呆滞料管理规范

呆滞料管理规范

AQ2B-01-S003三阶

版本

V01■体系文件□技术文件编制部门深圳总经办编制部门深圳总经办机密等级编制人文件类别审核编制日期审批总页数5生效日期分发编号文件发布盖章

□机密 □绝密■通用□项目AQ3B-01-S001PAGE5/5公司名称AQ3B-01-S001PAGE5/5公司名称文件名称文件编码页次/总页码呆滞料管理规范文件制/修订记录页码 章全部 全

制/修订记录首次制定

修订前

版本修订后V01

修订人 修订日期 备注目的为了规范呆滞物料管理，避免公司库存物料的积压，以达到物尽其用，减少资金积压的目的。严格区分呆滞料和有效物料，提高库房管理水平和物料流转效率，有效使用空间，促进公司资金的良性运作。适用范围适用原材料、半成品及成品呆滞料的处理。术语和定义（出库形式）小于整体库存数（包括所有系统中的分仓）5%，均需进行筛选，筛选NC职责仓库管理部：负责对呆滞料的接收、储存管理工作；报与报废申请。负责根据呆滞料评审会议的决策，将对应的物料账务在系统进行处理。品质部：针对仓库统计的呆滞物料进行质量的检验。12现问题需进行品质判定的工作。PDTBOM。评估现有的呆滞物料是否可以代用，并出具代用的方案。采购部：负责联络供应商是否可以退换料，变卖及其他处理方案。PMC（计划）部：PDT划。负责系统中呆滞料的监控工作。OEMPDT、销售部：负责主导呆滞成品的处理。、财务部：负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务核准等工作。作业内容呆滞料的产生原因与控制呆滞料的产生原因AB设计变更，导致物料呆滞。C管理失误，导致物料呆滞。D订单清尾，由于最小采购量无法消耗完导致物料呆滞。呆滞料的产生控制A针对销售订单变更或市场滚动计划变化较大，销售部在下达对应的变更通知时，计划部应当主导相关评审，提出对应的物料、半成品、成品的呆滞风险，要求销售部门进行决策，给出对应的处置决议。B针对设计变更，变更发起部门必须针对变更所影响的物料进行明细调查，由对应的项目LPDT进行决策，给出对应的处置决议。计划部在签署对应的《变更通知单》时，对相关项目进行复核与确认，有问题的发回提出部门重新调查。C针对管理失误造成的物料呆滞，由ERP管理小组每月进行筛选，由计划部主导评审会议处置，详见下文条款5.3.D由于订单清尾，最小采购量无法消耗导致的物料呆滞，属于正常的生产损耗，由PDT团队在清尾会议时决策，给出对应的处置决议。呆滞料的产生监控5.2.1为防止呆滞料漏处理，制定以下的呆滞料筛选规则：针对物料、半成品或者成品，3个月内，整体出库（包含系统中的任意出库形式）小于整体库存数（包括所有系统中的分仓）品，3个月内，整体出库（包含系统中的任意出库形式）小于整体库存数（包括所有系统中的分仓）5%，NC系统的结算时间。计划部每月要求ERP工程师根据对应筛选原则，在系统中将对应的潜在5.2.25.2.2起评审会议通知并主导评审会议。呆滞料的处置呆滞物料处理原则：AB不能因呆滞物料处理造成新的物料呆滞。C呆滞物料的消化必须是在保证品质的前提下使用。呆滞料处理方案与部门：A部。B协调供应商退、换货处理；建议处置部门为采购部。C折价卖给供应商；建议处置部门为采购部。D出具可行的再利用技术方案，如降级使用等；建议处置部门为PDT。E暂缓处理，等待利用时机，如新产品开发使用等；由评审会议参与部门集体决策。5.3.3呆滞料评审会议需要形成以下决议：A确定导致呆滞料产生的责任部门。B根据处理预案，确定对应清单物料的处置方式。C根据处置方式，确定对应的处置部门。D确定呆滞料处置的时间节点。对应的处置决议经分管副总审核后，最终提交总经理批准。批准后的决议，由计划部负责监督执行。F报废处理；由仓库提出报废清单，按流程处理。5.3.3呆滞料评审会议需要形成以下决议：A确定导致呆滞料产生的责任部门。B根据处理预案，确定对应清单物料的处置方式。C根据处置方式，确定对应的处置部门。D确定呆滞料处置的时间节点。对应的处置决议经分管副总审核后，最终提交总经理批准。批准后的决议，由计划部负责监督执行。对应的责任部门与处置部门，应担根据评审会议的相关决议，按照呆滞物料如执行与供应商进行退换货时，采购人员应与供应商做好协调沟通，并通知如执行呆滞物料再利用方案时，仓库管理部应及时将呆滞物料进行报检，品并由厂家出具检验合格与否的单据。AQ2B-17-S001报废管理作业规范》进行处理。PDT员按照《AQ2D-04终端产品变更控制程序》进行处理。按照NC系统中的销售订单出库作业方式进行。5.3.9财务部负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估、费用收取及账务核准等工作。5.4争议的处理5.4争议的处理5.4.1当确定呆滞料产生的责任部门存在争议时，由质量管理部进行评断。5.4.2最终的决议权由总经理负责。5.4.1当确定呆滞料产