的运行、维护、管理相关的信息记录，可用于说明上述措施的运行情况和效果。5.1.5.3电厂生产运行情况燃煤机组：按照发电机组记录每日的运行小时、用煤量、发电煤耗、产灰量、产渣量、实际发电量、实际供热量、负荷率。燃煤火电厂应每天记录煤质分析，包括收到基灰分、干燥无灰基挥发分、收到基全硫、低位发热量等；燃气火电厂应每天记录天然气成分分析；燃油火电厂应每天记录油品品质分析，包括含硫量等；其他燃料的火电厂应每天记录燃料成分。5.1.5.4废气处理设施运行情况应记录脱硫、脱硝、除尘设备的工艺、设计建设企业、投运时间等基本情况。按日记录脱硫剂使用量、脱硫副产物产生量、脱硝剂使用量、粉煤灰产生量、布袋除尘器清灰周期及换袋情况等，并记录脱硫、脱硝、除尘设施运行、故障及维护情况等。5.1.6记录存储及保存a）纸质存储：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3年。b）电子化存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3年。5.2排污许可证执行报告编制要求5.2.1一般原则应按照排污许可证中规定的内容和频次定期上报执行报告,根据环境管理台账记录等归纳总结报告期内排污许可证执行情况，按照执行报告提纲编写执行报告，保证执行报告的规范性和真实性，按时提交至有核发权的生态环境主管部门，台账记录留存备查。技术负责人发生变化时，应当在年度执行报告中及时报告。5.2.2报告分类及频次排污许可证执行报告按报告周期分为年度执行报告、季度执行报告。持有排污许可证的重点管理排污单位，均应按照本标准规定提交年度执行报告与季度执行报告。安环部应在全国排污许可证管理信息平台上填报并于1月15日前提交执行报告，同时向有核发权的生态环境主管部门提交通过平台印制的书面执行报告。5.2.3报告内容5.2.3.1年度执行报告每年1月15日前于“全国排污许可证管理信息平台”完成上一年度排污许可执行年报的填报，填报内容应包括：a）排污单位基本情况；b）污染防治设施运行情况；c）自行监测执行情况；d）环境管理台账执行情况；e）实际排放情况及合规判定分析；f）信息公开情况；g）排污单位内部环境管理体系建设与运行情况；h）其他排污许可证规定的内容执行情况；i）其他需要说明的问题；j）结论；k）附图附件。5.2.3.2季度执行报告每季度的第一个月15日前于“全国排污许可证管理信息平台”完成上一季度排污许可执行季报的填报，季度执行报告应包括污染物实际排放浓度和排放量、合规判定分析、超标排放或污染防治设施非正常状况说明等内容，以及各月度生产小时数、主要产品及其产量、主要燃料及其处置（消耗）量等信息。6使用表单《排污单位基本信息表》、《主要产品、原辅材料及燃料信息表》、《有组织废气污染治理设施运行情况记录表（